| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de plublicação DOE no dia 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 1534.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios, pertencente a Secretaria de Administração,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 1838.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios (escolas e creche) pertencente a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédio pertencente a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 144228.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS/AVULSOS, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. Nº RECIBO DECLARAÇÃO: 50000102762404 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 8105.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS/AVULSOS, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. Nº RECIBO DECLARAÇÃO: 50000102762404 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 120840.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS/AVULSOS, REFENTE AO 13º SALÁRIO/2022. Nº RECIBO DECLARAÇÃO: 50000102575113 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 16432.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- GILRAT AJUSTADO, REFENTE AO 13º SALÁRIO/2022. Nº RECIBO DECLARAÇÃO: 50000102575113 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 6791.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS/AVULSOS, REFENTE AO 13º SALÁRIO/2022. Nº RECIBO DECLARAÇÃO: 50000102575113 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 932.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- GILRAT AJUSTADO, REFENTE AO 13º SALÁRIO/2022. Nº RECIBO DECLARAÇÃO: 50000102575113 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 26659.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. Nº RECIBO DECLARAÇÃO: 50000102762404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 1498.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. Nº RECIBO DECLARAÇÃO: 50000102762404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 157.78 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 405.61 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 412.69 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.10467-403364/2019-32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 193.28 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.10467-103364/2019-32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 2678.10 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face com a despesa PASEP no mês de Setembro/2022, nº do documento 07.16.22362.9792838-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 589.71 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de multas e juros do PASEP no mês de Setembro/2022, nº do documento 07.16.22362.9792838-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 2899.83 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face com a despesa PASEP no mês de Outubro/2022, nº do documento 07.16.22362.9792838-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 325.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de multas e juros do PASEP no mês de Outubro/2022, nº do documento 07.16.22362.9792838-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 3225.74 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de PASEP, nº do documento 07.17.22360.7937376-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 757.49 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de multas e juros do PASEP, nº do documento 07.17.22360.7937376-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 2122.81 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de PASEP, nº do documento 07.17.22360.7936871-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 1365.18 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de multas e juros do PASEP, nº do documento 07.17.22360.7936871-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012022 | 0000041 | 09/01/2023 | 617.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM#DC# , destinado ao veículo,pertencente a Secretaria de Finanças,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012022 | 0000036 | 09/01/2023 | 21406.99 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo DIESEL S10#, e GASOLINA COMUM #GC# e OLEO DIESEL S10 #DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,em programa da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012022 | 0000042 | 09/01/2023 | 1786.40 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM#DC#,destinado ao veículo,pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Médicos na Secretaria de Sáude,referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na UBS, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012022 | 0000037 | 09/01/2023 | 15414.29 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo DIESEL S10#, e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012022 | 0000038 | 09/01/2023 | 15221.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo DIESEL S10#,DIESEL COMUM#DC# e GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de infra-estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012022 | 0000040 | 09/01/2023 | 1282.50 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM#DC# , destinado ao veículo,pertencente ao Gabinete do Prefeito,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012022 | 0000039 | 09/01/2023 | 324.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de DIESEL COMUM#DC# , destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000061 | 10/01/2023 | 1600.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(pão francês)destinado a cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0000053 | 10/01/2023 | 1020.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 60(sessenta) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos pertecente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familia da localidade denominada Sitio Lagoa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame TCRM em paciente deste municipio,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000045 | 10/01/2023 | 2370.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de àgua mineral sublime 20LT (150)UNIDADES e GLP 13KG (09)UNIDADES,destinados a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000052 | 10/01/2023 | 2618.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 154(cento e cinco quatro) refeições destinados a servidores da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000059 | 10/01/2023 | 1142.50 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de sanduiche destinado a eventos promovidos pela Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 1500.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção corretiva em impressora L355,troca do sistema de tração,manutenção corretiva em impressora EPSON L375,troca de placa lógica e manutenção corretiva em impressora Laser HP P 1102,reparo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000067 | 10/01/2023 | 22598.06 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas,destinado ao veiculos NISSAN-FRONTIER,FIAT DUCADO AMBULÂNCIA,FIAT VAN DUCATO ,MINI BUS -L200 TRITON ,todos pertencente a Secretaria de Saúde este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000068 | 10/01/2023 | 3798.32 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção,nos veiculos NISSAN-FRONTIER,FIAT DUCADO AMBULÂNCIA,FIAT VAN DUCATO ,MINI BUS -L200 TRITON ,conforme danfe 411,todos pertencente a Secretaria de Saúde este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000070 | 10/01/2023 | 239.33 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000071 | 10/01/2023 | 1048.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000072 | 10/01/2023 | 769.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000073 | 10/01/2023 | 4722.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000074 | 10/01/2023 | 684.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000075 | 10/01/2023 | 4659.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000076 | 10/01/2023 | 2429.33 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000077 | 10/01/2023 | 9036.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000078 | 10/01/2023 | 25543.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 8274.50 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivo,destinado a Secretaria de Esporte,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 503.20 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000046 | 10/01/2023 | 534.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de àgua mineral sublime 20LT (18)UNIDADES e GLP 13KG (03)UNIDADES,destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 2891.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de fraldas descartáveis,destinado a Idoso e pessoa com deficiência,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000047 | 10/01/2023 | 4130.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de àgua mineral sublime 20LT (240)UNIDADES e GLP 13KG (17)UNIDADES,destinados as escolas neste Município Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa MNS-6668, transportando alunos dos Sitios Areia Branca,e cordeiro II, deste Município para assistirem aulas em colégio nesta Cidade,nos turnos,manhã e Tarde,referente ao mês de | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0000051 | 10/01/2023 | 935.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 55(cinquenta e cinco) refeições destinados a servidores da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa KNO 8H78, transportando alunos dos Sitios Caruçú,Café do vento,Figueiras e Antas do Sono,para as escolas na sede do município de Sobrado ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000060 | 10/01/2023 | 1500.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(pão frances)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 2200.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na retirada de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 3050.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na recargas de 30 toner 85A,E 25 recargas de brother TN1060,e 07 regargas HP de CF280,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000065 | 10/01/2023 | 26871.98 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aquisições de peças diversas,destinado ao veiculos Micro-ônibus,ônibus todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000066 | 10/01/2023 | 6717.99 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com serviços prestados,na manutenção dos veiculos Micro-ônibus,ônibus,conforme danfe 410,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000048 | 10/01/2023 | 920.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de àgua mineral sublime 20LT (50)UNIDADES e GLP 13KG (4)UNIDADES,destinado a Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000049 | 10/01/2023 | 19220.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de girandola,show da viranda,kit morteiro,e foguete,destinado a queima de fogos no reveilon 2023,Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 4662.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-PREV-PARC60,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 15428.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-RET DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 16431.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento,junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 2200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado na elaboração configuração e envio como também acompanhamento dos eventos do esocial de todos os servidores da prefeitura municipal,no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 2200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado na elaboração configuração e envio como também acompanhamento dos eventos do esocial de todos os servidores da prefeitura municipal,no mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2023 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Wolkswagem , modelo Gol, de placa QFB9F21, à disposição da Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2023 | 2200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboração, configuração e envio como também acompanhamento dos eventos do esocial de todos os servidores desta Edilidade, durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 2200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboração, configuração e envio como também acompanhamento dos eventos do esocial de todos os servidores desta Edilidade, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas, junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2023 | 14.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2023 | 299.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2023 | 600.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, destinado ao funcionamento da Base da Polícia Militar, referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2023 | 1200.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2023 | 6200.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de mola de piso WR8200,e chapa policarbonato 4MM1,05X5,90 cristal,aluminio branco,destinado a porta da Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2023 | 341.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC-5/440051-1,referente ao mês de Dezembro/2022,onde funciona a base da Polícia,neste município,Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2023 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales,S/N,Centro,nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo,referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 3049.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação em dique no Ônibus de placa OFG-2530, Ônibus de placa MOU-6891, Ônibus de placa MOE-8834, Ônibus de placa MOG-6382, Ônibus de placa NPX-3481, Ônibus de plac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 4968.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches: salgados variados, pãezinhos, para o encontro final de Coordenadores e Educação Especial Inclusiva, junto a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com veiculo de placa NRE-4493,no transportando de estudantes dos Sitios Campo Grande I,Caruçú II e Maraú as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2023 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,178, Centro,nesta Cidade,onde Funciona a Secretaria de Educação do Município,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2023 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,178, Centro,nesta Cidade,onde Funciona a Secretaria de Educação do Município,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2023 | 2053.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra como borracheiro/mecânio na revisão,conserto de rodas,pneus,câmaras de ár e solda e tip top,realizadas nos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2023 | 250.00 | 00071709424451 | ANA CLARA DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2023 | 600.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2023 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Manoel de Sales s/n,nesta,destinado ao funcionamento das atividades do programa Criança Feliz,desta municpalidade,referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 200.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2023 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos do ensino teórico e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de De | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 4580.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de mao-de-obra como serralheiro, na confeccao e montagem de um treno de 2,40X1,60, um hena de majedoura contendo uma estrela, Maria, Jose e o menino Jesus. Todos confeccionados em aremacoes dE FERR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2023 | 1302.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado no Sítio Lagoa do Padre,Zona Rural,município de Sobrado,onde funciona um campo de futebol,para atender as atividades dos times de futebol amador do município durante os mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000133 | 11/01/2023 | 111216.95 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Medição 1 da construção de um muro no Estadio Municipal Deputado Adauto Pereira, localizado neste município. | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2023 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Júlio Guabiraba s/n,centro nesta,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultuta municipal,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2023 | 100.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC-5/876036-5,referente ao mês de Dezembro/2022 na Secretaria de Cultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67709419,Secretaria de Cultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Júlio Guabiraba, S/N, Centro, nesta, destinado ao funcinamento do almoxerifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Dezembro do corren | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 1608.00 | 00011068883405 | JOBSON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação de dique realizados na Caminhonete Triton L200 de placa QSF-9299, Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Ambulância de pl | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 1960.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 22/12/2022 e 10/01/2023,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 2648.00 | 00002232226409 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretraria de Saúde do município,durante o mês Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a seviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mÊs de Dezembro de 2022, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2023 | 2053.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se emepenha para fazer face a serviços de mao-e-obra no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos Motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretário e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000125 | 11/01/2023 | 718.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado para atendimento médico,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2023 | 3600.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento ambulatorial aos Sábados na Policlinica deste município, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2023 | 1377.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra como borracheiro/mecânio na revisão,conserto de rodas,pneus,câmaras de ár e solda e tip top,realizadas nos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2023 | 4098.00 | 00003472948477 | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa no preparo e fornecimento de bolos diversos,salgados,para eventos alusivos da Secretaria de Saúde,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do Almoxerifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mÊs de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mão de obra no acompanhamento dos Serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de àgua em àreas rurais,neste município,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.500lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada em Lagoa do Padre,nes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2023 | 1786.00 | 00004155184400 | ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na ttroca de rolamento da grade, solda na retroescavadeira, conserto na bomba d'agua e filtro da Patrol, troca de mancal da grade do Trator, todos pertencentes a Secretaria de Infra- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 25(vinte e cinco)familias da localidade denominada em Caruçú,nest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,4.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62(sessenta)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.800lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 60(sessenta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 53(cinquenta e três)familias da localidade denominada Antas do So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2023 | 580.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Dezembro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2023 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Dezembro do cor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2023 | 1379.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú município, UC5/2284518-4, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2023 | 1325.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande município, UC5/1543159-6,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2023 | 390.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono município, UC5/1554552-8,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2023 | 383.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono município, UC5/828775-7,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2023 | 980.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú município, UC5/1542483-1,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2023 | 1042.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú município, UC5/1542466-6,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2023 | 685.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Cordeiro município, UC5/1382504-7,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, S/N, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta municipalidade, referente ao mês de Dezembro do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo VW/NOVO, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFQ-5105, a disposilção da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 2745.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa no preparo e fornecimento de bolos variados,salgados,para confraternização dos beneficiarios da Cozinha Comunitaria,neste município,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde Funciona o Conselho Tutelar do Município,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2023 | 195.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC-5/2242567-2,referente ao mês de Dezembro/2022 na Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710824,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710700,no prédio onde funciona o Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710700,no prédio onde funciona o Conselho Tutelar,referente ao mês Janeiro/2023,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo VW/NOVO, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFQ-5105, a disposilção da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo VW/NOVO, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFQ-5105, a disposilção da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo FIAT/STRADA HD WK, ano 2017, completo, de placa PCX1E60 PB, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mÊs de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado no Sitio Areia vermelha,neste Município,onde funciona a Creche Escola Paraiso do ABC,referente o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67707807 ,no prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura,referente ao mês Janeiro/2023,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete junto ao escritorio de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2023 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de uma Strada Cabine Dupla de placa RLS4G63, para atender as demandas do Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2023 | 200.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,acões e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2023 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09, para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familias da localidade denominada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2023 | 2144.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico, na manutenção preventiva do sistema elétrico de iluminação, troca e reposição das baterias, troca de automatico, motor de partida, troca de radiador, converso | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2023 | 1302.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 10 viagens da Zona Rural ao PSF I(Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzindo pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2023 | 2300.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de eventos,ações e programas realizados pela Secretaria de Saúde,incluindo a prevenção e vacinação contra a COVID 19,durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2023 | 3419.00 | 00008552407418 | JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Pálio de placa PGT-3869, em 15 viagens a João Pessoa-PB e 1 viagem a Recife-PE, transportando pacientes para hospitais e clínicas, durante o mÊs de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2023 | 1756.00 | 00012780954469 | ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Ônix de placa QFE6253, em 10 viagens a João Pessoa e 2 viagens a Campina Grande, todas transportando pacientes para hospitais e clínicas, durante o mÊs de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000186 | 12/01/2023 | 6163.58 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2023 | 1489.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio, manutenção e organização do Campeonato, no Campo de Futebol O Pereirão, junto a Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2023 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços burocraticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mÊs de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 30440-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2023 | 1084.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa MNN 0660, em 2 viagens transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2023 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,avisos da Secretaria de Educação,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000179 | 12/01/2023 | 60000.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a medição nº03, Aditivo nº02, da obra de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 Secretaria de Educação e da Ciênci | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2023 | 1571.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo strada de placa QFD 9G02, a disposição da Secretaria de Educação para entregas de merenda e agricultura familiar, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2023 | 200.00 | 00008427252455 | AYHALA TAMIRIS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária a João Pessoa, para Escritório de Contabilidade, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasse,referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2023 | 1302.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra no revestimento com cerâmica na sala de Finanças,nesta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2023 | 276.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2023 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União no Dia 11 de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2023 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mÊs de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2023 | 2364.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ornamentação com toalhas, arranjos, painel, mesa decorada, enchimento de bolas, em diversos eventos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000199 | 13/01/2023 | 29599.04 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2023 | 3049.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção nas rondanas, trilhos, restauração do portão das escolas municipais, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2023 | 4477.00 | 00008695787400 | PAULO BANDEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, quando em reparos geral, rebocos, emassamentos, retelhamentos, pintura geral de portas, grades, ármarios, realizados em Escolas Municipais, deste municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2023 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2023 | 200.00 | 00009953025452 | JOSUELTON CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,no prédio onde funciona o programa do bolsa familia,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2023 | 350.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de 10 camisas, destinadas a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, deste município, para o evento Artesã Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2023 | 477.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no município, durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2023 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 99957. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2023 | 250.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Exame Retinografia fluorescente em paciente,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2023 | 1918.00 | 00005493119471 | ALYSON DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o veículo Celta de placa PEX-7764, em 10 viagens a disposição da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, quando no transporte de pessoas para a realização de consultas e exames em João Pessoa e C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000202 | 13/01/2023 | 6060.05 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção dos PSFs,Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2023 | 2000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa BTR 9D40,em (02)viagens a João Pessoa transportando pacientes especias das localidades: Areia Vermelha,Areia Branca ,Caruçú,e Antas do Sono neste município,para a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2023 | 5450.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados com 109 carradas de àgua potável com carro pipa de 12 MIL LTS,extraídas de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades corredor,areia branca,Cordeiro,Figueira ,Campo Grand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000201 | 13/01/2023 | 20279.78 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção,da Secretaria de Infraestrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2023 | 3049.00 | 00003067317467 | ERINALDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na pintura geral na praça, ranpa de acesso p/ cadeirantes, parada de ônibus, busto e pedestal, jarros com cores diferenciadas, abertura de letreiros e logo da Administração, realizad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2023 | 1310.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização), rodas, camara de ar, protetor, rodizio e substituição de pneus da grade, strada, Pá mecânica, pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2023 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diáriapara viagem a João Pessoa para participar de reunião na Secretaria de Estado, a fim de resolver assuntos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2023 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a João Pessoa a duim de tratar de asssuntos de interesse ao Gabinete do Prefeito, junto aos Escritórios do Contador desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2023 | 11278.80 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças, destinado a reposição da aradora retroescavadeira RD406,e Trator,pertecente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2023 | 350.00 | 00061818399415 | BERENICE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2023 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2023 | 200.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2023 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2023 | 869.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinado ao Creas, Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2023 | 2508.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinado ao Programa Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000215 | 16/01/2023 | 34500.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção nas Escolas e Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2023 | 4480.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com produção de um projeto arquitetônico de acréscimo nos vestiários nas quadras poliesportivas das Escolas,situada nos Sítios Lagoa do Padre e Sítio Campo Grande,neste município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2023 | 1007.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinado a Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2023 | 15.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2023 | 135.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados na Secretaria de Finanças, deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasses, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2023 | 0.58 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 1102-9 no dia 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2023 | 0.52 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 12311-0 no dia 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2023 | 379.58 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2023 | 4577.65 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade no período de 22/11/2022 a 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000236 | 17/01/2023 | 895.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de VERDURAS,diversas destinada a Secretaria de Administração,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2023 | 126.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados na Secretaria de Administração, deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2023 | 126.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados na Sede da Prefeitura, deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000243 | 17/01/2023 | 5000.35 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao Centro Administrativo, Secretaria de Administração, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000246 | 17/01/2023 | 5000.35 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração,neste município, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração,neste município, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2023 | 13700.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento no fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a essa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2023 | 2447.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios, pertencente a Secretaria de Administração,neste município, refernte ao mÊs de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000233 | 17/01/2023 | 4500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de FRUTAS E VERDURAS,diversas destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2023 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados na Escola Joaquim Braz Pereira, Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2023 | 135.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados na Creche Abel Coelho Neto, Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2023 | 17709.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Educação neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2023 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Educação,neste município, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2023 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Educação,neste município, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2023 | 16002.50 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2023 | 1014.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios (escolas e creche) pertencente a Secretaria de Educação,neste município, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2023 | 200.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2023 | 500.00 | 00016072448453 | JANDIRA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2023 | 1.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67707807, no prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura,referente ao mês Dezembro/2022,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000239 | 17/01/2023 | 1500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de VERDURAS,diversas destinada a cozinha comunitária,Secretaria de Desenvovimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2023 | 766.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço na Zona Rural de Caruçu , UC5/1701923-3, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2023 | 17850.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,na iluminação publica neste município,Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2023 | 36502.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica, neste município,Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2023 | 1076.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Campo Grande III, UC5/1543159-6,durante o mês de Maio/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2023 | 1108.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Campo Grande III, UC5/1543159-6,durante o mês de Abril/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2023 | 1129.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Campo Grande III, UC5/1543159-6,durante o mês de Agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000242 | 17/01/2023 | 2500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de verduras e Frutas,diversas destinada a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000244 | 17/01/2023 | 5003.40 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao PSFs, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2023 | 8191.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Saúde, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2023 | 4500.00 | 00002232226409 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretraria de Saúde do município,durante o mês Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2023 | 253.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédio pertencente a Secretaria de Saúde,neste município, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2023 | 4580.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de mao-de-obra como serralheiro, na confeccao e montagem de um treno de 2,40X1,60, um hena de majedoura contendo uma estrela, Maria, Jose e o menino Jesus. Todos confeccionados em aremacoes dE FERR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2023 | 1000.00 | 13478362000134 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES 0098515241 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com (02)viagens com as artesãs para a feira em são Miguel,junto com a Secretaria de Cultutra,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2023 | 300.00 | 37925638000143 | MIRANDA E ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE MEDICA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Suplemento BODYSIZE GLUTAMINE para paciente, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2023 | 670.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a exames diversos realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2023 | 453.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Fiat Doblo Adventure, placa QFE-5868, em 01 viagem a Campina Grande transportando pacientes para a realização de exames em clínica especializada, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2023 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização de exame de Eletroencefalograma realizado no paciente JOSÉ THYAGO LIMA FRANCISCO, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2023 | 6269.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos diversos destinados ao funcionamento da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2023 | 4500.30 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de utensílios de cozinha,destinados ao PSFs,junto com Secretaria de Saúde Sede,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2023 | 150.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2023 | 450.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2023 | 185.00 | 00009772256401 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2023 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2023 | 5327.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de impressão, destinados a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2023 | 13250.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de impressão, destinados a escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2023 | 6501.70 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de utensílios de cozinha,destinados as escolas,junto com Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2023 | 2501.26 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição com utensílios de cozinha,destinados a Sede,Secretaria de Administração,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2023 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2023 | 180.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2023 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2023 | 300.00 | 00012670747442 | KÊNIA SAMYRA ROCHA DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000287 | 19/01/2023 | 35629.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000288 | 19/01/2023 | 34719.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000289 | 19/01/2023 | 866.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000293 | 19/01/2023 | 29429.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos odontologico,destinado ao PSFs Secretaria de Saúde,neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2023 | 1302.00 | 00003097310460 | MARIA JOSÉ GONÇALVES CHAVES | Valor que se empenha correspondente a locação anual de um terreno de 0,5há, localizado no Sítio Areia de Sobrado, neste município, destinado ao funcionamento de um Campo de Futebol, para atender as atividades fotibolísticas dos times de futebol amadores d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2023 | 3200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 02 Relógio de ponto-Control iD-373 Bio- Nobreak, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde,neste município, no período de 01/01/2023 à 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programa de computação e banco de dados do relógio de ponto na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2023 | 8669.15 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2023 | 400.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária a João Pessoa, para Escritório de Projetista, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2023 | 2.38 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 1102-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Finanças,neste município, durante o período de 01/01/2023 à 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração,neste município, durante o período de 01/01/2023 à 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2023 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora multifuncional,destinado a Secretaria de Educação,neste município, no período de 01/01/2023 à 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União no Dia 18 de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2023 | 7.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2023 | 200.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2023 | 300.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2023 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2023 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2023 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2023 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000307 | 23/01/2023 | 1204.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000308 | 23/01/2023 | 1848.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000309 | 23/01/2023 | 2526.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000310 | 23/01/2023 | 786.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000311 | 23/01/2023 | 12240.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000313 | 23/01/2023 | 840.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares diversos,destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2023 | 1114.00 | 00005415619445 | GERONIMO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na restauração de cadeiras, soldas, pinturas e forros, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2023 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2023 | 2551.58 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de glaucoma do município de Sobrado no mês de Outubro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2023 | 1704.65 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de glaucoma do município de Sobrado no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000326 | 23/01/2023 | 1848.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000327 | 23/01/2023 | 2526.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000328 | 23/01/2023 | 786.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2023 | 1110.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Saude,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000338 | 24/01/2023 | 7055.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000339 | 24/01/2023 | 8866.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000340 | 24/01/2023 | 6906.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2023 | 2250.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de kit de enxovais,destinado as gravidas carente,neste município,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2023 | 250.00 | 00009154724490 | JANIELE DA SILVA MENESES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2023 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2023 | 250.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2023 | 3125.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Janeiro/2023,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2023 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2023 | 560.00 | 37925638000143 | MIRANDA E ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE MEDICA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Suplemento (APTAMIL PEPTI 400G)destinado a Criança deste município,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2023 | 6000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundação Napoleão Laureano, mantededora do Hospital Napoleão Laureano, com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncoligia, referente aos Meses de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2023 | 115.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2023 | 244.67 | 00004094967400 | JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com honorários,nºdo processo 0800985-29.2018.8.15.0351,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2023 | 596.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAÚJO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados na conserto da rede interna de telefonia fixa e ramal do Centro Administrativo Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000364 | 25/01/2023 | 8502.61 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados o setor Administrativo,referente ao mês de Dezembro/2022,desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União no Dia 20 de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000373 | 25/01/2023 | 8378.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado a Secretaria de Administração,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2023 | 534.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2023 | 244.67 | 00004094967400 | JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com honorários,nºdo processo 0800985-29.2018.8.15.0351,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000356 | 25/01/2023 | 705.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de finanças, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Janeiro do corrente ano,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000357 | 25/01/2023 | 16966.60 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA ADITIVADA #GA#,Oleo Diesel #S10# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000359 | 25/01/2023 | 55927.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escola,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000363 | 25/01/2023 | 7075.94 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a merenda escolar (creche),referente ao mês de Dezembro/2022,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000374 | 25/01/2023 | 20925.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2023 | 120.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000358 | 25/01/2023 | 2016.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao programa SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000361 | 25/01/2023 | 11431.11 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a Cozinha Comunitária da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000362 | 25/01/2023 | 10191.43 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a Casa de acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000365 | 25/01/2023 | 5971.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinado a formatação de cestas basicas,Secretaria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000370 | 25/01/2023 | 628.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado a CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000371 | 25/01/2023 | 1059.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado a CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000354 | 25/01/2023 | 2073.88 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000360 | 25/01/2023 | 6008.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios (LEITE DIVERSO), destinados a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000353 | 25/01/2023 | 833.83 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000355 | 25/01/2023 | 1692.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.500lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada em Lagoa do Padre,nes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000352 | 25/01/2023 | 18561.60 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2023 | 10542.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecção de receituario medico diversos, destinados ao PSFs, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2023 | 1250.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de Buffet na preparação e fornecimento de COFFE BREAK,para palestra do Janeiro Branco,neste municipio,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000351 | 25/01/2023 | 16937.52 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000366 | 25/01/2023 | 7581.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinado a Secretaria de Saúde,referente ao mês de Dezembro/2022desta Edilidade. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000372 | 25/01/2023 | 19776.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde,neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2023 | 1935.20 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados pelo Drº Bruno Santos Teixeira Daltro,referente a 02 plantões em Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000378 | 26/01/2023 | 7581.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinado a Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2023 | 840.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exames (01)RM da coluna lombar+quadril de paciente neste municipio,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2023 | 358.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como radialista na cobertura na Rádio Sapé FM, e no campo,por ocasião da realização de jogos do Campeonato municipal de Futebol no município,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2023 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2023 | 500.00 | 00014295098485 | DAIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2023 | 6275.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com conserto de 129 tampos carteiras em MDF banco 60x45 CM das escolas Júlio Inácio Falção,Escola João Joaquim de Castro,Escola Júlio Feliciano,Escola Café do vento,Escola Cândida Emilia da Rocha,Escola José | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2023 | 4000.00 | 49230721000187 | 49.230.721 RAILSON FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de pintura de 5 portões,grades,paredes,05 vasculhantes,05 forros de portas,muro completo,calçada,rampa e retelhamento,com reboco do muro e conserto da calçada,na escola de café do vento,neste mun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Consultoria e Assessoria juridica no mês de Janeiro/2023,nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2023 | 15.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2023 | 7054.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2023 | 12747.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2023 | 1602.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2023 | 2896.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2023 | 2886.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTUTURA, OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2023 | 2878.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2023 | 3148.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, OBRAS E SERV URBANOS (21403)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2023 | 1568.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (21404)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2023 | 260.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EIP (50014)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2023 | 1009.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA (50016)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/01/2023 | 5000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de assessoria em atos administrativos junto a Secretaria de Administração durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2023 | 12713.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2023 | 2888.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/01/2023 | 2531.60 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2023 | 10807.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-contratos 70% , referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2023 | 387807.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-70% , referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2023 | 83687.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Comissionado 70% , referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2023 | 6841.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2023 | 75891.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70%, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2023 | 88108.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/01/2023 | 1554.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% (50034)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2023 | 19013.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/01/2023 | 2445.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 70% (50037)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2023 | 17242.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/01/2023 | 300.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a viagem a esperança-PB para I Jornada pedagógica no dia 30/01/2023,junto a UNDIME-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2023 | 4300.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000478 | 27/01/2023 | 42000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção nas Escolas e Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2023 | 2754.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Família EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2023 | 1416.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2023 | 4648.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CREAS EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2023 | 10566.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2023 | 4027.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2023 | 400.00 | 00006843233465 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2023 | 150.00 | 00008539990407 | VALDILENE MIGUEL BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2023 | 2654.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2023 | 1479.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2023 | 2161.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2023 | 1056.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP (50010)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2023 | 1774.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2023 | 914.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2023 | 2400.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP (50020)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2023 | 625.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2023 | 321.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2023 | 12668.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2023 | 32478.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2023 | 50698.24 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2023 | 67196.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2023 | 10944.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2023 | 23011.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2023 | 62945.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2023 | 2027.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitaria, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2023 | 9374.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, Agente de Endemias , referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2023 | 9892.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-bucal EIP , referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2023 | 34333.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP , referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2023 | 8838.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NAS EIP , referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2023 | 7800.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2023 | 2247.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2023 | 14301.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS (12002)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2023 | 5228.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12005)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2023 | 2486.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2023 | 15266.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (20800)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2023 | 7702.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COM (20801)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2023 | 11843.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EIP(20802)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2023 | 2129.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE D ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2023 | 460.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2023 | 2008.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF EIP (50011)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/01/2023 | 1302.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Consultoria,Assessoria e Treinamentos na gestão Sus,incluindo a alimentação de sistema de produção dos profissionais nas açoes de Serviços de média e alta complexidade,acompanhamento de todos | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000479 | 27/01/2023 | 12000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção nos PSFs e Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2023 | 13859.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2023 | 12703.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000450 | 27/01/2023 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico,profissionais em acompanhamento,fiscalização,medições,elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº074/2022,referente a Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000480 | 27/01/2023 | 36000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de estradas vicinais e vias urbanas,conforme pregão 015/2022,e contrato 070/2022, Secretaria de Infraestrutura, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2023 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito- ELE, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2023 | 15586.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2023 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2023 | 3541.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA JANEIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2023 | 6904.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2023 | 2523.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversa,destinado a veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2023 | 11684.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2023 | 9514.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2023 | 6510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2023 | 6510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um Kit de Coleta Biométrico, destinado a emissão de Carteira de Indentidade, serviço realizado na Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2023 | 4443.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2023 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine Simples de placa RLS4G63, para atender as demandas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2023 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09, para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2023 | 1302.00 | 49374927000180 | 49.374.927 WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto à secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2023 | 1302.00 | 49361050000193 | 49.361.050 JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mÊs de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2023 | 3260.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de movéis diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2023 | 14812.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a aqusisição de materiais diversos, destinados a Sala de Fisioterapia, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2023 | 3428.08 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOAO PESSOA COMERCIO DE ACOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tela fortinet family 5x10 F 2.50 H 1.52 arame galvanizado BWG18-ENCAPADO-1KG,destinado a Quadra da Academia de Saúde,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2023 | 1302.00 | 49342902000103 | 49.342.902 NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de Saúde DRª Regina,referente ao mês de Janeiro do coorente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2023 | 3200.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no conserto e manutenção e carga de gás nos ar condicionados nos PSFs,Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2023 | 1302.00 | 49362152000123 | 49.362.152 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIV | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o Programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2023 | 2410.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, tais como: Bolos, Salgados, sanduíches Naturais, Saladas de Frutas e Sucos, destinados a Colonia de Férias do SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2023 | 1500.00 | 49384513000132 | 49.384.513 SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo CHEV PRISMA,placa QFL-4B50-8137,transportando os visitadores do programa Criança Feliz e CRAS, em todas as àreas do município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2023 | 1500.00 | 49359884000164 | 49.359.884 SALVIANO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo FIAT/PALIO ELX FLEX,placa MNN-9B35,transportando os visitadores do programa Criança Feliz, em todas as àreas do município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2023 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2023 | 1302.00 | 49382181000157 | 49.382.181 BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CREAS,neste município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2023 | 1302.00 | 49383116000146 | 49.383.116 JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CRAS,neste município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2023 | 3050.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no Projeto Arquitetônico de ampliação do prédio do SCFV- Serviço de Convivênvia e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Sítio Caruçu, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 30440-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2023 | 1302.00 | 49359363000107 | 49.359.363 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2023 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2023 | 5210.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no conserto e manutenção e carga de gás nos ar condicionados nas escolas,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2023 | 3050.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a produção de projetos arquitetônicos de Reforma e ampliação da Escola Municipal Julio Feliciano, localizada no Sitio Caruçu, nesta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2023 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos especializado no acompanhamento da prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social deste município, no período de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2023 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2023 | 172.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2023 | 1302.00 | 49363337000152 | 49.363.337 SARA DO NASCIMENTO CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na publicação de editais no portal correio, durante o periodo de 28/12/2022 a 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2023 | 1302.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada, fazendo a segurança deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2023 | 159.85 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de multa,pasep nºde referência 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2023 | 410.58 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento com juros e multa,pasep nºde referência 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2023 | 198.96 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento com juros e multa,pasep nºde referência 10467-403364/2019/32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2023 | 1378.10 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento com juros e multa,pasep nºde referência 07.17.23031.0534949-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2023 | 383.78 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento com juros e multa,pasep nºde referência 07.16.23031.0486560-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2023 | 1158.78 | 00005213466494 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a idenização e restituição de pagamento das verbas rescisórias e saldo de remuneração do servidor PEDRO HENRIQUE DE SOUZA, falecido no dia 23/01/2023, nos termos do art. 1º da lei 6.858/1980, despositados na conta de s | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2023 | 824.04 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento com juros e multa, INSS SEGURADO PA:11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2023 | 472.93 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento com juros e multa, INSS SEGURADO-EMPREGADO AVULSO PA:11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2023 | 421.52 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento com juros e multa, INSS SEGURADO-EMPREGADO AVULSO PA:13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços juridicos realizados neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de pasep nºde referência 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2023 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de pasep nºde referência 14751-720249/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2023 | 412.69 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de pasep nºde referência 10467-403364/2019-32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2023 | 2142.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de pasep nºde referência 07.17.23031.0534949-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2023 | 2142.91 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de pasep nºde referência 07.17.23031.0534949-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2023 | 2905.32 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento competemcia 11/2022 de pasep nºde referência 07.16.23031.0486560-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2023 | 4025.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor para fazer face a despesa com pagamento de parcelamemnto, junto ao INSS de nº07.17.23031.0536487-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2023 | 126.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2023 | 800.70 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep,DARF/RFB 42.151,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2023 | 611.65 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep,DARF/RFB 42.151,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2023 | 54.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2023 | 92.50 | 35371879002106 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a vistoria do veículo de placa OFG2202, pertencente a Secretaia de Educaçao, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2023 | 92.50 | 35371879002106 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a vistoria do veículo de placa NPX3481, pertencente a Secretaia de Educaçao, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000520 | 31/01/2023 | 23316.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de Fardamento escolar destinado aos alunos das ecolas municipais, deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000534 | 31/01/2023 | 15000.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na dedetização geral e descupinzação nas áreas internas e externas, o desalojado de morcegos e pardais realizados nas 16 escolas localizadas no município, Secretaria de Educação. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2023 | 3013.97 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento com juros e multa, INSS SEGURADO PA:13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2023 | 3841.11 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento com juros e multa, INSS SEGURADO PA:11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000545 | 31/01/2023 | 33851.73 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a medição nº03, Aditivo nº02, da obra de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 Secretaria de Educação e da Ciênci | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000546 | 31/01/2023 | 26148.27 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a pagamento parcial do reajuste da medição nº08, Aditivo nº02, da obra de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Sítio Campo Grande, Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 S | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24456-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23875-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23903-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2023 | 1302.00 | 49350426000164 | 49.350.426 MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazerface a serviços prestados de mão-de-obra na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2023 | 1302.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mÊs de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2023 | 1302.00 | 49398108000173 | 49.398.108 GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto ao PSF II, localizado no Sitio Campo Grande, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000533 | 31/01/2023 | 7000.00 | 28974154000101 | MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na dedetização geral e descupinzação nas áreas internas e externas, o desalojado de morcegos e pardais realizados nas unidades de Saúde e na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2023 | 420.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exames (01)RM da coluna lombar+quadril realizado na paciente MARIA JOSEFA NUNES, residente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000521 | 31/01/2023 | 140.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de duas Camisas Longas Bordadas, destinadas a Servidores da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2023 | 800.00 | 49404738000103 | 49.404.738 IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Administrativos,junto a Secretaria de Saúde,referente ao mês de Janeiro do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2023 | 2000.00 | 49317339000105 | 49.317.339 JOAO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como pedreiro,na reforma da Cozinha da Secretaria de Saúde,tais como:reboco,colocação de cerâmica,referente ao mês de Janeiro do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000560 | 01/02/2023 | 7581.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinado a Secretaria de Saúde,referente ao mês de Dezembro/2022desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2023 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na implanatação e manutenção de sistemas de prontuários eletrônico para as 4 UBS, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2023 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec. de Saúde, quando nas at | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2023 | 1548.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo CHEV/PRISMA, placa OEW-2651, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Janeiro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste munic | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2023 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo FIAT PÁLIO, placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2023 | 750.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativos,junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo,referente ao mês de Janeiro do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empemnha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com veiculo Caminhão tipo F4000,placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Educação,transportando carteiras escolares,birôs,armários para escolas da Zona rural e Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2023 | 3684.21 | 00002992163490 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços tecnicos em acessoria,acompanhamento de gestão,difução e promoção de serviços relativos a eventos,treinamento,capacitações,dispensadores,funcionarios e população no âmbito da Secretaria de Educaç | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2023 | 3504.00 | 00006544710458 | LUCIANO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados a disposição da Secretaria de Educação, no desenvolvimento dos trabalhos diversos, relatórios de conslho de classe, acompanhamento das matriculas e distribuição de turmas, nas escolas municipais de | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2023 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Janeiro/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2023 | 2531.60 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2023 | 57.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2023 | 3200.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA CONSTRUCAO E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento de obra, monitoramento dos sistemas do Simec e Geo-PB, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2023 | 7.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2023 | 6.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2023 | 1302.00 | 03055973000116 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na divulgação de eventos da Prefeitura Municipal de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2023 | 834.00 | 00007259688424 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio em serviços gerais na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no período de 02 a 16 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2023 | 17020.00 | 00009894759483 | EDUARDO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na pintura geral das escolas Berenice Soares Monteiro, na Zona Urbana, Escola Antonio Ramos, Creche Escola Paraíso do ABC, ambas na Comunidade de Areia Vermelha, nesta. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0000583 | 02/02/2023 | 510.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 30(trinta) refeições destinados a servidores da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2023 | 1465.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a montagem de Flores Funebres e coroas de flores, nos meses de Dezembro de 2022 e Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2023 | 240.00 | 00004390168436 | MARIA DA PENHA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2023 | 400.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de participar de reunião na Secretaria de Estado, com o objetivo de resolver assuntos referentes a Secretaria de Esportes, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2023 | 3900.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Chapa Policarbonato, destinadas a Academia de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2023 | 10200.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na produção de móveis diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa para participar de reunião no Escritório de Assessoria, com o objetivo de resolver assuntos referentes a Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000581 | 02/02/2023 | 3485.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 205(duzentas e cinco) refeições destinados a servidores da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000584 | 02/02/2023 | 2816.07 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2023 | 400.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de participar de reunião na Secretaria de Estado, com o objetivo de resolver assuntos referentes a Secretaria de Agricultura, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0000582 | 02/02/2023 | 1615.00 | 25053540000164 | JOAO BATISTA DA SILVA 03664504410 | Valor que se empenha correspondente a Serviços prestados de mão-de-obra no preparo e fornecimento de 95(noventa e cinco) refeições destinados a motoristas e ajudantes do carro-pipa, retroescavadeira,moto-niveladora,duas caçambas e dois tratores, todos per | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2023 | 2422.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2023 | 2084.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização de exsmes diversos, realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2023 | 1302.00 | 49454034000145 | 49.454.034 DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande I, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2023 | 834.00 | 00012650142480 | JACKSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na instalação de mangueira, colocação de registro e limpeza geral em fogões nas escolas Cândida Emília, Joaquim Braz, Severino Dantas, localizadas neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0000592 | 03/02/2023 | 113797.21 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor que se empenha correspondente a medição nº08, da obra de construção da Unidade Escolar com 04(quatro) salas de aula, no Município de Sobrado, Conforme Convênio nº545/2019 e nº02.05 Secretaria de Educação e da Ciência e tecnologia. | 00052020 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2023 | 21.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2023 | 7.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2023 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2023 | 1225.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de 35 blusas destinadas para Evento da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2023 | 523.20 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Médicos na Secretaria de Sáude,referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2023 | 369.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com certificado Digital,destinado ao Secretário, Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2023 | 12517.50 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, destinados a manutençaõ da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2023 | 3850.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados com 77 carradas de àgua potável com carro pipa de 12 MIL LTS,extraídas de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades corredor,areia branca,Cordeiro,Figueira ,Campo Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de selagem e ensaio,no veiculo de placa OXO4009,renavam 00592892816,Secretaria de Infraestrutura,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2023 | 346.09 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de selagem e ensaio,no veiculo de placa QFG-4275,renavam 01034401847,Secretaria de Infraestrutura,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de selagem e ensaio,no veiculo de placa NQH7B42,renavam 00997385979,Secretaria de Infraestrutura,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 do veículo de placa NQH7B42, pertencente a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2023 | 3200.00 | 46443506000176 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA 01378261410 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no conserto e confecção de macas, base de mesa, suporte de ar, recuperação dos equipamentos da academia de saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2023 | 150.00 | 00006155290466 | ROSELIA JOSÉ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2023 | 2144.00 | 00014360796404 | CAROLAY DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ornamentação, confecção de material impresso e cerimonial, da abertura do ano letivo de 2023 da rede municipal de ensino, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2023 | 5105.00 | 46443506000176 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA 01378261410 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na refoema de bancos de ônibus, consettos dos trilhos e troca de rondanas, consettos dos basculhantes, consertos de portões e grades realizados em escolas deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2023 | 7.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2023 | 15.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Sede (Prefeitura). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000625 | 08/02/2023 | 1000.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de àgua mineral sublime 20LT (60)UNIDADES e GLP 13KG (4)UNIDADES,destinado a Secretaria de Administração, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2023 | 10000.00 | 19303389000172 | TIAGO MARINHO DOS SANTOS 10655351477 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mãod-e-obra na pintura nos predios onde funciona a Creche Abel Coelho, Escola Cândida Emília e Francisco Luiz, localizadas neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2023 | 2242.20 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de reconhecimento de firma,em autenticações,entre outros,destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,na Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000623 | 08/02/2023 | 1060.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de àgua mineral sublime 20LT (100)UNIDADES e GLP 13KG (2)UNIDADES,destinados as escolas neste Município Secretaria de Educação, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2023 | 3280.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na recargas de 32 toner HP CE285A 20 recargas de cartucho de brother TN1060,e 05 regargas HP de CF280,03 recargas de cartucho SAMsung D111,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2023 | 120.00 | 00059429623753 | RAMIRO PAIVA BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2023 | 80.00 | 00001767395485 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000622 | 08/02/2023 | 452.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de àgua mineral sublime 20LT 24 UNIDADES e GLP 13KG 02 UNIDADES,destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2023 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de internet,em programa da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para reunião no escritorio de contabilidade e Juridico,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000621 | 08/02/2023 | 1740.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de àgua mineral sublime 20LT (120)UNIDADES e GLP 13KG (06)UNIDADES,destinados a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2023 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinação final de lixo,rejeitos e outros resíduos quaisquer,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2023 | 1250.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção corretiva em impressora EPSON L3110,reparo do sistema de tração de papel e ajuste do sistema contínuo,de tinta,manutenção corretiva em impressora Brother, tn1060,reparo da unidade fus | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000626 | 08/02/2023 | 32.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de àgua mineral sublime 20LT (4)UNIDADES,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2023 | 3425.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de VENENO, destinada a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2023 | 2855.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de um Tacografo digital DT 1050 001028,e um VD1 14024005F DISCO VDO 1D 125KM 001102,destinado ao veiculo de placa NQH7B42,renavam 00997385979,Secretaria de Infraestrutura,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2023 | 640.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 40 quentinhas,destinado a Secretaria de Infraestrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete junto ao escritorio de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2023 | 1330.00 | 49399296000154 | 49.399.296 ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Veiculo ONIX de placa QFE-6253,quatros viagens a João Pessoa,duas viagens a Bayeux e uma viagem a Santa Rita,transportando pacientes para hospitais e clinicas,Secretaria de Saúde,nes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2023 | 700.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de injeção de AVASTIN no olho direito, em paciente,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2023 | 1280.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 80 quentinhas,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2023 | 6000.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento ambulatorial aos Sábados na Policlinica deste município, durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2023 | 200.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2023 | 250.00 | 00006849902458 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2023 | 450.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2023 | 70000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com depósito Judicial,destinado ao srºEspólio de Severino Calixto,na ação de desapropriação em uma área de Cordeiro,onde sera construída uma escola naquela comunidade,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2023 | 2200.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na retirada de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2023 | 1200.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2023 | 2999.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)impressora EPSON L375 ECO TANQ TINTA,Secretaria de Finanças,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2023 | 15589.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-RET DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2023 | 21308.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-PREV PARC.60 DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2023 | 0.63 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 1102-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2023 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Wolkswagem , modelo Gol, de placa QFB9F21, à disposição da Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2023 | 14.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2023 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas, junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2023 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2023 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, destinado ao funcionamento da Base da Polícia Militar, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2023 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ 10047597461 | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2023 | 1905.00 | 00071981673490 | CASSIO NUNES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio no carrego e descarrego das cadeiras,biros,estantes das escolas municipal para o inicio do ano letivo,Secretaria de Educação,durante o mês Dezembro e janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2023 | 923.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- GILRAT AJUSTADO, REFENTE AO 13º SALÁRIO/2022. Nº RECIBO DECLARAÇÃO: 50000102575113 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2023 | 143.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS AVULSOS, REFERENTE AO 13º/2022. Nº RECIBO DECLARAÇÃO: 50000102575113 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2023 | 396.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS AVULSOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. Nº RECIBO DECLARAÇÃO: 50000102762404 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000686 | 10/02/2023 | 2301.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(pão frances)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2023 | 135017.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS/AVULSOS-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. SICALC CONTRIBUINTE:0534-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2023 | 9815.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS/ AVULSOS-FUNDEB, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. SICALC CONTRIBUINTE-0534-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2023 | 4846.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS/ AVULSOS-FUNDEB, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. SICALC CONTRIBUINTE-0534-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2023 | 1399.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-FUNDEB, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. SICALC CONTRIBUINTE-0534-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2023 | 19245.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL FUNDEB, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. SICALC CONTRIBUINTE:0534-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2023 | 200.00 | 00009618344479 | ELIANE HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2023 | 200.00 | 00071237177405 | THAÍS AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2023 | 200.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2023 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2023 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado para atendimento médico,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2023 | 1614.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches: salgados variados, pãezinhos, para o janeiro branco nos PSFs, junto a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2023 | 3049.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 20 viagens da Zona Rural ao PSF I(Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzindo pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000685 | 10/02/2023 | 650.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de sanduiches, refrigerantes, suco de frutas e achocolatado, destinado a eventos promovidos pela Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2023 | 1310.00 | 00035504110734 | JOSE CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos especializados como Médico Urologista, na realização de exames de próstata, quando na campanha denominada "Novembri Azul", junto a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2023 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a seviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mÊs de Janeiro do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2023 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Júlio Guabiraba s/n,centro nesta,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultuta municipal,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2023 | 1302.00 | 41257408000120 | SAULO FELIPE OLIVEIRA DA SILVA 05658123437 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com uma apresentação Circense,no dia 13 de fevereiro do corrente ano,às 20:30,oferecido gratutitamente a população de Sobrado.através da Secretaria de Cultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2023 | 15222.06 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aéreas de João Pessoa/Brasília-Brasília/João Pessoa no período de 26/03 a 31/03/2023, destinadas a Prefeito e Veradores deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2023 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a João Pessoa a duim de tratar de asssuntos de interesse ao Gabinete do Prefeito, junto aos Escritórios do Contador desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2023 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Projetada, s/n, Centro, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000687 | 10/02/2023 | 1005.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Sanduíches, Refrigerantes, Suco de Frutas e Achocolatado, destinado ao café da manhã promovido pela Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2023 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo FIAT/STRADA HD WK, ano 2017, completo, de placa PCX1E60 PB, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mÊs de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2023 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, S/N, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta municipalidade, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2023 | 1667.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa no preparo e fornecimento de bolos variados,salgados,para palestra das gravidas,junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,4.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62(sessenta)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familia da localidade denominada Sitio Lagoa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 60(sessenta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 53(cinquenta e três)familias da localidade denominada Antas do So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2023 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 25(vinte e cinco)familias da localidade denominada em Caruçú,nest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2023 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Janeiro do corr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2023 | 600.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Janeiro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acord | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.800lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mão de obra no acompanhamento dos Serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de àgua em àreas rurais,neste município,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00009122520490 | DAVI LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados a disposição da Secretaria de Agricultura na organização e cadastros dos agricultores durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2023 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos do ensino teórico e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Ja | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2023 | 4500.00 | 06069729000109 | MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização do Exame Sequenciamento Completo do Exoma, realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2023 | 135.00 | 41914864000104 | GRUPO VITTA SOLUCOES EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Ultra sonografia em paciente deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2023 | 1723.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de mao-e-obra no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos Motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretário e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2023 | 600.00 | 48723017000101 | SYNAPSIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Exame de eletroneuromiografia MMII,em paciente neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2023 | 494.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de THOPHIC SOYA IL TP-MARCA PRODIET,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2023 | 300.00 | 00005574874474 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004539611429 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2023 | 400.00 | 00013766006410 | RANIELE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2023 | 500.00 | 00070464398428 | MARIA DAS GRAÇAS BENICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2023 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2023 | 200.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2023 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2023 | 250.00 | 00008744699450 | JOSE ANTONIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2023 | 400.00 | 00069057559404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2023 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2023 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2023 | 200.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2023 | 1394.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços na confecção de banner impressão digital,plotagem(MINI-DOOR)e faixa impressão digital,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2023 | 3338.00 | 32856521000131 | ANTONIO SILVA DE SOUZA 92979165468 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de instalação e recuperação de forro de gesso das escolas Júlio Inácio Ferreira,Berenice Soares Monteiro,Joaquim Braz Pereira e Creche Escola Abel Coelho da Silva Neto,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União no Dia 03 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2023 | 172.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2023 | 21.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2023 | 425.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2023 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales,S/N,Centro,nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo,referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000754 | 14/02/2023 | 11982.48 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados o setor Administrativo,desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000755 | 14/02/2023 | 12676.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado a Secretaria de Administração,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2023 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2023 | 810.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como borracheiro/mecânico na revisão,conserto de rodas,pneus,câmaras de ar e solida e TIP TOP,realizadas nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação,deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2023 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,178, Centro,nesta Cidade,onde Funciona a Secretaria de Educação do Município,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000750 | 14/02/2023 | 43622.62 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escola,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000751 | 14/02/2023 | 3242.72 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda (creche)escola,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032021 | 0000757 | 14/02/2023 | 29778.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado as escolas neste município,Secretaria de Educação,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/02/2023 | 3000.00 | 19303389000172 | TIAGO MARINHO DOS SANTOS 10655351477 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mãod-e-obra na pintura nos predios onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, localizada neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2023 | 4000.00 | 49230721000187 | 49.230.721 RAILSON FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na pintura de 5 portões, grades, paredes, 5 vasculhantes, 5 forros, portas, muro completo, calçada, rampa e retelhamento, com reboco do muro e conserto da calçada, realizados na Escola de Figueiras | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000761 | 14/02/2023 | 16880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de PNEU 100/20 PAPALEGUAS G8 16PR GOODYEAR,CAMARA 20(100/20)MAGNUM,PROTETOR ARO 20(100/900/20)CARRETEIRO,destinado ao veiculo Ônibus de placa 6382,pertencente a Secretaria de Educação,neste muni | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000763 | 14/02/2023 | 11400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de PNEU 275/80 R22.5 GENERAL RA DIRECIONAL 16 PR 149/146 L GENERAL TIRE,destinado ao veiculo Ônibus de placa 2202,pertencente a Secretaria de Educação,neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/02/2023 | 219.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Par de placa Mercosul do veículo de placa NPX3481, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa OFG2202, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa MOG6382, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2023 | 900.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,avisos da Secretaria de Educação,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2023 | 300.00 | 00007589163457 | RAFAEL DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2023 | 80.00 | 00003471540423 | LEONALTO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2023 | 250.00 | 00070343875403 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2023 | 400.00 | 00070473759454 | TATIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2023 | 300.00 | 00098084550420 | SEVERINO FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2023 | 150.00 | 00014815749493 | MARIA DA FATIMA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2023 | 300.00 | 00071874986401 | VALQUIRIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2023 | 350.00 | 00005460907454 | ALEXON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2023 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000753 | 14/02/2023 | 10166.02 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a Casa de acolhida,Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/02/2023 | 450.00 | 00007082715455 | EDNA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2023 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Manoel de Sales s/n,nesta,destinado ao funcionamento das atividades do programa Criança Feliz,desta municpalidade,referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2023 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Janeiro do cor | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2023 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços burocraticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mÊs de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2023 | 1960.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 24/01/2023 e 13/02/2023,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2023 | 5170.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção nos aparelhos na sala de odontológica nas UBSs,neste município,Secretaria de Saúde | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2023 | 1120.00 | 49569907000165 | 49.569.907 JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o veiculo Pálio de placa PGT-3869,em viagens a João Pessoa PB, e viagens a Recife-PE ,transportando pacientes para hospitais e clinicas ,durante o mês de Janeiro do 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2023 | 2500.00 | 32423532000128 | DEMES DE AGUIAR PANTA 76829529468 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na pintura da fachada do prédio,bem como a fixação do logo da Administração e letreiro por extenso,pintura da sala e banheiro,padronização da parte interna da clinica do uso do logo da | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2023 | 2500.00 | 32423532000128 | DEMES DE AGUIAR PANTA 76829529468 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na pintura para realização de exercícios Físicos,bem como todo o piso ,pintura interna e externa do prédio,pintura de portas,corrimão e portão de aço,pintura de toda estrutura metálica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2023 | 2530.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de filmagens,com drone,gravação,edição fotografia e produção de videos das inaugurações da sala Saúde Mental e Centro de reabilitação,video da semana da jornada pedagôgica e video de volta as aula | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2023 | 523.98 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicação destinado a paciente neste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000752 | 14/02/2023 | 7351.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinado a Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000756 | 14/02/2023 | 24963.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2023 | 250.00 | 73471963006692 | SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | Valor que se empenha para fazer face a curso de atualização para condutores de veículos de transporte de emergência da Ambulância pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2023 | 2100.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de eventos,ações e programas realizados pela Secretaria de Saúde,incluindo a prevenção e vacinação contra a COVID 19,durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2023 | 2170.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com trio de árbitros na organização e atuando no futebol de Slão na quadra de Areia Vermelha em homenagem ao prestador de serviço Pedro Henrique. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2023 | 2450.00 | 49193544000106 | 49.193.544 RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico elétrico, na manutenção preventiva do sistema eletrico de iluminação, troca e reposição das baterias, troca de automatico, motor de partida, troca de radiador, conberso | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/02/2023 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diáriapara viagem a João Pessoa para participar de reunião do Empreender e as Cidades no Sebrae, Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2023 | 5311.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aéreas de Recife/Brasília-Brasília/Recife no período de 15/02 a 16/02, destinadas a Prefeito dste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Brasilia no período de 15 a 16 de Janeiro do corrente ano, a fim de tratar de assuntos de interesse da Administração municipal, junto a Ministérios e Gabinetes de Parelamantares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familias da localidade denominada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2023 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do Almoxerifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mÊs de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000783 | 15/02/2023 | 35183.70 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2023 | 4790.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)Motob.shn sub15-1ony4EB 1.0VC MONO,(01)MOTOB.SCHN.SUB25-15NY4EB 1.5 C.V M2F MONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2023 | 756.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Caruçú, UC5/1542483-1,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2023 | 928.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Antas do Sono, UC5/1417002-1,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2023 | 367.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Antas do Sono, UC5/828775-7,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2023 | 1711.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Ribeiro, UC5/2284518-4,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2023 | 628.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Caruçú, UC5/1542483-1,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2023 | 927.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Antas do Sono, UC5/1417002-1,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2023 | 939.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Caruçú, UC5/1542466-6,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2023 | 451.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Antas do Sono, UC5/1554552-8,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2023 | 678.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Caruçú, UC5/1701923-3,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2023 | 689.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Antas do Sono, UC5/1382504-7,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000787 | 15/02/2023 | 1692.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2023 | 3005.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-ELE, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2023 | 3104.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, GABINETE DO PREFEITO-COM, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000786 | 15/02/2023 | 2733.85 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2023 | 596.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de locação de (01)pula-pula e preparo e fornecimento de algodão-doce,pipocas e pula-pula,por ocasião da Colônia de fériais do Criança Feliz junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2023 | 2.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no prédio onde funciona o Conselho Tutelar,nºda MAT.67710700,referente ao mês de Fevereiro/2023, Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no prédio onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Social,nºda MAT.67710824,referente ao mês de Fevereiro/2023,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2023 | 141.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/2242567-2,Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000784 | 15/02/2023 | 8150.67 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2023 | 65.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica onde funciona a Casa da Agricultura, UC5/874858-4,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2023 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Casa do Agricultor, UC5/874858-4,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no prédio onde funciona a Casa da Cultura,nºda MAT.67709419,referente ao mês de Fevereiro/2023,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/02/2023 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/876036-5,Secretaria de Cultura,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000782 | 15/02/2023 | 17151.26 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2023 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Júlio Guabiraba, S/N, Centro, nesta, destinado ao funcinamento do almoxerifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Janeiro do corrent | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/02/2023 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde,neste município, no período de Outubro,Novembro,Dezembro. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2023 | 3515.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros, Inss Segurado-Empregado/Avulso, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2023 | 4873.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL- GIRALT AJUSTADO, refernte ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/02/2023 | 1132.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros, CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL- GIRALT AJUSTADO, refernte ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2023 | 157.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Posto Ancora, UC5/2343441-8,durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2023 | 162.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Posto Ancora, UC5/2343441-8,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/02/2023 | 2654.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, Secretaria de Saúde-BUCAL EIP, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/02/2023 | 11021.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2023 | 5255.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2023 | 1975.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, Secretaria de Saúde-BUCAL, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2023 | 1745.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, Secretaria de Saúde-AGENTE DE ENDEMIAS, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2023 | 1156.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, Secretaria de Saúde-AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2023 | 1767.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, Secretaria de Saúde-NASF EIP, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2023 | 5698.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros, INSS PATRONAL EMPREGADOR/EMPRESA, EMPREGADO/AVULSOS, Secretaria de Saúde, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/02/2023 | 13469.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE SAÚDE, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/02/2023 | 4804.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE SAÚDE-COM, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/02/2023 | 10304.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE SAÚDE-EIP, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/02/2023 | 650.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o mês de Janeiro/2023 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/02/2023 | 100.00 | 00086802275449 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/02/2023 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2023 | 82.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros, CONTRIB PREV INSS SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADO, refernte ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2023 | 123.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- GILRAT AJUSTADO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2023 | 28.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- GILRAT AJUSTADO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2023 | 911.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOR/EMPRESA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2023 | 211.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS/AVULSOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2023 | 171.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros referente a CONTR PREV INSS SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2023 | 267.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL-GIRALT AJUSTADO, Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2023 | 62.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros, INSS PATRONAL CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL GIRALT AJUSTADO, Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2023 | 365.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros, INSS PATRONAL EMPREGADOR/EMPRESA, Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2023 | 1570.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL EMPREGADOR/EMPRESA, Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2023 | 84.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros referente a INSS SEGURADO -EMPREGADO/AVULSO, Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2023 | 132.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL, 01 CP PATRONAL- GIRALT AJUSTADO, Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/02/2023 | 30.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face Multas e Juros, CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL, 01 CP PATRONAL- GIRALT AJUSTADO, Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2023 | 173.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face Multas e Juros, CONTRIB PREV INSS PATRONAL EMPREGADOR/EMPRESA-EMPREGADOS AVULSOS, Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/02/2023 | 764.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL EMPREGADOR EMPRESA -EMPREGADO/AVULSO, Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2023 | 813.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL EMPREGADOR EMPRESA -EMPREGADO/AVULSO, Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP e CRAS COM, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2023 | 188.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros, INSS PATRONAL EMPREGADOR EMPRESA -EMPREGADO/AVULSO, Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP e CRAS COM, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/02/2023 | 72.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros, INSS SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP e CRAS COM, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/02/2023 | 110.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- GIRALT AJUSTADO, Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP e CRAS COM, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2023 | 25.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros, INSS PATRONAL, CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- GIRALT AJUSTADO, Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP e CRAS COM, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 30440-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2023 | 21.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros, INSS SEGURADO, CONTRIB PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO, Secretaria de Desenvolvimento Social-BOLSA FAMILIA, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2023 | 2264.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/02/2023 | 1212.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/02/2023 | 985.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000791 | 15/02/2023 | 11578.67 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,Oleo Diesel #S10#, DIESEL S500#DC# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2023 | 15498.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Contrib Prev Risco Ambintal/Aposent Especial 01 CP PATRONAL-GILRAT AJUSTADO, referente ao mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/02/2023 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora multifuncional,destinado a Secretaria de Educação,neste município,referente a Dezembro. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2023 | 867.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo strada de placa QFD 9G02, a disposição da Secretaria de Educação para entregas de merenda e agricultura familiar, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2023 | 198.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados na Creche Abel Coelho Neto, Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2023 | 5.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados na Escola Joaquim Braz Pereira, Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2023 | 20.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados na Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração,neste município, durante o período de Dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2023 | 185.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados na Secretaria de Administração, deste município,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/02/2023 | 185.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados na Secretaria de Administração, deste município,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no prédio onde funciona a base da Policia,nºda MAT.67708447,pertencente a Secretaria de Administração,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no prédio onde funciona a base da Policia,nºda MAT.67708447,referente ao mês de Fevereiro/2023, Secretaria de Administração,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2023 | 323.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/440051-1,onde funciona a base da Polícia,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2023 | 1330.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2023 | 2560.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2023 | 2493.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,OBRAS SERV URBANOS, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2023 | 2064.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/02/2023 | 2472.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS-COM, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2023 | 1362.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/02/2023 | 245.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA-EIP, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/02/2023 | 870.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COM, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/02/2023 | 247.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/02/2023 | 242.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000789 | 15/02/2023 | 987.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2023 | 198.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados na Secretaria de Finanças, deste município,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2023 | 11.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2023 | 5483.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros, INSS SEGURADOS- EMPREGADO/AVULSO, Diversas Secretarias, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2023 | 1777.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros, INSS PATRONAL-CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL- GIRALT AJUSTADO, Diversas Secretarias, no mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2023 | 7648.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL- GIRALT AJUSTADO- CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL, Diversas Secretarias, no mÊs de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2023 | 2950.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS-COM, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2023 | 252.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a INSS PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/02/2023 | 11956.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a Multas e Juros, INSS PATRONAL, Diversas Secretarias, referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/02/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/02/2023 | 3500.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação em dique no Ônibus de placa OFG-2530, Ônibus de placa MOU-6891, Ônibus de placa MOE-8834, Ônibus de placa MOG-6382, Ônibus de placa NPX-3481, Ônibus de plac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2023 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/02/2023 | 300.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/02/2023 | 1320.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação de dique realizados na Caminhonete Triton L200 de placa QSF-9299, Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Ambulância de pl | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2023 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no Prédio da UBS DRA REGINA, MAT. 8891039.3 pertencente a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/02/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no Prédio da UBS DRA REGINA, MAT. 8891039.3 pertencente a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/02/2023 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde Funciona o Conselho Tutelar do Município,durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/02/2023 | 886.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande município, UC5/1543159-6,durante o mês de Novembro/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2023 | 1036.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande município, UC5/1543159-6,durante o mês de Setembro/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2023 | 1084.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande município, UC5/1543159-6,durante o mês de Outubro/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/02/2023 | 984.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú município, UC5/1542466-6,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/02/2023 | 1013.00 | 00010180562460 | FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como mecânico na moto de placa OGF: 9475, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, nos serviços: uma jante, retentor dianteiro, jogo de tração, troca de oleo, troca de pneus. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/02/2023 | 11300.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço referente a perfuração de um poço artesiano com 80(metros)e 16 (metros)de excesso de tubos de revestimento geomecânico 150mmm localizado no Sítio Campo Grande,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/02/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo VW/NOVO, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFQ-5105, a disposilção da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/02/2023 | 798.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização), rodas, camara de ar, protetor, rodizio e substituição de pneus da grade, strada, Pá mecânica, pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/02/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio do Projetista. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/02/2023 | 580.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédio pertencente a Secretaria de Saúde,neste município, duranate o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/02/2023 | 2241.00 | 00005415619445 | GERONIMO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra na restauração e reforma de longarinas,soldas,pinturas e forros,pertecentes a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/02/2023 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinação final de lixo,rejeitos e outros resíduos quaisquer,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000926 | 17/02/2023 | 2000.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de Frutas,diversas destinada ao eventos da Secretaria de Saúde,no mês de Janeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/02/2023 | 2000.00 | 49607838000137 | 49.607.838 JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas Janeiro Branco promovidos pela Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/02/2023 | 2000.00 | 49317339000105 | 49.317.339 JOAO CEZARIO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na reforma geral, bem como: Retelhamento do telhado, colocação de 3 portas, abertura de uma porta de alvenaria com colocação de forra e fechadura, fechamento de portas, abertura de 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/02/2023 | 500.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Esportes, desta municipalidade, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/02/2023 | 150.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/02/2023 | 120.00 | 00001513277421 | GERALDA MARIA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/02/2023 | 250.00 | 00016198832449 | NIVALDO ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/02/2023 | 300.00 | 00001489067450 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/02/2023 | 400.00 | 00006913171439 | MARIA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/02/2023 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/02/2023 | 1409.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa MNN 0660, transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/02/2023 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/02/2023 | 220.00 | 00008922166460 | LUCIANA CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/02/2023 | 200.00 | 00001649098421 | FERNANDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/02/2023 | 150.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/02/2023 | 500.00 | 00009832441463 | SEVERINO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/02/2023 | 2167.00 | 00008920906424 | ROGERIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa KJO-2B89,em 2 viagens a João Pessoa,transportando as auxiliares de serviços para confraternização. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/02/2023 | 490.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de recarga extintor ABC 06KG,ABC 04KG,04KG, e teste hidrotatico,serviços de reposição de mangueira P/Extintor,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/02/2023 | 751.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios (escolas e creche) pertencente a Secretaria de Educação,neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/02/2023 | 2532.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de Buffet na preparação e fornecimento de de Coffe BREAK,para abertura do ano letivo,realizado no dia 07 de Fevereiro/2023,realizado na Cozinha comunitária,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/02/2023 | 810.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção e conserto de ventiladores, tvs, liquidificadores e bebedouro, pertencentes as escolas da Sedde e Zona Rural, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000921 | 17/02/2023 | 5500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de FRUTAS E VERDURAS,diversas destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/02/2023 | 1310.00 | 00012306400458 | ANDRE GUILHERME DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na manutenção e restauração de calhas de 14 metros na Escola de Figueiras e 15 metros na Escola de Cordeiro, localizadas na zona rural, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/02/2023 | 572.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ornamentação com toalhas, arranjos, painel, mesa decorada, enchimento de bolas, em diversos eventos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00071709621443 | RHALZE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no carrego e descarrego, na distribuição de merendas nas escolas municipais, junto a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/02/2023 | 3500.00 | 49607838000137 | 49.607.838 JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas Janeiro Branco promovidos pela Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/02/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para escritorio de contabilidade e Juridico para tratar de assunto de interesse do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/02/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasses, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/02/2023 | 10.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/02/2023 | 172.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/02/2023 | 2163.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios, pertencente a Secretaria de Administração,neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000922 | 17/02/2023 | 850.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de VERDURAS,diversas destinada a Secretaria de Administração,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/02/2023 | 19.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 22887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/02/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/02/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Consultoria e Assessoria juridica prestados a esta Edilidade, no mês de Feevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/02/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/02/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/02/2023 | 82627.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica nos prédios pertencentes a está Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000955 | 23/02/2023 | 1644.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 4 PNEUS 175/65R14 ALTIMAX ONE 82T GENERAL TIRE, destinado ao veículo Gol de placa RLY7J24, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/02/2023 | 17016.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/02/2023 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/02/2023 | 250.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/02/2023 | 200.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/02/2023 | 280.00 | 00002339402433 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2023 | 350.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/02/2023 | 500.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/02/2023 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/02/2023 | 1350.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço Funebre do SrºPedro Junior Ferreira Gomes,falecido no dia 16/02/2023,declaração de obito Nº34561963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/02/2023 | 500.00 | 00003471122427 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/02/2023 | 450.00 | 00099289547472 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000975 | 23/02/2023 | 6571.80 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinado ao CRAS, Secretaria de Desenvolvimento,deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000976 | 23/02/2023 | 3512.45 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinado ao CREAS, Secretaria de Desenvolvimento,deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2023 | 523.98 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de LEITE NEOCATE 400G, destinado a criança deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000953 | 23/02/2023 | 5120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 4 PNEUS 225/65R16C, destinado ao veículo Ambulância Renalt de placa OXOGA12, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000954 | 23/02/2023 | 1644.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 4 PNEUS 175/65R16 ALTIMAX ONE 82T GENERAL TIRE, destinado ao veículo Gol de placa RLY7J54, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000958 | 23/02/2023 | 2816.07 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de madicamentos destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/02/2023 | 5400.00 | 38087216000290 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um Carrinho Star Juvenil Postural 36 prata(Cadeira de rodas), destinado a paciente, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0000969 | 23/02/2023 | 547.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0000971 | 23/02/2023 | 1253.15 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0000972 | 23/02/2023 | 2674.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/02/2023 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/02/2023 | 800.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande II município, UC5/2162317-8,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/02/2023 | 1340.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande II município, UC5/2162317-8,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000956 | 23/02/2023 | 19400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 2 PNEUS 23.1-30 12PR DYNA TORQUE III TT R1 GOODYEAR, destinado ao veículo Trator, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000957 | 23/02/2023 | 780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 2 PNEUS 175/7OR13 ALTIMAX ONE 82T GENERAL TIRE, destinado ao veículo Uno de placa MOE-7185, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000977 | 24/02/2023 | 35000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de estradas vicinais e vias urbanas,conforme pregão 015/2022,e contrato 070/2022, Secretaria de Infraestrutura, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2023 | 6054.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2023 | 1440.00 | 49699296000170 | 49.699.296 ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de mão de obra,na troca de rolamento da grade,solda na retroescavadeira ,e conserto na bomba dagua,troca de òleo da bomba do caminhão Pipa,extração de ar da Patrol,troca de filtro da pat | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/02/2023 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)Motob.shn sub15-1ony4EB 1.5CV M2F MOONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/02/2023 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)Motob.shn sub15-1ony4EB 1.5CV M2F MOONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2023 | 800.00 | 49404738000103 | 49.404.738 IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2023 | 3000.00 | 49699296000170 | 49.699.296 ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de mão de obra,na troca de rolamento da grade,solda na retroescavadeira ,e conserto na bomba dagua e filtro da Patrol,troca de mancal da grade do tratol,troca de radiador,troca de mangue | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2023 | 400.00 | 00000809066483 | ADRIANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diáriapara viagem a João Pessoa para prestação de contas no escritorio de Contabilidade, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000978 | 24/02/2023 | 15000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção nos PSFs e Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49374927000180 | 49.374.927 WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto à secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49398108000173 | 49.398.108 GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto ao PSF II, localizado no Sitio Campo Grande, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49350426000164 | 49.350.426 MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazerface a serviços prestados de mão-de-obra na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2023 | 220.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços em Exame TC Crânio s/contraste,em paciente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49361050000193 | 49.361.050 JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49342902000103 | 49.342.902 NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de Saúde DRª Regina,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2023 | 2570.00 | 38087216000290 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a aqusição de materiais hospitalares diversos, destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/02/2023 | 8030.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecção de receituarios medico, ficha de resultados de exames, cartão individual, destinados ao PSFs, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2023 | 750.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativos,junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/02/2023 | 596.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio, manutenção e organização do Campeonato, no Campo de Futebol O Pereirão, junto a Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2023 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49625633000184 | 49.625.633 ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empemnha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2023 | 1500.00 | 49384513000132 | 49.384.513 SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo CHEV PRISMA,placa QFL-4B50-8137,transportando os visitadores do programa Criança Feliz e CRAS, em todas as àreas do município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49382181000157 | 49.382.181 BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CREAS,neste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49362152000123 | 49.362.152 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIV | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o Programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2023 | 1500.00 | 49359884000164 | 49.359.884 SALVIANO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo FIAT/PALIO ELX FLEX,placa MNN-9B35,transportando os visitadores do programa Criança Feliz, em todas as àreas do município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2023 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2023 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/02/2023 | 5056.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | Valor que se empenha para fazer face a confecção de impressões gráficas divesas, destinadas aos programas pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/02/2023 | 160.00 | 00011098185480 | EDNALDA TOMAZ FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/02/2023 | 70.00 | 00012764871422 | AMANDA DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000979 | 24/02/2023 | 49000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra e manutenção nas Escolas e Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49359363000107 | 49.359.363 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49454034000145 | 49.454.034 DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande I, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49362539000180 | 49.362.539 IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/02/2023 | 160.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/1213226-2,Creche Areia Vermelha,Secretaria de Educação,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/02/2023 | 58.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/1213226-2,Creche Areia Vermelha,Secretaria de Educação,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2023 | 6348.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de impressões diversas, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/02/2023 | 3450.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de impressões diversas, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/02/2023 | 5212.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de impressões em adesivos de vinil e faixas de lonas, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/02/2023 | 1161.60 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de EPIS, destinados a Auxiliares de Serviços Gerais da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada, fazendo a segurança deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2023 | 1302.00 | 49363337000152 | 49.363.337 SARA DO NASCIMENTO CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Fevereiro do corrente ano,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/02/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2023 | 16078.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Finanças,neste município, durante o período de 01/02/2023 à 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/02/2023 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2023 | 3653.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na publicação de editais no portal correio, durante o periodo de 03/02/2023 a 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2023 | 10612.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2023 | 1309.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2023 | 12786.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração,neste município, durante o período de 01/02/2023 à 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2023 | 5000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de assessoria em atos administrativos junto a Secretaria de Administração durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2023 | 2905.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2023 | 2990.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTUTURA, OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2023 | 2914.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2023 | 2910.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, OBRAS E SERV URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2023 | 1568.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/02/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EIP (50014)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/02/2023 | 1009.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA (50016)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2023 | 297.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2023 | 47236.79 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-contratos 70% , referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2023 | 90942.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Comissionado 70% , referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2023 | 519469.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-70% , referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2023 | 109936.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% efetivos, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2023 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora multifuncional,destinado a Secretaria de Educação,neste município,durante 01/02/2023 à 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2023 | 4000.00 | 49230721000187 | 49.230.721 RAILSON FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na pintura de 3 portões, grades, paredes, 16 vasculhantes, 5 forros, 18 portas, muro completo, calçada, rampa e retelhamento, com reboco do muro e conserto da calçada, realizados na Escola de João | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2023 | 5000.00 | 49230721000187 | 49.230.721 RAILSON FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na pintura, realizados na Escola Municipal Julio Inácio Pereira, neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2023 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa KNO 8H78, transportando alunos dos Sitios Caruçú,Café do vento,Figueiras e Antas do Sono,para as escolas na sede do município de Sobrado ao mês de Fevereiro/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/02/2023 | 2232.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% contratos, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2023 | 118022.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2023 | 20661.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2023 | 11989.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2023 | 24977.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2023 | 507.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2023 | 5208.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2023 | 2754.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Família EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2023 | 1498.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2023 | 4813.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CREAS EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2023 | 10566.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2023 | 4109.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2023 | 200.00 | 00013591839493 | GEOVANNA DE LIMA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2023 | 210.00 | 00009054940409 | JANIELSON JUNIOR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2023 | 300.00 | 00003472084448 | MARIA DO CARMO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2023 | 2881.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2023 | 1933.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2023 | 2022.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/02/2023 | 1093.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP (50010)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/02/2023 | 1778.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2023 | 933.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/02/2023 | 2696.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/02/2023 | 1183.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP (50020)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/02/2023 | 625.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2023 | 340.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2023 | 12829.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001025 | 27/02/2023 | 2014.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001026 | 27/02/2023 | 17397.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001027 | 27/02/2023 | 16866.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001028 | 27/02/2023 | 3899.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001029 | 27/02/2023 | 497.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos, destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2023 | 1500.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa MADLENA EDTH MEIRELES DE MENDONÇA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2023 | 1800.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa CÁSSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001064 | 27/02/2023 | 1417.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde,neste município, no período de 01/02/2023 à 28/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2023 | 9033.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NAS EIP , referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2023 | 2027.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitaria, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2023 | 53329.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2023 | 9374.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, Agente de Endemias , referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2023 | 33794.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2023 | 69936.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2023 | 34714.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP , referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2023 | 10306.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-bucal EIP , referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2023 | 62683.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2023 | 2121.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa OXO6A12, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2023 | 23707.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2023 | 11370.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2023 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a Multa prevista no Artigo 284 do CTB, cometida pelo veículo de placa OXO6A12, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a Multa prevista no Artigo 284 do CTB, cometida pelo veículo de placa OXO6A12, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a Multa prevista no Artigo 284 do CTB, cometida pelo veículo de placa OXO6A12, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a Multa prevista no Artigo 284 do CTB, cometida pelo veículo de placa OXO6A12, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a Multa prevista no Artigo 284 do CTB, cometida pelo veículo de placa OXO6A12, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2023 | 195.23 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE | Valor que se empenha para fazer face a Multa prevista no Artigo 181 do CTB, cometida pelo veículo de placa OXO6A12, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2023 | 7887.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2023 | 2341.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2023 | 14241.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS (12002)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2023 | 5386.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12005)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2023 | 2583.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2023 | 15889.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (20800)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2023 | 8001.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COM (20801)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2023 | 12439.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EIP(20802)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2023 | 2129.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE D ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2023 | 460.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2023 | 2052.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF EIP (50011)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2023 | 12684.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2023 | 6525.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2023 | 8511.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2023 | 8901.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2023 | 624.59 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de kit de enxovais,destinados as gravidas carentes deste município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2023 | 2838.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de kits de enxovais,destinados as gravidas carentes deste município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2023 | 6904.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2023 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito- ELE, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2023 | 15701.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2023 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2023 | 3567.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2023 | 2411.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2023 | 12812.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2023 | 13164.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no levantamento da área da Creche, localizada no Sítio Caruçu, apoio técnico nas ruas da CODEVASF, apoio técnico na área de Jorge Rodrigues, apoio técnico e levantamento da estrada vicinal(questão | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001095 | 27/02/2023 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico, profissionais em acompanhamento, fiscalização, medições, elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº074/2022, referente a Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2023 | 4443.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.500lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada em Lagoa do Padre,nes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2023 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09, para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2023 | 2250.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)Motob.shn sub15-1ony4EB 1.5CV M2F MOONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2023 | 2121.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de regulador de voltagem 5000 WATTS,destinado a Secretaria de Infra estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2023 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine dupla de placa RLS4G63, para atender as demandas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diárias a disposição da secretaria de Saúde, transportando armários, birôs, longarinas, cadeiras, macas para os PSF's da Zona Rural e Sede, deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2023 | 1302.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Consultoria,Assessoria e Treinamentos na gestão Sus,incluindo a alimentação de sistema de produção dos profissionais nas açoes de Serviços de média e alta complexidade,acompanhamento de todos | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2023 | 1548.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo CHEV/PRISMA, placa OEW-2651, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Fevereiro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste mun | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec. de Saúde, quando nas at | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2023 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo FIAT PÁLIO, placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2023 | 2230.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no conserto e manutenção e carga de gás nos ar condicionados nos PSFs,Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2023 | 960.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicação destinado a paciente neste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2023 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2023 | 358.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no município, durante o mês de Janeiro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2023 | 250.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2023 | 3125.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Fevereiro/2023,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 30440-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23875-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24456-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 22903-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2023 | 1302.00 | 49700418000109 | 49.700.418 SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo na Escola Berenice Soares, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2023 | 650.00 | 49700295000106 | 49.700.295 SEVERINA LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João Joaquim de Castro, localizada no sítio Campo Grande, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2023 | 650.00 | 49701272000108 | 49.701.272 ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio em serviços gerais na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2023 | 5500.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no conserto e manutenção e carga de gás nos ar condicionados nas escolas,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2023 | 45000.00 | 00002586659473 | OTAVIANO MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a desapropriação de terreno medindo,aproximadamente,66 metros por 30,65 metros (1.893,23 m2),no Sítio Caruçú,Município de Sobrado-PB,de propriedade do SRºOtaviano Macena da Silva,o objetivo da desapropria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2023 | 1591.08 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (frutas)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2023 | 780.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (acerola)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2023 | 1495.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (frutas)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2023 | 1584.50 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (frutas e legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2023 | 1429.95 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (frutas)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante na Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União no Dia 16 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços juridicos realizados neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2023 | 3294.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento PASEP,PGFN-SISPAR:003144285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2023 | 773.60 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento com juros e multa, PASEP,PGFN-SISPAR:006554340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2023 | 1391.03 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento com juros e multa, PASEP,PGFN-SISPAR:003144285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2023 | 2163.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento PASEP,PGFN-SISPAR:003144285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos especializado no acompanhamento da prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social deste município, no período de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2023 | 2997.80 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento PASEP,PA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2023 | 366.32 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de juros e multas PASEP,PA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2023 | 161.93 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de juros no parcelamento do PASEP,nº13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento no parcelamento do PASEP,nº13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2023 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento no parcelamento do PASEP,nº14751-720249/2013-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2023 | 415.55 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de juros no parcelamento do PASEP,nº14751-720249/2013-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2023 | 21.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2023 | 204.65 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de juros no parcelamento do PASEP,nº10467-403364/2019-32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2023 | 412.69 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento do PASEP,nº10467-403364/2019-32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2023 | 307.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2023 | 617.34 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2023 | 805.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2023 | 3200.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA CONSTRUCAO E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento de obra, monitoramento dos sistemas do Simec e Geo-PB, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2023 | 2531.60 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2023 | 43.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001214 | 01/03/2023 | 9543.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados o setor Administrativo,desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001217 | 01/03/2023 | 6503.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado a Secretaria de Administração,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2023 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2023 | 3500.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com veiculo de placa NRE-4493,no transportando de estudantes dos Sitios Campo Grande I,Caruçú II e Maraú as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Fevereiro/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001204 | 01/03/2023 | 30263.55 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aquisições de peças diversas,destinado a manutenções realizada nos veiculos VW-GOL,GM-SPLIN,MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001205 | 01/03/2023 | 9079.06 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com serviços prestados,na manutenção dos veiculos VW-GOL,GM,SPIN, MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,conforme danfe 415,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001211 | 01/03/2023 | 3531.52 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda (creche)escola,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001216 | 01/03/2023 | 19875.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado as escolas neste município,Secretaria de Educação,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001218 | 01/03/2023 | 54021.67 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escola,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2023 | 1838.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, tais como: Bolos, Salgados, sanduíches Naturais, Saladas de Frutas e Sucos, destinados aos usuários acompanhado pelo CREAS,no mês de Fevereiro Secretaria de De | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2023 | 2250.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, tais como: Bolos, Salgados, sanduíches Naturais, Saladas de Frutas e Sucos, destinados ao SCFV,no mês de Fevereiro Secretaria de Desenvolvimento Social, deste | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2023 | 1302.00 | 49383116000146 | 49.383.116 JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CRAS,neste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2023 | 250.00 | 00005889947400 | ROSICLEIDE MARTA DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2023 | 556.20 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2023 | 2523.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinado ao Programa SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001213 | 01/03/2023 | 856.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinado ao CREAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001215 | 01/03/2023 | 3525.11 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao programa SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001219 | 01/03/2023 | 1634.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001220 | 01/03/2023 | 752.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinado ao CRAS,Secretaria de Desenvolvimento Social,desta Edilidade. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios e Quadras Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/03/2023 | 102896.08 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 1ª medição da Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta na E.M.E.F SEVERINO DANTAS, localizada na Comunidade de Lagoa do Padre, neste município. Conforme Contrato nº0043/2022 e Convênio nº410/2021 Sec De Estado | 00432023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios e Quadras Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/03/2023 | 102896.08 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 1ª medição da Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta na E.M.E.F JOSE MARINHO FALCÃO, localizada na Comunidade de Campo Grande, neste município. Conforme Contrato nº0042/2022 e Convênio nº384/2021 Sec De Estad | 00432023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2023 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na implanatação e manutenção de sistemas de prontuários eletrônico para as 4 UBS, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001200 | 01/03/2023 | 589.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001209 | 01/03/2023 | 4552.96 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinado a Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2023 | 641.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001212 | 01/03/2023 | 20023.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001206 | 01/03/2023 | 2880.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios (CESTA BÁSICA), destinados a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001207 | 01/03/2023 | 4930.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios (LEITE DIVERSO), destinados a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2023 | 600.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha ´para fazer face a despesa com manutenção de bomba DÀGUA,Secretaria de Infra estrurtura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2023 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)Motob.shn sub25-15ny4E8 1.5CV M2F MOONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/03/2023 | 2161.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001232 | 02/03/2023 | 16046.12 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001234 | 02/03/2023 | 2218.78 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/03/2023 | 200.00 | 00007561744498 | JEFFERSON PINTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa com os Conselheiros Tutelares para Assembleia geral ACONTEPAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/03/2023 | 200.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa com os Conselheiros Tutelares para Assembleia geral ACONTEPAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/03/2023 | 200.00 | 00004246068446 | LUCIANA SILVA DE LUNA GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa com os Conselheiros Tutelares para Assembleia geral ACONTEPAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/03/2023 | 200.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa com os Conselheiros Tutelares para Assembleia geral ACONTEPAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/03/2023 | 200.00 | 00010515355496 | JACIARA GALDINO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa com os Conselheiros Tutelares para Assembleia geral ACONTEPAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001233 | 02/03/2023 | 4440.16 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001235 | 02/03/2023 | 1378.98 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/03/2023 | 800.00 | 29514909000140 | IVANILDO DA SILVA BERTO DOMINGOS 04460311437 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados transportando pacientes da loccalidade de Antas do Sono para João Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001231 | 02/03/2023 | 11548.80 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/03/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para reunião no escritorio de contabilidade e Juridico,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse de Secretaria de Saúde para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital para divulgação da vacinação, durante o mês de Fev | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/03/2023 | 2160.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivo,destinado a Secretaria de Esporte,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2023 | 350.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/03/2023 | 500.00 | 00006794816482 | AVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/03/2023 | 300.00 | 00007089548473 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/03/2023 | 11295.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a aqusisição de materiais diversos(hidroginástica), destinado as IDOSAS Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001237 | 02/03/2023 | 19026.21 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,Oleo Diesel #S10#, DIESEL S500#DC# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/03/2023 | 219.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Par de placa Mercosul do veículo de placa OFG2202,pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2023 | 3449.50 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa KNO 8H78, transportando alunos dos Sitios Caruçú,Café do vento,Figueiras e Antas do Sono,para as escolas na sede do município de Sobrado ao mês de Fevereiro/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001236 | 02/03/2023 | 808.40 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/03/2023 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Fevereiro/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/03/2023 | 34.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2023 | 115.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/03/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/03/2023 | 1000.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materia de interesse dessa Edilidade municipal,Secretaria de Administração, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/03/2023 | 651.00 | 49700729000160 | 49.700.729 LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Escola Julio Inácio, neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/03/2023 | 3450.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Fevereiro do cor | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/03/2023 | 1050.00 | 49777721000100 | 49.777.721 ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Vermelha, neste município, durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/03/2023 | 400.00 | 00009234641400 | CRISLAYNE CRISTINA GOMES MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/03/2023 | 1191.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com envelopamento de uma geladeira duplex 350 litros, 2 freezer, pertencentes a cozinha comunitária, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/03/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/03/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Médicos na Secretaria de Sáude,referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/03/2023 | 6277.31 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município junto a Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/03/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/03/2023 | 11723.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças, destinado a reposição da aradora retroescavadeira RD406,e Trator,pertecente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/03/2023 | 2272.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 142 quentinhas,destinado a Secretaria de Infraestrutura,deste município, durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/03/2023 | 2470.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPIT | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais para coleta de água, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/03/2023 | 3280.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 205 quentinhas,destinado a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001266 | 06/03/2023 | 3820.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Fraldas Descartáveis, diversos tamanhos,destinadas a Pacientes acamados deste município, junto a Secretaria de Saúde municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/03/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/03/2023 | 2025.00 | 32856521000131 | ANTONIO SILVA DE SOUZA 92979165468 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na construção de estantes e divisórias na Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/03/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet em Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/03/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Educação, deste município, no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/03/2023 | 3450.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa MNS-6668, transportando alunos dos Sitios Areia Branca,e cordeiro II, deste Município para assistirem aulas em colégio nesta Cidade,nos turnos,manhã e Tarde,referente ao mês de | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/03/2023 | 3037.00 | 32856521000131 | ANTONIO SILVA DE SOUZA 92979165468 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na construção de prateleiras para armazenar merenda escolar, nas Escolas: João Joaquim de Castro, Cândida Emilia da Rocha, Julio Inácio Ferreira, Joaquim clementino e Antonio Ramos, localizadas nes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/03/2023 | 1500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA 09927440405 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na divulgação das matérias institucionais da Prefeitura Municipal de Sobrado, através do site Manchete PB(www.manchetepb.com), referente ao mÊs de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/03/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Sede (Prefeitura), no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/03/2023 | 7.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/03/2023 | 4000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços juridicos no tocante ao acompanhamento do Prefeito na 23ª marcha dos prefeitos que se realizara entre os dias 27 a 31 de Março/2023 na Cidade de Brasília. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/03/2023 | 4400.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboração, configuração e envio como também acompanhamento dos eventos do esocial de todos os servidores desta Edilidade, durante o mês de Janeiro e Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/03/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/03/2023 | 250.00 | 00068582293453 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001283 | 07/03/2023 | 127308.96 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Medição 2 da construção de um muro no Estadio Municipal Deputado Adauto Pereira, localizado neste município. | 00282019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001279 | 07/03/2023 | 30315.08 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas,destinado a manutenção dos veiculos NISSAN-FRONTIER,RENAULT-MASTER,FIAT VAN DUCADO AMBULÂNCIA,FIAT VAN DUCATO ,MINI BUS -L200 TRITON ,todos pertencente a Secretaria de Saúde es | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001280 | 07/03/2023 | 186.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/03/2023 | 3420.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços realizado no arcondicionado do veiculo Renault Master placa QSE 3B43,evaporador,motorzinho interno,valvula pressostata e recarga de gàs,e mão de obra e higienzação. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/03/2023 | 907.60 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicação destinado a paciente neste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/03/2023 | 420.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços em Exame de Tomografia computadorizada de Abdome total S/contrate,em paciente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001278 | 07/03/2023 | 9242.36 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de peças,destinado a manutenção dos veiculos Fiat-Uno,Cacamba Ford,cacamba VW,carro Pipa ,todos pertencentes a Secretaria de Infra estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/03/2023 | 3750.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados com 77 carradas de àgua potável com carro pipa de 12 MIL LTS,extraídas de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades corredor,areia branca,Cordeiro,Figueira ,Campo Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/03/2023 | 100.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para FUNAD processo de escolha do Conselhor Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/03/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio do Projetista. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/03/2023 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a João Pessoa afim de tratar de asssuntos de interesse ao Gabinete do Prefeito, junto aos Escritórios do Contador desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001292 | 08/03/2023 | 1050.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(pão francês)destinado a cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001293 | 08/03/2023 | 1201.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de sanduiches, refrigerantes, suco de frutas e achocolatado, destinado a eventos promovidos pela Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2023 | 82.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS/AVULSOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2023 | 52.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP (50010)COMPETENCIA JANEIRO/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº452 RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2023 | 26.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030)COMPETENCIA JANEIRO/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 464 RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/03/2023 | 1092.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP (50020)COMPETENCIA JANEIRO/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 460 RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/03/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para escritorio de contabilidade e Juridico para tratar de assunto de interesse do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2023 | 14.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/03/2023 | 486.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União no Dia 04 de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/03/2023 | 93.25 | 35371879002106 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a vistoria do veículo de placa MOG-6382, pertencente a Secretaia de Educaçao, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2023 | 93.25 | 35371879002106 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a vistoria do veículo de placa MOK-9292, pertencente a Secretaia de Educaçao, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001308 | 09/03/2023 | 1799.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(sanduiche,suco,refrigerantes,achocolatado)destinado ao eventos no mês de Fevereiro, Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/03/2023 | 1410.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada,(ronda tática)nos prédios da Escola José Antonio de Oliveira e Profª Berenice Soares Monteiro, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/03/2023 | 3335.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na recargas de 33 toner HP CE285A 20 recargas de cartucho de brother TN1060,e 05 regargas HP de CF280,03 recargas de cartucho SAMsung D111,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/03/2023 | 897.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como borracheiro/mecânico na revisão,conserto de rodas,pneus,câmaras de ar e solida e TIP TOP,realizadas nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação,deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/03/2023 | 2500.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação em dique no Ônibus de placa OFG-2530, Ônibus de placa MOU-6891, Ônibus de placa MOE-8834, Ônibus de placa MOG-6382, Ônibus de placa NPX-3481, Ônibus de plac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/03/2023 | 2783.20 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de reconhecimento de firma,em autenticações,entre outros,destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/03/2023 | 3600.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento ambulatorial aos Sábados na Policlinica deste município, durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/03/2023 | 1350.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção corretiva em impressora EPSON L3110,reparo do sistema de tração de papel e ajuste do sistema contínuo,de tinta,manutenção corretiva em impressora Brother, tn1060,reparo da unidade fus | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/03/2023 | 1700.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de mao-e-obra no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos Motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretário e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/03/2023 | 1550.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação de dique realizados na Caminhonete Triton L200 de placa QSF-9299, Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Ambulância de pl | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/03/2023 | 2574.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização de exsmes diversos, realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/03/2023 | 494.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de THOPHIC SOYA IL TP-MARCA PRODIET,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/03/2023 | 6271.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/03/2023 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)Motob.shn sub25-15ny4E8 1.5CV M2F MOONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001316 | 09/03/2023 | 26972.88 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais elétricos, destinados a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no levantamento da área da Creche, localizada no Sítio Caruçu, apoio técnico nas ruas da CODEVASF, apoio técnico na área de Jorge Rodrigues, apoio técnico e levantamento da estrada vicinal(questão | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2023 | 600.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra aco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,4.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62(sessenta)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/03/2023 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Fevereiro do co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 25(vinte e cinco)familias da localidade denominada em Caruçú,nest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mão de obra no acompanhamento dos Serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de àgua em àreas rurais,neste município,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2023 | 53868.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 53(cinquenta e três)familias da localidade denominada Antas do So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.800lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2023 | 2403.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, no cadastramento e acompanhamento da instalação do abastecimento de água, neste municipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/03/2023 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, S/N, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta municipalidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente an | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/03/2023 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Projetada, s/n, Centro, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2023 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a João Pessoa afim de tratar de asssuntos de interesse ao Gabinete do Prefeito, junto ao Escritório da ASSP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2023 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Júlio Guabiraba, S/N, Centro, nesta, destinado ao funcinamento do almoxerifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Fevereiro do corre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001350 | 10/03/2023 | 2120.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 135 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 08 UNIDADES GLP 13KG,destinados a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2023 | 3515.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS/AVULSOS, SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2023 | 2100.00 | 49569907000165 | 49.569.907 JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o veiculo Pálio de placa PGT-3869,em 14 viagens a João Pessoa PB, e viagens para hospitais e clinicas ,transportando pacientes deste município ,durante o mês de Fevereiro do 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2023 | 2380.00 | 49399296000154 | 49.399.296 ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Veiculo ONIX de placa QFE-6253, em 7 viagens a João Pessoa,3 viagens a Bayeux e 2 viagens a Santa Rita,transportando pacientes deste município para hospitais e clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2023 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a seviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2023 | 700.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de 20 camisas sublimada, tamanho adultos, para conferência municipal de Saúde de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2023 | 2341.82 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de glaucoma do município de Sobrado no mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2023 | 1008.68 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicação destinado a paciente neste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2023 | 1625.12 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de LEITE destinado a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2023 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Júlio Guabiraba s/n,centro nesta,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultuta municipal,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/03/2023 | 500.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Esportes, desta municipalidade, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001354 | 10/03/2023 | 6096.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 307 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 28 UNIDADES GLP 13KG,destinados as escolas municipais e Secretaria de Educação, deste municipio, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2023 | 9714.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Educação neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2023 | 2000.00 | 27494486000118 | SILVANA GOMES DA SILVA 03508707482 | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos prestados em acessoria, acompanhamento de gestão, difusão e promoção de serviços relativos a eventos, treinamento, capacitação, dispensadores, de funcionários e população no âmbito da Secretaria de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001352 | 10/03/2023 | 864.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 43 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 04 UNIDADES GLP 13KG,destinado a Secretaria de Administração, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2023 | 700.00 | 49593183000195 | 49.593.183 MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/03/2023 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Wolkswagem , modelo Gol, de placa QFB9F21, à disposição da Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2023 | 0.59 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 1102-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2023 | 21500.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-PREV PARC.60 DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2023 | 253.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2023 | 200.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007030734432 | CAMILLA FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/03/2023 | 200.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2023 | 250.00 | 00012910930440 | TATIANA PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2023 | 250.00 | 00000146659481 | ZENILDO CÂNDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2023 | 200.00 | 00008656523414 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2023 | 300.00 | 00012570597422 | GEOVANA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2023 | 250.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/03/2023 | 250.00 | 00004061782401 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2023 | 400.00 | 00007718194477 | SILVANIA AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2023 | 300.00 | 00070728597489 | ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/03/2023 | 300.00 | 00083982329434 | JOSÉ ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/03/2023 | 300.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/03/2023 | 200.00 | 00099286130449 | JOSE FELICIANO DE OLIVEIRA IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2023 | 250.00 | 00008669100428 | SANDRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001349 | 10/03/2023 | 356.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 12 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 02 UNIDADES GLP 13KG,destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2023 | 250.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2023 | 200.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2023 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2023 | 120.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2023 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2023 | 100.00 | 00004724728442 | DALVANIRA MARCELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2023 | 250.00 | 00009472627412 | GESSICA LUANA LINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2023 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2023 | 200.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2023 | 200.00 | 00071962380440 | VITOR LEONARDO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2023 | 200.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/03/2023 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/03/2023 | 200.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2023 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2023 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2023 | 200.00 | 00001582562474 | PEDRO MARCOLINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2023 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2023 | 200.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2023 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2023 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2023 | 300.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2023 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/03/2023 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/03/2023 | 110.00 | 00070464410495 | MICHEL TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/03/2023 | 1409.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa MNN 0660, transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/03/2023 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços burocraticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/03/2023 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Manoel de Sales s/n,nesta,destinado ao funcionamento das atividades do programa Criança Feliz,desta municpalidade,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/03/2023 | 650.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/03/2023 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Fevereiro do c | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/03/2023 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/03/2023 | 200.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/03/2023 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas, junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/03/2023 | 437.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/03/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/03/2023 | 10.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/03/2023 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, destinado ao funcionamento da Base da Polícia Militar, referente ao mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/03/2023 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales,S/N,Centro,nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo,referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/03/2023 | 369.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/440051-1,onde funciona a base da Polícia,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no prédio onde funciona a base da Policia,nºda MAT.67708447,pertencente a Secretaria de Administração,neste município, no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/03/2023 | 2200.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na retirada de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/03/2023 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,178, Centro,nesta Cidade,onde Funciona a Secretaria de Educação do Município,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/03/2023 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/03/2023 | 2300.00 | 49193544000106 | 49.193.544 RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico eletrico na manutenção preventiva do sistema elétrico de iluminação, troca e reposição das baterias, troca de automotivo, motor de partida, troca de radiador, conversor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/03/2023 | 897.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão-de-obra como borracheiro/mecânio na revisão,conserto de rodas,pneus,câmaras de ár e solda e tip top,realizadas nos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/03/2023 | 300.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,avisos da Secretaria de Educação,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | Valor que se empenha para fazer face a filiação na União dos Dirigentes Municipais de Educação da Paraíba-UNDIME/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/03/2023 | 2500.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de transporte de turma de Mães e alunos da AFE para a bica,no mês de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/03/2023 | 2208.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa no preparo e fornecimento de bolos variados,salgados,destinado a formação de professores e Coordenação da Educação Especial e inclusiva ,junto a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/03/2023 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos do ensino teórico e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Fe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/03/2023 | 358.00 | 00008164014460 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços rpestados na apresentação musical no dia 08 de março do corrente ano, por ocasião do dia Internacional da Mulher, realizado na Casa da Cultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/03/2023 | 5000.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONCA VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no Projeto Arquitetonico do Muro do Campo de Futebol O Pereirão, localizado neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/03/2023 | 168.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC-5/876036-5,referente ao mês de Janeiro/2023 na Secretaria de Cultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67709419,Secretaria de Cultura,neste município, no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/03/2023 | 1000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados de transporte para exposição Indígena no Salão de Artesanato em João Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Administrativos,junto a Secretaria de Saúde,referente ao mês de Fevereiro do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/03/2023 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado para atendimento médico,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/03/2023 | 2400.00 | 40657531000176 | CLINICA MEDICA SIMPLESMENTE PSIQUIATRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento psiquiatrico realizados em pacientes deste município, durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/03/2023 | 2300.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de eventos,ações e programas realizados pela Secretaria de Saúde,incluindo a prevenção e vacinação contra a COVID 19,durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001428 | 13/03/2023 | 570.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados ao PSFs,deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/03/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/03/2023 | 1410.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face no serviços de Segurança Privada(Ronda Tática) nos prédios da Secretaria de Saúde, UBS e Academia de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/03/2023 | 114.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Posto Ancora, UC5/2343441-8,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/03/2023 | 1400.00 | 00003094864406 | JOILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa, para treinamento nos dias 14 e 15 de março no Hotel Manaira, para implantação do sistema de Controle Interno da Administraçção Pública. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/03/2023 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/03/2023 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo FIAT/STRADA HD WK, ano 2017, completo, de placa PCX1E60 PB, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mÊs de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/03/2023 | 400.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,acões e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/03/2023 | 105.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Casa do Agricultor, UC5/874858-4,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67707807,no prédio onde funciona a Secretariade Agricultura,referente ao mês Fevereiroo/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/03/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo VW/NOVO, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFQ-5105, a disposilção da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/03/2023 | 212.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/2242567-2,Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/03/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710700,no prédio onde funciona o Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/03/2023 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do Almoxerifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mÊs de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familias da localidade denominada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 60(sessenta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familia da localidade denominada Sitio Lagoa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/03/2023 | 349.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono município, UC5/1554552-8,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/03/2023 | 613.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono município, UC5/1382504-7,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/03/2023 | 637.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Caruçú, UC5/1701923-3,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/03/2023 | 306.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono município, UC5/828775-7,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/03/2023 | 1609.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Ribeiro, Areia Vermelha, UC5/2284518-4,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001488 | 14/03/2023 | 7800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de caminhão,equipado com cesto aéreo isolado,para manutenção de iluminação publica e poda de àrvores,na Zona Urbana e Rural neste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001486 | 14/03/2023 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na sede da prefeitura municipal e Cozinha Comunitaria,com caminhão de Sucção à vàcuo para 10.000 litros ,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/03/2023 | 853.10 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,(01) eixo grade aradora 15/8x1840 MM-16 DISCO-2234 destinado a reposição da aradora retroescavadeira RD406,e Trator,pertecente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/03/2023 | 330.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de dispenser poupa copos nobre,destinado ao PSFs ,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/03/2023 | 1400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exames referente a Biopsia de prostasta,mais PCT anatomo patologico tipo I em paciente neste municipio,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/03/2023 | 1218.82 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a Eventos promovidos pela Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/03/2023 | 2403.00 | 00020281420491 | MARIA DAS GRAÇAS CASTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde,deste município,durante o mês de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001487 | 14/03/2023 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em postos de Saúde,com caminhão de Sucção à vacuo para 8.000 litros 06 carradas litros,Secretaria de Saúde neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001490 | 14/03/2023 | 4872.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 14 (quatorze)tendas 06x06 metros,modelo chapéu de bruxa,destinadas, à ações promovidas pela Secretaria de Saúde, neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001491 | 14/03/2023 | 7656.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 22 (vinte e duas )tendas 06x06 metros,modelo chapéu de bruxa,destinadas a eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Esporte. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/03/2023 | 7158.92 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de higiênico,destinado as Crianças da Creches neste município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/03/2023 | 2209.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra na confecção de (02)bancadas de granito medindo 02 M E 95CM,E M E 45 CM,na Escola Joaquim Braz e Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001485 | 14/03/2023 | 5568.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 16 (dezesseis)tendas 06x06 metros,modelo chapéu de bruxa,destinadas à eventos promovidos pela Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001489 | 14/03/2023 | 9600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em escolas públicas municipais,com caminhão de sucção para 10.000 litros 12 carradas, Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/03/2023 | 3600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de filmagens,com drone,gravação,edição fotografia e produção de videos do Dia Internacional da Mulher 8 de Março para a Secretaria de Cultura,Secretaria de Educação e prefeitura,Video da cavalgada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/03/2023 | 928.19 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a sede neste município,Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/03/2023 | 491.59 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a sede neste município,Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/03/2023 | 392.77 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios,destinado a sede neste município,Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/03/2023 | 2468.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de NOTEBOOK LENOVO,destinado a Secretaria de Administração,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/03/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/03/2023 | 31.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/03/2023 | 250.00 | 00010587374497 | ALINE DE MOURA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/03/2023 | 400.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/03/2023 | 300.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/03/2023 | 200.00 | 00006649154423 | ERINALDO INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/03/2023 | 200.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/03/2023 | 200.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011098185480 | EDNALDA TOMAZ FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/03/2023 | 1350.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço Funebre do Srº Francisco Monteiro,falecido no dia 12/03/2023,(urna 001cobertura de flores,translado hospital,residência ,cemitério. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/03/2023 | 300.00 | 00009512237474 | BEATRIZ PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/03/2023 | 300.00 | 00070464571405 | MARIA JOSE PROSIDONIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/03/2023 | 477.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de locação de (01)pula-pula e preparo e fornecimento de algodão-doce,pipocas e pula-pula,por ocasião da semana do CIRCO no SCFV junto a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/03/2023 | 2468.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de NOTEBOOK LENOVO,destinado ao CRAS Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/03/2023 | 120.00 | 00070141935464 | GUTEMBERG SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/03/2023 | 200.00 | 00085368393415 | JOSENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/03/2023 | 300.00 | 00006155290466 | ROSELIA JOSÉ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/03/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/03/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001497 | 15/03/2023 | 35072.05 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/03/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado,no mês de Fevereiro de 2023 do sistema de diário eletrônico,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/03/2023 | 100.00 | 00006117030410 | CRISTIANA DE LIMA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Remigio-PB,para visita da escola em tempo integral,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/03/2023 | 100.00 | 00010647235439 | EDNA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Remigio-PB,para visita da escola em tempo integral,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004484121441 | SEVERINA ROSALINE DE SÁ LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Remigio-PB,para visita da escola em tempo integral,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Remigio-PB,para visita da escola em tempo integral,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/03/2023 | 100.00 | 00005239895473 | ALINE MARIA DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Remigio-PB,para visita da escola em tempo integral,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001505 | 15/03/2023 | 7700.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despes com aplicação de fórmica em 14 quadros escolares diversos,e reforma de 35 cadeiras,com material necessário,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/03/2023 | 4000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de (01)de um som pequeno porte,locação de (01)grid de tamanho 02x04 metros,ambos destinados à jornada pedagógica no dia 06 de Fevereiro do corrente,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/03/2023 | 1500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de (01)de um som pequeno porte,destinado à evento alusivo no dia internacional da mulher no dia 08 de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/03/2023 | 1960.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 28/02/2023 e 14/03/2023,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001498 | 15/03/2023 | 10027.08 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção,da Secretaria de Infraestrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/03/2023 | 2400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com duas (02)diárias de serviço do caminhão maque,para serviços gerais,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/03/2023 | 10300.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de tubo de concreto armado 60cmm,e tubo de concreto armado 40cmm ,e posto duplo,destinado a Secretaria de Infra-estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001533 | 16/03/2023 | 18018.98 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001534 | 16/03/2023 | 4857.07 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001529 | 16/03/2023 | 2500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de VERDURAS,diversas destinada a cozinha comunitária,Secretaria de Desenvovimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001538 | 16/03/2023 | 3208.93 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/03/2023 | 2523.87 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso,destinado a Cozinha Comunitária,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/03/2023 | 4763.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA JANEIRO/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 433 RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001535 | 16/03/2023 | 1861.20 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/03/2023 | 1800.00 | 49607838000137 | 49.607.838 JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos, promovidos pela Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/03/2023 | 329.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédio pertencente a Secretaria de Saúde,neste município, duranate o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001530 | 16/03/2023 | 1650.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de Frutas,diversas destinada ao eventos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/03/2023 | 905.00 | 78589504000186 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem e manutenção da camara de vacina, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001532 | 16/03/2023 | 15108.15 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/03/2023 | 2508.72 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Sala da Saúde Mental,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/03/2023 | 1429.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com trio de árbitros na organização e atuando na super Copa Paraiba,junto a Secretaria de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/03/2023 | 2325.00 | 49607838000137 | 49.607.838 JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos, promovidos pela Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/03/2023 | 1271.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios (escolas e creche) pertencente a Secretaria de Educação,neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/03/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de selagem e ensaio,no veiculo de placa OFG2530, pertencente a Secretaria de Educação,deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/03/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de selagem e ensaio,no veiculo de placa MOG6382, pertencente a Secretaria de Educação,deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/03/2023 | 1429.95 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de verduras destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001528 | 16/03/2023 | 4500.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de FRUTAS E VERDURAS,diversas destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001537 | 16/03/2023 | 25564.85 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,Oleo Diesel #S10#, DIESEL S500#DC# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/03/2023 | 7355.88 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiias diversos,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/03/2023 | 1499.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao Dia Internacional da mulher,no dia 08 de Março/2023,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001544 | 16/03/2023 | 35727.82 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenção dos veiculos GM-SPIN, MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,conforme danfe 415,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001545 | 16/03/2023 | 9700.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com serviços,com manutenção nos veiculos GM-SPIN, MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,conforme danfe 420,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 12109-6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/03/2023 | 1310.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo strada de placa QFD 9G02, a disposição da Secretaria de Educação para entregas de merenda e agricultura familiar, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/03/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasses, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001536 | 16/03/2023 | 1034.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/03/2023 | 92.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/03/2023 | 1200.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/03/2023 | 1659.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios, pertencente a Secretaria de Administração,neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/03/2023 | 999.52 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diverso,destinado a Secretaria de Administração,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/03/2023 | 500.00 | 00071785642456 | WILLIANE HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/03/2023 | 500.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/03/2023 | 200.00 | 00012330977417 | JAQUELINE SILVA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/03/2023 | 200.00 | 00005354597420 | MARIA EDVANIA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/03/2023 | 150.00 | 00013509022416 | ATAIZE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/03/2023 | 400.00 | 00069018480487 | CLAUDINE PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Campina Grande-PB,para I forúm de gestores municipais de Cultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/03/2023 | 200.00 | 00004928269438 | EDNO PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Campina Grande-PB,para I forúm de gestores municipais de Cultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001554 | 17/03/2023 | 2225.71 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados ao PSFs,deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001555 | 17/03/2023 | 242.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados ao PSFs,deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001556 | 17/03/2023 | 675.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de EQUIPO MACROGOTAS, destinados ao PSFs,deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/03/2023 | 70.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA 06949308493 | Valor que se empenha para fazer face a serviços de hospedagem para a equipe de Mamografia, no dia 18 de março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/03/2023 | 1749.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 1 poltrona giralt, destinada ao Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/03/2023 | 2120.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)Motob.SCHN. SUB5-05NY4E8 0.5 M2F 60 230, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/03/2023 | 509.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, destinado a manutenção no fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/03/2023 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)Motob.shn sub25-15ny4E8 1.5CV M2F MOONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/03/2023 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da praça da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/03/2023 | 400.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos auto-pesados, junto a empresa especializada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/03/2023 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/03/2023 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com uma moto Bros 160, placa RLWGI78, na condução de servidores da Secretaria de Agricultura, deste município, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/03/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para Escritorio de Projetista, a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/03/2023 | 4070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em 74 exames de mamografia bilateral, exame radiológico de baixa dose de radiação, realizados mediante compressão da mama sobre uma plataforma, para o rastreamento do câncer de mama entre mulheres | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/03/2023 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/03/2023 | 522.26 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exames laboratórias,de pacientes neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/03/2023 | 128.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exames laboratorial,aminoacidos-cromatografia quantitativa (sangue total)em pacientes neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/03/2023 | 358.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no município,durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/03/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/03/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/03/2023 | 15721.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-RET DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/03/2023 | 149.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/03/2023 | 796.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União no Dia 15 e 16 de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001608 | 20/03/2023 | 12213.40 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/03/2023 | 230.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2023 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2023 | 200.00 | 00010083496408 | DEBORA LINO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/03/2023 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/03/2023 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/03/2023 | 150.00 | 00071891189425 | JOSÉ WANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/03/2023 | 250.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2023 | 150.00 | 00001218895489 | JOSELITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/03/2023 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2023 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/03/2023 | 400.00 | 00071492950459 | GILVANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/03/2023 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2023 | 250.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/03/2023 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/03/2023 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/03/2023 | 150.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/03/2023 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/03/2023 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/03/2023 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/03/2023 | 300.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/03/2023 | 200.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/03/2023 | 300.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/03/2023 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/03/2023 | 200.00 | 00072045443400 | CASSIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/03/2023 | 300.00 | 00043708064453 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/03/2023 | 100.00 | 00013803783461 | AMANDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/03/2023 | 120.00 | 00011196577412 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/03/2023 | 300.00 | 00003472084448 | MARIA DO CARMO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/03/2023 | 300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/03/2023 | 250.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/03/2023 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/03/2023 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/03/2023 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 30440-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/03/2023 | 1638.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (frutas e legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/03/2023 | 1326.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (frutas)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/03/2023 | 857.61 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/03/2023 | 1500.00 | 00003804195482 | ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (inhame são tome)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/03/2023 | 1429.00 | 00006984086400 | JOSÉ FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como vigilante no periodo de 13/02/2023 a 13/03/2023,na Escola Municipal Severino Dantas,neste município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001622 | 21/03/2023 | 3100.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de foguete 12X01 Tiros, Torta Pancada Mix 50 tubos,destinado ao Dia do Padroeiro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/03/2023 | 4.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/03/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasses, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/03/2023 | 103.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/03/2023 | 596.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio, manutenção e organização do Campeonato, no Campo de Futebol O Pereirão, junto a Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/03/2023 | 1640.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a exames diversos realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/03/2023 | 2299.07 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/03/2023 | 348.77 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de leite e fraldas, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/03/2023 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão no mês de 28/02/2023 e 14/03/2023,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/03/2023 | 2525.00 | 00005493119471 | ALYSON DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o veículo Celta de placa PEX-7764, em 10 viagens a disposição da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, quando no transporte de pessoas para a realização de consultas e exames em João Pessoa e C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/03/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001639 | 22/03/2023 | 10227.99 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado as maquinas agricolas ,todos pertencentes a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001640 | 22/03/2023 | 3068.39 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções em maquinas agricolas,conforme dante 422,todos pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/03/2023 | 119.25 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de copos e potes,destinado ao PSFs ,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001641 | 22/03/2023 | 17509.66 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenção dos veiculos VW-KOMBI, MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001642 | 22/03/2023 | 5252.89 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com serviços,com manutenção nos veiculos VW-KOMBI, MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,conforme danfe 421,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/03/2023 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/03/2023 | 150.00 | 00009517159412 | REJANE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/03/2023 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/03/2023 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/03/2023 | 200.00 | 00008299882460 | ELIZANDRA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/03/2023 | 250.00 | 00006304571402 | SEVERINA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/03/2023 | 400.00 | 00003695890410 | IRENALDO ABEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/03/2023 | 350.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/03/2023 | 596.00 | 00012650142480 | JACKSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na instalação de mangueira, colocação de registro e limpeza geral em fogões na Creche Abel e José Antonio, localizadas neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/03/2023 | 3900.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de vidro incolor 04MM,fantasia canelado 3/4 MM,e Chapa Policarbonato, destinadas as Escolas:escola figueira Jandira,João cboclo,Joaquim Braz,Francisco Luiz,José Maria Falção,Secretaria de Educação, deste mu | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/03/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos especializado no acompanhamento da prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social deste município, no período de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/03/2023 | 6.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/03/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/03/2023 | 11206.44 | 04272117000185 | RC COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de piso cerbras,e piso pointer,destinado a Secretaria de Administração,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/03/2023 | 730.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JANEIRO/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 627. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/03/2023 | 790.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços realizado no arcondicionado do veiculo FRONTIER de placa OGO -7895,recarga de gàs,e mangueira de sucção,pertencente a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/03/2023 | 1490.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço no arcondicionado do veiculo L200 de placa QSF-9299,recarga de gàs e filtro de cabine,e motorzinho interno,e mão de obra,higienização,pertencente a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001652 | 23/03/2023 | 151.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de GEL P ULTRASSOM, destinados ao PSFs,deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001653 | 23/03/2023 | 327.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de LUVAS PROC. S/PÓ NITRILICA M (LUVIX), destinados ao PSFs,deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/03/2023 | 89.40 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de papel toalha ecopaper,destinado ao PSFs ,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/03/2023 | 1300.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)bomba agua ford 7.4 201000 indisa,destinado a trator,Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/03/2023 | 200.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para núcleo de identificação civil e criminal,no auditorio da Central de policia da Capital,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/03/2023 | 5000.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Brasília-DF no período de 26 a 31 de Março do corrente ano, a fim de tratar de participar da XXIV marcha a Brasília em defesa dos municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/03/2023 | 5000.00 | 00003094864406 | JOILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Brasília-DF no período de 26 a 31 de Março do corrente ano, a fim de tratar de participar da XXIV marcha a Brasília em defesa dos municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/03/2023 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde Funciona o Conselho Tutelar do Município,durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/03/2023 | 5017.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecção de receituarios medico, cartão de vacina adulto e cartão retorno de consulta, destinados ao PSFs, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001674 | 24/03/2023 | 16244.50 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao PSFs, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/03/2023 | 1698.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçaõ de 2 bebedouro coluna esmaltec, destinado a Sede da Prefeitura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/03/2023 | 5020.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliário em geral, destinado ao Setor de Licitação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/03/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Consultoria e Assessoria juridica prestados a esta Edilidade, no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001666 | 24/03/2023 | 6000.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de (100)conjuntos infantis,destinado a Fardamento escolar destinado as Creches,deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/03/2023 | 19538.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de cópias diversas, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/03/2023 | 4631.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de impressões em adesivos de vinil e faixas de lonas, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/03/2023 | 2226.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas referente ao INSS PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS, Secretaria de Educação FUNDEB, no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/03/2023 | 1003.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas referente ao INSS SEGURADO EMPREGADOS/AVULSOS, Secretaria de Educação FUNDEB, no mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/03/2023 | 500.00 | 00013627220498 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00070708309470 | JAILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/03/2023 | 3125.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Março/2023,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/03/2023 | 120.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/03/2023 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001681 | 27/03/2023 | 30084.18 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/03/2023 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora multifuncional,destinado a Secretaria de Educação,neste município,durante 01/03/2023 à 31/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/03/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Finanças,neste município, durante o período de 01/03/2023 à 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/03/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Março do corrente ano,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/03/2023 | 10.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/03/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração,neste município, durante o período de 01/03/2023 à 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/03/2023 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União no Dia 23 de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/03/2023 | 9595.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/03/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde,deste município, no período de 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/03/2023 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinação final de lixo,rejeitos e outros resíduos quaisquer,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001691 | 27/03/2023 | 349.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de ABAIXADOR DE LINGA e KIT ESFIGMON ESTETOSCOPIO, destinados ao PSFs,deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001692 | 27/03/2023 | 3340.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, destinados ao PSFs,deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001693 | 27/03/2023 | 16476.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados ao PSFs, pertecentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001694 | 27/03/2023 | 3130.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados ao PSFs, pertecentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001695 | 27/03/2023 | 14420.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados ao PSFs, pertecentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001696 | 27/03/2023 | 275.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados ao PSFs, pertecentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001697 | 27/03/2023 | 898.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados ao PSFs, pertecentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001698 | 27/03/2023 | 258.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de PAPEL P EGG 58MMX30M e 80MMX30M, destinados ao PSFs, pertecentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/03/2023 | 8587.44 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aéreas de Joao Pessoa/Brasília-Brasília/Joao Pessoa no período de 26/03 a 31/03, destinadas a Prefeito e Vereadores deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0001680 | 27/03/2023 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico, profissionais em acompanhamento, fiscalização, medições, elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº074/2022, referente a Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.500lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada em Lagoa do Padre,nes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/03/2023 | 1503.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0001709 | 28/03/2023 | 564.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Medicamentos Diversos, destinados ao PSFs, pertecentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/03/2023 | 5550.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço no arcondicionado do veiculo Ducato de placa 3B44 ,compressor,condensador,e recarga de gás,e mão de obra,pertencente a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/03/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2023 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa KNO 8H78, transportando alunos dos Sitios Caruçú,Café do vento,Figueiras e Antas do Sono,para as escolas na sede do município de Sobrado ao mês de Março/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2023 | 200.00 | 00007507469476 | CLAUDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/03/2023 | 500.00 | 00011416059458 | GIMIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2023 | 250.00 | 00002958719464 | MARIA APARECIDA TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2023 | 3507.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinado ao Programa Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/03/2023 | 6076.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/03/2023 | 2754.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Família EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/03/2023 | 1498.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/03/2023 | 4813.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CREAS EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/03/2023 | 10566.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/03/2023 | 4109.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/03/2023 | 2768.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/03/2023 | 1820.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/03/2023 | 2214.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/03/2023 | 1093.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP (50010)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/03/2023 | 1778.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/03/2023 | 933.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/03/2023 | 2696.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/03/2023 | 1380.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP (50020)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/03/2023 | 625.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/03/2023 | 340.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/03/2023 | 250.00 | 00003472187417 | MARIA GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/03/2023 | 2000.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de ovos de páscoa destinados as crianças do Programa Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/03/2023 | 2500.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos diversos, salgados, sucos naturais, iogurte, entre outros, destinados a comemoração do dia da mulher do Programa Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Soci | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/03/2023 | 1500.00 | 49384513000132 | 49.384.513 SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo CHEV PRISMA,placa QFL-4B50-8137,transportando os visitadores do programa Criança Feliz e CRAS, em todas as àreas do município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49382181000157 | 49.382.181 BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CREAS,neste município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49362152000123 | 49.362.152 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIV | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o Programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/03/2023 | 1500.00 | 49359884000164 | 49.359.884 SALVIANO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo FIAT/PALIO ELX FLEX,placa MNN-9B35,transportando os visitadores do programa Criança Feliz, em todas as àreas do município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49625633000184 | 49.625.633 ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empemnha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004562715464 | VERIDIANA DO NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/03/2023 | 514402.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70% , referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/03/2023 | 89115.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Comissionado 70% , referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/03/2023 | 88109.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-contratos 70% , referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/03/2023 | 3906.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% contratos, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/03/2023 | 112467.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% efetivos, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/03/2023 | 116871.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/03/2023 | 20246.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/03/2023 | 21289.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/03/2023 | 25552.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/03/2023 | 887.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/03/2023 | 2669.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, sanduíches, salgados, sucos naturais, iogurte, entre outros, destinados a caminhada e palestras nas Escolas Munciipais em comemoração ao dia da Mulher, Secretari | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49359363000107 | 49.359.363 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49700418000109 | 49.700.418 SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo na Escola Berenice Soares, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/03/2023 | 1602.00 | 49701272000108 | 49.701.272 ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio em serviços gerais na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49777721000100 | 49.777.721 ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mÊs de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49700729000160 | 49.700.729 LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Escola Julio Inácio, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49700295000106 | 49.700.295 SEVERINA LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João Joaquim de Castro, localizada no sítio Campo Grande, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49454034000145 | 49.454.034 DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande I, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/03/2023 | 1902.00 | 49362539000180 | 49.362.539 IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/03/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/03/2023 | 13004.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/03/2023 | 169.95 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 11147-3 no dia 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/03/2023 | 2954.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/03/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/03/2023 | 11743.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/03/2023 | 1309.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2023 | 13872.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/03/2023 | 3151.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/03/2023 | 3077.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTUTURA, OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/03/2023 | 2791.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/03/2023 | 2910.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, OBRAS E SERV URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/03/2023 | 1568.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/03/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EIP (50014)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/03/2023 | 1601.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA (50016)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/03/2023 | 297.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/03/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/03/2023 | 596.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na publicação de materia Administrativa da municipalidade,na Revista Hoje em Dia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada, fazendo a segurança deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49363337000152 | 49.363.337 SARA DO NASCIMENTO CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/03/2023 | 358.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 2 viagens da Zona Rural ao PSF I(Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzindo pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/03/2023 | 9033.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NAS EIP , referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/03/2023 | 54690.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/03/2023 | 9374.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, Agente de Endemias , referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/03/2023 | 2027.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitaria, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/03/2023 | 67674.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/03/2023 | 35002.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/03/2023 | 33482.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP , referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/03/2023 | 11326.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-bucal EIP , referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/03/2023 | 63291.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/03/2023 | 14897.76 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/03/2023 | 9413.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/03/2023 | 7607.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/03/2023 | 2573.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/03/2023 | 14379.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS (12002)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/03/2023 | 3384.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12005)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/03/2023 | 2138.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/03/2023 | 15375.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (20800)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/03/2023 | 7952.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COM (20801)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/03/2023 | 12425.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EIP(20802)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/03/2023 | 2129.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE D ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/03/2023 | 460.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/03/2023 | 2052.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF EIP (50011)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49350426000164 | 49.350.426 MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazerface a serviços prestados de mão-de-obra na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49398108000173 | 49.398.108 GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto ao PSF II, localizado no Sitio Campo Grande, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49374927000180 | 49.374.927 WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto à secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49342902000103 | 49.342.902 NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de Saúde DRª Regina,referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mÊs de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49361050000193 | 49.361.050 JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mÊs de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2023 | 12284.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/03/2023 | 1800.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de adubo orgânico, destinado ao Campo de Futebol pertencente a Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/03/2023 | 750.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativos,junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo,referente ao mês de Março do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2023 | 12812.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/03/2023 | 13544.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2023 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito- ELE, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/03/2023 | 18437.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/03/2023 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/03/2023 | 4090.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/03/2023 | 2667.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COM (20201)COMPETENCIA MARÇO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/03/2023 | 13462.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/03/2023 | 6525.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/03/2023 | 8010.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/03/2023 | 9746.04 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2023 | 6904.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/03/2023 | 3144.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças,(02)LAMIN RETA 3/4X13 FURO DE 3/4,destinado ao trator,pertecente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/03/2023 | 800.00 | 49404738000103 | 49.404.738 IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/03/2023 | 7047.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como Tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2023 | 1500.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa MADLENA EDTH MEIRELES DE MENDONÇA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2023 | 1800.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa CÁSSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2023 | 2225.00 | 46443506000176 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA 01378261410 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no conserto e restauração de macas,mesinhas,portão do depósito do lixo,conserto dos bancos,todos pertencentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2023 | 1302.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Consultoria,Assessoria e Treinamentos na gestão Sus,incluindo a alimentação de sistema de produção dos profissionais nas açoes de Serviços de média e alta complexidade,acompanhamento de todos | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2023 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo FIAT PÁLIO, placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2023 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec. de Saúde, quando nas at | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/03/2023 | 1548.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo CHEV/PRISMA, placa OEW-2651, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Março do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municíp | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/03/2023 | 1500.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados de mão de obra na limpeza, conserto e substituição de peças e recarga de gás R22 em ar condicionados nos PSFs,das localidades de Lagoa do Pdre,Campo Grande e Antas do Son | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2023 | 400.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na publicação de editais no portal correio, durante o periodo de 01/03/2023 a 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2023 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços juridicos realizados neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/03/2023 | 276.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/03/2023 | 20.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2023 | 4875.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)freezer horizontal,e (04)armario multiuso 2 portas,destinado a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante na Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com veiculo Caminhão tipo F4000,placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Educação,transportando carteiras escolares,birôs,armários para escolas da Zona rural e Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2023 | 6500.00 | 46443506000176 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA 01378261410 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no conserto e restauração de portões,trilhos,rondanas,grades,suportes para ar-condicionado,suporte para retrovisores,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2023 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com veiculo de placa NRE-4493,no transportando de estudantes dos Sitios Campo Grande I,Caruçú II e Maraú as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Março do corre | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/03/2023 | 4130.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção de 20 ar condicionados split,incluindo 8 carga de gás R22,instalação e conserto, nas escolas,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49383116000146 | 49.383.116 JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CRAS,neste município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2023 | 150.00 | 00010352157488 | DIEGO NUNES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 30440-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2023 | 500.00 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23875-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 24456-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2023 | 1838.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, tais como: Bolos, Salgados, sanduíches Naturais, Saladas de Frutas e Sucos, destinados aos usuários acompanhado pelo CREAS,no mês de Fevereiro Secretaria de De | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2023 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001857 | 31/03/2023 | 42000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa na 2ª medição dos serviços de mão de obra nas Escolas e Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2023 | 2100.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2023 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de pasep nºde referência 14751-720249/2013-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2023 | 419.63 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2023 | 163.63 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2023 | 3322.53 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep nº07.17.23089.8762148-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2023 | 780.22 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas de pasep nº07.17.23089.8762148-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2023 | 809.75 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2023 | 622.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2023 | 3391.00 | 00005899899522 | ALEXANDRE LOPES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como pedreiro,quando nos serviços na aplicação de Cerâmica no Centro Ana Célia,compreendendo 93 MT de calçada ,65 MT de revestimento da parede fa frente,9 Mt de degruas,c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2023 | 1616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União,no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse de Secretaria de Saúde para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital para divulgação da vacinação, durante o mês de Mar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001859 | 31/03/2023 | 20000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 8ª medição dos serviços prestados de mão-de-obra e manutenção nos PSFs e Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2023 | 2000.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)condensador e compressor do ar condicionado ,destinado ao veiculo do caminhão PIPA de placa NQH-7142,pertencente a Infraestrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001860 | 31/03/2023 | 28000.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de estradas vicinais e vias urbanas,conforme pregão 015/2022,e contrato 070/2022, Secretaria de Infraestrutura, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/04/2023 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09, para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/04/2023 | 2332.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/04/2023 | 1200.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de modificação da tampa para abertura lateral em 01 (uma)caçamba basculante instalada no veiculo de marca/modelo IVECO/TECTOR 150E21,Secretaria de Infra estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/04/2023 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine dupla de placa RLS4G63, para atender as demandas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/04/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Médicos na Secretaria de Sáude,referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/04/2023 | 3900.00 | 46151735000117 | PW DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de (78)exames de USG no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/04/2023 | 3600.00 | 40657531000176 | CLINICA MEDICA SIMPLESMENTE PSIQUIATRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento psiquiatrico realizados em pacientes deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/04/2023 | 5000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de assessoria em atos administrativos junto a Secretaria de Administração durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/04/2023 | 2531.60 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/04/2023 | 244.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA CONTA 9671-7 NO DIA 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/04/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/04/2023 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa MNS-6668, transportando alunos dos Sitios Areia Branca,e cordeiro II, deste Município para assistirem aulas em colégio nesta Cidade,nos turnos,manhã e Tarde,referente ao mês de | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/04/2023 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Março/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001886 | 03/04/2023 | 43303.55 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenção dos veiculos VW-GOL,VW-KOMBI,MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001887 | 03/04/2023 | 13466.45 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa manutenções realizadas nos veiculos VW-GOL,VW-KOMBI,MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,conforme danfe de número 423,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/04/2023 | 563.20 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/04/2023 | 10.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP (50020)COMPETENCIA JANEIRO/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1304 RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/04/2023 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Fevereiro/2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/04/2023 | 3420.00 | 00006584945464 | ANÁLIA CRISTINA GONÇALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com perita a titulo de honorários (id 40905960)conforme processo de nº0000251-78.1999.8.150351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/04/2023 | 42.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/04/2023 | 1200.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/04/2023 | 1330.20 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cortina de AR EOS 90CM com controle remoto 220V monofasico ca1209C,e cortina de Ar EOS 100cm com controle remoto 220V MONOFASICO CA1210C,destinado ao Centro Administrativo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/04/2023 | 1225.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de TORPED G0OLD 1X20L -OXIQUIMICA,ASP SUPERJET 1F 2,5X2,5 ROXO-VIQUA,destinado ao campo Pereirão,Secretaria de Esporte,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/04/2023 | 1429.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com trio de árbitros na organização e atuação no torneio Comunitário,junto a Secretaria de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/04/2023 | 1310.00 | 00071261430441 | JEFFERSON ALVES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na solda em geral, troca de 2 mangueiras para caçamba, conxerto do eixo da grade do trator na lança da retro escavadeira, enchimento de pino, 1 bucha, 1 mangueira, todos pertecentes a Secretaria de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/04/2023 | 4150.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados com 83 carradas de àgua potável com carro pipa de 12 MIL LTS,extraídas de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades corredor,areia branca,Cordeiro,Figueira ,Campo Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/04/2023 | 953.00 | 00000904696405 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados a disposição da Secretaria de Infra Estrutura, no acompanhamento dos abastecimento d'agua, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001920 | 05/04/2023 | 24062.70 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, Diesel S500#DC#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001925 | 05/04/2023 | 4971.68 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Aquisição de Peixe para Doação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001904 | 05/04/2023 | 99000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 5.500kg de PEIXE CORVINA INT CONGE LAGO PESCA, destinados a população carente deste município, em comemoração a Semana Santa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001913 | 05/04/2023 | 1500.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(pão francês)destinado a cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001921 | 05/04/2023 | 4018.50 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001922 | 05/04/2023 | 1945.80 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/04/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse ao Gabinete junto ao Escritório de Contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001916 | 05/04/2023 | 454.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(sanduiche,suco,refrigerantes,achocolatado)destinados a reunião de pais da Escolinha de Futebol da Secretaria de Esportes,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/04/2023 | 2000.00 | 48093558000195 | 48.093.558 WILLAMS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos dos PSF's, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/04/2023 | 3745.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de buffet na preparação e fornecimento de coffe break para o dia da Saúde na Comunidade, referente ao mês da Mulher, realizado pela Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/04/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001914 | 05/04/2023 | 1751.50 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de sanduiches, refrigerantes, suco de frutas e achocolatado, destinado a eventos promovidos pela Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/04/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001919 | 05/04/2023 | 17454.11 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/04/2023 | 2402.00 | 00029971098415 | JOSENEIDE TEIXEIRA REMIGIO THOMAZ | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização da 17ª Conferência de Saúde com o tema: "GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS", realizado no dia 23 de Março do corrente ano pela Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/04/2023 | 1191.00 | 00037972979472 | SONIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização da 17ª Conferência de Saúde com o tema: "AMANHÃ SERA OUTRO DIA", realizado no dia 23 de Março do corrente ano pela Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/04/2023 | 596.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAÚJO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados na conserto da rede interna de telefonia fixa e ramal do Centro Administrativo Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/04/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Sede (Prefeitura), no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001923 | 05/04/2023 | 1175.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/04/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/04/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Educação, deste município, no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001915 | 05/04/2023 | 2852.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(sanduiche,suco,refrigerantes,achocolatado)destinado ao eventos no mês de Março, Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001924 | 05/04/2023 | 30311.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,Oleo Diesel #S10#, DIESEL S500#DC# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/04/2023 | 200.00 | 00003372263774 | EDNA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/04/2023 | 7.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/04/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União,no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/04/2023 | 700.00 | 49593183000195 | 49.593.183 MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/04/2023 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001983 | 10/04/2023 | 994.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 43 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 04 UNIDADES GLP 13KG,destinado a Secretaria de Administração, durante o mês de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/04/2023 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, destinado ao funcionamento da Base da Polícia Militar, referente ao mês de Marco do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/04/2023 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales,S/N,Centro,nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo,referente ao mês de Marco/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/04/2023 | 21744.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-PREV PARC.60 DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/04/2023 | 0.59 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 1102-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/04/2023 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Wolkswagem , modelo Gol, de placa QFB9F21, à disposição da Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/04/2023 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas, junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/04/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/04/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/04/2023 | 402.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/04/2023 | 0.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/04/2023 | 2200.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na retirada de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/04/2023 | 3218.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na recargas de 30 toner HP CE285A, 18 recargas de cartucho de brother TN1050,e 03 regargas HP de CF280,01 recargas de cartucho SAMsung D111,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001984 | 10/04/2023 | 6380.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 307 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 28 UNIDADES GLP 13KG,destinados as escolas municipais e Secretaria de Educação, deste municipio, durante o mês de Marco do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/04/2023 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mês de MARCO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/04/2023 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,178, Centro,nesta Cidade,onde Funciona a Secretaria de Educação do Município,durante o mês de Marco/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/04/2023 | 1450.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Chapa Policarbonato 4MM 1,05 X 5.94 M cristal,e meia chapa incolor de 06 MM 2400X1800, destinada a Cheche Abel Coelho,Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/04/2023 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,avisos da Secretaria de Educação,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002019 | 10/04/2023 | 33750.24 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenção dos veiculos MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/04/2023 | 2336.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 146 quentinhas, custando R$16,00,destinado a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/04/2023 | 6100.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com envelopamento de 7 geladeiras duplex 350 litros e 8 freezer, todas pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/04/2023 | 1786.00 | 00070565644459 | JOSE WEVERTON DE BRITO AMARO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na pintura da Escola Júlio Inácio Ferreira, localizada neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/04/2023 | 2587.20 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/04/2023 | 300.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/04/2023 | 150.00 | 00097621390700 | INEZ CARVALHO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/04/2023 | 300.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/04/2023 | 250.00 | 00003289829464 | MARIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/04/2023 | 350.00 | 00007337211414 | MARIA DA PENHA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/04/2023 | 300.00 | 00087384124468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/04/2023 | 300.00 | 00005273699428 | ROSILENE AMORIM DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/04/2023 | 250.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/04/2023 | 300.00 | 00001311391428 | MARIA GERMANA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/04/2023 | 250.00 | 00009610725473 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/04/2023 | 600.00 | 00001493185705 | GENILDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/04/2023 | 200.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/04/2023 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/04/2023 | 400.00 | 00008068793437 | JOSIANE CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/04/2023 | 350.00 | 00009109066454 | ERENILDA HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/04/2023 | 250.00 | 00012857702779 | JOSILENE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/04/2023 | 200.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005751157427 | ADAILTON RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/04/2023 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011827037474 | SAVIO GOMES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/04/2023 | 200.00 | 00098087835468 | MARIA LÚCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/04/2023 | 400.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/04/2023 | 350.00 | 00018335673403 | IZAIAS DIAS BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001980 | 10/04/2023 | 356.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 12 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 02 UNIDADES GLP 13KG,destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, durante o mês de Marco do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/04/2023 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/04/2023 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/04/2023 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/04/2023 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/04/2023 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/04/2023 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,acões e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/04/2023 | 180.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/04/2023 | 250.00 | 00071709624469 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/04/2023 | 2500.43 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Desemvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/04/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a programação de marca-passo em paciente neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/04/2023 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Júlio Guabiraba, S/N, Centro, nesta, destinado ao funcinamento do almoxerifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Março do corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/04/2023 | 1750.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em 04 manutenções corretiva em impressora EPSON L395,reparo do sistema de tração de papel e ajuste do sistema contínuo,de tinta, 02 manutenção corretiva em impressora Brother tn1060,reparo da unida | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/04/2023 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a seviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mÊs de Março do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/04/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001981 | 10/04/2023 | 2112.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 135 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 08 UNIDADES GLP 13KG,destinados a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Marco do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/04/2023 | 4031.81 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/04/2023 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado para atendimento médico,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/04/2023 | 3200.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 205 quentinhas,destinado a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de eventos,ações e programas realizados pela Secretaria de Saúde,incluindo a prevenção e vacinação contra a COVID 19,durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/04/2023 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão nos período de 28/03/2023 e 04/04/2023,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002020 | 10/04/2023 | 5750.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas,destinado ao veiculos NISSAN-FRONTIER,FIAT DUCADO AMBULÂNCIA,FIAT VAN DUCATO ,MINI BUS -L200 TRITON ,todos pertencente a Secretaria de Saúde este município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/04/2023 | 2400.00 | 49569907000165 | 49.569.907 JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o veiculo Pálio de placa PGT-3869,em 16 viagens a João Pessoa PB, e viagens para hospitais e clinicas ,transportando pacientes deste município ,durante o mês de Março do 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/04/2023 | 360.00 | 37925638000143 | MIRANDA E ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA DE MEDICA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Suplemento (GLUTAMINA PO 300G)destinado a paciente deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/04/2023 | 494.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de THOPHIC SOYA IL TP-MARCA PRODIET,destinado paciente deste município junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/04/2023 | 4200.76 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/04/2023 | 1736.33 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Leites diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/04/2023 | 1649.99 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Saude,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/04/2023 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Júlio Guabiraba s/n,centro nesta,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultuta municipal,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/04/2023 | 500.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Esportes, desta municipalidade, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/04/2023 | 2900.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de vidros incolor,e aluminio branco,material destinado a (01)porta e (02)janelas para a Secretaria de Esportes,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00002729538496 | JOSE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como instrutor de orquestra, oferecendo aos alunos do ensino teórico e prático, objetivando aos mesmos a leitura de partituras e a prática com instrumentos de sopro e percussivo durante o mês de Ma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Aquisição de Peixe para Doação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001948 | 10/04/2023 | 9000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 500kg de PEIXE CORVINA INT CONGE LAGO PESCA, destinados a população carente deste município, em comemoração a Semana Santa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/04/2023 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, S/N, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta municipalidade, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/04/2023 | 960.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 60 quentinhas, custando R$16,00,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/04/2023 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Projetada, s/n, Centro, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/04/2023 | 850.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo agrícola TRATOR TT475, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/04/2023 | 1875.83 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo agrícola TRATOT TT475, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/04/2023 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo FIAT/STRADA HD WK, ano 2017, completo, de placa PCX1E60 PB, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mÊs de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/04/2023 | 600.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Março do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/04/2023 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Março do corren | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/04/2023 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 25(vinte e cinco)familias da localidade denominada em Caruçú,nest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,4.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62(sessenta)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.800lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/04/2023 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do Almoxerifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mÊs de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familias da localidade denominada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 60(sessenta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familia da localidade denominada Sitio Lagoa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 53(cinquenta e três)familias da localidade denominada Antas do So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/04/2023 | 700.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002017 | 10/04/2023 | 18868.59 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de peças,destinado a manutenção dos veiculos, Caçamba Ford,cacamba VW,carro Pipa ,todos pertencentes a Secretaria de Infra estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002018 | 10/04/2023 | 8641.17 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa a serviços prestados, na manutenção dos veiculos, Caçamba Ford,cacamba VW,carro Pipa ,todos pertencentes a Secretaria de Infra estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/04/2023 | 4240.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 265 quentinhas, custando R$16,00, destinado a Secretaria de Infraestrutura,deste município, durante o mÊs de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/04/2023 | 4242.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (02) regulador de voltagem 5000 WATTS,destinado a Secretaria de Infra estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/04/2023 | 1212.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mão de obra no acompanhamento dos Serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de àgua em àreas rurais,neste município,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/04/2023 | 680.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversa,destinado a veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/04/2023 | 600.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de TUBO CARDAN, destinado ao Trator pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/04/2023 | 850.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado ao trator,pertecente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/04/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse ao Gabinete junto ao Escritório de Contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/04/2023 | 1165.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação de dique realizados na Caminhonete Triton L200 de placa QSF-9299, Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Ambulância de pl | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/04/2023 | 1250.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face no serviços de Segurança Privada(Ronda Tática) nos prédios da Secretaria de Saúde, UBS e Academia de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/04/2023 | 1505.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/04/2023 | 2950.00 | 00012780954469 | ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Ônix de placa QFE6253, em 12 viagens a João Pessoa e 2 viagens a Campina Grande e duas viagens a Bayeux, todas transportando pacientes para hospitais e clínicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/04/2023 | 4085.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches: salgados variados, pãezinhos doces e salgados, destinados a eventos junto a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/04/2023 | 300.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços em Exame de Tomografia realizada na paciente MARIA DA PENHA OLIVEIRA DE ALMEIDAem, junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/04/2023 | 10000.72 | 38087216000290 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinado a tratamento com curativo,em paciente neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/04/2023 | 2658.00 | 46519848000122 | CRISTILANIA REZENDE DE QUEIROZ 10067627447 | Valor que se empenha para fazer face a serviços de mao-e-obra no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos Motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretário e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/04/2023 | 4477.00 | 00009287309485 | YURI ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores no conserto e manutenção nos PSF's, retelhamento, troca de portas, fechaduras, dobradiças, cifrão e torneiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/04/2023 | 400.00 | 00006794802422 | CRISTIANO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/04/2023 | 250.00 | 00001900386593 | CASSIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/04/2023 | 250.00 | 00070464410495 | MICHEL TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/04/2023 | 180.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/04/2023 | 300.00 | 00005104337405 | ELINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/04/2023 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/04/2023 | 250.00 | 00087432544468 | ADILIA CANDIDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/04/2023 | 200.00 | 00009083218481 | MARCOS VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/04/2023 | 200.00 | 00072209763720 | MARIA SONIA MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/04/2023 | 200.00 | 00018129225409 | LUIZ FERNANDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/04/2023 | 200.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/04/2023 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/04/2023 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/04/2023 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/04/2023 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços burocraticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mÊs de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/04/2023 | 1594.38 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de reconhecimento de firma,em autenticações,entre outros,destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/04/2023 | 1250.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada,(ronda tática)nos prédios da Escola José Antonio de Oliveira e Profª Berenice Soares Monteiro, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/04/2023 | 222.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Par de placa Mercosul do veículo de placa MOG6382,pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/04/2023 | 1882.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gênero alimentícios,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/04/2023 | 3650.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação em dique no Ônibus de placa OFG-2530, Ônibus de placa MOU-6891, Ônibus de placa MOE-8834, Ônibus de placa MOG-6382, Ônibus de placa NPX-3481, Ônibus de plac | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/04/2023 | 2400.00 | 49193544000106 | 49.193.544 RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico eletrico na manutenção preventiva do sistema elétrico de iluminação, troca e reposição das baterias, troca de automotivo, motor de partida, troca de radiador, conversor | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/04/2023 | 1608.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo strada de placa QFD 9G02, a disposição da Secretaria de Educação para entregas de merenda e agricultura familiar, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/04/2023 | 1500.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como borracheiro/mecânico na revisão,conserto de rodas,pneus,câmaras de ar e solida e TIP TOP,realizadas nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação,deste | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/04/2023 | 1231.53 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/04/2023 | 825.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Macaxeira,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/04/2023 | 429.48 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (frutas)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/04/2023 | 1426.17 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (frutas)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/04/2023 | 750.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (acerola)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/04/2023 | 369.00 | 00003804195482 | ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (coco seco)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/04/2023 | 1571.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (Abacaxi e Macaxeira)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/04/2023 | 4500.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no conserto de freezer, geladeira, bebedouro e troca de borrachas, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/04/2023 | 5366.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticíos,destinado a Merenda escolar,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/04/2023 | 264.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/04/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/04/2023 | 750.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no conserto de freezer, geladeira, pertencentes ao Centro administrativo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/04/2023 | 1250.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materias de interesse dessa Edilidade municipal no Jornal O Farol PB,Secretaria de Administração, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/04/2023 | 415.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/440051-1,onde funciona a base da Polícia,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/04/2023 | 179.82 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade no período de 22/01/2023 a 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/04/2023 | 179.82 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade no período de 22/12/2022 a 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/04/2023 | 162.83 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade no período de 22/12/2022 a 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/04/2023 | 346.22 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade no período de 22/01/2023 a 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/04/2023 | 183.39 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/04/2023 | 13359.19 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade, no período de 22/02/2023 a 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/04/2023 | 359.64 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União,no dia 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002149 | 12/04/2023 | 12587.00 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Notebook, Scanner, Fragmentadora de papel e TV 43 polegadas, destinados a Sala de Licitação, deste município.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/04/2023 | 3036.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa no preparo e fornecimento de bolos variados,salgados,destinado a Caminhada Alusiva ao Mês da Mulher com participação das Escolas Munucipais,junto a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/04/2023 | 289.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/1213226-2,Creche Areia Vermelha,Secretaria de Educação,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/04/2023 | 12245.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Educação neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/04/2023 | 3500.00 | 50286216000133 | 50.286.216 JOSE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de pintura geral de muro, lateral do colégio, lateral do refeitório, dispensa, 3 banheiros, 4 portas, corredor(massa e pintura), 9 colunas, 6 forros, 3 salas, 1 portão, 1 rampa e corrimão, realizados na Esco | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002148 | 12/04/2023 | 24393.00 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de ar condicionado 12 mil, 18 mil e 22 milBTUS, destinados a Escolas Municipais deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/04/2023 | 300.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/04/2023 | 200.00 | 00005244910469 | ANTONIO PEIXOTO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/04/2023 | 350.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/04/2023 | 300.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/04/2023 | 200.00 | 00008609589498 | ALISSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/04/2023 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/04/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet em Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/04/2023 | 3251.00 | 00008920906424 | ROGERIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa KJO-2B89, em viagens a Zona Rural deste município, transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/04/2023 | 363.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa QSL3B44, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/04/2023 | 575.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa QSF3B43, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/04/2023 | 194.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Posto Ancora, UC5/2343441-8,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/04/2023 | 502.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua,nos prédios pertencente a Secretaria de Saúde, Posto de Saúde, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/04/2023 | 9666.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/04/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67709419,Secretaria de Cultura,neste município, no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/04/2023 | 203.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/876036-5,Secretaria de Cultura,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/04/2023 | 90.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67707807,no prédio onde funciona a Secretariade Agricultura,referente ao mês Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/04/2023 | 88.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Casa do Agricultor, UC5/874858-4,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67707807,no prédio onde funciona a Secretariade Agricultura,referente ao mês Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710824,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710824,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710700,no prédio onde funciona o Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/04/2023 | 270.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/2242567-2,Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/04/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo VW/NOVO, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFQ-5105, a disposilção da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/04/2023 | 1298.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande II município, UC5/2162317-8,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/04/2023 | 1087.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Ribeiro, Areia Vermelha, UC5/2284518-4,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/04/2023 | 727.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Caruçú, UC5/1701923-3,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/04/2023 | 331.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono município, UC5/1554552-8,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/04/2023 | 1089.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande município, UC5/1543159-6,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/04/2023 | 929.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú município, UC5/1542466-6,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/04/2023 | 894.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Antas do Sono, UC5/1417002-1,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/04/2023 | 687.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Caruçú, UC5/1542483-1,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/04/2023 | 1076.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Campo Grande III, UC5/1543159-6,durante o mês de Maio/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/04/2023 | 1108.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Campo Grande III, UC5/1543159-6,durante o mês de Abril/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/04/2023 | 343.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Antas do Sono, UC5/828775-7,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/04/2023 | 51160.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/04/2023 | 5041.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, destinado a manutenção no fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/04/2023 | 1200.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha ´para fazer face a despesa com serviço de instalação de duas bombas dágua ,Secretaria de Infra estrurtura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/04/2023 | 4790.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)Motob.shn sub15-10ny4E8 1.0CV MONO,e (01)MOTOB SCHN SUB25-15NY4E8 1.5 C.V M2F MONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/04/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse ao Gabinete junto ao Escritório de Contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/04/2023 | 33.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 672007-4. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/04/2023 | 4000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa BTR 9D40,em (02)viagens a João Pessoa transportando pacientes especias das localidades: Areia Vermelha,Areia Branca ,Caruçú,e Antas do Sono neste município,para a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/04/2023 | 456.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 5 viagens da Zona Rural ao PSF I(Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzindo pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/04/2023 | 315.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/04/2023 | 500.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/04/2023 | 400.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/04/2023 | 650.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/04/2023 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Manoel de Sales s/n,nesta,destinado ao funcionamento das atividades do programa Criança Feliz,desta municpalidade,referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/04/2023 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Março do corre | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | Vslor que se empenha para fazer face a despesa no pagamento da anuidade,Coegemas-PB,Sistema único de Assistência Social-SUAS nos municípios Paraibano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 30440-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002157 | 13/04/2023 | 11941.20 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/04/2023 | 4500.00 | 49607838000137 | 49.607.838 JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos, promovidos pela Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/04/2023 | 400.00 | 00005332278446 | ANA CLAUDIA BULHÕES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa para reunião no Escritório de Contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/04/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasses, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/04/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/04/2023 | 6.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/04/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002172 | 14/04/2023 | 27077.02 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/04/2023 | 3088.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ornamentação com toalhas, arranjos, painel, mesa decorada, enchimento de bolas, em diversos eventos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/04/2023 | 3158.00 | 27494486000118 | SILVANA GOMES DA SILVA 03508707482 | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos prestados em acessoria, acompanhamento de gestão, difusão e promoção de serviços relativos a eventos, treinamento, capacitação, dispensadores, de funcionários e população no âmbito da Secretaria de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/04/2023 | 100.00 | 00070016384474 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/04/2023 | 150.00 | 00008397569413 | MARIA JOSÉ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002173 | 14/04/2023 | 5138.55 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a manutenção das UBS pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/04/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/04/2023 | 6600.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento ambulatorial aos Sábados na Policlinica deste município, durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/04/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para Escritorio de Contabilidade, a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/04/2023 | 1409.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa MNN:0660, em 2 viagens da Zona Rural, deste município, transportando time de futebol para o torneio, junto a Secretaria de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/04/2023 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde Funciona o Conselho Tutelar do Município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/04/2023 | 400.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para o Sendac e Secretaria de Estado, a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/04/2023 | 480.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado ao trator,pertecente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002171 | 14/04/2023 | 35103.69 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção,da Secretaria de Infraestrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/04/2023 | 1278.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande II município, UC5/2162317-8,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/04/2023 | 150.00 | 00009268568470 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/04/2023 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/04/2023 | 350.00 | 00008874551746 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002200 | 18/04/2023 | 1034.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/04/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/04/2023 | 94.04 | 35371879002106 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a vistoria do veículo de placa MOK-9292, pertencente a Secretaia de Educaçao, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002196 | 18/04/2023 | 24949.99 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002199 | 18/04/2023 | 25898.15 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,Oleo Diesel #S10#, DIESEL S500#DC# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/04/2023 | 400.00 | 00085454087491 | MARCIA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a João Pessoa para participar de reunião,no escritório de Contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/04/2023 | 2661.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na locação de som com quatro torres de som,caixas de retorno,mix,e microfones sem fio para a caminhada em homenagem ao dia da mulher com os alunos,junto a Secretaria de Educação,neste m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/04/2023 | 250.00 | 00001220905437 | JOSEFA MARIA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/04/2023 | 848.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)cama destinada a Casa da acolhida,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002203 | 18/04/2023 | 20049.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, Diesel S500#DC#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002198 | 18/04/2023 | 3439.52 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S500#DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002202 | 18/04/2023 | 3591.98 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002201 | 18/04/2023 | 1692.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/04/2023 | 834.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio a Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/04/2023 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinação final de lixo,rejeitos e outros resíduos quaisquer,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002204 | 18/04/2023 | 14423.27 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/04/2023 | 2551.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização de exsmes diversos, realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/04/2023 | 7600.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | Valor que se empenha para fazer face a confecção e instalação de letreiro em aço inox polido, no prédio da Prefeitura Municipal, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/04/2023 | 3500.00 | 32423532000128 | DEMES DE AGUIAR PANTA 76829529468 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de emassamento de toda a parte interna do prédio;textura externa,frente do prédio;pintuta de barras interna e externa;padronização de letreiro e logo da Secretaria de esportes,como tamb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/04/2023 | 8000.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao prédio da sede da Prefeitura deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/04/2023 | 3391.00 | 00005899899522 | ALEXANDRE LOPES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como pedreiro,quando nos serviços na aplicação de Cerâmica no Centro Ana Célia,compreendendo 93 MT de calçada ,65 MT de revestimento da parede fa frente,9 Mt de degruas,c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2023 | 15889.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-RET DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/04/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para escritorio de contabilidade e Juridico para tratar de assunto de interesse do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/04/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/04/2023 | 218.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/04/2023 | 4500.00 | 50286216000133 | 50.286.216 JOSE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra,conserto e manutenção,no reboco,retelhamento,troca de portas,janelas,fechaduras na Secretaria de Educação e Escola Joaquim Braz,neste município. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/04/2023 | 989.00 | 00012650142480 | JACKSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na instalação de mangueira, colocação de registro e limpeza geral em fogões das escolas Severino Dantas, Joaquim Braz, Candida Emilia, localizadas neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/04/2023 | 350.00 | 00005062646456 | ROSILENE MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/04/2023 | 200.00 | 00006568871419 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/04/2023 | 250.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/04/2023 | 200.00 | 00095176349434 | MARIA TÂNIA DIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/04/2023 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2023 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/04/2023 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/04/2023 | 300.00 | 00006574298482 | SIVONEIDE DE OLIVEIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/04/2023 | 200.00 | 00006797322413 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/04/2023 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/04/2023 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/04/2023 | 300.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/04/2023 | 150.00 | 00061818399415 | BERENICE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/04/2023 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/04/2023 | 250.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/04/2023 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/04/2023 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/04/2023 | 300.00 | 00003472084448 | MARIA DO CARMO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/04/2023 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/04/2023 | 150.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/04/2023 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/04/2023 | 200.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/04/2023 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/04/2023 | 550.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/04/2023 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/04/2023 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/04/2023 | 200.00 | 00004883503445 | LIVIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/04/2023 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/04/2023 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/04/2023 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/04/2023 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/04/2023 | 300.00 | 00017250578405 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/04/2023 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/04/2023 | 111.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa RLQ0J09, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/04/2023 | 773.00 | 00005493119471 | ALYSON DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o veículo Celta de placa PEX-7764, em 4 viagens a disposição da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, quando no transporte de pessoas para a realização de consultas e exames em João Pessoa e Ca | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/04/2023 | 1072.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com trio de árbitros na organização e atuação no torneio Comunitário,junto a Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/04/2023 | 3560.05 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de kits de enxovais,destinados as gravidas carentes deste município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2023 | 1027.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado ao trator,pertecente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/04/2023 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com uma moto Bros 160, placa RLWGI78, na condução de servidores da Secretaria de Agricultura, deste município, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/04/2023 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/04/2023 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da praça da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da Secretaria de Infra Estrutura, deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004246068446 | LUCIANA SILVA DE LUNA GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem ao Conde/PB com os Conselheiros Tutelares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/04/2023 | 200.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem ao Conde/PB com os Conselheiros Tutelares para diligencia no Conselho Tutelar da região. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004590928477 | FABRICIO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem ao Conde/PB com os Conselheiros Tutelares para diligencia no Conselho Tutelar da região. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios e Quadras Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002270 | 24/04/2023 | 72505.41 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 2ª medição da Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta na E.M.E.F SEVERINO DANTAS, localizada na Comunidade de Lagoa do Padre, neste município. Conforme Contrato nº0043/2022 e Convênio nº410/2021 Sec De Estado | 00432022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios e Quadras Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002271 | 24/04/2023 | 72868.62 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 2ª medição da Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta na E.M.E.F JOSE MARINHO FALCÃO, localizada na Comunidade de Campo Grande, neste município. Conforme Contrato nº0042/2022 e Convênio nº384/2021 Sec De Estad | 00432022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/04/2023 | 400.00 | 00003695890410 | IRENALDO ABEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/04/2023 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/04/2023 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/04/2023 | 200.00 | 00006478384438 | ASCENDINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/04/2023 | 300.00 | 00043708064453 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/04/2023 | 625.80 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Jerimum Leite destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/04/2023 | 263.40 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas e verduras destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/04/2023 | 3000.00 | 00005234684407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Bolos Diversos destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/04/2023 | 1928.30 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/04/2023 | 616.36 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/04/2023 | 1429.00 | 00006984086400 | JOSÉ FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como vigilante no periodo de 13/03/2023 a 13/04/2023,na Escola Municipal Severino Dantas,neste município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/04/2023 | 953.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ministração de aulas da Oficina de Ballet na Escola Municipal de tempo integral Joaquim Clementino Tavares, localizada no Sítio Campo Grande III, neste município, durabte o mês de Março do corre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/04/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/04/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/04/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/04/2023 | 13004.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/04/2023 | 2954.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/04/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/04/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Consultoria e Assessoria juridica prestados a esta Edilidade, no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/04/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/04/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos especializado no acompanhamento da prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social deste município, no período de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/04/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/04/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/04/2023 | 11308.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/04/2023 | 1309.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/04/2023 | 21432.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/04/2023 | 2569.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/04/2023 | 4869.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/04/2023 | 2936.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTUTURA, OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/04/2023 | 1213.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/04/2023 | 2910.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, OBRAS E SERV URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/04/2023 | 1864.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/04/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EIP (50014)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/04/2023 | 1852.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA (50016)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/04/2023 | 297.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/04/2023 | 295.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/04/2023 | 527389.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70% , referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/04/2023 | 95470.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-contratos 70% , referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/04/2023 | 90261.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Comissionado 70% , referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/04/2023 | 109830.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% efetivos, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/04/2023 | 5208.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% contratos, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/04/2023 | 119572.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/04/2023 | 20507.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/04/2023 | 22947.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/04/2023 | 24953.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/04/2023 | 1183.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/04/2023 | 150.00 | 00011799091430 | MARIA DOS ANJOS CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/04/2023 | 3992.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/04/2023 | 2754.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Família EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/04/2023 | 1498.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/04/2023 | 4813.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CREAS EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/04/2023 | 10566.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/04/2023 | 4109.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/04/2023 | 2216.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/04/2023 | 1706.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/04/2023 | 2070.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/04/2023 | 1093.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP (50010)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/04/2023 | 1778.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/04/2023 | 933.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/04/2023 | 2696.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/04/2023 | 907.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP (50020)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/04/2023 | 625.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/04/2023 | 340.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/04/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/04/2023 | 5339.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002375 | 25/04/2023 | 40000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no Show artistico da Banda "RANNIERY GOMES", para a comemoração das festividades de Emancipação Política, em praça pública no município de Sobrado/PB no dia 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002376 | 25/04/2023 | 110000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no Show artistico de "EDSON LIMA E BANDA LIMÃO COM MEL", para a comemoração das festividades de Emancipação Política, em praça pública no município de Sobrado/PB no dia 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/04/2023 | 1715.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com trio de árbitros na organização e atuação no torneio,junto a Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/04/2023 | 1144.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 26 camisetas em malha poliester, destinadas a Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/04/2023 | 9033.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP , referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/04/2023 | 69220.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/04/2023 | 36464.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/04/2023 | 52283.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/04/2023 | 9374.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, Agente de Endemias , referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/04/2023 | 2027.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitaria, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/04/2023 | 40137.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP , referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/04/2023 | 13359.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-bucal EIP , referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/04/2023 | 64159.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/04/2023 | 13521.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/04/2023 | 7494.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/04/2023 | 9119.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/04/2023 | 3035.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/04/2023 | 14576.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS (12002)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/04/2023 | 3071.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12005)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/04/2023 | 1702.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/04/2023 | 15628.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (20800)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/04/2023 | 8284.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COM (20801)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/04/2023 | 11878.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EIP(20802)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/04/2023 | 2129.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE D ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/04/2023 | 460.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/04/2023 | 2052.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF EIP (50011)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002368 | 25/04/2023 | 3341.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0002369 | 25/04/2023 | 849.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0002370 | 25/04/2023 | 4913.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado ao PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0002371 | 25/04/2023 | 11046.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados ao PSFs, pertecentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/04/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/04/2023 | 9755.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/04/2023 | 6525.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/04/2023 | 7510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/04/2023 | 9112.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/04/2023 | 3120.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de moveis,destinado a Sala de defensoria pública,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/04/2023 | 1302.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/04/2023 | 8206.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/04/2023 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito- ELE, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/04/2023 | 19571.28 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/04/2023 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/04/2023 | 4446.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM (20200)COMPETENCIA ABRIL/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/04/2023 | 12812.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/04/2023 | 12926.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/04/2023 | 3745.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no levamento Topográfico do acesso de ligação da Rodovia BR 230 ao Distrito de Curimataú. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/04/2023 | 8154.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002386 | 26/04/2023 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico, profissionais em acompanhamento, fiscalização, medições, elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº074/2022, referente a Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Recuperação de Prédios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/04/2023 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 672007-2. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/04/2023 | 1322.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização), rodas, camara de ar, protetor, rodizio e substituição de pneus da grade, strada, Pá mecânica, pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste mu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002392 | 26/04/2023 | 110404.62 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Medição 03 da construção de um muro no Estadio Municipal Deputado Adauto Pereira, localizado neste município. | 00282019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/04/2023 | 6000.00 | 26727686000100 | THIAGO GOMES BARBOSA 06631798400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de locação de Parque,destinado a comemoração dos 29 anos da Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/04/2023 | 200.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/04/2023 | 350.00 | 00070016177410 | PAULO GABRIEL ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/04/2023 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/04/2023 | 350.00 | 00010730205410 | JEFERSON DA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/04/2023 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa KNO 8H78, transportando alunos dos Sitios Caruçú,Café do vento,Figueiras e Antas do Sono,para as escolas na sede do município de Sobrado ao mês de Abril/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/04/2023 | 825.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)bicicleta,destinado a premiação Redação nas escolas Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/04/2023 | 400.00 | 00085454087491 | MARCIA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a Campina Grande -PB para o Centro de convenções do Garden Hotel,II congresso e forum Estadual ordinária da Undime-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/04/2023 | 200.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a Campina Grande -PB para o Centro de convenções do Garden Hotel,II congresso e forum Estadual ordinária da Undime-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/04/2023 | 200.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a Campina Grande -PB para o Centro de convenções do Garden Hotel,II congresso e forum Estadual ordinária da Undime-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/04/2023 | 200.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a Campina Grande -PB para o Centro de convenções do Garden Hotel,II congresso e forum Estadual ordinária da Undime-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/04/2023 | 1941.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços na confecção de PLacas em aço Inox,e Brasão da gestão Sobrado 3D em aço Inox com detalhes em polido e escovado,destinado a Administração | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/04/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/04/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Abril do corrente ano,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/04/2023 | 3200.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA CONSTRUCAO E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento de obra, monitoramento dos sistemas do Simec e Geo-PB,no mês de Março deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/04/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para escritorio de contabilidade e Juridico para tratar de assunto de interesse do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/04/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/04/2023 | 3000.00 | 47583090000154 | J DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço na elaboração de Projeto Técnico para instalação e ocupação temporaria (PTIOT)com acompanhamento para aprovação da festa de Emancipação Politica da Cidade de Sobrado-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/04/2023 | 3700.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com filmagem e transmissão ao vivo nas redes sociais da Gestão municipal das festividades de emacipação Politica do município de Sobrado-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/04/2023 | 2753.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição materiais diversos,destinado a Secretaria de Administração,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada,no mês de Abril,fazendo a segurança deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49363337000152 | 49.363.337 SARA DO NASCIMENTO CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002416 | 27/04/2023 | 3750.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de FRUTAS E VERDURAS,diversas destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49359363000107 | 49.359.363 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49777721000100 | 49.777.721 ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mÊs de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49454034000145 | 49.454.034 DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande I, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49700729000160 | 49.700.729 LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Escola Julio Inácio, neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49700418000109 | 49.700.418 SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo na Escola Berenice Soares, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49701272000108 | 49.701.272 ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio em serviços gerais na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/04/2023 | 651.00 | 49362539000180 | 49.362.539 IZAIAS MONTEIRO TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, deste município, durante 15 dias de Abil do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49700295000106 | 49.700.295 SEVERINA LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João Joaquim de Castro, localizada no sítio Campo Grande, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/04/2023 | 150.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/04/2023 | 600.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/04/2023 | 200.00 | 00070728597489 | ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/04/2023 | 250.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49383116000146 | 49.383.116 JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CRAS,neste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49362152000123 | 49.362.152 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIV | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o Programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/04/2023 | 1500.00 | 49384513000132 | 49.384.513 SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo CHEV PRISMA,placa QFL-4B50-8137,transportando os visitadores do programa Criança Feliz e CRAS, em todas as àreas do município,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49382181000157 | 49.382.181 BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CREAS,neste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49625633000184 | 49.625.633 ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empemnha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/04/2023 | 300.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/04/2023 | 5000.00 | 00070532854489 | ELAYNE BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no Show artistico da Cantora "ELAYNE BELARMINO DA SILVA", para a comemoração das festividades de Emancipação Política, em praça pública no município de Sobrado/PB no dia 29 de abril do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/04/2023 | 750.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativos,junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo,referente ao mês de Abril do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/04/2023 | 1000.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de 09 Extintores, 14 placas de Sinalização, destinados as Festividades de Emancipação Política, deste município, que acontecerá dia 29 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/04/2023 | 358.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no município,durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/04/2023 | 1500.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa MADLENA EDTH MEIRELES DE MENDONÇA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/04/2023 | 1800.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa CÁSSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002415 | 27/04/2023 | 2350.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de verduras e Frutas,diversas destinada ao eventos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49350426000164 | 49.350.426 MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazerface a serviços prestados de mão-de-obra na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49374927000180 | 49.374.927 WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto à secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49398108000173 | 49.398.108 GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto ao PSF II, localizado no Sitio Campo Grande, neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49342902000103 | 49.342.902 NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de Saúde DRª Regina,referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/04/2023 | 1302.00 | 49361050000193 | 49.361.050 JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/04/2023 | 800.00 | 49404738000103 | 49.404.738 IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00088591514491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outros serviços da Secretaria de Agricultura,durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002417 | 27/04/2023 | 2799.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de VERDURAS,diversas destinada a cozinha comunitária,Secretaria de Desenvovimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/04/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse ao Gabinete junto ao Escritório de Contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/04/2023 | 9100.00 | 21130618000146 | AGLAIDE VIEIRA PANTOJA LEITE 85750751449 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinados ao tratamento de água nas comunidades, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.500lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada em Lagoa do Padre,nes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002468 | 28/04/2023 | 20150.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a 1ª medição dos serviços de mão de obra das Estradas Vicinais e Vias Urbanas, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como Tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/04/2023 | 1302.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Consultoria,Assessoria e Treinamentos na gestão Sus,incluindo a alimentação de sistema de produção dos profissionais nas açoes de Serviços de média e alta complexidade,acompanhamento de todos | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Administrativos,junto a Secretaria de Saúde,referente ao mês de Abril do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0002458 | 28/04/2023 | 3840.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados ao PSFs, pertecentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0002459 | 28/04/2023 | 23898.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de MEDICAMENTOS DIVERSOS, destinados ao PSFs, pertecentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na gravação, edição e masterização em studio, de notas de interesse de Secretaria de Saúde para veiculação em carro de som e rádio e mídia digital para divulgação da vacinação, durante o mês de Abr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002469 | 28/04/2023 | 4050.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a 1ª medição dos serviços de mão de obra de manutenção de PSF's e Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa QFO3984, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/04/2023 | 350.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa RLY7J24, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa QFL6354, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/04/2023 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo FIAT PÁLIO, placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/04/2023 | 1500.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção de 06 ar condicionados split, incluindo 8 carga de gás R22, instalação e conserto, realziados nos PSF'S, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/04/2023 | 1548.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo CHEV/PRISMA, placa OEW-2651, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Abril do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municíp | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/04/2023 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec. de Saúde, quando nas at | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/04/2023 | 1786.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com a orquestra na alvorada durante o hasteamento da bandeira, por ocasião da solenidade de emancipação política do municpipio de Sobrado, no dia 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/04/2023 | 1000.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de 09 Extintores, 14 placas de Sinalização, destinados as Festividades de Emancipação Política, deste município, que acontecerá dia 29 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/04/2023 | 1548.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com trio de árbitros na organização e atuação no torneio do Trabalhadr no dia 1 de Maio,junto a Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/04/2023 | 17500.00 | 43520516000170 | CHAYA SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com 60 seguranças desarmado e 10 bombeiros civil, ambos destinados a festa de Emancipação Política deste município, no dia 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/04/2023 | 155.00 | 00001370861486 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/04/2023 | 3125.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Abril/2023,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 30440-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/04/2023 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com veiculo Caminhão tipo F4000,placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Educação,transportando carteiras escolares,birôs,armários para escolas da Zona rural e Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/04/2023 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com veiculo de placa NRE-4493,no transportando de estudantes dos Sitios Campo Grande I,Caruçú II e Maraú as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Abril do corre | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/04/2023 | 2100.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante na Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002467 | 28/04/2023 | 25650.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a 1ª medição dos serviços de mão de obra das Escolas e Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Par de placa Mercosul do veículo de placa RLY7J54,pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/04/2023 | 4430.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção de 15 ar condicionados split,incluindo 8 carga de gás R22,instalação e conserto, nas escolas,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com veiculo Caminhão tipo F4000,placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Educação,transportando carteiras escolares,birôs,armários para escolas da Zona rural e Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/04/2023 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/04/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços juridicos realizados neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/04/2023 | 3358.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/04/2023 | 788.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/04/2023 | 11.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/04/2023 | 0.06 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 1102-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/04/2023 | 402.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/04/2023 | 814.94 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/04/2023 | 627.94 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/05/2023 | 2531.60 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/05/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/05/2023 | 20.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/05/2023 | 1429.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Escola Cândida Emília, no período de 20/03 à 20/04 do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/05/2023 | 774.00 | 00012650142480 | JACKSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na instalação de mangueira, colocação de registro e limpeza geral em fogões na Creche, Escola Joaquim Clementino, Julio Inácio, localizadas neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/05/2023 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Abril/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/05/2023 | 750.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Batata Doce,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/05/2023 | 1591.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (frutas e verduras)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/05/2023 | 1990.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas e macaxeira, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/05/2023 | 724.82 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/05/2023 | 1666.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Maracujá destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/05/2023 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa MNS-6668, transportando alunos dos Sitios Areia Branca,e cordeiro II, deste Município para assistirem aulas em colégio nesta Cidade,nos turnos,manhã e Tarde,referente ao mês de | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/05/2023 | 1190.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticíos,destinado a Merenda escolar,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/05/2023 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/05/2023 | 600.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/05/2023 | 620.00 | 00006489126478 | JOSÉ FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002498 | 02/05/2023 | 16600.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de girandola,kit morteiro,e foguete,destinado a queima de fogos das Festividades de Emancipação Política, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/05/2023 | 600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de instalação, configuração e acompanhamento técnico especializado, largura de banda disponível 600MP full duplex, destinada a Festividade de emancipação política, deste município.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Administrativos,junto a Secretaria de Saúde,referente ao mês de Março do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/05/2023 | 1548.00 | 00004436149463 | MACIEL DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prtestados no apoio junto a Secretaria de Saúde,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/05/2023 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine dupla de placa RLS4G63, para atender as demandas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/05/2023 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09, para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/05/2023 | 2018.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002522 | 03/05/2023 | 22425.10 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, Diesel S500#DC#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002525 | 03/05/2023 | 1184.40 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002523 | 03/05/2023 | 6816.53 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S500#DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/05/2023 | 3380.00 | 49699296000170 | 49.699.296 ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de mão de obra na troca de rolamento da grade,troca de filtro,troca de cilindo da direção,troca de rolamento e lubrificação da grade,troca de óleo,solda na conncha da retroescavadeira,ju | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002536 | 03/05/2023 | 17258.72 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas para a manutenção da maquina agricolas,patrol cat 120 k, pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002520 | 03/05/2023 | 2669.98 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002521 | 03/05/2023 | 13369.45 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa OGD-7895, pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/05/2023 | 6611.40 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/05/2023 | 4872.10 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/05/2023 | 1091.94 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002535 | 03/05/2023 | 17364.77 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas,destinado ao veiculos NISSAN-FRONTIER,RENAULT-MASTER,FIAT VAN DUCATO MINI BUS,FORD-RANGER,L-200 TRITON,todos pertencente a Secretaria de Saúde este município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002540 | 03/05/2023 | 5645.36 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas,destinado ao veiculos NISSAN-FRONTIER,FIAT DUCADO AMBULÂNCIA,FIAT VAN DUCATO ,MINI BUS -L200 TRITON ,todos pertencente a Secretaria de Saúde este município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/05/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Médicos na Secretaria de Sáude,referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/05/2023 | 3075.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio a Secretaria de Esportes,na organização e execução do torneio de 1º de maio,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/05/2023 | 300.00 | 00067405371434 | AMADEU FRANCISCO DE PLÁCIDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002524 | 03/05/2023 | 23498.54 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#,Oleo Diesel #S10#, DIESEL S500#DC# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/05/2023 | 5500.00 | 46443506000176 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA 01378261410 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de vasculante,confecção de abraçadeira para cadeado,conserto e restauração de portão,trilho rondanas todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002537 | 03/05/2023 | 21687.23 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenções realizadas nos veiculos GM-SPIN,VW-GOL,MICRO-ÔNIBUS,ÔNIBUS,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002538 | 03/05/2023 | 10125.07 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções realizadas nos veiculos GM-SPIN,VW-GOL,MICRO-ÔNIBUS,ÔNIBUS,conforme danfe de número 424,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002539 | 03/05/2023 | 8457.70 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções realizadas nos veiculos GM-SPIN,VW-GOL,MICRO-ÔNIBUS,ÔNIBUS,conforme danfe de número 428,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002519 | 03/05/2023 | 940.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/05/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/05/2023 | 4.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/05/2023 | 1200.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/05/2023 | 7780.00 | 00005899899522 | ALEXANDRE LOPES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como pedreiro,quando nos serviços na aplicação de Cerâmica no Centro Ana Célia,compreendendo 80 MT de parede lateral,Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/05/2023 | 1000.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materias de interesse dessa Edilidade municipal no Jornal O Farol PB,Secretaria de Administração, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/05/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de locação de sistema de licitação publica,referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/05/2023 | 3200.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA CONSTRUCAO E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento de obra, monitoramento dos sistemas do Simec e Geo-PB,no mês de Abril deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/05/2023 | 1550.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada,(ronda tática)nos prédios da Escola José Antonio de Oliveira e Profª Berenice Soares Monteiro, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/05/2023 | 200.00 | 00011676228470 | ANTONIO GONÇALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/05/2023 | 200.00 | 00004218535493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/05/2023 | 2500.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de hospedagem dos integrantes da banda Ranniery Gomes(14 pessoas)e equipe tecnica da banda limão com mel(11pessoas)referente a emancipação politica da Cidade realizada no dia 29 de abril do corre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/05/2023 | 1550.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face no serviços de Segurança Privada(Ronda Tática) nos prédios da Secretaria de Saúde, UBS e Academia de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002551 | 04/05/2023 | 561.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos destinado ao PSFs,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/05/2023 | 2144.00 | 00012741625484 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no apoio junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante os meses de Março e Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/05/2023 | 996.80 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado ao trator,pertecente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002555 | 05/05/2023 | 4709.34 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos destinado ao PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002556 | 05/05/2023 | 953.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos destinado ao PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/05/2023 | 700.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de injeção de AVASTIN no olho direito, em paciente,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/05/2023 | 2106.00 | 36740492000107 | INSTITUTO AVANCAR SAPE | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como educadores na escolinha de futebol amador, no campo de Futebol "O Pereirão", neste município, no período de 24 de Março à 24 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2023 | 200.00 | 00009205897400 | MAYARA INGRID SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2023 | 120.00 | 00008599134493 | IZABEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/05/2023 | 400.00 | 73471963006692 | SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | Valor que se empenha para fazer face a curso de atualização para o condutor JOAO PAULO ALVES PEREIRA, no veículo de transporte Escolar, turma 394899, no período de 06.05 a 03.06/2023 pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/05/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/05/2023 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/05/2023 | 910.00 | 37925977000120 | LEANDRO VIANA GOMES 06097932413 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, do Sítio Figueiras a Sobrado transportando alunos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 24456-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/05/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23875-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/05/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 22903-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/05/2023 | 4800.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento ambulatorial aos Sábados na Policlinica deste município, durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002565 | 08/05/2023 | 3850.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de fraldas geriatricas destinado aos pacientes deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/05/2023 | 2400.00 | 40657531000176 | CLINICA MEDICA SIMPLESMENTE PSIQUIATRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento psiquiatrico realizados em pacientes deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/05/2023 | 2388.00 | 46519848000122 | CRISTILANIA REZENDE DE QUEIROZ 10067627447 | Valor que se empenha para fazer face a serviços de mao-e-obra no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos Motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretário e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/05/2023 | 2950.00 | 49399296000154 | 49.399.296 ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Veiculo ONIX de placa QFE-6253, em 10 viagens a João Pessoa,2 viagens a Bayeux e 1 viagem a Santa Rita,transportando pacientes deste município para hospitais e clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002574 | 09/05/2023 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em postos de saúde, com caminhão de sucção á vácuo para 10.000 litros, 05 carradas x R$800,00= R$4.000,00, Secretaria de Saúde, neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002575 | 09/05/2023 | 4176.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 12 (doze)tendas 06x06 metros,modelo chapéu de bruxa,destinadas à eventos promovidos pela Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/05/2023 | 1301.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 10 viagens da Zona Rural ao PSF I(Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzindo pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002593 | 09/05/2023 | 23069.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos odontologico,destinado ao PSFs, Secretaria de Saúde,neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002594 | 09/05/2023 | 7097.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos odontologico,destinado ao PSFs, Secretaria de Saúde,neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002597 | 09/05/2023 | 30420.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/05/2023 | 266.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédio pertencente a Secretaria de Saúde,neste município, duranate o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002579 | 09/05/2023 | 12180.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 35 (trinta e cinco)tendas 06x06 metros,modelo chapéu de bruxa,destinadas a eventos promovidos pela Secretaria de Cultura e Esporte. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002580 | 09/05/2023 | 8292.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 35 (trinta e cinco)tendas 06x06 metros,modelo chapéu de bruxa, 40 mesas, 160 cadeiras e 04 freezer, ambos destinados à festa de Emancipação Política no dia 29 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002581 | 09/05/2023 | 14660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 08 sanitários luxo, 02 sanitários PNE, e 40 sanitários stand, ambos destinados à festa de Emancipação Política no dia 29 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002582 | 09/05/2023 | 3920.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 14 sanitários quimicos modelo stand, destinadosa eventos promovidos pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002583 | 09/05/2023 | 1234.40 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 30 mesas, 250 cadeiras, destinados a eventos promovidos pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002588 | 09/05/2023 | 1049.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(sanduiche,suco,refrigerantes,achocolatado)destinados ao café da manhã da Emancipaçao Política,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002589 | 09/05/2023 | 1650.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(sanduiche,refrigerantes)destinados ao Torneio promovido pela Secretaria de Esportes,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000042023 | 0002592 | 09/05/2023 | 76849.98 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de: 1 palco 14x10MT, ILUMINAÇÃO, LED, SONORIZAÇÃO, GERADORES, FECHAMENTOS, CAMARINS, DISCIPLINADORES, GRID PARA ILUMINAÇÃO, ambos destinados a Festa de Emancipação Política, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002578 | 09/05/2023 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na sede da prefeitura municipal e Cozinha Comunitaria,com caminhão de Sucção à vàcuo para 10.000 litros ,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002587 | 09/05/2023 | 850.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(pão francês)destinado a cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/05/2023 | 6325.76 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aéreas de Joao Pessoa/Campinas no período de 14/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/05/2023 | 7290.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de caminhão com cesto aéreo para atender as demandas deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/05/2023 | 150.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/05/2023 | 200.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002576 | 09/05/2023 | 4872.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de 14 (quatorze)tendas 06x06 metros,modelo chapéu de bruxa,destinadas à eventos promovidos pela Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002577 | 09/05/2023 | 6400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em Escolas Públicas Municipais,com caminhão de Sucção à vacuo para 10.000 litros 08 carradas litros,Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/05/2023 | 2880.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como borracheiro/mecânico na revisão,conserto de rodas,pneus,câmaras de ar e solida e TIP TOP,realizadas nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação,deste | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção de Creches (Zona Urbana e Rural) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002598 | 09/05/2023 | 114666.09 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Medição 01 referente a Construção de Creche, localizada no Sítio Caruçu, neste município, de acordo com o Programa Paraiba Primeira Infância. | 00352023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/05/2023 | 1128.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios (escolas e creche) pertencente a Secretaria de Educação,neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002590 | 09/05/2023 | 981.50 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(sanduiche,refrigerantes,suco de frutas, achocolatado e iorgurtes)destinados a Prefeitura Municipal,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/05/2023 | 2855.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios, pertencente a Secretaria de Administração,neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2023 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales,S/N,Centro,nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo,referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002649 | 10/05/2023 | 960.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 55 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 04 UNIDADES GLP 13KG,destinado a Secretaria de Administração, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002674 | 10/05/2023 | 5500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na dedetização geral no prédios da Prefeitura Municipal, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002675 | 10/05/2023 | 5965.70 | 04272117000185 | RC COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de piso cerbras,destinado a manutenção da Prefeitura Munciipal, Secretaria de Administração,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/05/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Sede (Prefeitura), no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/05/2023 | 700.00 | 49593183000195 | 49.593.183 MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/05/2023 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas, junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/05/2023 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Wolkswagem , modelo Gol, de placa QFB9F21, à disposição da Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/05/2023 | 21936.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-PREV PARC.60 DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/05/2023 | 0.60 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 1102-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/05/2023 | 414.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2023 | 2122.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de reconhecimento de firma,em autenticações,entre outros,destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2023 | 2200.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na retirada de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002650 | 10/05/2023 | 8150.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 4507 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 35 UNIDADES GLP 13KG,destinados as escolas municipais e Secretaria de Educação, deste municipio, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/05/2023 | 1180.00 | 00012378030479 | SEVERINO EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no conserto e reposição de 03 ventiladores 60cm na reposição de peças de motor, 02 embuchamento de um ventilador 40cm, reposição de peças de um ventilador de 40cm, troca de rolamento de um ventilad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/05/2023 | 4500.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação em dique no Ônibus de placa OFG-2530, Ônibus de placa MOU-6891, Ônibus de placa MOE-8834, Ônibus de placa MOG-6382, Ônibus de placa NPX-3481, Ônibus de plac | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/05/2023 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/05/2023 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,178, Centro,nesta Cidade,onde Funciona a Secretaria de Educação do Município,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/05/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Educação, deste município, no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/05/2023 | 172.50 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de selagem e ensaio,no veiculo de placa SKU0J45, pertencente a Secretaria de Educação,deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Abrildo corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2023 | 300.00 | 00071859887481 | ADRYAN DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004281612432 | MARILENE SOARES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2023 | 250.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/05/2023 | 180.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2023 | 500.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/05/2023 | 600.00 | 00005736640481 | GISELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2023 | 250.00 | 00014797713410 | JOSE ERIVELTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2023 | 300.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2023 | 250.00 | 00008656523414 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2023 | 250.00 | 00012664658476 | MONICA GOMES FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2023 | 250.00 | 00026463574864 | VALDECI ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070473759454 | TATIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2023 | 250.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2023 | 250.00 | 00003472855460 | ROSINEIDE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2023 | 200.00 | 00006513024471 | EDILMA MAXIMINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2023 | 350.00 | 00064628426449 | JORGE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2023 | 220.00 | 00010169641457 | ANA PAULA GALDINO JUSTINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2023 | 200.00 | 00001591540496 | KENIA PRICILA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2023 | 300.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2023 | 250.00 | 00007981770718 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2023 | 250.00 | 00011924340488 | DANIELE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2023 | 200.00 | 00003815562473 | IVONETE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2023 | 250.00 | 00008679890413 | ADRIANA TALITA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2023 | 250.00 | 00001501421450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2023 | 300.00 | 00008656522442 | JOCILENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2023 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2023 | 250.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2023 | 200.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2023 | 200.00 | 00002413466738 | MARINALDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003090579499 | ANA LUCIA CÂNDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002647 | 10/05/2023 | 510.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 15 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 03 UNIDADES GLP 13KG,destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002654 | 10/05/2023 | 10500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na dedetização geral em 06 prédios da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2023 | 200.00 | 00003565075481 | LUCIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2023 | 300.00 | 00070368679497 | JESSYCA LÚCIA BATISTA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2023 | 150.00 | 00012031000438 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2023 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2023 | 200.00 | 00007361449433 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011217371702 | AURELIANA DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009000477476 | LILIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2023 | 300.00 | 00002468172400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2023 | 250.00 | 00071015629490 | JAQUELINE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2023 | 500.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2023 | 200.00 | 00004497274403 | SOLANGE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2023 | 300.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2023 | 250.00 | 00070913164445 | MARIA FABIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/05/2023 | 150.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/05/2023 | 300.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/05/2023 | 350.00 | 00008920121451 | PAULO ROBERTO PLACIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/05/2023 | 400.00 | 00070074247409 | ELZA MARIA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/05/2023 | 350.00 | 00007611435485 | MARIA LUCIANA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/05/2023 | 250.00 | 00004389365401 | ANA PAULA DOS SANTOS FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/05/2023 | 300.00 | 00006931447424 | MARIA INÊS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/05/2023 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/05/2023 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2023 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2023 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2023 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2023 | 300.00 | 00007748608474 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/05/2023 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/05/2023 | 200.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/05/2023 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Abril do corre | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/05/2023 | 650.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/05/2023 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Manoel de Sales s/n,nesta,destinado ao funcionamento das atividades do programa Criança Feliz,desta municpalidade,referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/05/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet em Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/05/2023 | 400.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,acões e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/05/2023 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços burocraticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mÊs de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.800lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2023 | 600.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Abril do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2023 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Abril do corren | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 25(vinte e cinco)familias da localidade denominada em Caruçú,nest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 53(cinquenta e três)familias da localidade denominada Antas do So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/05/2023 | 700.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,4.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62(sessenta)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/05/2023 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do Almoxerifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mÊs de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familias da localidade denominada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 60(sessenta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mão de obra no acompanhamento dos Serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de àgua em àreas rurais,neste município,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/05/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse ao Gabinete junto ao Escritório de Projetista. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/05/2023 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, S/N, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta municipalidade, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/05/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo VW/NOVO, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFQ-5105, a disposilção da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/05/2023 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Projetada, s/n, Centro, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/05/2023 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo FIAT/STRADA HD WK, ano 2017, completo, de placa PCX1E60 PB, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mÊs de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/05/2023 | 500.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Esportes, desta municipalidade, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2023 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Júlio Guabiraba s/n,centro nesta,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultuta municipal,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/05/2023 | 800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,acões e eventos promovidos pela Secretaria de Cultura,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2023 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Júlio Guabiraba, S/N, Centro, nesta, destinado ao funcinamento do almoxerifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Abril do corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002648 | 10/05/2023 | 2460.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 145 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 10 UNIDADES GLP 13KG,destinados a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Marco do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002653 | 10/05/2023 | 14000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na dedetização geral em 06 prédios da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2023 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão nos período de 18/04/2023 e 08/05/2023,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/05/2023 | 2500.00 | 49569907000165 | 49.569.907 JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o veiculo Pálio de placa PGT-3869,em 17 viagens a João Pessoa PB, e viagens para hospitais e clinicas ,transportando pacientes deste município ,durante o mês de Abril do 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/05/2023 | 1240.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação de dique realizados na Caminhonete Triton L200 de placa QSF-9299, Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Ambulância de pl | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/05/2023 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado para atendimento médico,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/05/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/05/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para Escritorio de Advocacia, a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/05/2023 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a seviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mÊs de Abril do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de eventos,ações e programas realizados pela Secretaria de Saúde,incluindo a prevenção e vacinação contra a COVID 19,durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002743 | 11/05/2023 | 4545.85 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a manutenção das UBS pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/05/2023 | 3500.00 | 49607838000137 | 49.607.838 JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos, promovidos pela Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de Março do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/05/2023 | 2000.00 | 48093558000195 | 48.093.558 WILLAMS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos dos PSF's, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/05/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/05/2023 | 350.00 | 38087216000290 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a aqusição de materiais hospitalares diversos, destinados aos PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/05/2023 | 9829.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/05/2023 | 6505.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivo,destinado a Secretaria de Esporte,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/05/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Agricultura,deste município, durante o período de 01/04/2023 à 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/05/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, durante o período de 01/04/2023 à 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/05/2023 | 8642.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002745 | 11/05/2023 | 26341.07 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção,da Secretaria de Infraestrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/05/2023 | 34653.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/05/2023 | 400.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/05/2023 | 200.00 | 00012894295456 | JOSILAYNE LIMA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/05/2023 | 420.00 | 00011098185480 | EDNALDA TOMAZ FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/05/2023 | 430.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/05/2023 | 200.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/05/2023 | 500.00 | 00082664463420 | MARIA DA ASSUNÇÃO MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/05/2023 | 300.00 | 00009600194483 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/05/2023 | 300.00 | 00071709749407 | EMERSON BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/05/2023 | 300.00 | 00004560177473 | ANA CLEIDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/05/2023 | 200.00 | 00004832886401 | MARINEZ MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/05/2023 | 250.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005751157427 | ADAILTON RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/05/2023 | 250.00 | 00000146659481 | ZENILDO CÂNDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/05/2023 | 500.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/05/2023 | 300.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/05/2023 | 250.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/05/2023 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/05/2023 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/05/2023 | 3500.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de Sanduíches Naturais, Sanduíches de Queijo, Bolinhos de Coco e Bolinhos de Chocolate, destinados a palestras do Programa Criança Feliz, Secretaria de Desenvolvimento Soc | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/05/2023 | 2674.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, tais como: Saladas de Frutas, Sucos e Ovos de Pascoa, destinados aos usuários acompanhado pelo CRAS e SCFV, Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municíp | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002746 | 11/05/2023 | 20556.00 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002749 | 11/05/2023 | 180645.00 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aqusiição de Kit de Livros, para alunos de 2º a 5º, de Escolas Munciipais, deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/05/2023 | 910.00 | 37925977000120 | LEANDRO VIANA GOMES 06097932413 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, do Sítio Figueiras a Sobrado transportando alunos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002754 | 11/05/2023 | 2500.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(sanduiche,suco,refrigerantes,achocolatado)destinado ao eventos no mês de Abril, Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/05/2023 | 21463.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Educação neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/05/2023 | 7105.99 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de utencilios diversos,destinados a Escolas Munciipais pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/05/2023 | 4450.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na recargas de 35 toner HP CE285A, 05 Toner TN1060, 05 Toner HP CF280, 06 Toner HP CF280, 06 Toner HP 1105A e 03 Toner Samsung D111,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/05/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/05/2023 | 195.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/05/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/05/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União,no dia 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/05/2023 | 1650.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção de diversas impressoras e computadores de vários setores, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/05/2023 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, destinado ao funcionamento da Base da Polícia Militar, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/05/2023 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no prédio onde funciona a base da Policia,nºda MAT.67708447,pertencente a Secretaria de Administração,neste município, no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/05/2023 | 313.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/440051-1,onde funciona a base da Polícia,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/05/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/05/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/05/2023 | 5745.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches: salgados variados, pãezinhos doces e salgados, destinados aos eventos promovidos pela Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/05/2023 | 3600.00 | 32856521000131 | ANTONIO SILVA DE SOUZA 92979165468 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção nos forros de gesso das Escolas Municipais, localizadas neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/05/2023 | 2200.00 | 49193544000106 | 49.193.544 RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico eletrico na manutenção preventiva do sistema elétrico de iluminação (Farois e iluminação interna), manutenção das baterias, motor de partida, e demais serviços na parte | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/05/2023 | 5604.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com envelopamento de 5 geladeiras duplex 350 litros e 4 freezer, todas pertencentes a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/05/2023 | 231.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/1213226-2,Creche Areia Vermelha,Secretaria de Educação,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002808 | 12/05/2023 | 6400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em Escolas Públicas Municipais,com caminhão de Sucção à vacuo para 10.000 litros 08 carradas litros,Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/05/2023 | 200.00 | 00010425968405 | ACHIRLLEY IZOLLA DE LIMA SCOPINHL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/05/2023 | 400.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/05/2023 | 400.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/05/2023 | 150.00 | 00006583331438 | JOSEANE CAETANO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/05/2023 | 250.00 | 00071342791460 | EVELLYN SIMPLICIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/05/2023 | 500.00 | 00003287676466 | JOSEFA ANA DA SILVA SEMEÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familia da localidade denominada Sitio Lagoa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/05/2023 | 661.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Cordeiro município, UC5/1382504-7,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/05/2023 | 316.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Antas do Sono, UC5/1554552-8,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/05/2023 | 701.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Caruçú, UC5/1542483-1,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/05/2023 | 995.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú município, UC5/1542466-6,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/05/2023 | 1010.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Antas do Sono, UC5/1417002-1,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/05/2023 | 645.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono município, UC5/1382504-7,durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/05/2023 | 1837.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Ribeiro, Areia Vermelha, UC5/2284518-4,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/05/2023 | 338.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono município, UC5/828775-7,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/05/2023 | 712.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande município, UC5/1543159-6,durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no prédio onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Social,nºda MAT.67710824,referente ao mês de Maio/2023,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no prédio onde funciona o Conselho Tutelar,nºda MAT.67710700,referente ao mês de Maio/2023, Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/05/2023 | 270.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/2242567-2,Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/05/2023 | 69.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Casa do Agricultor, UC5/874858-4,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/05/2023 | 119.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC-5/876036-5,referente ao mês de Abril/2023 na Secretaria de Cultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/05/2023 | 1798.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos variados, salgados, para palestras da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/05/2023 | 3212.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 200 quentinhas,destinado a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/05/2023 | 6500.00 | 50286216000133 | 50.286.216 JOSE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, quando em reparos ferais, reboco, emassamentos, retelhamento, pintura geral de portas, grades, armários, realizados na Secretaria de Saúde, deste municípi | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/05/2023 | 455.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no Prédio da UBS DRA REGINA, MAT. 8891039.3 pertencente a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/05/2023 | 145.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Posto Ancora, UC5/2343441-8,durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/05/2023 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinação final de lixo,rejeitos e outros resíduos quaisquer,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/05/2023 | 494.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de THOPHIC SOYA IL TP-MARCA PRODIET,destinado paciente deste município junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002815 | 15/05/2023 | 3504.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 219 quentinhas, custando R$16,00, destinado a Secretaria de Infraestrutura,deste município, durante o mÊs de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/05/2023 | 120.00 | 00017377235497 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/05/2023 | 400.00 | 00085454087491 | MARCIA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a João Pessoa para participar de reunião,no escritório de Contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/05/2023 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União,no dia 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002824 | 16/05/2023 | 8620.46 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados o setor Administrativo,desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/05/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para escritorio de contabilidade e Juridico para tratar de assunto de interesse do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/05/2023 | 930.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de diagramação, edição e publicação no DOU do pregão eletrônico 003/2023, aquisição de Patrulha Mecanizada, conforme proposta nº050319/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/05/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasses, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/05/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002822 | 16/05/2023 | 48703.84 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002823 | 16/05/2023 | 5761.17 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar para CRECHES,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/05/2023 | 953.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ministração de aulas da Oficina de Ballet na Escola Municipal de tempo integral Joaquim Clementino Tavares, localizada no Sítio Campo Grande III, neste município, durabte o mês de Abril do corre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/05/2023 | 5469.70 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios,destinado as Crianças da Creches deste município,Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/05/2023 | 2605.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ornamentação com toalhas, arranjos, painel, mesa decorada, enchimento de bolas, em diversos eventos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/05/2023 | 1517.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo strada de placa QFD 9G02, a disposição da Secretaria de Educação para entregas de merenda e agricultura familiar, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/05/2023 | 250.00 | 00013233707495 | CLAUDIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002825 | 16/05/2023 | 2061.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao programa SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002826 | 16/05/2023 | 5911.52 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a Casa de acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002827 | 16/05/2023 | 7454.24 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a Cozinha Comunitária da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/05/2023 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/05/2023 | 4027.00 | 00008920906424 | ROGERIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa KJO-2B89, em viagens a Zona Rural deste município, transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/05/2023 | 651.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa NRE-4493, em 1 viagem a Zona Rural deste município, transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/05/2023 | 400.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos auto-pesados, junto a empresa especializada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002819 | 16/05/2023 | 8324.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios (CESTA BÁSICA), destinados a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002820 | 16/05/2023 | 6083.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios (LEITES DIVERSOS), destinados a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/05/2023 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde Funciona o Conselho Tutelar do Município,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002818 | 16/05/2023 | 1892.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos pacientes deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002821 | 16/05/2023 | 6532.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinado a Secretaria de Saúde, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/05/2023 | 1301.00 | 00005493119471 | ALYSON DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o veículo Celta de placa PEX-7764, em 9 viagens a disposição da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, quando no transporte de pessoas para a realização de consultas e exames em João Pessoa e Ca | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/05/2023 | 1667.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a locação de 1 pula-pula, preparo e fornecimento de algodão-doce, pipoca, por ocasião da Saúde na Comunidade na localidade de Areia Vermelha, junto a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/05/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Saúde,neste município, no período de Janeiro à Abril do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002849 | 17/05/2023 | 1560.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos pacientes deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/05/2023 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização de exame de Eletroencefalograma realizado na paciente MARIA DA GUIA DIAS DA SILVA, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/05/2023 | 1725.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a exames diversos realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/05/2023 | 4000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa BTR 9D40,em (02)viagens a João Pessoa transportando pacientes especias das localidades: Areia Vermelha,Areia Branca ,Caruçú,e Antas do Sono neste município,para a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/05/2023 | 3200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município, durante o período de Janeiro à Abril do corrente ano | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/05/2023 | 3200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Agricultura,deste município, durante o período de Janeiro à Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/05/2023 | 300.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,acões e eventos promovidos pela Secretaria de Agricultura,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/05/2023 | 1150.98 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aéreas de Joao Pessoa/Rio no período de 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/05/2023 | 3193.29 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aéreas de Joao Pessoa/Goiania/João Pessoa no período de 14/07/2023 à 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 do veículo de placa QFG4275, pertencente a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 do veículo de placa MOE7185, pertencente a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/05/2023 | 2000.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha ´para fazer face a despesa com serviço de conserto de bombas d'àgua de areia vermelha, campo grande, lagoa do padre e café do vento,Secretaria de Infra estrurtura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/05/2023 | 300.00 | 00003290216489 | PAULO CESAR COSME DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/05/2023 | 2400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora multifuncional,destinado a Secretaria de Educação,neste município,referente a Janeiro à Abril do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/05/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado,no mês de Março de 2023 do sistema de diário eletrônico,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/05/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado,no mês de Abril de 2023 do sistema de diário eletrônico,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/05/2023 | 2880.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como borracheiro/mecânico na revisão,conserto de rodas,pneus,câmaras de ar e solida e TIP TOP,realizadas nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação,deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/05/2023 | 365.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa OGF9485, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa OGF9505, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/05/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Finanças,neste município, durante o período de Janeiro à Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/05/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/05/2023 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locação de uma copiadora,destinado a Secretaria de Administração,neste município, durante o período de Janeiro à Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/05/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União,no dia 13/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002875 | 18/05/2023 | 1175.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município, no período de 01/05 à 15/05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/05/2023 | 400.00 | 00005332278446 | ANA CLAUDIA BULHÕES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa para reunião no Escritório de Contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/05/2023 | 149.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/05/2023 | 100.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a Campina Grande -PB para o Centro de convenções do Garden Hotel,II congresso e forum Estadual ordinária da Undime-PB. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2398 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002876 | 18/05/2023 | 24418.86 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA ADITIVADA #GA#,Oleo Diesel #S10# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no período de 01/05 à 15/05. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/05/2023 | 1500.00 | 32423532000128 | DEMES DE AGUIAR PANTA 76829529468 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra no conserto de paredes, emassamento e pintura realizados na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/05/2023 | 4336.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 271 quentinhas, custando R$16,00,destinado a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/05/2023 | 500.00 | 00071325383490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/05/2023 | 200.00 | 00010563037431 | WELLINGTON OSMAR BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/05/2023 | 200.00 | 00003943239470 | EDINEIDE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/05/2023 | 200.00 | 00071709400439 | ANA JÚLIA DA SILVA FONTENELE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/05/2023 | 400.00 | 00010841123454 | JOSE JÚLIO DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002872 | 18/05/2023 | 30006.38 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, Diesel S500#DC#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste municípi, no período de 01/05 à 15/05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/05/2023 | 5830.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço referente a perfuração de um poço seco com 53(metros)localizado no Sítio Campo Grande II,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002874 | 18/05/2023 | 1522.80 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 01/05 à 15/05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/05/2023 | 3176.80 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado ao trator,pertecente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002873 | 18/05/2023 | 7504.44 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S500#DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município, no período de 01/05 à 15/05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002871 | 18/05/2023 | 3122.35 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no período de 01/05 à 15/05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/05/2023 | 200.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para núcleo de identificação civil e criminal,no auditorio da Central de policia da Capital,Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/05/2023 | 200.00 | 00004590928477 | FABRICIO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem ao Conde/PB com os Conselheiros Tutelares para diligencia no Conselho Tutelar da região. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/05/2023 | 200.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa com os conselheiros Tutelares para resolver assuntos burocraticos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/05/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para Escritorio de Projetista, a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/05/2023 | 200.00 | 00007356620456 | LIDIANE LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para resolver assuntos burocráticos relacionados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/05/2023 | 200.00 | 00009363201414 | KARLA PATRICIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para resolver assuntos burocráticos relacionados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/05/2023 | 200.00 | 00007660695401 | PAULO DANNIELLISON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para escritório de Projetista para tratar relacionados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/05/2023 | 200.00 | 00008210974408 | JANAINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para resolver assuntos burocráticos relacionados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a despesa com inscrição de Paulo Danniellison da Silva,para participar do XXXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde,Conasems. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a despesa com inscrição de Paulo Cezar da Silva Barbosa,para participar do XXXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde,Conasems. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002897 | 18/05/2023 | 14246.04 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município, no período de 01/05 à 15/05. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/05/2023 | 200.00 | 00005315666417 | INYEDJA DANTAS FERREIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa,no espaço Cultural sobre a Lei Paulo Gustavo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/05/2023 | 400.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária a João Pessoa, para Escritório de Projetista, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/05/2023 | 1842.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa MNN:0660, em 4 viagens da Zona Rural, deste município, transportando time de futebol para o torneio, junto a Secretaria de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/05/2023 | 1608.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio a Secretaria de Esportes,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/05/2023 | 10003.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confecção de receituarios medico, ficha de resultado de exames, cartão de vacina adulto e cartão retorno de consulta, destinados aos PSFs, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/05/2023 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/05/2023 | 5500.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinados ao PSFs,neste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/05/2023 | 2000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com cirurgia de facectomia com implante de lio em olho direito, em paciente,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/05/2023 | 200.00 | 00010515355496 | JACIARA GALDINO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a João Pessoa com Conselheira Tutelares para resolver assuntos buracraticos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/05/2023 | 3100.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/05/2023 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com uma moto Bros 160, placa RLWGI78, na condução de servidores da Secretaria de Agricultura, deste município, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/05/2023 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da Secretaria de Infra Estrutura,deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.500lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada em Lagoa do Padre,nes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/05/2023 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da praça da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/05/2023 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/05/2023 | 250.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/05/2023 | 231.00 | 00000977771458 | IVANILDA MARIA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/05/2023 | 350.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/05/2023 | 300.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/05/2023 | 200.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/05/2023 | 300.00 | 00007311264405 | MARIA LUCIA ANGELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/05/2023 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/05/2023 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/05/2023 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/05/2023 | 250.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/05/2023 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/05/2023 | 300.00 | 00006366444480 | SUELY ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/05/2023 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/05/2023 | 550.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/05/2023 | 300.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/05/2023 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/05/2023 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/05/2023 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/05/2023 | 300.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/05/2023 | 500.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/05/2023 | 995.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de impressões de Folders e Cartazes, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002909 | 19/05/2023 | 14670.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de impressões de Cópias diversas, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002910 | 19/05/2023 | 4262.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de impressões em adesivos em vinil e faixa em lona, destinados a Escolas municipais, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/05/2023 | 1310.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção e conserto de ventiladores, tvs, liquidificadores e bebedouro, pertencentes as escolas da Sedde e Zona Rural, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/05/2023 | 126.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/05/2023 | 1302.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/05/2023 | 4500.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinados ao Centro Administrativo,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/05/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União,no dia 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/05/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União,no dia 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002979 | 22/05/2023 | 13233.67 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções realizadas nos veiculos GM-SPIN,VW-GOL,MICRO-ÔNIBUS,ÔNIBUS,conforme danfe de número 431,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002980 | 22/05/2023 | 21272.43 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenção dos veiculos, VW-SPIN, VW-GOL MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/05/2023 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/05/2023 | 400.00 | 00003695890410 | IRENALDO ABEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/05/2023 | 250.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012980585467 | KATIA DAYANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/05/2023 | 200.00 | 00072778156453 | JOZELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/05/2023 | 200.00 | 00011201105480 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/05/2023 | 150.00 | 00001567590470 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/05/2023 | 250.00 | 00015043687460 | ROSYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/05/2023 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/05/2023 | 500.00 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008908897402 | JEOVANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/05/2023 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/05/2023 | 150.00 | 00013627220498 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/05/2023 | 250.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/05/2023 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/05/2023 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/05/2023 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/05/2023 | 200.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/05/2023 | 250.00 | 00004404525460 | SONIA MARIA HERCULANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/05/2023 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/05/2023 | 220.00 | 00002341607489 | GILBERTO ALVES DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/05/2023 | 300.00 | 00006459746419 | FLAVIANO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/05/2023 | 300.00 | 00010647238454 | JOÃO BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/05/2023 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Recuperação de Prédios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/05/2023 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 672007-2. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002966 | 22/05/2023 | 1126.95 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002967 | 22/05/2023 | 3769.15 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002968 | 22/05/2023 | 1244.06 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002969 | 22/05/2023 | 1032.34 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002970 | 22/05/2023 | 2122.93 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002971 | 22/05/2023 | 3046.68 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002972 | 22/05/2023 | 1007.88 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002973 | 22/05/2023 | 1690.75 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002974 | 22/05/2023 | 1262.55 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002975 | 22/05/2023 | 385.81 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002976 | 22/05/2023 | 3582.25 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002977 | 22/05/2023 | 2052.97 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de leites diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002978 | 22/05/2023 | 489.97 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de leites diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/05/2023 | 1250.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no na amputação de dedos da paciente ROSA MONTEIRO PATRÍCIO, resindente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/05/2023 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/05/2023 | 300.00 | 00003472084448 | MARIA DO CARMO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/05/2023 | 300.00 | 00043708064453 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/05/2023 | 400.00 | 00004371182402 | WILAMES IRINEU DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/05/2023 | 140.00 | 00071955692416 | WILIANE PATRICIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/05/2023 | 6.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/05/2023 | 250.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/05/2023 | 270.00 | 00009122520490 | DAVI LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/05/2023 | 200.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/05/2023 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/05/2023 | 6241.50 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aéreas de RECIFE/BRASILIA/RECIFE no período de 28/05/2023 à 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/05/2023 | 3915.00 | 32478693000119 | DANILO ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de salgados,destinado ao evento, do dia das mães,onde será realizado no dia 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/05/2023 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito- ELE, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/05/2023 | 19778.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/05/2023 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/05/2023 | 4493.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM (20200)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/05/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/05/2023 | 8242.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/05/2023 | 9308.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/05/2023 | 6770.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/05/2023 | 7510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/05/2023 | 9226.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/05/2023 | 2550.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados com 83 carradas de àgua potável com carro pipa de 12 MIL LTS,extraídas de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades corredor,areia branca,Cordeiro,Figueira ,Campo Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/05/2023 | 12902.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/05/2023 | 13724.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/05/2023 | 2090.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço no arcondicionado do veiculo CAÇAMBA de PLACA oxo4009, recarga, resistência, motorzinho e mão de obra,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/05/2023 | 9933.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP , referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/05/2023 | 69539.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/05/2023 | 40517.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/05/2023 | 53127.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/05/2023 | 9504.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- Agente de Endemias , referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/05/2023 | 2050.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitaria, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/05/2023 | 40167.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP , referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/05/2023 | 14015.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-bucal EIP , referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/05/2023 | 64138.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/05/2023 | 13985.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/05/2023 | 9210.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/05/2023 | 9125.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/05/2023 | 3184.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/05/2023 | 14572.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS (12002)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/05/2023 | 3177.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12005)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/05/2023 | 2092.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/05/2023 | 15699.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (20800)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/05/2023 | 9205.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COM (20801)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/05/2023 | 12070.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EIP(20802)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/05/2023 | 2159.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE D ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/05/2023 | 465.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/05/2023 | 2256.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF EIP (50011)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/05/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/05/2023 | 7101.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/05/2023 | 7101.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/05/2023 | 350.00 | 00071894083474 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/05/2023 | 5280.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/05/2023 | 2772.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Família EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/05/2023 | 1498.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/05/2023 | 4831.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CREAS EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/05/2023 | 10692.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/05/2023 | 4145.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/05/2023 | 2114.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/05/2023 | 1706.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/05/2023 | 2096.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/05/2023 | 1097.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP (50010)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/05/2023 | 1538.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/05/2023 | 941.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/05/2023 | 2729.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/05/2023 | 1199.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP (50020)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/05/2023 | 629.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/05/2023 | 340.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/05/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/05/2023 | 13060.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/05/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/05/2023 | 2967.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/05/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/05/2023 | 11.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/05/2023 | 11070.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/05/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/05/2023 | 23211.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/05/2023 | 2515.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/05/2023 | 5273.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/05/2023 | 3118.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTUTURA, OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/05/2023 | 1613.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/05/2023 | 2931.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, OBRAS E SERV URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/05/2023 | 1872.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/05/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EIP (50014)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/05/2023 | 1613.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA (50016)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/05/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/05/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/05/2023 | 529001.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70% , referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/05/2023 | 105993.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-contratos 70% , referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/05/2023 | 111404.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% efetivos, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/05/2023 | 5280.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% contratos, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/05/2023 | 88085.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Comissionado 70% , referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/05/2023 | 120188.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/05/2023 | 20012.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/05/2023 | 24081.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/05/2023 | 25311.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/05/2023 | 1199.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA MAIO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/05/2023 | 1935.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de Uniformes de Balé, destinados a alunas da escola integral, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/05/2023 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa KNO 8H78, transportando alunos dos Sitios Caruçú,Café do vento,Figueiras e Antas do Sono,para as escolas na sede do município de Sobrado ao mês de Maio/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/05/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Consultoria e Assessoria juridica prestados a esta Edilidade, no mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/05/2023 | 7.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/05/2023 | 300.00 | 00071311364412 | ARTUR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/05/2023 | 2106.00 | 36740492000107 | INSTITUTO AVANCAR SAPE | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como educadores na escolinha de futebol amador, no campo de Futebol "O Pereirão", neste município, no período de 24 de Março à 24 de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/05/2023 | 2000.00 | 27382849000123 | LUCIANO GOMES COSTA 09733427497 | Valor que se empenha para fazer face a apresentação musical artistica da banda "LUCIANO XOTE SHOW" na tradicional festividade da Festa das Mães, realizada em praça pública, neste município, no dia 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/05/2023 | 3000.00 | 50286216000133 | 50.286.216 JOSE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra com grupo de trabalhadores, no conserto e manutenção em salas, aplicação em 42 emtros de cerâmica, realizados na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/05/2023 | 1430.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço no arcondicionado do veiculo de placa OGD7895 ,motorzinho, recarga de gás,e mão de obra,pertencente a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/05/2023 | 1500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços médicos prestados, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/05/2023 | 3500.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Brasília-DF no período de 28 a 31 de Maio do corrente ano, a fim de participar do movimento dos Prefeitos na busca de recursos para o cumprimento do piso Salarial da enfermamgem, e ai | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/05/2023 | 130.00 | 00003850061442 | BENEDITA COSTA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/05/2023 | 720.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestados na higienizaçãi e preparação de corpo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/05/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos especializado no acompanhamento da prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social deste município, no período de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/05/2023 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/05/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/05/2023 | 4500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na divulgação de Ações de Interesse deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/05/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União,no dia 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/05/2023 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/05/2023 | 6610.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticíos,destinado a Merenda escolar,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/05/2023 | 844.60 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas (mamão formosa), destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/05/2023 | 317.50 | 00003804195482 | ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (inhame da costa e feijão verde)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/05/2023 | 1151.08 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/05/2023 | 923.10 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/05/2023 | 840.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (frutas)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/05/2023 | 598.50 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de Saia de Elnca Light, destinados a alunas da escola integral, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49700729000160 | 49.700.729 LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Escola Julio Inácio, neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49777721000100 | 49.777.721 ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49701272000108 | 49.701.272 ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio em serviços gerais na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49700418000109 | 49.700.418 SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo na Escola Berenice Soares, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49359363000107 | 49.359.363 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49700295000106 | 49.700.295 SEVERINA LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João Joaquim de Castro, localizada no sítio Campo Grande, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49454034000145 | 49.454.034 DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande I, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/05/2023 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na publicação de editais no portal correio, durante o periodo de 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/05/2023 | 1028.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União,no dia 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49363337000152 | 49.363.337 SARA DO NASCIMENTO CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada,no mês de Maio,fazendo a segurança deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/05/2023 | 0.05 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 1102-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/05/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Maio do corrente ano,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2023 | 378.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2023 | 335.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/05/2023 | 3125.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Maio/2023,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49625633000184 | 49.625.633 ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empemnha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2023 | 1500.00 | 49384513000132 | 49.384.513 SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo CHEV PRISMA,placa QFL-4B50-8137,transportando os visitadores do programa Criança Feliz e CRAS, em todas as àreas do município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49382181000157 | 49.382.181 BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CREAS,neste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49383116000146 | 49.383.116 JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CRAS,neste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49362152000123 | 49.362.152 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIV | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o Programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2023 | 600.00 | 00003372263774 | EDNA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/05/2023 | 800.00 | 49404738000103 | 49.404.738 IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003121 | 30/05/2023 | 7048.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003143 | 30/05/2023 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico, profissionais em acompanhamento, fiscalização, medições, elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº074/2022, referente a Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/05/2023 | 1320.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Consultoria,Assessoria e Treinamentos na gestão Sus,incluindo a alimentação de sistema de produção dos profissionais nas açoes de Serviços de média e alta complexidade,acompanhamento de todos | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49374927000180 | 49.374.927 WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto à secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49350426000164 | 49.350.426 MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazerface a serviços prestados de mão-de-obra na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49361050000193 | 49.361.050 JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49342902000103 | 49.342.902 NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de Saúde DRª Regina,referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49398108000173 | 49.398.108 GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto ao PSF II, localizado no Sitio Campo Grande, neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/05/2023 | 750.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativos,junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo,referente ao mês de Maio do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/05/2023 | 1900.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec. de Saúde, quando nas at | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/05/2023 | 1500.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa MADLENA EDTH MEIRELES DE MENDONÇA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Administrativos,junto a Secretaria de Saúde,referente ao mês de MAIO do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0003161 | 31/05/2023 | 3325.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de fraldas geriatricas destinado aos pacientes deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003163 | 31/05/2023 | 5757.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos pacientes deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2023 | 2817.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 20 viagens da Zona Rural ao PSF I(Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzindo pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2023 | 1548.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo CHEV/PRISMA, placa OEW-2651, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de MAIO do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municípi | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0003167 | 31/05/2023 | 964.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado ao PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2023 | 2250.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo FIAT PÁLIO, placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0003169 | 31/05/2023 | 3728.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado ao PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003170 | 31/05/2023 | 11607.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos pacientes deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2023 | 1800.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa CÁSSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2023 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização de exame de Eletroencefalograma realizado no paciente GUSTAVO VALDEVINO DA SILVA, residente neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/05/2023 | 2950.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09, para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Infra-estrutura, deste município, durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como Tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/05/2023 | 3800.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine dupla de placa RLS4G63, para atender as demandas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2023 | 1857.00 | 00002465742400 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um veículo FIAT/PUNTO, placa NPT1161, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS, em todas as áreas do município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 22896-6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 24456-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/05/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23875-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 22903-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/05/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços juridicos realizados neste município, durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2023 | 6000.00 | 50565693000138 | MELO & NOGUEIRA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de Assistencia Judiciária Municipal, prestadas a este município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2023 | 299.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2023 | 632.61 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2023 | 819.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/05/2023 | 2320.00 | 03055973000116 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na divulgação de eventos da Prefeitura Municipal de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/05/2023 | 1429.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Escola José Antônio,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/05/2023 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com veiculo de placa NRE-4493,no transportando de estudantes dos Sitios Campo Grande I,Caruçú II e Maraú as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de MAIO do corren | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/05/2023 | 1920.00 | 37925977000120 | LEANDRO VIANA GOMES 06097932413 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, do Sítio Figueiras a Sobrado transportando alunos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/05/2023 | 2024.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com veiculo Caminhão tipo F4000,placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Educação,transportando carteiras escolares,birôs,armários para escolas da Zona rural e Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante na Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2023 | 2100.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003188 | 01/06/2023 | 18500.37 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003189 | 01/06/2023 | 12499.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/06/2023 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Maio/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/06/2023 | 4140.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção de ar condicionados split,incluindo carga de gás R22,instalação e conserto, nas escolas,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/06/2023 | 4140.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção de ar condicionados split,incluindo carga de gás R22,instalação e conserto, nas escolas,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/06/2023 | 596.00 | 00012650142480 | JACKSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na instalação de mangueira, colocação de registro e limpeza geral em fogão na Escola José Marinho Falção e Josefina Emilia Ferreira,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/06/2023 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa MNS-6668, transportando alunos dos Sitios Areia Branca,e cordeiro II, deste Município para assistirem aulas em colégio nesta Cidade,nos turnos,manhã e Tarde,referente ao mês de | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003199 | 01/06/2023 | 9252.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado a Secretaria de Administração,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/06/2023 | 2531.60 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/06/2023 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/06/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/06/2023 | 54.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/06/2023 | 557.10 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003200 | 01/06/2023 | 1684.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003201 | 01/06/2023 | 2504.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de limpeza destinado ao SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/06/2023 | 3100.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, tais como:200 sanduiches natural,400 sanduiches de queijo,200 bolinhos de coco, destinados aos usuários acompanhado pelo CRAS e SCFV, Secretaria de Desenvolvim | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/06/2023 | 250.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 22903-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/06/2023 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a João Pessoa afim de tratar de asssuntos de interesse ao Gabinete do Prefeito, junto ao Escritório de contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/06/2023 | 2847.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003187 | 01/06/2023 | 4366.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003190 | 01/06/2023 | 821.93 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/06/2023 | 1500.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção de 06 ar condicionados split, incluindo 8 carga de gás R22, instalação e conserto, realziados nos PSF'S, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0003206 | 01/06/2023 | 4366.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003195 | 01/06/2023 | 70789.57 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Medição 04 da construção de um muro no Estadio Municipal Deputado Adauto Pereira, localizado neste município. | 00282019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/06/2023 | 279.00 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos ,destinado a manutenção de instrumentos musicais,Casa da Cultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0003217 | 02/06/2023 | 14364.26 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/06/2023 | 1630.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço no arcondicionado do veiculo caminhão de PLACA NQH-7B42, recarga,condensador e mão de obra,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/06/2023 | 300.00 | 00067405371434 | AMADEU FRANCISCO DE PLÁCIDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/06/2023 | 6.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/06/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de locação de sistema de licitação publica,referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003226 | 05/06/2023 | 1269.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município, no período de 15/05 à 31/05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/06/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/06/2023 | 2.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/06/2023 | 1000.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materias de interesse dessa Edilidade municipal no Jornal O Farol PB,Secretaria de Administração, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003230 | 05/06/2023 | 24090.72 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA ADITIVADA #GA#,Oleo Diesel #S10# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no período de 16/05 à 31/05. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003223 | 05/06/2023 | 32169.80 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, Diesel S500#DC#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste municípi, no período de 16/05 à 31/05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/06/2023 | 1128.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande município, UC5/1543159-6,durante o mês de Novembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/06/2023 | 294.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande município, UC5/1543159-6,durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/06/2023 | 2382.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa serviços prestados de mão de obra no ligamento e desligamento de uma bomba de àgua o qual atende a Comunidade do Sítio Campo grande III,neste município,durante os meses Abril e Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003225 | 05/06/2023 | 1334.14 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 15/05 à 31/05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003224 | 05/06/2023 | 6816.55 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S500#DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município, no período de 15/05 à 31/05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003222 | 05/06/2023 | 3117.28 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no período de 16/05 à 31/05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/06/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Médicos na Secretaria de Sáude,referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003221 | 05/06/2023 | 13273.08 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município, no período de 16/05 à 31/05. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/06/2023 | 3900.00 | 46151735000117 | PW DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de (78)exames de USG no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/06/2023 | 3500.00 | 32423532000128 | DEMES DE AGUIAR PANTA 76829529468 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra, no conserto de paredes, emassamento e pintura de rampa, padronização de letreiros e logo realizados na Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/06/2023 | 3100.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados com 62 carradas de àgua potável com carro pipa de 12 MIL LTS,extraídas de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades corredor,areia branca,Cordeiro,Figueira ,Campo Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/06/2023 | 4500.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)Motob.shn sub10-05ny4E6 0.5CV MONOF,e (01)MOTOB SCHN SUB25-15NY4E8 1.5 C.V M2F MONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/06/2023 | 8250.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, destinado a manutenção no fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/06/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado,no mês de Maio de 2023 do sistema de diário eletrônico,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/06/2023 | 138.20 | 60746948644192 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24411-2. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/06/2023 | 11979.21 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep,debitado na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/06/2023 | 250.00 | 00011584562471 | LINDEMAN DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/06/2023 | 250.00 | 00006794816482 | AVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/06/2023 | 250.00 | 00004368830407 | WILSON VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/06/2023 | 250.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/06/2023 | 500.00 | 00011508429464 | ROBERTA TRAJANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/06/2023 | 2200.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na retirada de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/06/2023 | 3210.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na recargas de 20 toner 85A,E 05 recargas de brother TN1060,e 05 regargas HP de CF280,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003254 | 07/06/2023 | 23488.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenção dos veiculos, MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003255 | 07/06/2023 | 5295.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção dos veiculos MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,conforme danfe 434,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/06/2023 | 18013.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,iluminação publica,Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003256 | 07/06/2023 | 19320.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de peças,destinado a manutenção dos veiculos, Caçamba Ford,patrol cat 120 K,maquina HYUNDAI E retroescavadeira,todos pertencentes a Secretaria de Infra estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003257 | 07/06/2023 | 4314.68 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com serviços de manutenção realizada no veiculos, patrol cat 120 K,conforme danfe de numero 427, pertencente a Secretaria de Infra estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003258 | 07/06/2023 | 5796.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com serviços de manutenção realizada no veiculos,cacamba Ford,maquina Hyundai e retroescavadeira,conforme danfe de numero 435, pertencente a Secretaria de Infra estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/06/2023 | 4065.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, destinado a manutenção no fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/06/2023 | 840.00 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias encord violão NYLON MEDIO ,destinado a manutenção de instrumentos musicais,Casa da Cultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/06/2023 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão nos período de 23/05/2023 e 06/06/2023,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/06/2023 | 2000.00 | 48093558000195 | 48.093.558 WILLAMS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos dos PSF's, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/06/2023 | 3900.00 | 46151735000117 | PW DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exames de USG no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/06/2023 | 2100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção corretiva em CPU(instalação de placa mãe e configuração )01 manutenção corretiva em impressora samsung 4070,reparo do modulo scacner,02 manutenção corretiva em impressora epson L 365( | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/06/2023 | 3600.00 | 40657531000176 | CLINICA MEDICA SIMPLESMENTE PSIQUIATRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento psiquiatrico realizados em pacientes deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/06/2023 | 4800.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento ambulatorial aos Sábados na Policlinica deste município, durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/06/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/06/2023 | 22169.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-PREV PARC.60 DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/06/2023 | 0.54 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 1102-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/06/2023 | 8.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/06/2023 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Wolkswagem , modelo Gol, de placa QFB9F21, à disposição da Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/06/2023 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas, junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/06/2023 | 287.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/06/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/06/2023 | 700.00 | 49593183000195 | 49.593.183 MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/06/2023 | 243.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/440051-1,onde funciona a base da Polícia,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003333 | 12/06/2023 | 2500.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(sanduiche,suco,refrigerantes,achocolatado e iogurtes)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/06/2023 | 18285.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Educação neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/06/2023 | 288.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/1213226-2,Creche Areia Vermelha,Secretaria de Educação,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/06/2023 | 300.00 | 00013175923445 | JESILENE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/06/2023 | 200.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/06/2023 | 350.00 | 00064602540449 | SEVERINO ALVES DE OLVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003375210426 | MARIA DA LUZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003290756408 | SEVERINA JOVELITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/06/2023 | 200.00 | 00006715201480 | MARIA DA PENHA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007632986464 | CECILIA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/06/2023 | 200.00 | 00009333475451 | VALDETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/06/2023 | 200.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/06/2023 | 300.00 | 00009083216438 | ELIANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008164561436 | FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003839077486 | SEVERINO JOÃO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/06/2023 | 250.00 | 00089681576420 | VALDECIRA PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/06/2023 | 250.00 | 00093097190449 | MARIA DAS DORES PEREIRA NERY | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/06/2023 | 400.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/06/2023 | 350.00 | 00070074195425 | NATÁLIA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/06/2023 | 250.00 | 00071669635490 | ISABELLA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/06/2023 | 250.00 | 00006988358404 | ELENIUZA ALVES MESQUITA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/06/2023 | 200.00 | 00008864368426 | ADILMA PEREIRA FELINTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/06/2023 | 150.00 | 00071981668497 | AMANDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/06/2023 | 250.00 | 00002936222486 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/06/2023 | 250.00 | 00088592669472 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA JANUÁRIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003470394482 | ELZA JOVELITA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/06/2023 | 250.00 | 00007390551437 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/06/2023 | 500.00 | 00009427680431 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/06/2023 | 250.00 | 00014389162489 | LETÍCIA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/06/2023 | 350.00 | 00071455141410 | ANA BEATRIZ DA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/06/2023 | 400.00 | 00001587297493 | VALJAIRIA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/06/2023 | 200.00 | 00010425968405 | ACHIRLLEY IZOLLA DE LIMA SCOPINHL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/06/2023 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/06/2023 | 350.00 | 00006699215485 | JOSEFA PAULA MONTERIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/06/2023 | 400.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007311264405 | MARIA LUCIA ANGELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/06/2023 | 500.00 | 00008899476438 | MARIA ALICE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/06/2023 | 500.00 | 00011508429464 | ROBERTA TRAJANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/06/2023 | 500.00 | 00001380831423 | HELENIZE DE PAIVA GALDINO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/06/2023 | 250.00 | 00006366208409 | ROSILEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/06/2023 | 250.00 | 00012093560402 | ELÂNIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/06/2023 | 350.00 | 00002839596733 | JOSEFA NASCIMENTO DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/06/2023 | 350.00 | 00099289547472 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/06/2023 | 400.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/06/2023 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/06/2023 | 250.00 | 00006513543401 | ADRIANO MAGNO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/06/2023 | 250.00 | 00007578917480 | MARIA BETANIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/06/2023 | 250.00 | 00008503118459 | PATRICIA CÂNDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/06/2023 | 250.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/06/2023 | 250.00 | 00051893738434 | MARIA DELZA PESSOA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/06/2023 | 500.00 | 00003287676466 | JOSEFA ANA DA SILVA SEMEÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/06/2023 | 500.00 | 00067408770410 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/06/2023 | 500.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/06/2023 | 260.00 | 00071709424451 | ANA CLARA DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/06/2023 | 150.00 | 00043280722420 | IVONETE BAIXA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/06/2023 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/06/2023 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/06/2023 | 300.00 | 00018085908484 | CARLOS EDUARDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005481135485 | JOSILENE CALIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/06/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/06/2023 | 2382.00 | 00011658701429 | MARCIO PEREIRA OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, deste município, durante os meses de Abril e Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003334 | 12/06/2023 | 1906.50 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de sanduiches, refrigerantes, suco de frutas, achocolatado e iogurtes, destinado a eventos promovidos pela Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/06/2023 | 9924.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/06/2023 | 3450.00 | 49569907000165 | 49.569.907 JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o veiculo Pálio de placa PGT-3869,em 23 viagens a João Pessoa PB, e viagens para hospitais e clinicas ,transportando pacientes deste município ,durante o mês de Maio do 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/06/2023 | 2870.00 | 49399296000154 | 49.399.296 ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Veiculo ONIX de placa QFE-6253, em 12 viagens a João Pessoa,1 viagens a Campina Grande,e três viagens a Bayeux e 2 viagem a Santa Rita,transportando pacientes deste município para ho | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/06/2023 | 162.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Posto Ancora, UC5/2343441-8,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/06/2023 | 408.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no Prédio da UBS DRA REGINA, MAT. 8891039.3 pertencente a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/06/2023 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a seviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mÊs de Maio do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/06/2023 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/06/2023 | 110.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC-5/876036-5,referente ao mês de Maio/2023 na Secretaria de Cultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67709419,Secretaria de Cultura,neste município, no mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/06/2023 | 600.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Maio do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.800lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/06/2023 | 2110.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 53(cinquenta e três)familias da localidade denominada Antas do So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/06/2023 | 37718.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/06/2023 | 1718.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Ribeiro, Areia Vermelha, UC5/2284518-4,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/06/2023 | 725.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Cordeiro município, UC5/1382504-7,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/06/2023 | 1056.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú município, UC5/1542466-6,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/06/2023 | 799.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Caruçú, UC5/1542483-1,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/06/2023 | 717.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Caruçú, UC5/1701923-3,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/06/2023 | 337.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono município, UC5/1554552-8,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/06/2023 | 915.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Antas do Sono, UC5/1417002-1,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/06/2023 | 350.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica do poço localizado na localidade de Antas do Sono, UC5/828775-7,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0003332 | 12/06/2023 | 1350.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(pão francês)destinado a cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/06/2023 | 554.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/2242567-2,Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/06/2023 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710824,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710700,no prédio onde funciona o Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, no mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/06/2023 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,referente ao mês de Maio do corrente ano Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/06/2023 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67707807,no prédio onde funciona a Secretariade Agricultura,referente ao mês Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/06/2023 | 1.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67707807,no prédio onde funciona a Secretariade Agricultura,referente ao mês Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/06/2023 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,Mat-5/874858-4,referente ao mês de Maio do corrente ano Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/06/2023 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Projetada, s/n, Centro, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/06/2023 | 3200.00 | 00007680195404 | RENATA NUNES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo FIAT/STRADA HD WK, ano 2017, completo, de placa PCX1E60 PB, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mÊs de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/06/2023 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, S/N, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta municipalidade, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/06/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo VW/NOVO, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFQ-5105, a disposilção da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mão de obra no acompanhamento dos Serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de àgua em àreas rurais,neste município,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/06/2023 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Maio do corrent | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/06/2023 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 25(vinte e cinco)familias da localidade denominada em Caruçú,nest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/06/2023 | 700.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familia da localidade denominada Sitio Lagoa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 60(sessenta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,4.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62(sessenta)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/06/2023 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do Almoxerifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mÊs de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familias da localidade denominada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003447 | 13/06/2023 | 22482.18 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção,da Secretaria de Infraestrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/06/2023 | 200.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,acões e eventos promovidos pela Secretaria de Infra Estrutura,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003467 | 13/06/2023 | 4752.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 271 quentinhas, custando R$16,00, destinado a Secretaria de Infraestrutura,deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a serviços de adequação,implantação e georreferenciamento de 50lotes destinados a construção de casas unifamiliar no Conjunto Ana Célia,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003485 | 13/06/2023 | 6600.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com serviços de manutenção realizada no veiculos, patrol cat 120 K e Maquina Hyundai HL 740 9S, pertencente a Secretaria de Infra estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/06/2023 | 500.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Esportes, desta municipalidade, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/06/2023 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Júlio Guabiraba s/n,centro nesta,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultuta municipal,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/06/2023 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,acões e eventos promovidos pela Secretaria de Cultura,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/06/2023 | 358.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no município,durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/06/2023 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Júlio Guabiraba, S/N, Centro, nesta, destinado ao funcinamento do almoxerifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Maio do corrente a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/06/2023 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado para atendimento médico,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003448 | 13/06/2023 | 4595.85 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a manutenção das UBS pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/06/2023 | 3713.52 | 00005493119471 | ALYSON DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o veículo Celta de placa OEX-7764, em 23 viagens a disposição da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, quando no transporte de pessoas para a realização de consultas e exames em João Pessoa e C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de eventos,ações e programas realizados pela Secretaria de Saúde,incluindo a prevenção e vacinação contra a COVID 19,durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/06/2023 | 3504.00 | 46266742000164 | ETEBIENE CRISTINE VALLE REIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no fornecimento de 271 quentinhas,destinado a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/06/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003481 | 13/06/2023 | 11415.05 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao PSFs, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003483 | 13/06/2023 | 4850.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas,destinado ao veiculos NISSAN-FRONTIER,RENAULT MASTER,FIAT VAN DUCATO ,MINI BUS -L200 TRITON ,todos pertencente a Secretaria de Saúde este município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003484 | 13/06/2023 | 29667.87 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas,destinado a manutenção dos veiculos NISSAN-FRONTIER,RENAULT-MASTER,FIAT VAN DUCADO,MINI BUS -L200 TRITON ,todos pertencente a Secretaria de Saúde este município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/06/2023 | 266.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédio pertencente a Secretaria de Saúde,neste município, duranate o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/06/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet em Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/06/2023 | 250.00 | 00012626912492 | NUBIA RAFAELA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/06/2023 | 200.00 | 00011903203473 | JACIELE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/06/2023 | 200.00 | 00003672966401 | SILVANETE PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/06/2023 | 200.00 | 00039509753491 | EDNALVA DA NOBREGA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/06/2023 | 500.00 | 00004405144443 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/06/2023 | 200.00 | 00008384095477 | SHIRLEIDE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/06/2023 | 250.00 | 00006912016413 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/06/2023 | 200.00 | 00012695117426 | LAUDIELSON VICENTE CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/06/2023 | 300.00 | 00004923697474 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/06/2023 | 200.00 | 00005119426484 | LUCIENE MARCIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/06/2023 | 250.00 | 00015129513401 | ANDRIELLE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/06/2023 | 500.00 | 00003288074435 | LEONILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/06/2023 | 150.00 | 00009567662770 | MARINETE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/06/2023 | 300.00 | 00006161550423 | ANA MARIA SOARES COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/06/2023 | 400.00 | 00012890075435 | VIVIANE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/06/2023 | 200.00 | 00013881539476 | FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/06/2023 | 500.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/06/2023 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/06/2023 | 100.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/06/2023 | 250.00 | 00016090608491 | ELIZABETE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/06/2023 | 250.00 | 00009232016451 | MAYARA MARINHO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/06/2023 | 250.00 | 00002139437780 | ANTONIA SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/06/2023 | 250.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/06/2023 | 200.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/06/2023 | 200.00 | 00005528874475 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/06/2023 | 200.00 | 00071874986401 | VALQUIRIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/06/2023 | 300.00 | 00004548575430 | MARINALVA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/06/2023 | 500.00 | 00004010719443 | JOSELI DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/06/2023 | 220.00 | 00002841365492 | JOSEFA MARIA DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/06/2023 | 300.00 | 00007311264405 | MARIA LUCIA ANGELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/06/2023 | 250.00 | 00003289172490 | MARIA DE LOURDES TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/06/2023 | 300.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/06/2023 | 200.00 | 00071275549438 | ADRIANA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/06/2023 | 300.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/06/2023 | 250.00 | 00091846048400 | CEZARIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/06/2023 | 200.00 | 00003472966459 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/06/2023 | 200.00 | 00005437823444 | MARILZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/06/2023 | 500.00 | 00014104353426 | SAMUEL DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/06/2023 | 300.00 | 00010747798435 | WILLAMS LAURENTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/06/2023 | 200.00 | 00009584245430 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/06/2023 | 200.00 | 00003471752447 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/06/2023 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/06/2023 | 200.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/06/2023 | 150.00 | 00070343875403 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/06/2023 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/06/2023 | 300.00 | 00003401139444 | MARCOS ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/06/2023 | 500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,acões e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/06/2023 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços burocraticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mÊs de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/06/2023 | 400.00 | 00003290839451 | SEVERINO MARCOS RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/06/2023 | 400.00 | 00013409491481 | LUCAS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/06/2023 | 3662.93 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches: salgados variados, pãezinhos doces e salgados, destinados aos eventos promovidos pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Maio do corrent | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/06/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Educação, deste município, no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/06/2023 | 500.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na instalação de fibra optica-configuração onu, cabeamento optico realizados na Creche de Areia Vermelha, Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/06/2023 | 2785.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de reconhecimento de firma,em autenticações,entre outros,destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/06/2023 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,178, Centro,nesta Cidade,onde Funciona a Secretaria de Educação do Município,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/06/2023 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003449 | 13/06/2023 | 25039.47 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/06/2023 | 953.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ministração de aulas da Oficina de Ballet na Escola Municipal de tempo integral Joaquim Clementino Tavares, localizada no Sítio Campo Grande III, neste município, durante o mês de Maio do corren | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/06/2023 | 3559.24 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ornamentação com toalhas, arranjos, painel, mesa decorada, enchimento de bolas, em diversos eventos das festas das mães da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/06/2023 | 800.48 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/06/2023 | 1801.79 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/06/2023 | 746.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (Abacaxi e Macaxeira)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/06/2023 | 1770.00 | 00005234684407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Bolos Diversos destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/06/2023 | 738.00 | 00003804195482 | ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de coco seco destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/06/2023 | 858.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Macaxeira,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/06/2023 | 246.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Cebola,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003482 | 13/06/2023 | 16983.55 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/06/2023 | 1207.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios (escolas e creche) pertencente a Secretaria de Educação,neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/06/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Sede (Prefeitura), no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/06/2023 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/06/2023 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales,S/N,Centro,nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo,referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/06/2023 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, destinado ao funcionamento da Base da Polícia Militar, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/06/2023 | 1320.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/06/2023 | 3600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de filmagens: 6 gravação de vídeo institucionais no mês de Maio para a Prefeitura Municipal, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003488 | 13/06/2023 | 5029.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/06/2023 | 2179.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios, pertencente a Secretaria de Administração,neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/06/2023 | 17262.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-RET DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2 dia 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/06/2023 | 6600.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboração, configuração e envio como também acompanhamento dos eventos do esocial de todos os servidores desta Edilidade, durante o mês de Março e Abril e Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/06/2023 | 7.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/06/2023 | 287.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/06/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasses, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/06/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/06/2023 | 169.58 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/06/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE 3629 Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/06/2023 | 169.58 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas com parcelamento do PASEP,COD.DE 3629 Ref.13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/06/2023 | 3420.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/06/2023 | 803.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/06/2023 | 9535.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/06/2023 | 1999.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/06/2023 | 115.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003494 | 14/06/2023 | 766.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 47 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 03 UNIDADES GLP 13KG,destinado a Secretaria de Administração, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003495 | 14/06/2023 | 8056.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 422 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 36 UNIDADES GLP 13KG,destinados as escolas municipais e Secretaria de Educação, deste municipio, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/06/2023 | 2382.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos para festa das mães, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/06/2023 | 3750.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação em dique no Ônibus de placa OFG-2530, Ônibus de placa MOU-6891, Ônibus de placa MOE-8834, Ônibus de placa MOG-6382, Ônibus de placa NPX-3481, Ônibus de plac | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/06/2023 | 2030.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como borracheiro/mecânico na revisão,conserto de rodas,pneus,câmaras de ar e solida e TIP TOP,realizadas nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação,deste | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/06/2023 | 2390.00 | 49193544000106 | 49.193.544 RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico eletrico na manutenção preventiva do sistema elétrico de iluminação (Farois e iluminação interna), manutenção das baterias, motor de partida, e demais serviços na parte | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/06/2023 | 1890.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a confecção de lanches destinados a Festa de Dia das Mães: 200 bolos de coco, 400 sanduiches de queijo e 156 bolinhos de chocolate. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/06/2023 | 369.00 | 00003804195482 | ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de coco seco destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/06/2023 | 1181.10 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas (mamão formosa e laranja), destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/06/2023 | 407.76 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Cebola e banana pacovan,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/06/2023 | 825.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de ( Macaxeira)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/06/2023 | 746.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Abacaxi,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/06/2023 | 1215.09 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/06/2023 | 2468.00 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003492 | 14/06/2023 | 470.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 10 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 03 UNIDADES GLP 13KG,destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/06/2023 | 250.00 | 00012696094403 | BRUNA MAYARA QUERINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/06/2023 | 200.00 | 00009822897405 | EDUARDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/06/2023 | 200.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/06/2023 | 250.00 | 00003472352477 | MARIA LUIZA PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/06/2023 | 200.00 | 00006958120418 | AUREA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003472065494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/06/2023 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/06/2023 | 250.00 | 00009618275485 | ELYANE RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/06/2023 | 250.00 | 00014871185460 | SABRINA KELLY DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/06/2023 | 300.00 | 00009052651493 | ALEX TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/06/2023 | 150.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/06/2023 | 250.00 | 00004598913401 | ANGELA CELINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/06/2023 | 200.00 | 00007613575489 | CEZARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/06/2023 | 300.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/06/2023 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/06/2023 | 310.00 | 00011837631409 | ÁLEF DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/06/2023 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Manoel de Sales s/n,nesta,destinado ao funcionamento das atividades do programa Criança Feliz,desta municpalidade,referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/06/2023 | 650.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/06/2023 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Maio do corren | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/06/2023 | 250.00 | 00010744708427 | FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003493 | 14/06/2023 | 2136.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 137 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 8 UNIDADES GLP 13KG,destinados a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/06/2023 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame com sedação e contrate de RNM em paciente deste municipio,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0003511 | 14/06/2023 | 1034.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0003512 | 14/06/2023 | 6289.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/06/2023 | 1680.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação de dique realizados na Caminhonete Triton L200 de placa QSF-9299, Caminhonete Frontier de placa OGD-7895, Caminhonete Ford Ranger QFO-3984, Ambulância de pl | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/06/2023 | 1412.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Campo grande II município, UC5/2162317-8,durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/06/2023 | 400.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para Secretaria de Estado, a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/06/2023 | 858.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização), rodas, camara de ar, protetor, rodizio e substituição de pneus da grade, strada,trator, Pá mecânica, pertencentes a Secretaria de Agricultura, d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/06/2023 | 1191.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a locação de 1 pula-pula, preparo e fornecimento de algodão-doce, pipoca, por ocasião do dia das mães, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/06/2023 | 2662.00 | 46519848000122 | CRISTILANIA REZENDE DE QUEIROZ 10067627447 | Valor que se empenha para fazer face a serviços de mao-e-obra no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos Motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretário e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/06/2023 | 6333.54 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos variados e salgados, destinados a palestras da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003562 | 15/06/2023 | 14485.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/06/2023 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinação final de lixo,rejeitos e outros resíduos quaisquer,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/06/2023 | 659.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédio pertencente a Secretaria de Saúde,neste município, duranate o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/06/2023 | 570.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de THOPHIC SOYA IL TP-MARCA PRODIET,destinado paciente deste município junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/06/2023 | 1734.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa MNN:0660, em 4 viagens da Zona Rural, deste município, transportando time de futebol para o torneio, junto a Secretaria de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/06/2023 | 500.00 | 00003289391450 | MARIA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/06/2023 | 500.00 | 00002580107460 | CARLOS ANTONIO DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/06/2023 | 350.00 | 00002848815469 | JOSEILDO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/06/2023 | 350.00 | 00060292482434 | JOSEFA GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/06/2023 | 170.00 | 00001151589446 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/06/2023 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/06/2023 | 250.00 | 00010980803438 | LUCAS MINELVINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/06/2023 | 250.00 | 00070074154400 | JACIELI EMILIA QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/06/2023 | 300.00 | 00012325794407 | EDUARDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/06/2023 | 1517.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa NRE-4493, em viagem a Zona Rural deste município, no mês de Maio/2023,transportando pessoas da Zona Rural a Sede do município, para acompanharem cortejos fúnebres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/06/2023 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/06/2023 | 200.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/06/2023 | 320.00 | 00005363087480 | MELINE RAQUEL DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/06/2023 | 400.00 | 00007474183498 | CARLOS ANTONIO DOS ANJOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/06/2023 | 1734.00 | 00008920906424 | ROGERIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa KJO-2B89,transportando alunos da Zona Rural para Guarabira,aula de Campo,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/06/2023 | 1626.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo strada de placa QFD 9G02,a disposição da Secretaria de Educação para entregas de merenda e agricultura familiar, durante o mês de MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/06/2023 | 2105.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios (escolas e creche) pertencente a Secretaria de Educação,neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003570 | 15/06/2023 | 2500.00 | 31180509000197 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despes com aplicação de fórmica em 04 quadros,mesa de café medindo 70x74 CM,com material necessário,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/06/2023 | 3380.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticíos,destinado a Merenda escolar,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/06/2023 | 400.00 | 00085454087491 | MARCIA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a João Pessoa para escritorio de assessoria juridica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/06/2023 | 3310.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios, pertencente a Secretaria de Administração,neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/06/2023 | 2500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de diagramação, edição e publicação no DOU do(extrato do contrato,adjudicação e homoloção)do pregão eletrônico 003/2023, aquisição de Patrulha Mecanizada, conforme proposta nº050319/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/06/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/06/2023 | 172.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/06/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/06/2023 | 400.00 | 00005332278446 | ANA CLAUDIA BULHÕES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Campina Grande para participar de palestra sobre Cautelas e limites para contratação temporária de pessoal no dia 19 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/06/2023 | 400.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Campina Grande para participar de palestra sobre Cautelas e limites para contratação temporária de pessoal no dia 19 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/06/2023 | 300.00 | 00006066324411 | MANUELLIDA DE KASSIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Campina Grande para participar de palestra sobre Cautelas e limites para contratação temporária de pessoal no dia 19 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/06/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/06/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União,no dia 08/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/06/2023 | 6074.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Educação do município, durante os meses de Abril e Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00005293044494 | MARIA GABRIELA RIBEIRO WNADERLEY TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados quando na realização de Formação referente a Educação Especial e Inclusiva no dia 09 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/06/2023 | 1310.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de 3.000 picolés para comemoração ao dia das mães, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/06/2023 | 3723.00 | 00008665815457 | PAULO DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a serviço de coleta de dados e levantamento da população em idade escolar para a realização do educasenso 2023 junto a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/06/2023 | 1550.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada,(ronda tática)nos prédios da Escola José Antonio de Oliveira e Profª Berenice Soares Monteiro, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003602 | 16/06/2023 | 2450.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de FRUTAS E VERDURAS,diversas destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipais,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/06/2023 | 250.00 | 00092820743404 | ERIDINAURA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/06/2023 | 200.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/06/2023 | 1350.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço Funebre da Srª Geralda Maria,falecido no dia 15/06/2023, declaração de óbito nº34556267-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/06/2023 | 300.00 | 00072781297453 | IVANETE MARIA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/06/2023 | 250.00 | 00045151067400 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/06/2023 | 400.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de participar de reunião na Secretaria de Estado, com o objetivo de resolver assuntos referentes a Secretaria de Esportes, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003584 | 16/06/2023 | 15910.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003593 | 16/06/2023 | 1512.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/06/2023 | 1550.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face no serviços de Segurança Privada(Ronda Tática) nos prédios da Secretaria de Saúde, UBS e Academia de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003601 | 16/06/2023 | 1350.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de verduras e Frutas,diversas destinada ao eventos da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/06/2023 | 200.00 | 00003513328478 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa com a Secretaria de Desenvolvimento Social para a Secretaria de Estado a fim de resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/06/2023 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde Funciona o Conselho Tutelar do Município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003600 | 16/06/2023 | 1200.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisição de VERDURAS,diversas destinada a cozinha comunitária,Secretaria de Desenvovimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/06/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para escritorio de contabilidade e Juridico para tratar de assunto de interesse do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/06/2023 | 16182.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-RET DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/06/2023 | 195.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/06/2023 | 2500.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada nos Predios Públicos da Prefeitura Municipal de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/06/2023 | 179.82 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade no período de 22/03/2023 a 21/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/06/2023 | 22.16 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade no período de 22/03/2023 a 21/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/06/2023 | 4668.86 | 40432544006420 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a serviços de telecomunicações prestados nesta Edilidade no período de 22/03/2022 a 21/04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/06/2023 | 18285.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Educação neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/06/2023 | 6300.00 | 46443506000176 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA 01378261410 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de guarda corpo,Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003670 | 20/06/2023 | 53066.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003671 | 20/06/2023 | 9361.39 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar destinados as Creches,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/06/2023 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/06/2023 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/06/2023 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/06/2023 | 300.00 | 00070074210408 | JEFFERSON MACIEL DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/06/2023 | 200.00 | 00006511259447 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/06/2023 | 300.00 | 00006578751475 | MARIA DA VITÓRIA DE GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/06/2023 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/06/2023 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/06/2023 | 350.00 | 00003287101480 | JAQUELINE MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/06/2023 | 300.00 | 00043708064453 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/06/2023 | 300.00 | 00003472084448 | MARIA DO CARMO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/06/2023 | 500.00 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/06/2023 | 250.00 | 00011676063455 | EDVANIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/06/2023 | 250.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/06/2023 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004539611429 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/06/2023 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/06/2023 | 300.00 | 00001112601406 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/06/2023 | 200.00 | 00009850261463 | RONALDO DE ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/06/2023 | 250.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/06/2023 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/06/2023 | 550.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/06/2023 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/06/2023 | 150.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/06/2023 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/06/2023 | 500.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/06/2023 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/06/2023 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/06/2023 | 250.00 | 00006631802440 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/06/2023 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/06/2023 | 400.00 | 00003695890410 | IRENALDO ABEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/06/2023 | 300.00 | 00002279062410 | CARLOS NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/06/2023 | 300.00 | 00071390502449 | ANTONIO ADOLFO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004429181438 | JENICE BEZERRA DO REGO MARTIM | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/06/2023 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/06/2023 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004666053409 | JOSE CARLOS FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/06/2023 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/06/2023 | 3500.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Desemvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/06/2023 | 300.00 | 00002767549483 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/06/2023 | 200.00 | 00007083053421 | MARLENE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/06/2023 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/06/2023 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/06/2023 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com uma moto Bros 160, placa RLWGI78, na condução de servidores da Secretaria de Agricultura, deste município, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/06/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete junto ao Projetista. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.500lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada em Lagoa do Padre,nes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/06/2023 | 17473.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,iluminação publica,Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/06/2023 | 37718.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/06/2023 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da praça da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da Secretaria de Infra Estrutura,deste município, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/06/2023 | 9924.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/06/2023 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/06/2023 | 5000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa BTR 9D40,em (02)viagens a João Pessoa transportando pacientes especias das localidades: Areia Vermelha,Areia Branca ,Caruçú,e Antas do Sono neste município,para a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/06/2023 | 417.00 | 00012650142480 | JACKSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na instalação de mangueira, colocação de registro e limpeza geral no fogão da Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/06/2023 | 1650.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos,destinado a Secretaria de Cultura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/06/2023 | 3000.00 | 27494486000118 | SILVANA GOMES DA SILVA 03508707482 | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos prestados em acessoria, acompanhamento de gestão, difusão e promoção de serviços relativos a eventos, treinamento, capacitação, dispensadores, de funcionários e população no âmbito da Secretaria de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/06/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/06/2023 | 1850.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço Funebre da Srª MARIA INES MONTEIRO,falecida no dia 26/06/2023 + preparação de corpo(formol). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003686 | 27/06/2023 | 1175.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município, no período de 01/06 à 15/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003681 | 27/06/2023 | 21067.45 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA ADITIVADA #GA#,Oleo Diesel #S10# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no período de 01/06 à 15/06. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003682 | 27/06/2023 | 13629.43 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município, no período de 01/06 à 15/06. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003684 | 27/06/2023 | 18010.75 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, Diesel S500#DC#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste municípi, no período de 01/06 à 15/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003680 | 27/06/2023 | 1184.40 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 01/06 à 15/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003683 | 27/06/2023 | 5128.03 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S500#DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município, no período de 01/06 à 15/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003685 | 27/06/2023 | 2817.65 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no período de 01/06 à 15/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/06/2023 | 1500.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa MADLENA EDTH MEIRELES DE MENDONÇA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/06/2023 | 1800.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa CÁSSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/06/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Junho do corrente ano,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/06/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos especializado no acompanhamento da prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social deste município, no período de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/06/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/06/2023 | 3125.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Junho/2023,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/06/2023 | 5280.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2023 | 2772.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Família EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/06/2023 | 1498.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2023 | 4831.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CREAS EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/06/2023 | 10692.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2023 | 4145.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2023 | 2114.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/06/2023 | 1820.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2023 | 2196.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2023 | 1097.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP (50010)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/06/2023 | 1499.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/06/2023 | 941.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/06/2023 | 2729.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/06/2023 | 1199.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP (50020)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/06/2023 | 629.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/06/2023 | 340.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS (50030)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49625633000184 | 49.625.633 ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empemnha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49362152000123 | 49.362.152 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIV | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o Programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49383116000146 | 49.383.116 JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CRAS,neste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49382181000157 | 49.382.181 BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CREAS,neste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00007801583426 | SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados de aluguel de um veiculo CHEV PRISMA,placa QFL 4B50-8137,transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e Cras,em todas as áreas do municipio,durante o mês de Junho do corrente | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00002465742400 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um veículo FIAT/PUNTO, placa NPT1161, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS, em todas as áreas do município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/06/2023 | 3390.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, tais como:150 sanduiches natural,300 sanduiches de queijo,100 bolinhos de coco, 100 bolinhos de chocolate e 118 saladas de frutas, destinados aos usuários acom | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 22896-6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 24456-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23875-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 22903-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/06/2023 | 11949.98 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2023 | 12913.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2023 | 2715.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2023 | 2934.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/06/2023 | 3233.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTUTURA, OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2023 | 599.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2023 | 2931.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, OBRAS E SERV URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/06/2023 | 1872.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/06/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EIP (50014)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2023 | 1013.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA (50016)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/06/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/06/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/06/2023 | 713.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio Ambiente-COM (50048)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/06/2023 | 1013.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio Esportes-COM (50049)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/06/2023 | 1320.00 | 03055973000116 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na divulgação de eventos da Prefeitura Municipal de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49363337000152 | 49.363.337 SARA DO NASCIMENTO CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União para prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 21/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2023 | 13060.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/06/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Consultoria e Assessoria juridica prestados a esta Edilidade, no mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/06/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços juridicos realizados neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/06/2023 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2023 | 2967.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/06/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2023 | 6000.00 | 50565693000138 | MELO & NOGUEIRA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de Assistencia Judiciária Municipal, prestadas a este município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/06/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/06/2023 | 322.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/06/2023 | 638.29 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/06/2023 | 823.99 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/06/2023 | 111666.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% efetivos, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2023 | 5280.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% contratos, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2023 | 102243.43 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-contratos 70% , referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2023 | 88650.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Comissionado 70% , referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/06/2023 | 529359.37 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70% , referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/06/2023 | 2024.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com veiculo Caminhão tipo F4000,placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Educação,transportando carteiras escolares,birôs,armários para escolas da Zona rural e Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/06/2023 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa KNO 8H78, transportando alunos dos Sitios Caruçú,Café do vento,Figueiras e Antas do Sono,para as escolas na sede do município de Sobrado ao mês de Junho/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2023 | 120169.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2023 | 20141.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/06/2023 | 23229.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/06/2023 | 25370.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/06/2023 | 1199.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/06/2023 | 1429.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Escola José Antônio,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003797 | 30/06/2023 | 18500.37 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2023 | 5170.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção de ar condicionados split,incluindo carga de gás R22,instalação e conserto, nas escolas,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/06/2023 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49700295000106 | 49.700.295 SEVERINA LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João Joaquim de Castro, localizada no sítio Campo Grande, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49454034000145 | 49.454.034 DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande I, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49359363000107 | 49.359.363 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49777721000100 | 49.777.721 ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49701272000108 | 49.701.272 ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio em serviços gerais na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49700729000160 | 49.700.729 LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Escola Julio Inácio, neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49700418000109 | 49.700.418 SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo na Escola Berenice Soares, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante na Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/06/2023 | 2100.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/06/2023 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com veiculo de placa NRE-4493,no transportando de estudantes dos Sitios Campo Grande I,Caruçú II e Maraú as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de JUNHO do corre | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2023 | 9333.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP , referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/06/2023 | 44849.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP , referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/06/2023 | 14643.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-bucal EIP , referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/06/2023 | 62378.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/06/2023 | 14047.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/06/2023 | 7539.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/06/2023 | 69770.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/06/2023 | 39805.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/06/2023 | 53953.63 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/06/2023 | 10383.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- Agente de Endemias , referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/06/2023 | 2050.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitaria, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Administrativos,junto a Secretaria de Saúde,referente ao mês de JUNHO do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/06/2023 | 1320.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Consultoria,Assessoria e Treinamentos na gestão Sus,incluindo a alimentação de sistema de produção dos profissionais nas açoes de Serviços de média e alta complexidade,acompanhamento de todos | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003741 | 30/06/2023 | 2787.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/06/2023 | 10189.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/06/2023 | 3326.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/06/2023 | 14172.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS (12002)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/06/2023 | 3191.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12005)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/06/2023 | 1713.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/06/2023 | 15851.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (20800)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2023 | 9043.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COM (20801)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2023 | 12258.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EIP(20802)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2023 | 2359.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE D ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2023 | 465.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2023 | 2120.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF EIP (50011)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/06/2023 | 5270.30 | 38087216000290 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais destinado a tratamento com curativo,em paciente neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003788 | 30/06/2023 | 2500.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo FIAT PÁLIO, placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003791 | 30/06/2023 | 2500.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec. de Saúde, quando nas at | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003792 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo CHEV/PRISMA, placa OEW-2651, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de JUNHO do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municíp | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/06/2023 | 1500.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção de 06 ar condicionados split, incluindo 8 carga de gás R22, instalação e conserto, para Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003802 | 30/06/2023 | 12499.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado os PSFs, Secretaria de Saúde,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49361050000193 | 49.361.050 JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49342902000103 | 49.342.902 NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de Saúde DRª Regina,referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49350426000164 | 49.350.426 MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazerface a serviços prestados de mão-de-obra na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49398108000173 | 49.398.108 GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto ao PSF II, localizado no Sitio Campo Grande, neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49374927000180 | 49.374.927 WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto à secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/06/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para Escritorio de Assessoria Juridica, a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/06/2023 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/06/2023 | 2640.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/06/2023 | 750.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativos,junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo,referente ao mês de Junho do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/06/2023 | 2106.00 | 36740492000107 | INSTITUTO AVANCAR SAPE | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como educadores na escolinha de futebol amador, no campo de Futebol "O Pereirão", neste município, no período de 23 de Maio à 23 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003827 | 30/06/2023 | 43374.98 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de Palco 14MX10M, locação de iluminação, locação de painel de led, locação de Sonorização, Locação de Gerador, locação de disciplinador, locação de portico, ambos destinados a Comemoração do Dia Das Mães, rea | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2023 | 9308.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2023 | 6600.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2023 | 8010.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2023 | 9665.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003793 | 30/06/2023 | 18250.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de Palco 14MX10M, locação de Sonorização, Locação de Gerador, ambos destinados a Comemoração dp São João da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizada no dia 15 de junho de 2023, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2023 | 8242.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/06/2023 | 800.00 | 49404738000103 | 49.404.738 IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/06/2023 | 400.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos auto-pesados, junto a empresa especializada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/06/2023 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito- ELE, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2023 | 18181.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/06/2023 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/06/2023 | 4130.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM (20200)COMPETENCIA JUNHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/06/2023 | 4000.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine dupla de placa RLS4G63, para atender as demandas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2023 | 12902.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2023 | 14230.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/06/2023 | 3100.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09, para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003798 | 30/06/2023 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico, profissionais em acompanhamento, fiscalização, medições, elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº074/2022, referente a Junhi do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2023 | 4461.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/06/2023 | 3141.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/06/2023 | 4461.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Esportes-COM, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/07/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Médicos na Secretaria de Sáude,referente ao mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/07/2023 | 2531.60 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/07/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/07/2023 | 20.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/07/2023 | 1300.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materias de interesse dessa Edilidade municipal no Jornal O Farol PB,Secretaria de Administração, referente ao mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/07/2023 | 350.00 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/07/2023 | 557.10 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/07/2023 | 450.00 | 00070074180401 | RAIANE MACIEL RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/07/2023 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/07/2023 | 250.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no SCFV em substituição da Funcionária Ilma Vivencia Alves, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/07/2023 | 1230.00 | 00012557310794 | GEANINI CELINA CORAIOLLA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Zuleide Ferreira, na casa de Acolhimento, durante o mÊs de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/07/2023 | 375.00 | 00001367930456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/07/2023 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003893 | 04/07/2023 | 6094.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Desenvolvimento,deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/07/2023 | 199.99 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com certificado Digital,destinado ao Secretário, Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/07/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003870 | 04/07/2023 | 564.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município, no período de 16/06/2023 a 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/07/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/07/2023 | 11.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 04/07/2023 | 9.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/07/2023 | 1920.00 | 37925977000120 | LEANDRO VIANA GOMES 06097932413 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, do Sítio Figueiras a Sobrado transportando alunos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção de Creches (Zona Urbana e Rural) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003865 | 04/07/2023 | 54167.45 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Medição 02 referente a Construção de Creche, localizada no Sítio Caruçu, neste município, de acordo com o Programa Paraiba Primeira Infância. | 00352023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003868 | 04/07/2023 | 26500.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de mão de obra continuada na manutenção dos prédios públicos municipais na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003876 | 04/07/2023 | 8763.50 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA ADITIVADA #GA#,Oleo Diesel #S10# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no período de 16/06/2023 à 30/06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003892 | 04/07/2023 | 9648.55 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/07/2023 | 2601.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 18 viagens da Zona Rural ao PSF I(Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzindo pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/07/2023 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame de ultrassonografia,em paciente deste município, Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003866 | 04/07/2023 | 5300.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a 1ª medição dos serviços de mão de obra de manutenção de PSF's e Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/07/2023 | 2700.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço médico prestado,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003873 | 04/07/2023 | 11108.95 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município, no período de 16/06/2023 à 30/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003877 | 04/07/2023 | 1208.31 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003878 | 04/07/2023 | 2144.35 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003879 | 04/07/2023 | 5514.14 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/07/2023 | 299.20 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Glutamine integralmedica natura 300g, destinado a criança deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/07/2023 | 179.70 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frd qualifral EG , destinado a paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 04/07/2023 | 419.91 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos, destinado a paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/07/2023 | 807.45 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de nutren senior 740G, destinado a paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003888 | 04/07/2023 | 1315.38 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003889 | 04/07/2023 | 5043.40 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003891 | 04/07/2023 | 4043.44 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao PSFs, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/07/2023 | 358.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no município,durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/07/2023 | 2880.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/07/2023 | 4011.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de VENENO, destinada a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003867 | 04/07/2023 | 42400.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com de mão de obra continuada na manutenção dos prédios públicos municipais e manuntenção das Estradas Vicinais e Vias Urbanas,deste município Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003872 | 04/07/2023 | 12075.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, Diesel S500#DC#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste município, no período de 16/06/2023 à 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003875 | 04/07/2023 | 1184.40 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 01/06/2023 à 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003874 | 04/07/2023 | 1896.96 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S500#DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município, no período de 16/06/2023 à 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003871 | 04/07/2023 | 1984.95 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no período de 16/06/2023 à 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/07/2023 | 858.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços no apoio a Secretaria de Esportes,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/07/2023 | 10434.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivos, destinados a Secretaria de Esportes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003901 | 05/07/2023 | 8324.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios para confecção de CESTA BÁSICA, destinados a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00067410200472 | WILLAMS SIMÕES DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como Tratorista,para suprir as necessidades no corte de terras de pequenos produtores rurais deste município,bem como,outros serviços da Secretaria de Agricultura,deste m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/07/2023 | 220.00 | 11003856000137 | CETRIM - CENTRO DE TREINAMENTO EM IMAGENOLOGIA LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços em Exame de Tomografia do Cranio realizada no paciente deste município HEITOR MARK PEREIRA DE VASCONCELOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/07/2023 | 2107.00 | 46519848000122 | CRISTILANIA REZENDE DE QUEIROZ 10067627447 | Valor que se empenha para fazer face a serviços de mao-e-obra no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos Motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretário e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/07/2023 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Junho/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003902 | 05/07/2023 | 9400.37 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003903 | 05/07/2023 | 53001.83 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/07/2023 | 95.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa processuais com mandados,desapropriação de terreno,para uma construção de uma escola,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/07/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/07/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003904 | 05/07/2023 | 10100.56 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados o setor Administrativo,desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/07/2023 | 2500.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada nos Predios Públicos da Prefeitura Municipal de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União para prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 04/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/07/2023 | 400.00 | 00011063013402 | JOSUELTON IRENEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/07/2023 | 250.00 | 00062584928787 | LUZINETE RODRIGUES CARVALHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/07/2023 | 150.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/07/2023 | 250.00 | 00070565573411 | DEMETRIUS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003905 | 05/07/2023 | 7500.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a Casa de acolhimento,Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003906 | 05/07/2023 | 17331.62 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a Cozinha Comunitária da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/07/2023 | 250.00 | 00010608276464 | JOÃO ANDERSON FELIX | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/07/2023 | 4313.00 | 32856521000131 | ANTONIO SILVA DE SOUZA 92979165468 | Valor que se empenha para fazer face a serviço de forro na área de reuniões e construção de depósito em gesso na Secretaria de Assistência Social de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/07/2023 | 200.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. REFERENTE AO CHEQUE 877865 NO DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003923 | 06/07/2023 | 9099.74 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado a Secretaria de Administração,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/07/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/07/2023 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a Assessoria e consultoria em comunicação estratégica e marketing digital,destinado a Prefeitura Municipal de Sobrado/PB durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/07/2023 | 11.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/07/2023 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa MNS-6668, transportando alunos dos Sitios Areia Branca,e cordeiro II, deste Município para assistirem aulas em colégio nesta Cidade,nos turnos,manhã e Tarde,referente ao mês de | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/07/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado,no mês de Junho de 2023 do sistema de diário eletrônico,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003925 | 06/07/2023 | 24982.02 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/07/2023 | 2000.00 | 48093558000195 | 48.093.558 WILLAMS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos dos PSF's, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003924 | 06/07/2023 | 5714.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios(leite)destinado a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/07/2023 | 2100.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados com 62 carradas de àgua potável com carro pipa de 12 MIL LTS,extraídas de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades corredor,areia branca,Cordeiro,Figueira ,Campo Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/07/2023 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão nos período de 20/06/2023 e 04/07/2023 neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/07/2023 | 3600.00 | 40657531000176 | CLINICA MEDICA SIMPLESMENTE PSIQUIATRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento psiquiatrico realizados em pacientes deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/07/2023 | 3600.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento ambulatorial aos Sábados na Policlinica deste município, durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/07/2023 | 400.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa para escritório Juridico para tratar de Assuntos de interesse dessa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/07/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a PCA 2022,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/07/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para escritorio do projetista para tratar de assunto de interesse do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/07/2023 | 3600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de filmagens: 6 gravação de vídeo institucionais no mês de Junho para a Prefeitura Municipal, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/07/2023 | 400.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/07/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet em Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/07/2023 | 400.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/07/2023 | 300.00 | 00012570597422 | GEOVANA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/07/2023 | 350.00 | 00014360763409 | CALHANE DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/07/2023 | 150.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003970 | 10/07/2023 | 292.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 8 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 02UNIDADES GLP 13KG,destinados a Secretaria de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/07/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Sede (Prefeitura), no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/07/2023 | 700.00 | 49593183000195 | 49.593.183 MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003972 | 10/07/2023 | 535.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 35 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 02 UNIDADES GLP 13KG,destinado a Secretaria de Administração, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/07/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/07/2023 | 22393.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-PREV PARC.60 DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/07/2023 | 3969.63 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/07/2023 | 6371.83 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/07/2023 | 1.13 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 1102-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/07/2023 | 900.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como borracheiro/mecânico na revisão,conserto de rodas,pneus,câmaras de ar e solida e TIP TOP,realizadas nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação,deste | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/07/2023 | 8750.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na impressão de material destinado a avaliação de alunos, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/07/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Educação, deste município, no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/07/2023 | 500.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Creche de Areia Vermelha, Secretaria de Educação, deste município, no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/07/2023 | 1050.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados manutenção do sistema continuo de tinta em impressora epson L3250, manutenção corretiva em cpu(instalação de hd ssd e troca de fonte de alimentação), troca de almofadas do sistema de tinta em impre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/07/2023 | 1540.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de refil de tinta epson amarelo, refil de tinta epson ciano, refil de tinta epson magenta, refil de tinta epson preto, cartucho de toner comp. pm,destinado a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003973 | 10/07/2023 | 5204.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 346 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 19 UNIDADES GLP 13KG,destinados as escolas municipais e Secretaria de Educação, deste municipio, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/07/2023 | 2580.00 | 49399296000154 | 49.399.296 ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Veiculo ONIX de placa QFE-6253, em 12 viagens a João Pessoa,e quatro viagens a Bayeux e três viagens a Santa Rita,transportando pacientes deste município para hospitais e clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/07/2023 | 2750.00 | 49569907000165 | 49.569.907 JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o veiculo Pálio de placa PGT-3869,em 15 viagens a João Pessoa PB, e viagens para hospitais e clinicas ,transportando pacientes deste município ,durante o mês de Junho do 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/07/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003956 | 10/07/2023 | 19278.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003957 | 10/07/2023 | 8280.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003958 | 10/07/2023 | 18137.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003959 | 10/07/2023 | 10157.34 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003967 | 10/07/2023 | 6147.20 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de tendas ,modelo chapéu de bruxa,locação de mesas plásticas;locação de cadeiras pláticas;ambos destinado ao evento junino da Secretaria e ações realizadas pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003971 | 10/07/2023 | 1565.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 125 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 4 UNIDADES GLP 13KG,destinados a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003977 | 10/07/2023 | 3433.39 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas,destinado ao veiculos,RENAULT MASTER, FIAT DUCATO AMBULANCIA,todos pertencente a Secretaria de Saúde este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003978 | 10/07/2023 | 11444.66 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção dos veiculos,RENAULT MASTER, FIAT DUCATO AMBULANCIA,todos pertencente a Secretaria de Saúde este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/07/2023 | 2360.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na realização de exsmes diversos, realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003982 | 10/07/2023 | 12183.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de impressões de Cópias diversas, destinados a PSF's, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003983 | 10/07/2023 | 2956.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de impressões em Faixa em Lonas, destinados a ações da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003939 | 10/07/2023 | 24800.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de impressão em Necesser em cristal 30mm transparente com um ziper e identificação do dia das mães e logo do município, destinados a lembrancinha da Festa das mães deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003964 | 10/07/2023 | 3946.80 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de tendas,modelo chapéu de bruxa;locação de mesas plásticas;locação de cadeiras pláticas;locação de freezer na cor branca,ambos destinados à comemoração ao dia do Garí,em frente à Prefeitura Munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003966 | 10/07/2023 | 2486.60 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de tendas,modelo chapéu de bruxa;locação de mesas plásticas;locação de cadeiras pláticas,ambos destinados à apoio no treinamento de operação em máquinas pesadas,realizado nos dias 20 e 21 de maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003976 | 10/07/2023 | 5820.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com serviços de manutenção realizada no veiculos, Retroescavadeira, Retoescavadeira Randon, Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infra estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003968 | 10/07/2023 | 3281.40 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de tendas ,modelo chapéu de bruxa,locação de mesas plásticas;locação de cadeiras pláticas;locação de freezer na cor branca,ambos destinados às festividades juninas da Secretaria de Desenvolvimen | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003969 | 10/07/2023 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de Sanitários químicos , destinados às festividades juninas da Secretaria de Desenvolvimento Social,realizada no dia 15 de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/07/2023 | 4860.00 | 49699296000170 | 49.699.296 ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado de mão de obra na troca de rolamento da grade,troca de filtro,troca de cilindo da direção,troca de rolamento e lubrificação da grade,troca de óleo,solda na concha da retroescavadeira,jun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003974 | 10/07/2023 | 8388.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado as maquinas agricolas ,todos pertencentes a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003975 | 10/07/2023 | 2516.40 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções em maquinas agricolas,conforme dante 439,todos pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003963 | 10/07/2023 | 3360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de sanitários químicos,destinados à festa das mães no dia 26 de Maio do corrente ano,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003965 | 10/07/2023 | 7587.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de tendas,modelo chapéu de bruxa;locação de mesas plásticas;locação de cadeiras plásticas;locação de freezer na cor branca,ambos destinados à festa das mães no dia 26 de Maio do corrente ano,em pr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/07/2023 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, S/N, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta municipalidade, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/07/2023 | 600.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Junho do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/07/2023 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Junho do corren | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/07/2023 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 25(vinte e cinco)familias da localidade denominada em Caruçú,nest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mão de obra no acompanhamento dos Serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de àgua em àreas rurais,neste município,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004049 | 11/07/2023 | 31034.85 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção,da Secretaria de Infraestrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.800lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,4.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62(sessenta)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/07/2023 | 143.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no prédio onde funciona a Casa da Cultura,nºda MAT.67709419,referente ao mês de Junho/2023,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/07/2023 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Júlio Guabiraba, S/N, Centro, nesta, destinado ao funcinamento do almoxerifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Junho do corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/07/2023 | 1173.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos variados e salgados, destinados a palestras da Secretaria de Saúde, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004050 | 11/07/2023 | 8313.46 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias de construção diversos, destinado a manutenção das UBS's pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004060 | 11/07/2023 | 3820.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Fraldas Descartáveis, diversos tamanhos,destinadas a Pacientes acamados deste município, junto a Secretaria de Saúde municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/07/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/07/2023 | 3900.00 | 46151735000117 | PW DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exames de USG no mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/07/2023 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a seviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mÊs de Junho do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/07/2023 | 2200.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na retirada de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/07/2023 | 792.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches: salgados variados, pãezinhos doces e salgados, destinados aos eventos promovidos pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Junhoo do corre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004051 | 11/07/2023 | 18018.20 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias de construção diversos, destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004073 | 11/07/2023 | 18018.20 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias de construção diversos, destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/07/2023 | 772.11 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Abacaxi,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/07/2023 | 841.50 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de ( Macaxeira)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/07/2023 | 945.00 | 00005234684407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de acerola destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/07/2023 | 1203.40 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de melancia,jerimum leite,destinada a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/07/2023 | 1056.00 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de inhame são tome, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/07/2023 | 1534.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas (mamão formosa e laranja,Goiaba), destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/07/2023 | 240.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Cebola ,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/07/2023 | 679.43 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00005293044494 | MARIA GABRIELA RIBEIRO WNADERLEY TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados quando na realização de Formação referente a Educação Especial e Inclusiva na Prática Pedagógica no dia 07 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/07/2023 | 3200.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA CONSTRUCAO E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento de obra, monitoramento dos sistemas do Simec e Geo-PB deste município,no mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/07/2023 | 4731.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, valor principal, mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/07/2023 | 3853.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, valor principal, mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/07/2023 | 831.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso PASEP, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/07/2023 | 241.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso PASEP, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/07/2023 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso PASEP DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/07/2023 | 29.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente ao recolhimento de INSS do Transporte Autônomo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/07/2023 | 37752.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente ao recolhimento de INSS do Empregado/Avulso(10/2022, 11/2022, 12/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/07/2023 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas, junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/07/2023 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Wolkswagem , modelo Gol, de placa QFB9F21, à disposição da Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/07/2023 | 333.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/07/2023 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/07/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/07/2023 | 1320.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/07/2023 | 144.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no prédio onde funciona a base da Policia,nºda MAT.67708447,referente ao mês de Junho/2023, Secretaria de Administração,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/07/2023 | 250.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/07/2023 | 250.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/07/2023 | 250.00 | 00003287316419 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/07/2023 | 300.00 | 00005354597420 | MARIA EDVANIA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/07/2023 | 300.00 | 00002952658412 | ALEXSANDRO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/07/2023 | 300.00 | 00070326367489 | ANATALIA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/07/2023 | 300.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/07/2023 | 200.00 | 00016228087703 | OTAVIO VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/07/2023 | 200.00 | 00014617551743 | IVO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070368679497 | JESSYCA LÚCIA BATISTA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/07/2023 | 200.00 | 00078831784404 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/07/2023 | 200.00 | 00005527281446 | GERCIANA SOARES MARINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/07/2023 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/07/2023 | 300.00 | 00007311264405 | MARIA LUCIA ANGELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/07/2023 | 200.00 | 00012894295456 | JOSILAYNE LIMA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/07/2023 | 400.00 | 00010841123454 | JOSE JÚLIO DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002020798484 | PAULO DIAS SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/07/2023 | 300.00 | 00008784522496 | MARIA MARINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/07/2023 | 250.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/07/2023 | 250.00 | 00009618344479 | ELIANE HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/07/2023 | 250.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/07/2023 | 600.00 | 00005693736466 | MARIA NILZELIA SOARES MORENO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/07/2023 | 200.00 | 00011201105480 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/07/2023 | 250.00 | 00005512613405 | MANOEL EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/07/2023 | 200.00 | 00000146659481 | ZENILDO CÂNDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/07/2023 | 500.00 | 00070694221481 | VANESSA AMORIM CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/07/2023 | 500.00 | 00014544906407 | CARLIANE PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/07/2023 | 500.00 | 00002460949405 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/07/2023 | 500.00 | 00023652250478 | MARIA HELENA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/07/2023 | 250.00 | 00072679166434 | LOURIVAL SALUSTIANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/07/2023 | 500.00 | 00042189411491 | PAULO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/07/2023 | 500.00 | 00009671782400 | MARIA LUCIA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/07/2023 | 300.00 | 00009776450709 | CRISTIANA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/07/2023 | 200.00 | 00010425968405 | ACHIRLLEY IZOLLA DE LIMA SCOPINHL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/07/2023 | 300.00 | 00005230819790 | EMÍLIA CRISTINA FERREIRA BELARMINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/07/2023 | 250.00 | 00071709438401 | BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/07/2023 | 300.00 | 00010652575463 | WILMA MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/07/2023 | 350.00 | 00086802275449 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/07/2023 | 250.00 | 00064536793453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/07/2023 | 300.00 | 00013804978410 | MARIELLE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/07/2023 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/07/2023 | 250.00 | 00070074247409 | ELZA MARIA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/07/2023 | 300.00 | 00007837478452 | NOEMIA GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/07/2023 | 300.00 | 00007226557460 | ERICA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/07/2023 | 400.00 | 00005868937414 | SEVERINA OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/07/2023 | 200.00 | 00003859017713 | GERALDO ALVES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/07/2023 | 100.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/07/2023 | 200.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/07/2023 | 600.00 | 00071824164416 | MARIA NATHALLIA DE PAULA SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/07/2023 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/07/2023 | 150.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/07/2023 | 500.00 | 00009091046465 | JARDIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/07/2023 | 400.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/07/2023 | 500.00 | 00003472916435 | SELIANO JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/07/2023 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/07/2023 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/07/2023 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/07/2023 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/07/2023 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/07/2023 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/07/2023 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/07/2023 | 250.00 | 00003469833478 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/07/2023 | 500.00 | 00004405144443 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/07/2023 | 450.00 | 00011860701450 | PAULA GERMANA TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/07/2023 | 200.00 | 00016140747473 | DÉBORA LIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/07/2023 | 150.00 | 00015129513401 | ANDRIELLE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/07/2023 | 250.00 | 00008786914480 | GEANE ANDRADE ASCENDINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007109356418 | ELANE RODRIGUES CRUZ DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/07/2023 | 300.00 | 00009169136785 | JOSILEIDE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/07/2023 | 500.00 | 00009472899412 | EDNA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/07/2023 | 600.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/07/2023 | 2167.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa NRE-4493, em 2 viagens da Zona Rural, deste município, transportando as Idosas para visita Cultural para Galante e Campina Grande-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/07/2023 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços burocraticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mÊs de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/07/2023 | 650.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/07/2023 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Manoel de Sales s/n,nesta,destinado ao funcionamento das atividades do programa Criança Feliz,desta municpalidade,referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/07/2023 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Junho do corre | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004115 | 12/07/2023 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas na Sede da prefeitura municipal e Cozinha Comunitária,com caminhão de Sucção à vacuo para 10.000 litros 07 carradas litros,durante os meses Maio e Junho do corrente ano,Secretar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/07/2023 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, destinado ao funcionamento da Base da Polícia Militar, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/07/2023 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales,S/N,Centro,nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo,referente ao mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/07/2023 | 277.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/440051-1,onde funciona a base da Polícia,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/07/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de locação de sistema de licitação publica,referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/07/2023 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para fazer face a Autos de Infração 3260746 e Multas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/07/2023 | 402.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004114 | 12/07/2023 | 8800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em Escolas Públicas Municipais,com caminhão de Sucção à vacuo para 10.000 litros 11 carradas litros,durante os meses Maio e Junho do corrente ano,Secretaria de Educação deste mu | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/07/2023 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,178, Centro,nesta Cidade,onde Funciona a Secretaria de Educação do Município,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/07/2023 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/07/2023 | 182.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/1213226-2,Creche Areia Vermelha,Secretaria de Educação,durante o mês de junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/07/2023 | 2385.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação de dique realizados nos veículos pertecentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/07/2023 | 900.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como borracheiro/mecânico na revisão,conserto de rodas,pneus,câmaras de ar e solida e TIP TOP,realizadas nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação,deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/07/2023 | 1896.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ornamentação com toalhas, arranjos, painel, mesa decorada, enchimento de bolas, em diversos eventos das festas das mães da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/07/2023 | 1951.00 | 00008920906424 | ROGERIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa KJO-2B89,transportando alunos da Zona Rural para João pESSOA, Ppara Espaço Cultural para participar da Exposição Interativa "Vacina protegendo Vidas". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licença dos Bombeiros do veículo de placa QSE0596, pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/07/2023 | 23323.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Educação neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004113 | 12/07/2023 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas em postos de Saúde,com caminhão de sucção à vácuo,durante os meses Maio e Junho de 2023,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/07/2023 | 1790.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação de dique realizados nos veículos pertecentes a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/07/2023 | 103.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no Posto Ancora, UC5/2343441-8,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/07/2023 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado para atendimento médico,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/07/2023 | 1242.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no Posto de Saúde,Secretaria de Saúde,neste município,MT8891039.3, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/07/2023 | 3000.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa BTR 9D40,em (02)viagens a João Pessoa transportando pacientes especias das localidades: Areia Vermelha,Areia Branca ,Caruçú,e Antas do Sono neste município,para a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004165 | 12/07/2023 | 1302.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/07/2023 | 10483.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004172 | 12/07/2023 | 6147.20 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de tendas ,modelo chapéu de bruxa,locação de mesas plásticas;locação de cadeiras pláticas;ambos destinado ao evento junino da Secretaria e ações realizadas pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/07/2023 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Júlio Guabiraba s/n,centro nesta,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultuta municipal,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/07/2023 | 111.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC-5/876036-5,referente ao mês de junho/2023 na Secretaria de Cultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67709419,Secretaria de Cultura,neste município, no mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/07/2023 | 13365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de caminhão com cesto aéreo para atender as demandas deste município,durante os meses de Maio e Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004117 | 12/07/2023 | 4960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com desentupimento de tubulações de esgoto em prédios municipais e em vias públicas com caminhão de sucção à vácuo,durante os meses maio e junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/07/2023 | 700.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 53(cinquenta e três)familias da localidade denominada Antas do So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familias da localidade denominada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familia da localidade denominada Sitio Lagoa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 60(sessenta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/07/2023 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do Almoxerifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mÊs de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/07/2023 | 832.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono município, UC5/1417002-1,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/07/2023 | 385.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Antas do Sono município, UC5/828775-7,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/07/2023 | 1168.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Campo Grande neste município, UC5/2162317-8,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/07/2023 | 570.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação de dique realizados nos veículos pertecentes a Secretaria de Infra Estrutura, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/07/2023 | 816.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Campo Grande neste município, UC5/2162317-8,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/07/2023 | 1539.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço de Ribeiro neste município, UC5/2284518-4,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/07/2023 | 269.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono neste município, UC5/1554552-8,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/07/2023 | 899.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú neste município, UC5/1542466-6,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/07/2023 | 1108.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Antas do Sono neste município, UC5/1417002-1,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/07/2023 | 654.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú neste município, UC5/1542483-1,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/07/2023 | 646.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú neste município, UC5/1701923-3,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/07/2023 | 40845.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004112 | 12/07/2023 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas sépticas realizados através da Secretaria de Assistência Social,com caminhão de sucção à vácuo,durante os meses Maio e Junho de 2023, Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/07/2023 | 349.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/2242567-2,Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710824,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/07/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo VW/NOVO, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFQ-5105, a disposilção da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710700,no prédio onde funciona o Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, no mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/07/2023 | 2059.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa MNN 0660, em 2 viagens da Zona Rural, deste município, transportando Quadrilhas para apresentação no Arraiá da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/07/2023 | 60.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,Mat-5/874858-4,referente ao mês de Junho do corrente ano Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/07/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67707807,no prédio onde funciona a Secretariade Agricultura,referente ao mês Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/07/2023 | 46.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67707807,no prédio onde funciona a Secretariade Agricultura,referente ao mês Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/07/2023 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Projetada, s/n, Centro, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004180 | 13/07/2023 | 900.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(pão francês)destinado a cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/07/2023 | 200.00 | 00004246068446 | LUCIANA SILVA DE LUNA GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Itabaiana a conselheira tutelar para uma diligencia na Delegacia da Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/07/2023 | 200.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Itabaiana a conselheira tutelar para uma diligencia na Delegacia da Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/07/2023 | 200.00 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Itabaiana-PB conduzindo os conselheiros tutelar para uma diligencia na Delegacia da Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/07/2023 | 500.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Esportes, desta municipalidade, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004179 | 13/07/2023 | 1001.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de sanduiches, refrigerantes, suco de frutas, achocolatado e iogurtes, destinado a eventos promovidos pela Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/07/2023 | 2500.00 | 00010799739405 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Goiana-GO a afim de participar do XXXVII ,congresso conasems,no periodo de 14 a 19 de Julho/2023,com abordagem do tema- o SUS QUE FALTA NO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/07/2023 | 794.00 | 00005493119471 | ALYSON DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o veículo Celta de placa OEX-7764, em viagens a disposição da Secretaria de Saúde, desta Edilidade, quando no transporte de pessoas para a realização de consultas e exames em João Pessoa e Cam | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004177 | 13/07/2023 | 1758.50 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de(sanduiche,suco,refrigerantes,achocolatado e iogurtes)destinado a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/07/2023 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa MNS-6668, transportando alunos dos Sitios Areia Branca,e cordeiro II, deste Município para assistirem aulas em colégio nesta Cidade,nos turnos,manhã e Tarde,referente ao mês de | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/07/2023 | 953.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ministração de aulas da Oficina de Ballet na Escola Municipal de tempo integral Joaquim Clementino Tavares, localizada no Sítio Campo Grande III, neste município, durante o mês de Junho do corre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/07/2023 | 300.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a João Pessoa-PB para o escritório de contabilidade e Jurídico para resolver assuntos de interesse dessa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/07/2023 | 2100.00 | 49193544000106 | 49.193.544 RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico eletrico na manutenção preventiva do sistema elétrico de iluminação (Farois e iluminação interna), manutenção das baterias, motor de partida, e demais serviços na parte | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/07/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/07/2023 | 300.00 | 00067405371434 | AMADEU FRANCISCO DE PLÁCIDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/07/2023 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/07/2023 | 400.00 | 00070015964426 | JOSIVANIA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/07/2023 | 200.00 | 00008262711700 | LUCIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/07/2023 | 280.00 | 00030160365848 | IRAHYDIS RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/07/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00005234684407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Bolos,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/07/2023 | 2382.00 | 00011658701429 | MARCIO PEREIRA OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Educação, deste município, durante os meses de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/07/2023 | 600.00 | 00007660695401 | PAULO DANNIELLISON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Goiana-GO a afim de participar do XXXVII congresso conasems,no periodo de 14 a 19 de Julho do corrente ano,com o tema SUS QUE FALTA NO BRASIL, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/07/2023 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde Funciona o Conselho Tutelar do Município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/07/2023 | 429.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus(vulcarização), rodas, camara de ar, protetor, rodizio e substituição de pneus da grade, strada,trator, Pá mecânica, pertencentes a Secretaria de Agricultura, d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004196 | 14/07/2023 | 6207.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/07/2023 | 9723.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças destinado ao trator,pertecente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004203 | 17/07/2023 | 4402.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004204 | 17/07/2023 | 472.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Seringas para insulina, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004205 | 17/07/2023 | 9723.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais medicos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/07/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/07/2023 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa referente a devolução de pagamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004213 | 18/07/2023 | 470.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município, no período de 01/07/2023 à 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004214 | 18/07/2023 | 22321.80 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA ADITIVADA #GA#,Oleo Diesel #S10# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no período de 01/07/2023 à 15/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/07/2023 | 715.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de locação de (01)pula-pula e preparo e fornecimento de algodão-doce,pipocas,por ocasião do arraiá da Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/07/2023 | 400.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,acões e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/07/2023 | 570.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de THOPHIC SOYA IL TP-MARCA PRODIET,destinado paciente deste município junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004212 | 18/07/2023 | 12100.67 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município, no período de 01/07/2023 à 15/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/07/2023 | 3000.00 | 34609984000124 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Chapas de Granito Verde Bahia 0020 Polido, destinado a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de eventos,ações e programas realizados pela Secretaria de Saúde,incluindo a prevenção e vacinação contra a COVID 19,durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/07/2023 | 7600.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na implanatação e manutenção de sistemas de prontuários nas UBS`S deste municipio, durante o mes Marco do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/07/2023 | 7600.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na implanatação e manutenção de sistemas de prontuários nas 4 UBS`s deste municipio, durante o mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/07/2023 | 7600.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na implanatação e manutenção de sistemas de prontuários nas UBS`S deste municipio, durante o mes Maio do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/07/2023 | 7600.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na implanatação e manutenção de sistemas de prontuários nas UBS`S deste municipio, durante o mes Junho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/07/2023 | 800.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,acões e eventos promovidos pela Secretaria de Cultura,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004210 | 18/07/2023 | 625.37 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S500#DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município, no período de 01/07/2023 à 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/07/2023 | 300.00 | 00006500237498 | ROBERTO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços com carro de som VW/KOMBI,placa OEU-6809,quando na divulgação de notas,programas,acões e eventos promovidos pela Secretaria de Agricultura,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004215 | 18/07/2023 | 1970.08 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no período de 01/07/2023 à 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/07/2023 | 1310.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de 2.500 picolés destinados ao arraiá da Assistência Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004209 | 18/07/2023 | 846.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 01/07/2023 à 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004211 | 18/07/2023 | 8982.14 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, Diesel S500#DC#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste município, no período de 01/07/2023 à 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/07/2023 | 4750.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se epenha para fazer face a aquisição de 1 Freezer ECH500 Horizontal Esmaltec e 1 Bebedouro coluna Esmaltec, destinados a Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/07/2023 | 1560.00 | 00010180562460 | FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como mecânico na moto de placa OGF: 9475, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura, nos serviços: uma jante, retentor dianteiro, jogo de tração, troca de oleo, troca de pneus. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/07/2023 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinação final de lixo,rejeitos e outros resíduos quaisquer,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/07/2023 | 500.00 | 00073889237487 | JOSÉ NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/07/2023 | 1626.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo strada de placa QFD 9G02,a disposição da Secretaria de Educação para entregas de merenda e agricultura familiar, durante o mês de JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/07/2023 | 1542.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção e conserto de ventiladores, tvs, liquidificadores, bebedouro e uma caixa de som, pertencentes as escolas da Berenice Soares, Joaquim Braz, Areia Vermelha e Creche, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/07/2023 | 935.49 | 00004922797483 | ISAIAS ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com cumprimento de Sentença contra a fazenda pública,requerente o Srº Isaias Araújo de Souza (Advogado). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/07/2023 | 21.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/07/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/07/2023 | 15251.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a entrada de parcelamento do INSS, conforme inscrição 8279314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/07/2023 | 33165.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente a entrada de parcelamento do INSS, conforme inscrição 8279314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/07/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasses, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/07/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/07/2023 | 16299.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-RET DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/07/2023 | 2614.00 | 15051338000140 | ALLISON RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimentícios diversos, destinados a escolas municipais, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/07/2023 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/07/2023 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/07/2023 | 200.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/07/2023 | 250.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/07/2023 | 150.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/07/2023 | 400.00 | 00003695890410 | IRENALDO ABEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/07/2023 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/07/2023 | 250.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/07/2023 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/07/2023 | 200.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/07/2023 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/07/2023 | 300.00 | 00043708064453 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/07/2023 | 700.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/07/2023 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/07/2023 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/07/2023 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/07/2023 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/07/2023 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/07/2023 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/07/2023 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/07/2023 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/07/2023 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/07/2023 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/07/2023 | 300.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/07/2023 | 300.00 | 00020508158400 | MARIA ALEXANDRINA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/07/2023 | 300.00 | 00002067172450 | LUZINETE DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/07/2023 | 500.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/07/2023 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/07/2023 | 1540.00 | 15051338000140 | ALLISON RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimentícios diversos, destinados as Crianças do Programa Criança Feliz, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/07/2023 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004265 | 20/07/2023 | 381.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004266 | 20/07/2023 | 360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de Soro Glicosado 5% 500ml, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/07/2023 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/07/2023 | 858.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio a Secretaria de Esportes,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/07/2023 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da praça da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da Secretaria de Infra Estrutura,deste município, durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/07/2023 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com uma moto Bros 160, placa RLWGI78, na condução de servidores da Secretaria de Agricultura, deste município, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/07/2023 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/07/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a João Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete junto ao escritorio jurídico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/07/2023 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/07/2023 | 500.00 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/07/2023 | 300.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/07/2023 | 1540.00 | 15051338000140 | ALLISON RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimentícios diversos, destinados as Crianças do Programa Criança Feliz, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/07/2023 | 1610.50 | 15051338000140 | ALLISON RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimentícios diversos, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/07/2023 | 300.00 | 00006453876493 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/07/2023 | 300.00 | 00003472084448 | MARIA DO CARMO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/07/2023 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/07/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para escritorio jurídico para tratar de assunto de interesse do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/07/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/07/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Consultoria e Assessoria juridica prestados a esta Edilidade, no mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/07/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União para prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/07/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União para prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/07/2023 | 69.10 | 60746948644192 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 24411-2. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/07/2023 | 300.00 | 00072781297453 | IVANETE MARIA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/07/2023 | 400.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Ingá para palestra do projeto reciclo do meio ambiente, a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.500lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada em Lagoa do Padre,nes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/07/2023 | 11.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 672007-4. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/07/2023 | 2106.00 | 36740492000107 | INSTITUTO AVANCAR SAPE | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como educadores na escolinha de futebol amador, no campo de Futebol "O Pereirão", neste município, no período de 23 de Junho à 23 de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/07/2023 | 358.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no município,durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/07/2023 | 200.00 | 00011614719446 | SUELY MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/07/2023 | 3125.00 | 34522178000114 | REMULO GONZAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Juridico ao CREAS,no mês de Julho/2023,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/07/2023 | 6899.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa KNO 8H78, transportando alunos dos Sitios Caruçú,Café do vento,Figueiras e Antas do Sono,para as escolas na sede do município de Sobrado ao mês de Julho/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/07/2023 | 600.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Inhame São Tomé, destinados a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/07/2023 | 746.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Abacaxi,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/07/2023 | 493.20 | 00003804195482 | ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de coco seco e Inhame da Costa, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/07/2023 | 1117.00 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Melancia e Banana Pacovan, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/07/2023 | 448.77 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Cebola e Banana Pacovan ,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/07/2023 | 948.63 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/07/2023 | 1589.50 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas Bata Doce, Laranja Pera, Mamao Formosa, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/07/2023 | 4170.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimenticíos,destinado a Merenda escolar,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/07/2023 | 9894.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pneu 1000/20 16 PR liso papleguas G8 GOODYER,destinado ao veiculo:onibus-OGF-9340,pertencente a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/07/2023 | 5502.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de protetor ARO 16 (750-16)ECOBOR, pneu 750-16 10 PR liso papaleguas G8 GOODYER camara de ar 16 agricola p.borrac,(750-16)magnum,destinado ao veiculo:Micro-onibus-OGC-4969,pertencente a Secretar | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/07/2023 | 5034.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição pneu 215/75R17,5 16 PR liso ECOWAY P1 126/124 L XBRI,destinado ao veiculo:Micro-onibus-RLWOB19,pertencente a Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/07/2023 | 1200.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de PALMEIRA MEXICANA GRANDE, destinadas a Escola Berenice Soares Monteiro e Creches Municipais, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/07/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos especializado no acompanhamento da prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social deste município, no período de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/07/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/07/2023 | 13060.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/07/2023 | 2967.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/07/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/07/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/07/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/07/2023 | 10570.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/07/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/07/2023 | 13500.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/07/2023 | 2401.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/07/2023 | 3067.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/07/2023 | 3133.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTUTURA, OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/07/2023 | 599.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/07/2023 | 2931.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, OBRAS E SERV URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/07/2023 | 1872.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/07/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EIP (50014)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/07/2023 | 1013.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA (50016)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/07/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/07/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/07/2023 | 713.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio Ambiente-COM (50048)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/07/2023 | 1013.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio Esportes-COM (50049)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49363337000152 | 49.363.337 SARA DO NASCIMENTO CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na digitalização de balancetes, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004438 | 27/07/2023 | 6012.25 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/07/2023 | 498038.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70% , referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/07/2023 | 87739.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Comissionado 70% , referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/07/2023 | 100327.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-contratos 70% , referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/07/2023 | 111314.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% efetivos, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/07/2023 | 5280.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% contratos, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/07/2023 | 113153.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/07/2023 | 19934.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/07/2023 | 22794.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/07/2023 | 25290.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/07/2023 | 1199.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/07/2023 | 157.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-LIC.MATERN.EFET.-FUNDEB 70% (50047)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49700418000109 | 49.700.418 SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo na Escola Berenice Soares, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49777721000100 | 49.777.721 ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49359363000107 | 49.359.363 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/07/2023 | 1620.00 | 49701272000108 | 49.701.272 ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio em serviços gerais na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49700729000160 | 49.700.729 LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Escola Julio Inácio, neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49700295000106 | 49.700.295 SEVERINA LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João Joaquim de Castro, localizada no sítio Campo Grande, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49454034000145 | 49.454.034 DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande I, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/07/2023 | 2100.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/07/2023 | 1429.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Escola José Antônio,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/07/2023 | 2024.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com veiculo Caminhão tipo F4000,placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Educação,transportando carteiras escolares,birôs,armários para escolas da Zona rural e Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/07/2023 | 4845.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/07/2023 | 2772.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Família EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/07/2023 | 2058.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/07/2023 | 5053.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CREAS EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/07/2023 | 11352.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/07/2023 | 4145.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/07/2023 | 2214.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/07/2023 | 1706.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/07/2023 | 2096.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/07/2023 | 1148.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP (50010)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/07/2023 | 1218.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/07/2023 | 941.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/07/2023 | 2879.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/07/2023 | 1100.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP (50020)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/07/2023 | 629.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/07/2023 | 467.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00002465742400 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um veículo FIAT/PUNTO, placa NPT1161, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS, em todas as áreas do município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49625633000184 | 49.625.633 ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empemnha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49383116000146 | 49.383.116 JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CRAS,neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49362152000123 | 49.362.152 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIV | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção do prédio onde funciona o Programa Criança Feliz, nesta, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49382181000157 | 49.382.181 BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CREAS,neste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/07/2023 | 2000.00 | 49384513000132 | 49.384.513 SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo CHEV PRISMA,placa QFL-4B50-8137,transportando os visitadores do programa Criança Feliz e CRAS, em todas as àreas do município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004437 | 27/07/2023 | 1555.50 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Desenvolvimento,deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/07/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/07/2023 | 2640.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/07/2023 | 750.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativos,junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo,referente ao mês de Julho do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/07/2023 | 6407.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP , referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/07/2023 | 39112.71 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/07/2023 | 54022.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/07/2023 | 9504.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- Agente de Endemias , referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/07/2023 | 2489.99 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitaria, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/07/2023 | 71443.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/07/2023 | 45599.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP , referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/07/2023 | 11602.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-bucal EIP , referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/07/2023 | 64138.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/07/2023 | 13545.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/07/2023 | 7268.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/07/2023 | 10360.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/07/2023 | 2636.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/07/2023 | 14572.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS (12002)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/07/2023 | 3077.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12005)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/07/2023 | 1651.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/07/2023 | 16231.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (20800)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/07/2023 | 8886.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COM (20801)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/07/2023 | 12273.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EIP(20802)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/07/2023 | 2159.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE D ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/07/2023 | 465.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/07/2023 | 1797.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF EIP (50011)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004412 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo Fiat Uno Vivace, ano 2014, placa OYN0J72, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, no transporte de médicos, enfermeiros entre outros servidores da Sec. de Saúde, quando nas at | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004414 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo CHEV/PRISMA, placa OEW-2651, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de JULHO do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municíp | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004415 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo FIAT PÁLIO, placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49398108000173 | 49.398.108 GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto ao PSF II, localizado no Sitio Campo Grande, neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49350426000164 | 49.350.426 MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazerface a serviços prestados de mão-de-obra na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49374927000180 | 49.374.927 WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto à secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49361050000193 | 49.361.050 JULIANA SILVA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49342902000103 | 49.342.902 NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de Saúde DRª Regina,referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004439 | 27/07/2023 | 2516.90 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao PSFs, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/07/2023 | 200.00 | 00009363201414 | KARLA PATRICIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para paticipar de treinamento da Vigilância Sanitária nos dias 26,027 e 28 de Julho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Administrativos,junto a Secretaria de Saúde,referente ao mês de JULHO do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/07/2023 | 12902.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/07/2023 | 13790.03 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/07/2023 | 9748.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/07/2023 | 5365.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/07/2023 | 7510.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/07/2023 | 7774.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/07/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/07/2023 | 8242.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/07/2023 | 800.00 | 49404738000103 | 49.404.738 IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/07/2023 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito- ELE, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/07/2023 | 18181.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/07/2023 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/07/2023 | 4130.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM (20200)COMPETENCIA JULHO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/07/2023 | 4461.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Esportes-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/07/2023 | 3141.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/07/2023 | 4461.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/07/2023 | 700.00 | 00003094864406 | JOILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Joao Pessoa para participar de Reuniao na Secretaria de Infra Estrutura do Estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/07/2023 | 2000.00 | 51256926000183 | 51.256.926 AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos na preparação de documentos gerenciais e serviços de apoio administrativos deste município, no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/07/2023 | 1500.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa MADLENA EDTH MEIRELES DE MENDONÇA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/07/2023 | 1800.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa CÁSSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/07/2023 | 0.06 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 1102-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/07/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/07/2023 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/07/2023 | 6000.00 | 50565693000138 | MELO & NOGUEIRA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de Assistencia Judiciária Municipal, prestadas a este município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004467 | 31/07/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Julho do corrente ano,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/07/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços juridicos realizados neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/07/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do pasep nºde referência 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/07/2023 | 171.56 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do pasep nºde referência 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/07/2023 | 171.56 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do pasep nºde referência 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/07/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do pasep nºde referência 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/07/2023 | 342.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do pasep,competência 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/07/2023 | 386.06 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep,competência 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/07/2023 | 386.06 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep,competência 30/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/07/2023 | 342.57 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas do pasep,competência 30/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/07/2023 | 230.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/07/2023 | 972.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SEGURADO- EMPREGADOS/AVULSOS, REFENTE A DIVERSAS SECRETARIAS, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/07/2023 | 2599.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS/AVULSOS, REFENTE A DIVERSAS SECRETARIAS, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/07/2023 | 3453.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de CONTIBUIÇÃO EMPREGADOR, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/07/2023 | 811.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/07/2023 | 3453.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de CONTIBUIÇÃO EMPREGADOR, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/07/2023 | 811.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/07/2023 | 8843.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso, parte segurado- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, nos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/07/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFB/INSS/PGFN para emissão da regularidade fiscal,acompanhamento ao CAUC,SIAF,parcelamentos lei especial EC113/2021 e interlocução | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante na Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município, durante o mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/07/2023 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com veiculo de placa NRE-4493,no transportando de estudantes dos Sitios Campo Grande I,Caruçú II e Maraú as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de JULHO do corre | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/07/2023 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/07/2023 | 2953.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/07/2023 | 3040.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/07/2023 | 500.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/07/2023 | 39.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/07/2023 | 14.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/07/2023 | 15.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP E COM, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/07/2023 | 46.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP E COM, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/07/2023 | 7.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/07/2023 | 20.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/07/2023 | 32.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/07/2023 | 33.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/07/2023 | 13.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/07/2023 | 39.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS EIP, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004459 | 31/07/2023 | 336.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004460 | 31/07/2023 | 898.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004461 | 31/07/2023 | 2080.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004462 | 31/07/2023 | 1787.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/07/2023 | 535.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SEGURADO- EMPREGADOS/AVULSOS, REFENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/07/2023 | 1353.97 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL- EMPREGADOS/AVULSOS, REFENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/07/2023 | 1320.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativos,junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo,referente ao mês de Julho do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004486 | 31/07/2023 | 4000.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine dupla de placa RLS4G63, para atender as demandas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004488 | 31/07/2023 | 3100.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09, para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/08/2023 | 17502.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,iluminação publica,Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/08/2023 | 3122.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01) regulador de voltagem 7500 translux,destinado a Secretaria de Infra estrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004503 | 01/08/2023 | 1379.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/08/2023 | 2601.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo Corsa de placa MMP-7615, em 18 viagens da Zona Rural ao PSF I(Sede de Sobrado) e Sapé, todas conduzindo pacientes para tratamento de saúde e consultas, durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/08/2023 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no SCFV em substituição da Funcionária Ilma Vivencia Alves, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/08/2023 | 6900.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Julho/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/08/2023 | 1920.00 | 37925977000120 | LEANDRO VIANA GOMES 06097932413 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, do Sítio Figueiras a Sobrado transportando alunos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/08/2023 | 2531.60 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/08/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/08/2023 | 20.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/08/2023 | 15.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004514 | 02/08/2023 | 28500.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de mão de obra continuada na manutenção dos prédios públicos municipais na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004516 | 02/08/2023 | 3800.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a 1ª medição dos serviços de mão de obra de manutenção de PSF's e Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/08/2023 | 700.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de injeção de AVASTIN no olho direito, em paciente,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 02/08/2023 | 2100.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados com 42 carradas de àgua potável com carro pipa de 12 MIL LTS,extraídas de poço em sua propriedade para atender as comunidades das localidades corredor,areia branca,Cordeiro,Figueira ,Campo Grande | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004515 | 02/08/2023 | 32700.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com de mão de obra continuada na manutenção dos prédios públicos municipais e manuntenção das Estradas Vicinais e Vias Urbanas,deste município Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/08/2023 | 400.00 | 00002076380477 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para reunião no escritorio jurídico para tratar de assunto de interesse do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/08/2023 | 2812.92 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004536 | 03/08/2023 | 14605.92 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, Diesel S500#DC#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste município, no período de 16/07/2023 à 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004535 | 03/08/2023 | 930.60 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 16/07/2023 à 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004534 | 03/08/2023 | 677.49 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S500#DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município, no período de 16/07/2023 à 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004531 | 03/08/2023 | 2429.10 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no período de 16/07/2023 à 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004529 | 03/08/2023 | 738.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004537 | 03/08/2023 | 13313.18 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município, no período de 16/07/2023 à 31/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/08/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 624046-3. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/08/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 624045-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/08/2023 | 620.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com trio de árbitros na organização e atuação no jogo Super Copa Paraiba no dia 06 de Agosto,junto a Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/08/2023 | 600.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com ônibus de placa MNS-6668 em viagem com os alunos da rede municipal para o museu da energisa em João Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/08/2023 | 6900.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa MNS-6668, transportando alunos dos Sitios Areia Branca,e cordeiro II, deste Município para assistirem aulas em colégio nesta Cidade,nos turnos,manhã e Tarde,referente ao mês de | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004533 | 03/08/2023 | 22734.02 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA ADITIVADA #GA#,Oleo Diesel #S10# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no período de 16/07/2023 à 31 /07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00011658701429 | MARCIO PEREIRA OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Educação, deste município, durante os meses de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/08/2023 | 3510.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados de mão de obra na manutenção de ar condicionados split,incluindo carga de gás R22,instalação e conserto,para a Secretaria de Saúde,no valor de R$1.500,00,serviços técnicos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/08/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para escritorio jurídico para tratar de assunto de interesse do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/08/2023 | 3200.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA CONSTRUCAO E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento de obra, monitoramento dos sistemas do Simec e Geo-PB deste município,no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/08/2023 | 4400.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboração, configuração e envio como também acompanhamento dos eventos do esocial de todos os servidores desta Edilidade, durante o mês de Junho e Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004532 | 03/08/2023 | 705.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município, no período de 16/07/2023 a 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/08/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/08/2023 | 4.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/08/2023 | 1300.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicação de materias de interesse dessa Edilidade municipal no Jornal O Farol PB,Secretaria de Administração, referente ao mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/08/2023 | 2500.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada nos Predios Públicos da Prefeitura Municipal de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/08/2023 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/08/2023 | 557.10 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/08/2023 | 1510.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de lanches destinados à conferência da Assistência Social,conforme especificado:60 sanduiches naturais,60 sanduiches de queijo,60 bolinhos de coco,60 bolinhos de chocolate,60 salada | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/08/2023 | 600.00 | 00012093560402 | ELÂNIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/08/2023 | 1320.00 | 03055973000116 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na divulgação de eventos da Prefeitura Municipal de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/08/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/08/2023 | 1400.00 | 51325495000160 | 51.325.495 MARCUS VINICIOS TRIGUEIRO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como motorista na condução de estudantes Universitários para João Pessoa,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0004549 | 04/08/2023 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)MOTOB SCHN SUB25-15NY4E8 1.5 C.V M2F MONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004560 | 07/08/2023 | 90.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de àgua mineral sublime 20LT (10)UNIDADES,destinado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/08/2023 | 3800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço realizado na câmara de vacina ELBER:troca da fonte,calibração dos sensores e limpeza da mémoria,neste município,Secretaria de Saúde | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004553 | 07/08/2023 | 860.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/08/2023 | 2000.00 | 48093558000195 | 48.093.558 WILLAMS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos dos PSF's, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/08/2023 | 3600.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento ambulatorial aos Sábados na Policlinica deste município, durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004556 | 07/08/2023 | 1765.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 135 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 5 UNIDADES GLP 13KG,destinados a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004558 | 07/08/2023 | 6235.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 375 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 26 UNIDADES GLP 13KG,destinados as escolas municipais e Secretaria de Educação, deste municipio, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/08/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de selagem e ensaio,no veiculo de placa:OFG2C02, pertencente a Secretaria de Educação,deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/08/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de selagem e ensaio,no veiculo de placa:OGC-4969, pertencente a Secretaria de Educação,deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/08/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/08/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/08/2023 | 7.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004559 | 07/08/2023 | 535.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 35 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 02 UNIDADES GLP 13KG,destinado a Secretaria de Administração, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004557 | 07/08/2023 | 292.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 8 UNIDADES àgua mineral sublime 20LT e 02UNIDADES GLP 13KG,destinados a Secretaria de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004580 | 08/08/2023 | 3510.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a programa SCFV,Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004576 | 08/08/2023 | 12649.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados o setor Administrativo,desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/08/2023 | 3600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de filmagens: 6 gravação de vídeo institucionais no mês de Julho para a Prefeitura Municipal, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/08/2023 | 2649.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios, pertencente a Secretaria de Administração,neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/08/2023 | 6876.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente ao recolhimento do INSS,referente ao 13ºsalário/20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/08/2023 | 828.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente ao recolhimento do INSS,referente a competência 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/08/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/08/2023 | 24.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente ao Transporte Autônomo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/08/2023 | 2505.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Inhame São Tomé,e macaxeira destinados a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/08/2023 | 750.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de acerola destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/08/2023 | 1978.23 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de abacaxi e Banana Pacovan, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/08/2023 | 930.00 | 00005234684407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de acerola,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/08/2023 | 766.30 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de melancia,jerimum leite,destinada a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/08/2023 | 740.79 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/08/2023 | 990.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de batata doce,e Cebola,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004581 | 08/08/2023 | 49373.33 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a merenda escolar,Secretaria de Educação, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/08/2023 | 1428.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios (escolas e creche) pertencente a Secretaria de Educação,neste município, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/08/2023 | 4000.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados com o Ônibus de placa BTR 9D40,em (02)viagens a João Pessoa transportando pacientes especias das localidades: Areia Vermelha,Areia Branca ,Caruçú,e Antas do Sono neste município,para a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/08/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Médicos na Secretaria de Sáude,referente ao mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/08/2023 | 3600.00 | 40657531000176 | CLINICA MEDICA SIMPLESMENTE PSIQUIATRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento psiquiatrico realizados em pacientes deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/08/2023 | 2424.00 | 46519848000122 | CRISTILANIA REZENDE DE QUEIROZ 10067627447 | Valor que se empenha para fazer face a serviços de mao-e-obra no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos Motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretário e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/08/2023 | 313.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua em prédio pertencente a Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004577 | 08/08/2023 | 10513.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios(leite)destinado a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004578 | 08/08/2023 | 9178.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Casa da acohida, Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004579 | 08/08/2023 | 8580.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cozinha comunitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/08/2023 | 1217.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção do veículo agrícola, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/08/2023 | 2834.66 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo agrícola, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004609 | 09/08/2023 | 7477.24 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado as maquinas agricolas ,todos pertencentes a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004610 | 09/08/2023 | 1860.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções em maquinas agricolas,conforme dante 446,todos pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/08/2023 | 5886.70 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aéreas de JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA no período de 14/08/2023 à 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004604 | 09/08/2023 | 2027.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com serviços de manutenção realizada no veiculos,caçamba VW.caçamba FOR e FIAT-UNO e RETROESCAVADEIRA,conforme danfe de nº 445,pertencente a Secretaria de Infra estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004605 | 09/08/2023 | 8109.27 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de peças,destinado a manutenção dos veiculos,caçamba VW,e Caçamba Ford,FIAT-UNO e retroescavadeira,todos pertencentes a Secretaria de Infra estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/08/2023 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços medicos prestados em regime de plantão nos período de 18/07/2023 e 08/08/2023 neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004608 | 09/08/2023 | 11224.45 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas,destinado a manutenção dos veiculos VW-GOL CVI,RENAULT -MASTER,FIAT VAN DUCATO,MINI BUS,FOR-RANGER E FIAT-DUCATO AMBULANCIA,todos pertencente a Secretaria de Saúde este municíp | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004611 | 09/08/2023 | 619.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004612 | 09/08/2023 | 4105.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004613 | 09/08/2023 | 8360.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004614 | 09/08/2023 | 10740.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004615 | 09/08/2023 | 14847.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004616 | 09/08/2023 | 23186.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados aos psf's deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004617 | 09/08/2023 | 2450.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de FRALDA GERIATRICA, destinados a paciente acamados,deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004618 | 09/08/2023 | 140.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de aparelho glicosimetro on call plus, destinados ao PSFs deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/08/2023 | 1475.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/08/2023 | 2200.00 | 37956098000165 | ALVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA 12871954402 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na retirada de fotografias, filmagens e divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/08/2023 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Creche de Areia Vermelha, Secretaria de Educação, deste município, no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/08/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet Secretaria de Educação, deste município, no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/08/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado,no mês de Julho de 2023 do sistema de diário eletrônico,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/08/2023 | 2000.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva em CPU,05 troca de almofadas em impressoras EPSON L365,01 troca do sistema de tração em impressora L395,03 manutenção do sistema continuo de tinta em impressora EPSON L395, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/08/2023 | 2840.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças diversas,destinado a manutenção das impressoras,Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004606 | 09/08/2023 | 8320.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções realizadas em diverso veiculos ,conforme danfe de número 443,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004607 | 09/08/2023 | 11919.02 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de materiais destinado a manutenção dos veiculos, VW-SPIN, VW-GOL,VW-KOMBI E MICRO ÔNIBUS,ÔNIBUS,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/08/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Sede (Prefeitura), no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/08/2023 | 1320.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/materias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/08/2023 | 700.00 | 49593183000195 | 49.593.183 MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha correspondente a divulgação de matérias de interesse desta edilidae, conforme publicações realizadas no Portal Sem Censura PB,referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/08/2023 | 500.00 | 00012568776463 | BRUNA FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/08/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet em Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/08/2023 | 400.00 | 00071701485443 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/08/2023 | 300.00 | 00009373724479 | ALEX JUNIOR BANDEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/08/2023 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/08/2023 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/08/2023 | 300.00 | 00007089548473 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/08/2023 | 250.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/08/2023 | 300.00 | 00008786914480 | GEANE ANDRADE ASCENDINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/08/2023 | 500.00 | 00002067172450 | LUZINETE DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/08/2023 | 300.00 | 00010841123454 | JOSE JÚLIO DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/08/2023 | 300.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/08/2023 | 350.00 | 00007718194477 | SILVANIA AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/08/2023 | 250.00 | 00011196577412 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/08/2023 | 250.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/08/2023 | 200.00 | 00011201105480 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/08/2023 | 250.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/08/2023 | 200.00 | 00011595429450 | JOSE ALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/08/2023 | 200.00 | 00072649917415 | ANTONIA DE ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/08/2023 | 500.00 | 00010862566460 | MARCOS FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/08/2023 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel, localizado a Rua Projetada, s/n, Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa CRAS, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme Contrato, durante o mês de Julho do corre | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/08/2023 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Manoel de Sales s/n,nesta,destinado ao funcionamento das atividades do programa Criança Feliz,desta municpalidade,referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/08/2023 | 650.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Projetada,S/N-Conjunto Paulo Rolim,na Cidade Sobrado,onde funciona o CREAS,nesta Cidade,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/08/2023 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços burocraticos/administrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta edilidade, relacionados ao Programa Bolsa Família, durante o mÊs de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/08/2023 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/08/2023 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/08/2023 | 200.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/08/2023 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/08/2023 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/08/2023 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/08/2023 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/08/2023 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/08/2023 | 500.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/08/2023 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado no Sitio Cordeiro, para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/08/2023 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, 66, Centro, nesta, destinado ao funcionamento da Base da Polícia Militar, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/08/2023 | 450.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales,S/N,Centro,nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo,referente ao mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/08/2023 | 195.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/440051-1,onde funciona a base da Polícia,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/08/2023 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas, junto a Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/08/2023 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Wolkswagem , modelo Gol, de placa QFB9F21, à disposição da Secretaria de Finanças, desta edilidade, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/08/2023 | 517.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a débito autorizado na conta (11108) em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/08/2023 | 22616.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-PREV PARC.60 DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/08/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão pública. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/08/2023 | 0.06 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retenção de PASEP-DAF na conta 1102-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/08/2023 | 8320.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções realizadas em diverso veiculos ,conforme danfe de número 443,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/08/2023 | 2000.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva em CPU,05 troca de almofadas em impressoras EPSON L365,01 troca do sistema de tração em impressora L395,03 manutenção do sistema continuo de tinta em impressora EPSON L395, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/08/2023 | 17695.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Educação neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/08/2023 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,178, Centro,nesta Cidade,onde Funciona a Secretaria de Educação do Município,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal João Joaquim de Castro, localizada no Sítio Campo Grande II, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/08/2023 | 750.00 | 00011758773448 | ALEXANDRE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel construído em alvenaria, localizado no Sítio Areia Vermelha, neste município, onde funciona a Creche Escola "Paraíso do ABC", referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/08/2023 | 129.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/1213226-2,Creche Areia Vermelha,Secretaria de Educação,durante o mês de Juulho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004644 | 10/08/2023 | 4290.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas,destinado ao veiculos vw-gol gvi,renaut,master,fiat van mini,for bus,ranger e fiat-ducato,conforme o nºdanfe 444 ,todos pertencente a Secretaria de Saúde este município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/08/2023 | 1460.00 | 49399296000154 | 49.399.296 ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados no Veiculo ONIX de placa QFE-6253, em 05 viagens a João Pessoa,e uma viagens a Bayeux e duas viagens a Santa Rita,e uma viagem a Campina Grande,transportando pacientes deste município p | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/08/2023 | 8658.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de Saúde,referente ao mês de Julho/2023 deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/08/2023 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a seviços prestados no veículo Prisma de placa OGA2J72, durante o mês de Julho do corrente ano, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/08/2023 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imóvel localizado para atendimento médico,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/08/2023 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Júlio Guabiraba, S/N, Centro, nesta, destinado ao funcinamento do almoxerifado da Secretaria de Saúde, deste município, conforme Contrato, referente ao mês de Julho do corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/08/2023 | 900.00 | 49569907000165 | 49.569.907 JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o veiculo Pálio de placa PGT-3869,em 06 viagens a João Pessoa PB, e viagens para hospitais e clinicas ,transportando pacientes deste município ,durante o mês de Julho do 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/08/2023 | 770.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua no Posto Saúde Drª Regina ,MT 8891039.3, Secretaria de Saúde,neste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/08/2023 | 858.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio a Secretaria de Esportes,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/08/2023 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um Imovel na Rua Júlio Guabiraba s/n,centro nesta,para funcionamento da Biblioteca Pública e Casa da Cultuta municipal,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/08/2023 | 500.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel localizado na Rua Manoel de Sales, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Esportes, desta municipalidade, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/08/2023 | 85.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC-5/876036-5,referente ao mês de Julho/2023 na Secretaria de Cultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação deum poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente 4.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62 (sessenta e duas)familia da localidade denominada Antas do Sono | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/08/2023 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno, situado ao Sítio Areia Branca, zona rural, deste município, onde funciona um poço artesiano destinado aos atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de Julho do corren | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/08/2023 | 600.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Prédio onde se encontra instalada a Secretaria de Infra-estrutura,localizado à Rua Manoel Sales,Centro desta Cidade,relativo ao mês de Julho do corrente ano,tudo em conformidade com que se encontra acordad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/08/2023 | 33668.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,nos prédios pertencente a Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/08/2023 | 700.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano,destinado ao abastecimento de àgua potável complementar,a comunidade do Sítio cordeiro,neste Município,referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familias da localidade denominada | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,6.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 53(cinquenta e três)familias da localidade denominada Antas do So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.500lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada em Lagoa do Padre,nes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/08/2023 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,2.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 25(vinte e cinco)familias da localidade denominada em Caruçú,nest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/08/2023 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mão de obra no acompanhamento dos Serviços de implantação,ampliação e manutenção de sistemas de abastecimento de àgua em àreas rurais,neste município,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/08/2023 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Julio Guabiraba, s/n, Centro, nesta, destinado ao funcionamento do Almoxerifado pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, deste município, durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,4.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 62(sessenta)familias da localidade denominada Antas do Sono,neste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,5.000LT de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 262(duzentos e sessenta e duas)familia da localidade denominada Sitio Lagoa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,3.800lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 30(trinta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um poço tubular arteziano com uma vazão de aproximadamente,7.000lt de àgua por hora,destinada ao atendimento com àgua potável a 60(sessenta)familias da localidade denominada Caruçú,neste Municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004691 | 10/08/2023 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico, profissionais em acompanhamento, fiscalização, medições, elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº074/2022, referente a Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/08/2023 | 573.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú neste município, UC5/1542483-1,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/08/2023 | 876.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú neste município, UC5/1542466-6,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/08/2023 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Caruçú neste município, UC5/2343441-8,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/08/2023 | 1486.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço Areia Vermelha neste município, UC5/2284518-4,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/08/2023 | 172.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço,no Sítio Antas do Sono neste município, UC5/1554552-8,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/08/2023 | 296.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço,no Sítio Antas do Sono neste município, UC5/1554552-8,durante o mês de Agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/08/2023 | 920.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço,no Sítio Antas do Sono neste município, UC5/1417002-1,durante o mês de Agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/08/2023 | 204.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço,no Sítio Antas do Sono neste município, UC5/828775-7,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/08/2023 | 610.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica no poço,no Sítio Antas do Sono neste município, UC5/1382504-7,durante o mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/08/2023 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Projetada, s/n, Centro, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/08/2023 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura, deste município, durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/08/2023 | 70.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67707807,no prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura,referente ao mês Agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/08/2023 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,Mat-5/874858-4,referente ao mês de Julho do corrente ano Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/08/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo VW/NOVO, modelo Gol, ano 2017, completo, placa QFQ-5105, a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/08/2023 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um imóvel, localizado a Rua Manoel de Sales, S/N, nesta, destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta municipalidade, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710824,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, durante o mês de Agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua MT-67710700,no prédio onde funciona o Conselho Tutelar,Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município, no mês de Agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/08/2023 | 289.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica UC5/2242567-2,Secretaria de Desenvolvimento Social,durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0004735 | 11/08/2023 | 2250.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)MOTOB SCHN SUB15-1ONY4E8 1.0 C.V M2F MONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00009037898416 | ANDRE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços como instrutor de aula de canto,oferecendo aos alunos,ensinos teórico e prático,durante o mês Julho do corrente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/08/2023 | 570.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de THOPHIC SOYA IL TP-MARCA PRODIET,destinado paciente deste município junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004732 | 11/08/2023 | 10200.00 | 04272117000185 | RC COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de piso cerbras,destinado a manutenção, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/08/2023 | 953.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na ministração de aulas da Oficina de Ballet na Escola Municipal de tempo integral Joaquim Clementino Tavares, localizada no Sítio Campo Grande III, neste município, durante o mês de Julho do corre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 9670-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/08/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/08/2023 | 596.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAÚJO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços técnicos especializados na conserto da rede interna de telefonia fixa e ramal do Centro Administrativo Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/08/2023 | 250.00 | 00003472855460 | ROSINEIDE VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/08/2023 | 400.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/08/2023 | 250.00 | 00055231799491 | ROSA MARIA DE ARAÚJO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/08/2023 | 500.00 | 00008186445404 | GENILDA EMILIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/08/2023 | 200.00 | 00010425968405 | ACHIRLLEY IZOLLA DE LIMA SCOPINHL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007278364710 | MARINALVA PEREIRA DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/08/2023 | 500.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/08/2023 | 150.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/08/2023 | 250.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/08/2023 | 500.00 | 00003162250455 | MILTON DEOCLECIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/08/2023 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/08/2023 | 3251.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa NRE-4493, em diversas viagens,transportando pessoas dos sitíos: Figueiras,Campo Grande I,II e III,Lagoa do Padre,Caruçu, para acompanharem cortejos fúnebres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/08/2023 | 700.00 | 51798570000100 | 51.798.570 RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de locução,na zona Rural deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/08/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/08/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004741 | 14/08/2023 | 11798.40 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias de construção diversos, destinado a manutenção das Escolas municipais,Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004749 | 14/08/2023 | 1676.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição,PNEU 195/55R16 MAXIMUS 87 V MI MAXTREX,destinado ao veiculo:AIRCROSS-QFL-6354,pertencente a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004750 | 14/08/2023 | 3056.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição,PNEU 265/70R16 BRAVURIUS AT 112T CONTIMENTAL,destinado ao veiculo:frontier-ogd-7895,pertencente a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004751 | 14/08/2023 | 2516.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição,PNEU 225/65 R16C 8 PR 112/110R WANLI,destinado ao veiculo:MASTER -QFS-3B43,pertencente a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004752 | 14/08/2023 | 3056.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição,PNEU 265/70 R16 BRAVURIUS AT 112T CONTIMENTAL,destinado ao veiculo:TRITON -QSF-9299,pertencente a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/08/2023 | 4860.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de caminhão com cesto aéreo para atender as demandas deste município,durante o mês Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004742 | 14/08/2023 | 15930.30 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção,da Secretaria de Infraestrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/08/2023 | 3850.50 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diverso destinado a manutenção,da Secretaria de Infraestrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/08/2023 | 8000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição pneu 275/80 R 22.5 MGM 16 PR 146/143 MAGNUM ,destinado ao veiculo:PIPA-NQH-7B42,pertencente a Secretaria de Infraestrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/08/2023 | 1276.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição pneu 175/70 R13 CITYTECH II 82T VIKING ,destinado ao veiculo:UNO -MOE -7185,pertencente a Secretaria de Infraestrutura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/08/2023 | 399.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição CAMARA DE AR 30(16.9-30)MAGNUM, ,destinado ao veiculo:TRATOR NEW HOLLAND,pertencente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/08/2023 | 1596.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição CAMARA DE AR 30(16.9-30)MAGNUM, ,destinado ao veiculo:TRATOR NEW HOLLAND-7630,pertencente a Secretaria de Agricultura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/08/2023 | 3000.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de diária para viagem a Brasília-DF no período de 14 a 17 Agosto de do corrente ano, a fim de participar do de encontro de bancada (plenário 01)na mobilização em defesa dos municípios no que tange ao FPM,re | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/08/2023 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de imóvel localizado a Rua Manoel de Sales,153 Centro,nesta Cidade,onde Funciona o Conselho Tutelar do Município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/08/2023 | 18587.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia elétrica,iluminação publica,Secretaria de InfraEstrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/08/2023 | 3900.00 | 46151735000117 | PW DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exames de USG no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 15/08/2023 | 4765.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locação de cadeiras e mesas por ocasião da realização de eventos/programas promovidos pela Secretaria de Saúde do município, durante os meses de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/08/2023 | 454.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédio pertencente a Secretaria de Saúde,neste município, duranate o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/08/2023 | 16920.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição do fardamento do time,destinado ao acampeonato municipal de futebol amador do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/08/2023 | 1641.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de reconhecimento de firma,em autenticações,entre outros,destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/08/2023 | 1260.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra como borracheiro/mecânico na revisão,conserto de rodas,pneus,câmaras de ar e solida e TIP TOP,realizadas nos veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação,deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/08/2023 | 679.00 | 00012650142480 | JACKSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na instalação de mangueira, colocação de registro e limpeza geral no fogão nas Escola Severino Dantas,Joaquim Braz e Jose Antônio,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 15/08/2023 | 2400.00 | 49193544000106 | 49.193.544 RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra como mecânico eletrico na manutenção preventiva do sistema elétrico de iluminação, troca e reposição das baterias, troca de automotivo, motor de partida, troca de radiador, conversor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 15/08/2023 | 3158.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios (escolas e creche) pertencente a Secretaria de Educação,neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 15/08/2023 | 1254.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches: salgados variados, pãezinhos doces e salgados, destinados aos eventos promovidos pela Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Julho do corren | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuição-FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 15/08/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 15/08/2023 | 1675.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de àgua nos Prédios, pertencente a Secretaria de Administração,neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/08/2023 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/08/2023 | 1850.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço Funebre da Srª MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA,falecida no dia 16/08/2023 + preparação de corpo(formol). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/08/2023 | 180.00 | 00003288526433 | MARIA DE ARUJO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/08/2023 | 500.00 | 00011882292499 | MICHELE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/08/2023 | 318.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/08/2023 | 3853.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de PASEP, valor principal,periodo de apuração no mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/08/2023 | 400.00 | 00085454087491 | MARCIA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a João Pessoa-PB, para Seminário Estadual sobre resultados da avaliação de fluência 2023,pacto alfabertiza mais Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/08/2023 | 1517.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no veículo strada de placa QFD 9G02,a disposição da Secretaria de Educação para entregas de merenda e agricultura familiar, durante o mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/08/2023 | 10319.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros,referente ao INSS PATRONAL da Secretaria de Educação,competência Junho do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004773 | 16/08/2023 | 16097.29 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias de construção diversos, destinado a manutenção das UBS's pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/08/2023 | 3690.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no conserto de (01)refrigerador (01 linha termistor/01 capa trazeira/01 controlador /01 resistencia,mais mão de obra, na Casa da Cultura conserto de 01 refrigerador (01 linha termistor/01 controlad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/08/2023 | 1860.00 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias (01)caixa frontal ativa lexsen ,(01)microfone s/fio headset soundvoice,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/08/2023 | 400.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para o escritorio Juridico e Contabil, a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004788 | 17/08/2023 | 1917.99 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no período de 01/08/2023 à 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004791 | 17/08/2023 | 521.14 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S500#DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município, no período de 01/08/2023 à 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004793 | 17/08/2023 | 592.20 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 01/08/2023 à 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004790 | 17/08/2023 | 12380.56 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, Diesel S500#DC#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste município, no período de 01/08/2023 à 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004789 | 17/08/2023 | 12745.74 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município, no período de 01/08/2023 à 15/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004795 | 17/08/2023 | 360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de seringa p/insul 30G IML C/AG FIXA, destinados ao PSFs deste município, Secretaria de Saúde. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004796 | 17/08/2023 | 9506.86 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado ao PSFs,Secretaria de Saúde,neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/08/2023 | 800.00 | 36157538000151 | 36.157.538 BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com referente a uma viagem com os alunos da Rede Municipal,para uma aula de Campo com visitação ao planetário,no espaço Cultural,em João Pessoa,no mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/08/2023 | 2492.00 | 00008920906424 | ROGERIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com o Ônibus de placa KJO-2B89,em 3 viagens para Guarabira,Lucena e Mari,transportando times do municipios para participação da Super Copa Paraiba,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004792 | 17/08/2023 | 21627.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA ADITIVADA #GA#,Oleo Diesel #S10# destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no período de 01/08/2023 à 15 /08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004797 | 17/08/2023 | 18370.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado as escolas,Secretaria de Educação,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004787 | 17/08/2023 | 470.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/08/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convênios e contratos de repasses, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/08/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004798 | 17/08/2023 | 16757.79 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado a Secretaria de Administração,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004799 | 17/08/2023 | 12302.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materias de limpeza,destinado ao programa da Secretaria de Desenvolvimento Social,neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/08/2023 | 2050.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço Funebre da Srª MARIA DA JOSE LIMA DOS ANJOS,falecida no dia 17/08/2023,translado para João Pessoa,mais preparação do corpo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/08/2023 | 298.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com trio de árbitros na organização e atuação no jogo amistoso,junto a Secretaria de Esportes, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/08/2023 | 231.82 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004806 | 18/08/2023 | 886.72 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004807 | 18/08/2023 | 429.30 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materias diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004808 | 18/08/2023 | 709.25 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de leite NUTREN SENIOR 370G E 740G destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004809 | 18/08/2023 | 3114.60 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004810 | 18/08/2023 | 1089.33 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004811 | 18/08/2023 | 334.12 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004812 | 18/08/2023 | 1112.40 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004813 | 18/08/2023 | 742.49 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004814 | 18/08/2023 | 2605.03 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004815 | 18/08/2023 | 4503.49 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004816 | 18/08/2023 | 2635.19 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de medicamentos diversos, destinados a pacientes deste município,Secretaria de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/08/2023 | 3000.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção do veículo agrícola, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/08/2023 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados com uma moto Bros 160, placa RLWGI78, na condução de servidores da Secretaria de Agricultura, deste município, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/08/2023 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste município,durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/08/2023 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da praça da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha, neste município, durante os fins de semana e feriados do mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio da Secretaria de Infra Estrutura,deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/08/2023 | 1332.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com varrição,coleta,remoção,incineração,tratamento,reciclagem,separação e destinação final de lixo,rejeitos e outros resíduos quaisquer,neste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/08/2023 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004862 | 21/08/2023 | 2621.25 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao PSFs, Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/08/2023 | 2414.00 | 46443506000176 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA 01378261410 | Valor que se empenha para fazer face a diversos serviços prestados a Secretaria de Saúde,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/08/2023 | 2106.00 | 36740492000107 | INSTITUTO AVANCAR SAPE | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como educadores na escolinha de futebol amador, no campo de Futebol "O Pereirão", neste município, no período de 21 de Julho à 21 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/08/2023 | 358.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Radialista na cobertura na Rádio Sapé FM e no Campo, por ocasião da realização de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no município,durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/08/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de mão de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal (Prefeitura)nesta durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/08/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União para prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004861 | 21/08/2023 | 2369.85 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao Centro Administrativo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004860 | 21/08/2023 | 2612.50 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado as escolas, Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/08/2023 | 201.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente ao recolhimento do INSS,referente ao contr prev desconta segurado-empregado/avulso PA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/08/2023 | 250.00 | 00009618167402 | LUCIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/08/2023 | 200.00 | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/08/2023 | 250.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/08/2023 | 500.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/08/2023 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/08/2023 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/08/2023 | 300.00 | 00075935775468 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/08/2023 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/08/2023 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/08/2023 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/08/2023 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/08/2023 | 210.00 | 00012774979404 | AGENÔR PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/08/2023 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/08/2023 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/08/2023 | 200.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/08/2023 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/08/2023 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/08/2023 | 200.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/08/2023 | 400.00 | 00003695890410 | IRENALDO ABEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/08/2023 | 300.00 | 00043708064453 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/08/2023 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/08/2023 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/08/2023 | 300.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/08/2023 | 300.00 | 00003472084448 | MARIA DO CARMO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/08/2023 | 250.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/08/2023 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/08/2023 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/08/2023 | 150.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/08/2023 | 300.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/08/2023 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/08/2023 | 150.00 | 00006366225419 | IVONEIDE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/08/2023 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/08/2023 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/08/2023 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/08/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004870 | 22/08/2023 | 7000.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de pedreiro e pintura na adequação no PSF II,na localidade de Campo Grande III, Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/08/2023 | 2777.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria de Saúde,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/08/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/08/2023 | 2558.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria de Educação,neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/08/2023 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/08/2023 | 2350.01 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/08/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/08/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/08/2023 | 29534.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSS-Amortização de divida previdenciária. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/08/2023 | 2250.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um prédio localizado a Rua Manoel de Sales,S/N,Centro,nesta Cidade,destinado ao funcionamento do Anexo Administrativo,referente ao mês de Agosto,Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro do corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/08/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para Assembleia de decisão do presidente da CIR, a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/08/2023 | 1200.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha ´para fazer face a despesa com serviço de manutenção nas bombas elétricas dos poços artesianos do município,Secretaria de Infra estrurtura,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004883 | 24/08/2023 | 197091.00 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 1ª medição dos serviços de construção de unidade escolar com 04 salas de aula no Sítio Cordeiro,na Cidade de Sobrado-PB,conforme tomada de preços 004/2022 e contrato 073/2022 e convênio nº329/2022 com a | 00732023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/08/2023 | 13633.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura,Obras e Serv Urbanos, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/08/2023 | 12902.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstrutura,Obras e Serv Urbanos-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/08/2023 | 3723.00 | 00090766725472 | ALEXANDRE ANTONIO BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de avaliação de imóvel urbano,localizado na sede do município de Sobrado-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/08/2023 | 8242.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/08/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/08/2023 | 9308.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/08/2023 | 8010.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/08/2023 | 10876.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/08/2023 | 5280.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/08/2023 | 18322.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/08/2023 | 15029.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito- ELE, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/08/2023 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE (20200)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/08/2023 | 4162.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM (20200)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/08/2023 | 600.00 | 00092819923453 | CEZARIO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDEREIRO,COM AUXILIO DO SERVENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/08/2023 | 45599.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF EIP,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/08/2023 | 13751.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-bucal EIP , referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/08/2023 | 13545.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PSF, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/08/2023 | 7539.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Bucal, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/08/2023 | 66090.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/08/2023 | 40389.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/08/2023 | 56116.39 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/08/2023 | 9504.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde- Agente de Endemias , referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/08/2023 | 2050.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-Agente Vigil-Sanitaria, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/08/2023 | 64138.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-PACS, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/08/2023 | 8705.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saúde-NASF EIP , referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/08/2023 | 10360.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EIP ( 12000)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/08/2023 | 3183.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL EIP ( 12001)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/08/2023 | 14572.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PACS (12002)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/08/2023 | 3077.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -PSF (12005)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/08/2023 | 1713.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE -BUCAL (12006)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/08/2023 | 15015.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (20800)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/08/2023 | 9176.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COM (20801)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/08/2023 | 12749.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EIP(20802)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/08/2023 | 2159.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE D ENDEMIAS(20803)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/08/2023 | 465.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA(20804)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/08/2023 | 2320.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF EIP (50011)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/08/2023 | 2640.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/08/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Cultura,Desportos e Tursimo-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004929 | 25/08/2023 | 55342.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Medição 05 da construção de um muro no Estadio Municipal Deputado Adauto Pereira, localizado neste município. | 00282019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/08/2023 | 5781.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Esportes-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/08/2023 | 4461.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulação Política-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/08/2023 | 3141.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Meio Ambiente-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/08/2023 | 11890.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/08/2023 | 13064.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/08/2023 | 85.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administração-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/08/2023 | 2701.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (20400)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/08/2023 | 2968.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM (20401)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/08/2023 | 3097.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTUTURA, OBRAS SERV URBANOS(20603)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/08/2023 | 599.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-COM (21401)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/08/2023 | 2931.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, OBRAS E SERV URBANOS-COM (21403)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/08/2023 | 1872.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM (21404)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/08/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EIP (50014)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/08/2023 | 1013.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA (50016)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/08/2023 | 19.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EIP (50023)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/08/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO-EIP (50028)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/08/2023 | 713.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio Ambiente-COM (50048)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/08/2023 | 1313.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio Esportes-COM (50049)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/08/2023 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de publicações no Diário Oficial e Jornal A União para prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/08/2023 | 12368.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/08/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Finanças-EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/08/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços de Consultoria e Assessoria juridica prestados a esta Edilidade, no mês de Agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/08/2023 | 2810.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COM (20501)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/08/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EIP (50017)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/08/2023 | 833.48 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/08/2023 | 643.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/08/2023 | 828.73 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEP,debitado em conta 11108-2.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/08/2023 | 488642.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Fundeb 70% ,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/08/2023 | 82041.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Comissionado 70% , referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/08/2023 | 96310.13 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-contratos 70% , referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/08/2023 | 110099.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% efetivos, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/08/2023 | 5940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educação-Infantil70% contratos, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/08/2023 | 110940.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% (50033)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/08/2023 | 18639.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/08/2023 | 21881.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO 70% (50035)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/08/2023 | 25014.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% EFETIVOS (50039)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/08/2023 | 1349.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC.INFANTIL 70% CONTRATOS (50041)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 25/08/2023 | 1317.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-LIC.MATERN.EFET.-FUNDEB 70% (50047)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/08/2023 | 4831.14 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CREAS EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/08/2023 | 2222.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-Bolsa Família EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/08/2023 | 4760.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-SCFV EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/08/2023 | 10692.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/08/2023 | 4145.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS EIP, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/08/2023 | 2058.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS COM, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/08/2023 | 500.00 | 00006574298482 | SIVONEIDE DE OLIVEIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/08/2023 | 2114.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COM(21402)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/08/2023 | 1820.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (22000)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/08/2023 | 2800.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (50004)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/08/2023 | 1097.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS EIP (50010)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/08/2023 | 1199.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EIP (50012)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/08/2023 | 941.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS EIP (50015)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/08/2023 | 2429.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ (50019)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/08/2023 | 1081.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SCFV EIP (50020)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/08/2023 | 504.95 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA EIP (50022)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/08/2023 | 467.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COM (50030)COMPETENCIA AGOSTO/2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/08/2023 | 250.00 | 00006513024471 | EDILMA MAXIMINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004984 | 28/08/2023 | 7199.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa KNO 8H78, transportando alunos dos Sitios Caruçú,Café do vento,Figueiras e Antas do Sono,para as escolas na sede do município de Sobrado ao mês de Agosto/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004980 | 28/08/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contábil,referente a competência de Agosto do corrente ano,conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/08/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/08/2023 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária debitada na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/08/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/08/2023 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Arrecadação e Gestão de Tributos, referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/08/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos especializado no acompanhamento da prestação de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo Federal/CEF, GEO-PB, Pacto Social deste município, no período de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/08/2023 | 4500.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e assessoria juridica há ser executado em favor das diversas Secretaria do Municipio de Sobrado-PB,em a elaboração de pareceres,nota técnica e acompanhamento dos processos judiciai | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/08/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/08/2023 | 400.00 | 00007111262409 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária a João Pessoa, para Escritório de assessoria juridica para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/08/2023 | 1346.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Abacaxi,e batata doce,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/08/2023 | 820.60 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de abacaxi destinados a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/08/2023 | 1272.16 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (legumes)destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/08/2023 | 1250.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de acerola destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/08/2023 | 1053.70 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de frutas Mamao Formosa, destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/08/2023 | 1706.04 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de banana pacovan,e Cebola,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/08/2023 | 2008.40 | 00003804195482 | ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de coco seco e Inhame são Tome,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/08/2023 | 3530.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de polpa de acerola,e goma de mandioca,destinado a Merenda escolar,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/08/2023 | 250.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/08/2023 | 1800.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa CÁSSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/08/2023 | 1500.00 | 36630612000105 | SERVICOS MEDICOS SOUZA LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de Psicologia prestados pela psicologa MADLENA EDTH MEIRELES DE MENDONÇA, na sala de Saúde Mental junto a Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0004999 | 29/08/2023 | 2250.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)MOTOB SCHN SUB15-1ONY4E8 1.0 C.V M2F MONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/08/2023 | 6500.96 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de brindes diversos,destinado ao dias das mães, Secretaria gabinete do prefeito ,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/08/2023 | 2253.76 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/08/2023 | 3498.41 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos,destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social,neste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/08/2023 | 4500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na divulgação de Ações de Interesse deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/08/2023 | 6000.00 | 50565693000138 | MELO & NOGUEIRA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de Assistencia Judiciária Municipal, prestadas a este município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/08/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/08/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/08/2023 | 16452.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFB-RET DARF,debitado no DAF BB,na conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços juridicos realizados neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do pasep nºde referência 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2023 | 173.55 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do pasep nºde referência 13449-720130/2013-78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/08/2023 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/08/2023 | 443.36 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.14751-720249/2013-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2023 | 15403.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a entrada de parcelamento do INSS, conforme inscrição 8279314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2023 | 33497.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente a entrada de parcelamento do INSS, conforme inscrição 8279314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2023 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.007971958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2023 | 346.15 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas com parcelamento do PASEP,COD.DE Ref.007971958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2023 | 3486.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR, valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/08/2023 | 818.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/08/2023 | 264.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2023 | 2500.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Segurança Privada nos Predios Públicos da Prefeitura Municipal de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/08/2023 | 1920.00 | 37925977000120 | LEANDRO VIANA GOMES 06097932413 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação, do Sítio Figueiras a Sobrado transportando alunos, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/08/2023 | 2024.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com veiculo Caminhão tipo F4000,placa MNF-3312,em diárias a disposição da Secretaria de Educação,transportando carteiras escolares,birôs,armários para escolas da Zona rural e Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais,junto a escola Severino Dantas,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49359363000107 | 49.359.363 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza em geral do prédio onde funciona a Escola Municipal José Antonio de Oliveira, nesta, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49777721000100 | 49.777.721 ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Francisco Luiz, localizada no Sítio Areia Branca, neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49700729000160 | 49.700.729 LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Escola Julio Inácio, neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49454034000145 | 49.454.034 DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante da Escola Municipal José Marinho Falcão, localizada no Sítio Campo Grande I, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49362152000123 | 49.362.152 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIV | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra de apoio na limpeza e manutenção da Escola Berenice, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49700295000106 | 49.700.295 SEVERINA LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola João Joaquim de Castro, localizada no sítio Campo Grande, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2023 | 1620.00 | 49701272000108 | 49.701.272 ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio em serviços gerais na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, pertencente a Secretaria de Educação, deste município, no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49700418000109 | 49.700.418 SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio administrativo na Escola Berenice Soares, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/08/2023 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de consultoria e apoio Administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio técnico aos gestores e membros dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005048 | 31/08/2023 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com veiculo de placa NRE-4493,no transportando de estudantes dos Sitios Campo Grande I,Caruçú II e Maraú as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Agosto do corr | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2023 | 2152.78 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de cola fixoflex 555,olastico pevercar onibus,plastico dollaro 0,8romplas e grampo nº80/14,destinado a manutenção dos bancos dos Ônibus,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2023 | 2100.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria de Educação,durante o mês de Agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Vigilante na Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha, neste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/08/2023 | 300.00 | 00003340005486 | ARYMARQUES PEREIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49383116000146 | 49.383.116 JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CRAS,neste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2023 | 2000.00 | 49384513000132 | 49.384.513 SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de um veiculo CHEV PRISMA,placa QFL-4B50-8137,transportando os visitadores do programa Criança Feliz e CRAS, em todas as àreas do município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49382181000157 | 49.382.181 BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi;os prestados Administrativos Junto ao CREAS,neste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49625633000184 | 49.625.633 ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empemnha para fazer face a serviços prestados como Vigilante a disposição da Casa de Acolhimento, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/08/2023 | 1857.00 | 00002465742400 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um veículo FIAT/PUNTO, placa NPT1161, transportando os visitadores do Programa Criança Feliz e CRAS, em todas as áreas do município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2023 | 4533.48 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de kits de enxovais,destinados as gravidas carentes deste município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2023 | 3022.32 | 32274743000146 | A FAVORITA BABY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de kits de enxovais,destinados as gravidas carentes deste município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/08/2023 | 2640.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de Consultoria,Assessoria e Treinamentos na gestão Sus,incluindo a alimentação de sistema de produção dos profissionais nas açoes de Serviços de média e alta complexidade,acompanhamento de todos | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados Administrativos,junto a Secretaria de Saúde,referente ao mês de Agosto do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49350426000164 | 49.350.426 MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazerface a serviços prestados de mão-de-obra na limpeza geral do Posto de Saúde Menino Jesus, nesta, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49398108000173 | 49.398.108 GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, junto ao PSF II, localizado no Sitio Campo Grande, neste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49342902000103 | 49.342.902 NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no posto de Saúde DRª Regina,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2023 | 1400.00 | 51756871000170 | 51.756.871 GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como motorista, a disposição da Secretaria de Saúde, deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49374927000180 | 49.374.927 WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços administrativos prestados junto à secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2023 | 1500.00 | 51742317000134 | 51.742.317 GESSICA LUANA LINS | Valor que se empenha para fazer face a serviços de apoio na secretaria de Saúde, deste município, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2023 | 2617.70 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços na confecção de diversos banner impressão digital,plotagem(MINI-DOOR)e faixa impressão digital,destinado a Secretaria de Saúde,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005063 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo CHEV/PRISMA, placa OEW-2651, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Agosto do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municí | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de apoio nas atividades Administrativos,junto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismo,referente ao mês de Agosto do corrente ano,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005051 | 31/08/2023 | 4000.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine dupla de placa RLS4G63, para atender as demandas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2023 | 800.00 | 49404738000103 | 49.404.738 IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município, no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005050 | 31/08/2023 | 3100.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09, para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2023 | 4000.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratação de empresa do ramo de engenharia com profissional registrado no CREA-PB, para elaboração de projeto arquitetônico regularização de Construção,suporte e responsabilidade técnica,laudos técnicos, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005071 | 01/09/2023 | 14637.40 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#, Diesel S500#DC#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Infra estrutura, deste município, no período de 16/08/2023 à 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0005072 | 01/09/2023 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01)MOTOB SCHN SUB25-15 NY4E8 1.0 C.V M2F MONOF, destinados a manutenção de fornecimento de àgua no Munípio,Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005073 | 01/09/2023 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Tecnico, profissionais em acompanhamento, fiscalização, medições, elaboração de projetos,Assessoria Tecnica em Obras,conforme contrato de nº074/2022, referente a Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005066 | 01/09/2023 | 521.12 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S500#DC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Agricultura, deste município, no período de 16/08/2023 à 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005069 | 01/09/2023 | 2244.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no período de 16/08/2023 à 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005068 | 01/09/2023 | 665.28 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veículo do Gabinete do Prefeito, deste município, no período de 16/08/2023 à 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005070 | 01/09/2023 | 12755.28 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Oléo Diesel S10#DS10#,GASOLINA COMUM #GC#, destinados a frota de veículos da Secretaria de Saúde, deste município, no período de 16/08/2023 à 31/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/09/2023 | 2000.00 | 51256926000183 | 51.256.926 AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos na preparação de documentos gerenciais e serviços de apoio administrativos deste município, no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde como motorista, durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/09/2023 | 2999.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de (01)impressora EPSON L375 ECO TANQ TINTA,destinado a Secretaria de Esporte,neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/09/2023 | 503.72 | 32274743000146 | A FAVORITA BABY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de kits de enxovais,destinados as gravidas carentes deste município, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/09/2023 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/09/2023 | 444.13 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção de Creches (Zona Urbana e Rural) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005080 | 01/09/2023 | 91868.16 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Medição 03 referente a Construção de Creche, localizada no Sítio Caruçu, neste município, de acordo com o Programa Paraiba Primeira Infância. | 00352023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005067 | 01/09/2023 | 528.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de GASOLINA COMUM #GC#, destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Finanças, deste município, no período de 16/08/2023 a 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/09/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Serviços Técnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatórios e contratos Administrativos,junto a este Município,referente ao mês de Agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/09/2023 | 2531.60 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Pública e Fly Transparência, referente ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/09/2023 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/09/2023 | 145.32 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/09/2023 | 149.29 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/09/2023 | 76.24 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/09/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de locação de sistema de licitação publica,referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/09/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados na manutenção de um conjunto de páginas na internet com ênfase institucional no endereço WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/09/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/09/2023 | 7.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 23887-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retenção de pasep no DAF BB,debitado na conta 11147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005086 | 04/09/2023 | 17400.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de mão de obra continuada na manutenção dos prédios públicos municipais na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005097 | 04/09/2023 | 7200.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados com Onibus de placa MNS-6668, transportando alunos dos Sitios Areia Branca,e cordeiro II, deste Município para assistirem aulas em colégio nesta Cidade,nos turnos,manhã e Tarde,referente ao mês de | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005098 | 04/09/2023 | 7200.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a serviços prestados no Onibus escolar, transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre, Areia Branca, e Areia Vermelha, as escolas na sede do Município de Sobrado no turno da manhã e Tarde,no mês de Agsoto/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/09/2023 | 300.00 | 00008874551746 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/09/2023 | 1780.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de lanches destinados as gestantes cadastradas no CAD ÚNICO em comemoração ao mês da primeira infância,conforme especificado:80 sanduiches naturais,60 sanduiches de coco,60 bolinhos | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005085 | 04/09/2023 | 8200.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de mão de obra continuada na manutenção dos prédio públicos municipias na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/09/2023 | 600.00 | 03543715000189 | OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consulta Neuro oftalmo em paciente deste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/09/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Médicos na Secretaria de Sáude,referente ao mês de Agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/09/2023 | 700.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de injeção de AVASTIN no olho direito, em paciente,neste município,Secretaria de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005084 | 04/09/2023 | 28554.32 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com de mão de obra continuada na manutenção dos prédios públicos municipais e manuntenção das Estradas Vicinais e Vias Urbanas,deste município Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 05/09/2023 | 400.00 | 00002076380477 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a João Pessoa para reunião no escritorio de engenharia para tratar de assunto de interesse do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005117 | 05/09/2023 | 3857.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com serviços de manutenção realizada no veiculos,caçamba VW.caçamba FOR e FIAT-UNO e CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL,conforme danfe de nº 447,pertencente a Secretaria de Infra estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005118 | 05/09/2023 | 11311.86 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisição de peças,destinado a manutenção dos veiculos,caçamba VW,e Caçamba Ford,FIAT-UNO e CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL,todos pertencentes a Secretaria de Infra estrutura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/09/2023 | 828.29 | 44575053000106 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TIT E OFICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados de registro e alteração do estatuto da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005111 | 05/09/2023 | 4553.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções em maquinas agricolas e tratores,conforme dante 450,todos pertencente a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005116 | 05/09/2023 | 7179.90 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais destinado as maquinas agricolas ,e tratores,todos pertencentes a Secretaria de Agricultura,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/09/2023 | 3600.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento ambulatorial aos Sábados na Policlinica deste município, durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/09/2023 | 2000.00 | 51256926000183 | 51.256.926 AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha para fazer face a serviços técnicos na preparação de documentos gerenciais e serviços de apoio administrativos deste município, no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005114 | 05/09/2023 | 2500.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um veículo tipo FIAT PÁLIO, placa PMM-7890, a disposição da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005115 | 05/09/2023 | 11078.58 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peças diversas,destinado a manutenção realizads nos FIAT-VAN DUCATO, MINI BUS,NISSAN-FRONTIER FIAT -DUCATO,AMBULANCIA,L200 TRITON,todos pertencente a Secretaria de Saúde este município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005120 | 05/09/2023 | 8523.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenção realizads nos FIAT-VAN DUCATO, MINI BUS,NISSAN-FRONTIER FIAT -DUCATO,AMBULANCIA,L200 TRITON,conforme danfe de numero 448,todos pertencente a Secretaria de Saúde este município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/09/2023 | 1820.00 | 46519848000122 | CRISTILANIA REZENDE DE QUEIROZ 10067627447 | Valor que se empenha para fazer face a serviços de mao-e-obra no preparo e fornecimento de refeições e sucos destinados aos Motoristas, Técnicos de Enfermagem, Secretário e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saúde deste município, quando no transporte e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/09/2023 | 2000.00 | 48093558000195 | 48.093.558 WILLAMS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos dos PSF's, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/09/2023 | 5383.92 | 44575053000106 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TIT E OFICIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de reconhecimento de firma,em autenticações,entre outros,destinados aos serviços burocráticos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/09/2023 | 400.00 | 00085454087491 | MARCIA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a conssessão de diária para viagem a João Pessoa-PB, para reunião no escritório júridico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/09/2023 | 2175.00 | 00005234684407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bolos diversos,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/09/2023 | 815.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de acerola destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/09/2023 | 373.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Abacaxi,destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/09/2023 | 3590.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutenções realizadas em diverso veiculos ,conforme danfe de número 449,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005119 | 05/09/2023 | 7969.22 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de pecas diversas na manutenções realizadas em veiculos ,VW-GOL,E OS MICRO ONIBUS,E OS ONIBUS,todos pertencentes a Secretaria de Educação,deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/09/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços Advocatícios e consulta jurídica referente ao mês de Agosto no ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11108-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/09/2023 | 299.99 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 09585521423 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com certificado Digital,destinado ao Secretário, Secretaria de Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/09/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Sede (Prefeitura), no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/09/2023 | 3200.00 | 46135418000107 | HILQUIAS SANTOS DA HORA CONSTRUCAO E SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no acompanhamento de obra, monitoramento dos sistemas do Simec e Geo-PB deste município,no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00011658701429 | MARCIO PEREIRA OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio na Secretaria de Educação, deste município, durante os meses de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/09/2023 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Creche de Areia Vermelha, Secretaria de Educação, deste município, no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/09/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Creche de Areia Vermelha, Secretaria de Educação, deste município, no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/09/2023 | 3080.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e lubrificação de dique realizados nos veículos pertecentes a Secretaria de Educação, deste município, durante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/09/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestado,no mês de Agosto de 2023 do sistema de diário eletrônico,Secretaria de Educação,neste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/09/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet em Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste município, no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/09/2023 | 3900.00 | 46151735000117 | PW DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realização de exames de USG no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/09/2023 | 2400.00 | 40657531000176 | CLINICA MEDICA SIMPLESMENTE PSIQUIATRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no atendimento psiquiatrico realizados em pacientes deste município,durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/09/2023 | 1475.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Saúde, deste município, no mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0005136 | 06/09/2023 | 5300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos diversos, destinados a Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/09/2023 | 2542.18 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos,referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005139 | 06/09/2023 | 4022.27 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao completo do empenho de nº4883, despesa com a 1ª medição dos serviços de construção de unidade escolar com 04 salas de aula no Sítio Cordeiro,na Cidade de Sobrado-PB,conforme tomada de preços 004/2022 e contrato 073/ | 00732022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/09/2023 | 7853.91 | 00004405500410 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MNUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL6354COMPRESSORELETROVENTILADORRECARGA DE GASLIMPEZA DE SISTEMACONDENSADORSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/09/2023 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario Oficial e Jornal A Uniao para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 02092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/09/2023 | 5000.00 | 51775031000155 | VALTER MONTEIRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE TRANSPORTES E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E GERENCIAMENTO DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ART DE LAUDO TECNICO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS PADRAO FNDE LOCALIZADA NA CIDADE DE SOBRADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/09/2023 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado no Sitio Cordeiro para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/09/2023 | 1320.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados como locutor em carro de som na divulgacao de atividadesmaterias de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005161 | 11/09/2023 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas septicas na Sede da prefeitura municipal e Cozinha Comunitariacom caminhao de Succao a vacuo para 10.000 litros 07 carradas litrosdurante os meses Julho e Agosto do corrente anoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/09/2023 | 197.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica UC54400511onde funciona a base da Policiadurante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua no predio onde funciona a base da Policianda MAT.67708447pertencente a Secretaria de Administracaoneste municipio no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005158 | 11/09/2023 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo Wolkswagem modelo Gol de placa QFB9F21 a disposicao da Secretaria de Financas desta edilidade durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/09/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancariosdebitada na conta111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a debito autorizado na conta 11108 em favor da CNM Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/09/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Vigilante da Escola Municipal Joao Joaquim de Castro localizada no Sitio Campo Grande II durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005190 | 11/09/2023 | 7200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas septicas em Escolas Publicas Municipaiscom caminhao de Succao a vacuo para 10.000 litros 09 carradas litrosSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0005191 | 11/09/2023 | 2435.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas diversasdestinado a manutencao das impressorasSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/09/2023 | 3661.55 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias de construcao diversos destinado a manutencao das Escolas municipaisSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/09/2023 | 14862.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/09/2023 | 140.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0005214 | 11/09/2023 | 2000.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados 02 manutencao corretiva em impressora EPSON 139502 troca do sistema de tracao em impressora 139601 troca do sistema ADF do Scaner de impressora HP 41602 troca de fonte de alimentacao em impressa Epson 1355.01 fonte de alimentoacao em impressora epson 1355entre outros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/09/2023 | 750.00 | 00006249813470 | SAMARA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face a conssessao de diaria para viagem a viagem a NatalRN afim de participar do encontro Tecnico Regional para Nutriconistas do PNA COM O TEM ALIMENTACAO ESCOLAR E UM DIREITO HUMANONOS 1213 E 14 DE Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/09/2023 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/09/2023 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/09/2023 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010425968405 | ACHIRLLEY IZOLLA DE LIMA SCOPINHL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/09/2023 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/09/2023 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/09/2023 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/09/2023 | 400.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/09/2023 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/09/2023 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/09/2023 | 200.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/09/2023 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/09/2023 | 150.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/09/2023 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/09/2023 | 150.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011201105480 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/09/2023 | 250.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/09/2023 | 250.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/09/2023 | 200.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/09/2023 | 500.00 | 00002067172450 | LUZINETE DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67710824Secretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 11/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67710700no predio onde funciona o Conselho TutelarSecretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio no mês de Setembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/09/2023 | 3344.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de duas pecas lamina reta 13 furosfuracao 34123033destinado a veiculos pertencente a Secretaria de Agriculturaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/09/2023 | 79.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricaMat58748584referente ao mês de Agosto do corrente ano Secretaria de Agriculturaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/09/2023 | 144.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricaMat58748584referente ao mês de Agosto do corrente ano Secretaria de Agriculturaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/09/2023 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67707807no predio onde funciona a Secretariade Agriculturareferente ao mês Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/09/2023 | 700.00 | 00003094864406 | JOILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa para reuniao no escritorio de engenharia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/09/2023 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno situado ao Sitio Areia Branca zona rural deste municipio onde funciona um poco artesiano destinado aos atendimento da demanda por agua da mesma localidade referente ao mês de Agosto do corrente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular artezianodestinado ao abastecimento de agua potavel complementara comunidade do Sitio cordeironeste Municipioreferente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mao de obra no acompanhamento dos Servicos de implantacaoampliacao e manutencao de sistemas de abastecimento de agua em areas ruraisneste municipiodurante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente3.800lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 30trintafamilias da localidade denominada Carucuneste Municipiodurante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005177 | 11/09/2023 | 3720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com desentupimento de tubulacoes de esgoto em predios municipais e em vias publicas com caminhao de succao a vacuodurante os meses julho e Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/09/2023 | 1617.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica no poco Areia Vermelha deste municipio UC522845184durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/09/2023 | 600.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Predio onde se encontra instalada a Secretaria de Infraestruturalocalizado a Rua Manoel SalesCentro desta Cidaderelativo ao mês de Agosto do corrente anotudo em conformidade com que se encontra acordado em contrato de aluguel devidamemnte registro junto a este Orgao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/09/2023 | 688.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica no poco Cordeiro deste municipioUC513825047 durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/09/2023 | 32679.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/09/2023 | 17346.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricana iluminacao publica neste municipioSecretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/09/2023 | 654.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica no poco Carucu deste municipio UC515424831durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/09/2023 | 960.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica no poco Carucu deste municipio UC515424666durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/09/2023 | 596.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica no poco Cordeiro deste municipio UC513825047durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/09/2023 | 473.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Carucu UC517019233durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/09/2023 | 691.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Carucu UC517019233durante o mês de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/09/2023 | 877.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Cordeiro deste municipio UC514170021durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/09/2023 | 383.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco localizado na localidade de Antas do Sono UC58287757durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005193 | 11/09/2023 | 10668.60 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diverso destinado a manutencaoda Secretaria de Infraestruturaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/09/2023 | 1302.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao deum poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente 4.000LT de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 62 sessenta e duasfamilia da localidade denominada Antas do Sononeste municipiodurante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente6.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 53cinquenta e trêsfamilias da localidade denominada Antas do Sononeste municipiodurante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente4.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 62sessentafamilias da localidade denominada Antas do Sononeste municipiodurante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005201 | 11/09/2023 | 19440.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de caminhao com cesto aereo para atender as demandas deste municipiodurante o mês Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 11/09/2023 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente2.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 25vinte e cincofamilias da localidade denominada em Carucuneste municipiono mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/09/2023 | 1830.00 | 49399296000154 | 49.399.296 ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no Veiculo ONIX de placa QFE6253 em 08 viagens a Joao Pessoae três viagens a Bayeux e duas viagens a Santa Ritatransportando pacientes deste municipio para hospitais e clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005194 | 11/09/2023 | 2677.35 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diversos destinado a manutencao das UBS pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/09/2023 | 7072.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/09/2023 | 119.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricano Posto Ancora pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/09/2023 | 770.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua no Posto de Saude Dr Regina Secretaria de Saudeneste municipio duranate o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/09/2023 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Julio Guabiraba SN Centro nesta destinado ao funcinamento do almoxerifado da Secretaria de Saude deste municipio conforme Contrato referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005216 | 11/09/2023 | 2690.34 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005217 | 11/09/2023 | 786.88 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005218 | 11/09/2023 | 3681.55 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/09/2023 | 404.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricano predio onde funciona a Secretaria de esportesdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 11/09/2023 | 500.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado na Rua Manoel de Sales sn Centro nesta destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Esportes desta municipalidade durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005220 | 11/09/2023 | 6375.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005221 | 11/09/2023 | 2584.03 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005222 | 11/09/2023 | 149.97 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Leites diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005223 | 11/09/2023 | 686.33 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Nutren SENIOR 740G destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005224 | 11/09/2023 | 3100.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a sevicos prestados no veiculo Prisma de placa OGA2J72 durante o mês de Agosto do corrente ano a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/09/2023 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel localizado no Sitio Figueiras para atendimento medicodurante o mês de Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005261 | 12/09/2023 | 5000.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com o Onibus de placa BTR 9D40transportando pacientes especias de Sobrado a Joao Pessoa e vice versa para tratamento dora do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005267 | 12/09/2023 | 2516.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicaoPNEU 22565 R16C 8 PR 112110 R WANLI destinado ao veiculoMASTER OXO 6A12pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005268 | 12/09/2023 | 2516.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicaoPNEU 22565 R16C 8 PR 112110 R WANLI destinado ao veiculoDUCATO QSL3B44 pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005270 | 12/09/2023 | 2516.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicaoPNEU 22565 R16C 8 PR 112110 R WANLI destinado ao veiculoDUCATO RLQ J09 pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/09/2023 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel na Rua Julio Guabiraba sncentro nestapara funcionamento da Biblioteca Publica e Casa da Cultuta municipaldurante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00009037898416 | ANDRE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos como instrutor de aula de cantooferecendo aos alunosensinos teorico e praticodurante o mês Agosto do corrente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/09/2023 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Julio Guabiraba sn Centro nesta destinado ao funcionamento do Almoxerifado pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente5.000LT de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 262duzentos e sessenta e duasfamilia da localidade denominada Sitio Lagoa do Padreneste municipiodurante o mês de Agosto2023conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente5.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 262duzentos e sessenta e duasfamilias da localidade denominada Sitio Cordeiro IIneste municipiono periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2023conforme Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/09/2023 | 700.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular artezianodestinado ao abastecimento de agua potavel complementara comunidade do Sitio cordeironeste Municipioreferente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente7.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 60sessentafamilias da localidade denominada CarucuZona Ruralneste Municipioconforme Contratono periodo de 10 de Agosto a 10 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0005265 | 12/09/2023 | 2850.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados com 57 carradas de agua potavel com carro pipa de 12 MIL LTSextraidas de poco em sua propriedade para atender as comunidades das localidades corredorareia brancaCordeiroFigueira Campo GrandeI II e III entre outras comunidadesno mês Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005269 | 12/09/2023 | 7758.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao pneu 140024 16 PR G2L2 TL destinado ao veiculoPatropertencente a Secretaria de Infraestruturaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste municipio durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/09/2023 | 4650.00 | 11760612000107 | TOLDOS RODRIGUES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com confeccao de 03 lonas para Tenda 500Mmodelo chapeu de bruxalona branca com blecautedestinada a Secretaria de Esporteneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/09/2023 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado a Rua Projetada sn Conjunto Paulo Rolim nesta onde funciona o programa CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social conforme Contrato durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/09/2023 | 650.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel na Rua ProjetadaSNConjunto Paulo Rolimna Cidade Sobradoonde funciona o CREASnesta Cidadedurante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/09/2023 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel na Rua Manoel de Sales snnestadestinado ao funcionamento das atividades do programa Crianca Felizdesta municpalidadereferente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/09/2023 | 300.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/09/2023 | 200.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005175880489 | Paulo Severiano da Silva | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/09/2023 | 200.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/09/2023 | 600.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/09/2023 | 200.00 | 00006113830470 | JUCELI PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/09/2023 | 500.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/09/2023 | 200.00 | 00012330977417 | JAQUELINE SILVA DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/09/2023 | 150.00 | 00003803651468 | ANTONIO INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/09/2023 | 250.00 | 00011427179760 | MARCELA PAULINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005597276409 | SEVERINA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/09/2023 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a servicos burocraticosadministrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade relacionados ao Programa Bolsa Familia durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/09/2023 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Manoel de Sales178 Centronesta Cidadeonde Funciona a Secretaria de Educacao do Municipiodurante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005254 | 12/09/2023 | 2175.00 | 00005234684407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de bolos diversosdestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/09/2023 | 953.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na ministracao de aulas da Oficina de Ballet na Escola Municipal de tempo integral Joaquim Clementino Tavares localizada no Sitio Campo Grande III neste municipio durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/09/2023 | 1400.00 | 51325495000160 | 51.325.495 MARCUS VINICIOS TRIGUEIRO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como motorista na conducao de estudantes Universitarios para Joao Pessoaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/09/2023 | 356.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 11111082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/09/2023 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Financas desta edilidade durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/09/2023 | 16616.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFBRET DARFdebitado no DAF BBna conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/09/2023 | 241.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1111082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/09/2023 | 22854.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFBPREV PARC.60 DARFdebitado no DAF BBna conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/09/2023 | 5478.45 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAF BBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/09/2023 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales 66 Centro nesta destinado ao funcionamento da Base da Policia Militar referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/09/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFBINSSPGFN para emissao da regularidade fiscalacompanhamento ao CAUCSIAFparcelamentos lei especial EC1132021 e interlocucao junto a RFBPGFNapoio ao ESOCIALSecretraria de Administracao RHno mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005260 | 12/09/2023 | 3600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de filmagens 6 gravacao de video institucionais no mês de Agosto para a Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/09/2023 | 1320.00 | 50796645000150 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos na divulgacao de eventos da prefeitura municipal de SobradoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/09/2023 | 700.00 | 49593183000195 | 49.593.183 MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse desta edilidae conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PBreferente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 13/09/2023 | 1300.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de materias de interesse dessa Edilidade municipal no Jornal O Farol PBSecretaria de Administracao referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/09/2023 | 700.00 | 51798570000100 | 51.798.570 RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de locucaona zona Rural deste municipiodurante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/09/2023 | 20721.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/09/2023 | 15634.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 13/09/2023 | 7137.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO EMPREGADOSAVULSOS REFENTE A DIVERSAS SECRETARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 13/09/2023 | 4135.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EMPREGADOSCONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFENTE A DIVERSAS SECRETARIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 13/09/2023 | 738.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOCONTRIB.INDIVIDUAISAVULSOS REFENTE A DIVERSAS SECRETARIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/09/2023 | 1342.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALCONTRIB.INDIVIDUAISAVULSOS REFENTE A DIVERSAS SECRETARIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 13/09/2023 | 17.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multas na contribuicao SESTSENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/09/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/09/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005281 | 13/09/2023 | 1344.34 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de legumesdestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005284 | 13/09/2023 | 787.03 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de abacaxi destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005287 | 13/09/2023 | 984.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Batata Doce e Ceboladestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005289 | 13/09/2023 | 810.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Acerola e Goiaba destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/09/2023 | 2400.00 | 49193544000106 | 49.193.544 RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra como mecanico eletrico na manutencao preventiva do sistema eletrico de iluminacao troca e reposicao das bateriastroca de automatico motor de partida troca de radiador conversorconversor de reducao e tracao nos onibus MOU 6891 NPX 3481 OGF 2530 OFG 2202 OGC 4969 pertencentes a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 13/09/2023 | 81.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS EIP NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 13/09/2023 | 102.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADOEMPREGADOAVULSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/09/2023 | 30.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADOEMPREGADOAVULSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRASCOM NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 13/09/2023 | 54.95 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADOEMPREGADOAVULSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 13/09/2023 | 234.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADOEMPREGADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ NO MÊS DE FEVEREIRIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/09/2023 | 1200.00 | 52126157000161 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE CROCHÊS E RECICLAGEM COM GRUPO DE IDOSAS NO PREDIO DO CRASDURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/09/2023 | 53.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADOEMPREGADOAVULSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/09/2023 | 226.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADOEMPREGADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/09/2023 | 98.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADOEMPREGADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS EIP NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/09/2023 | 95.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADOEMPREGADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCREAS EIP NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/09/2023 | 119.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADOEMPREGADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV EIP NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/09/2023 | 79.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADOEMPREGADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS EIP NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/09/2023 | 29.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS REFERENTE AO INSS SEGURADOEMPREGADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS COM NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/09/2023 | 1900.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de uma peca solenoide Tracao Dianteiradestinado a veiculos pertencente a Secretaria de Agriculturaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/09/2023 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales SN nesta destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta municipalidade referente ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 13/09/2023 | 3384.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO EMPREGADOSAVULSOS REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/09/2023 | 1960.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos prestados em regime de plantao nos periodo de 22082023 e 12092023 neste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/09/2023 | 1850.00 | 49569907000165 | 49.569.907 JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o veiculo Palio de placa PGT3869em 10 viagens a Joao Pessoa PB e 01 viagem a CAMPINA GRANDEpara hospitais e clinicas transportando pacientes deste municipio durante o mês de Agosto do 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005316 | 14/09/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo VWNOVO modelo Gol ano 2017 completo placa QFQ5105 a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/09/2023 | 394.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como borracheiro no conserto de pneusvulcarizacao rodas camara de ar protetor rodizio e substituicao de pneus da grade stradatrator Pa mecanica pertencentes a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/09/2023 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/09/2023 | 1280.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de mao de obra como borracheiromecanico na revisaoconserto de rodaspneuscamaras de ar e solida e TIP TOPrealizadas nos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/09/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasses referente ao mês de Setemb do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/09/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesao ao consorcio intermunicipal de gestao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/09/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para escritorio juridico para tratar de assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/09/2023 | 3043.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua nos Predios pertencente a Secretaria de Administracaoneste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005324 | 15/09/2023 | 17169.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na confeccao de Fardamento escolar destinado aos alunos das ecolas municipais deste municipio. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/09/2023 | 736.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua nos Predios escolas e creche pertencente a Secretaria de Educacaoneste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/09/2023 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/09/2023 | 300.00 | 00013233992408 | LAÍS LOUHANA DOS SANTOS CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005328 | 15/09/2023 | 3251.00 | 00009905722424 | ALMIR AQUINO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com o Onibus de placa NRE4493 em diversas viagenstransportando pessoas dos sitios Campo Grande III e IIILagoa do PadreCarucu e Cordeiropara acompanharem cortejos funebres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/09/2023 | 700.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do Gabinete junto ao escritorio juridico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0005326 | 15/09/2023 | 2540.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01MOTOB SCHN SUB2515 NY4E8 1.0 C.V M2F MONOF destinados a manutencao de fornecimento de agua no MunicipioSecretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/09/2023 | 801.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua nos Predio pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio duranate o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005331 | 15/09/2023 | 552.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de seringa pinsul 30G IML CAG FIXALANCETASGEL CONDUTORdestinados ao PSFs deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005332 | 15/09/2023 | 2796.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de GLICOSIMETRO C50 TIRAS ON CALL PLUSdestinados ao PSFs deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005333 | 15/09/2023 | 7481.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversosdestinados ao PSFs deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005334 | 15/09/2023 | 3675.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de fraldas geriatricadestinados a pacientes acamadosdeste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/09/2023 | 1332.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com varricaocoletaremocaoincineracaotratamentoreciclagemseparacao e destinacao final de lixorejeitos e outros residuos quaisquerneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/09/2023 | 785.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na realizacao de exsmes diversos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005339 | 18/09/2023 | 2525.55 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao PSFs Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/09/2023 | 300.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005338 | 18/09/2023 | 4341.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos destinado as escolas Secretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/09/2023 | 0.69 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 11029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/09/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 96709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/09/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuicaoFAMUPFederacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 19/09/2023 | 1500.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 01 compressor do ar condicionado para manutencao do veiculo TRITON QSF 9299pertencente a secretaria de saudeneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/09/2023 | 570.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de THOPHIC SOYA IL TPMARCA PRODIETdestinado paciente deste municipio junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/09/2023 | 200.00 | 00005315666417 | INYEDJA DANTAS FERREIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Joao Pessoapara reuniao na assessoria juridica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/09/2023 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Manoel de Sales153 Centronesta Cidadeonde Funciona o Conselho Tutelar do Municipiodurante o mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/09/2023 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com uma moto Bros 160 placa RLWGI78 na conducao de servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio quando no acompanhamento da execucao dos servicos da secretaria mencionada durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/09/2023 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio nas atividades Administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste municipiodurante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio da Secretaria de Infra Estruturadeste municipio durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005362 | 20/09/2023 | 14637.40 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10 Diesel S500DCGASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infra estrutura deste municipio no periodo de 16082023 a 31082023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente3.500lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 30trintafamilias da localidade denominada em Lagoa do Padreneste municipioreferente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 do veiculo de placa OXO4009 pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005401 | 20/09/2023 | 14605.92 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10 Diesel S500DCGASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infra estrutura deste municipio no periodo de 16072023 a 31072023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005402 | 20/09/2023 | 12380.56 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10 Diesel S500DCGASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infra estrutura deste municipio no periodo de 01082023 a 15082023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005406 | 20/09/2023 | 12075.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10 Diesel S500DCGASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infra estrutura deste municipio no periodo de 16062023 a 30062023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/09/2023 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio da praca da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha neste municipio durante os fins de semana e feriados do mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/09/2023 | 596.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio a Secretaria de Esportesdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/09/2023 | 358.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Radialista na cobertura na Radio Sape FM e no Campo por ocasiao da realizacao de jogos do Campeonato Municipal de Futebol no municipiodurante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/09/2023 | 2106.00 | 36740492000107 | INSTITUTO AVANCAR SAPE | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como educadores na escolinha de futebol amador no campo de Futebol O Pereirao neste municipio no periodo de 20 de Agosto a 20 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/09/2023 | 1013.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no preparo e fornecimento de bolos variados e salgados destinados a palestras da Secretaria de Saude durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/09/2023 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio na Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licenca dos Bombeiros do veiculo de placa QSF9299 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licenca dos Bombeiros do veiculo de placa RLQ0J09 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/09/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA. EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a programacao de marcapasso em paciente neste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/09/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/09/2023 | 149.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal Prefeituranesta durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/09/2023 | 358.00 | 00012650142480 | JACKSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra na instalacao de mangueira colocacao de registro e limpeza geral no fogao nas Escola Jose MarinhoCandida Emilia e Joaquim Braz neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/09/2023 | 1788.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no veiculo strada de placa QFD 9G02a disposicao da Secretaria de Educacao para entregas de merenda e agricultura familiar durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/09/2023 | 977.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no preparo e fornecimento de lanches salgados variados paezinhos doces e salgados destinados aos eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/09/2023 | 893.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com trio de arbitros na gincana das Escolasjunto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/09/2023 | 370.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licenca dos Bombeiros do veiculo de placa RLW B19 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/09/2023 | 148.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa no veiculo de placa RLW B19 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/09/2023 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/09/2023 | 600.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/09/2023 | 300.00 | 00043708064453 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/09/2023 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/09/2023 | 250.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/09/2023 | 250.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/09/2023 | 500.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/09/2023 | 150.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/09/2023 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/09/2023 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/09/2023 | 400.00 | 00023698403404 | PAULO JORGE MACIEL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/09/2023 | 200.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/09/2023 | 350.00 | 00010652575463 | WILMA MARIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/09/2023 | 120.00 | 00008599134493 | IZABEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/09/2023 | 180.00 | 00045149992453 | VALDEVINO MARTINS DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/09/2023 | 400.00 | 00003695890410 | IRENALDO ABEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/09/2023 | 200.00 | 00006980324462 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/09/2023 | 200.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/09/2023 | 250.00 | 00009618167402 | LUCIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/09/2023 | 200.00 | 00009775557470 | GESSICA LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/09/2023 | 250.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/09/2023 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/09/2023 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/09/2023 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/09/2023 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/09/2023 | 500.00 | 00071984171402 | MARIA LETICIA DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/09/2023 | 200.00 | 00063125617715 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/09/2023 | 200.00 | 00009427680431 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/09/2023 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/09/2023 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/09/2023 | 300.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/09/2023 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/09/2023 | 200.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/09/2023 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/09/2023 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/09/2023 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/09/2023 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/09/2023 | 1800.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico Funebre da Sr Antonia Maria da SilvaSfalecida no dia 19092023translado para Sitio Antas do Sonodeclaracao de obito N° 315149744 aquisicao de urna popular sem visorCobertura de Flores coroas de flores naturais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/09/2023 | 300.00 | 00017250578405 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/09/2023 | 250.00 | 00009333475451 | VALDINETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/09/2023 | 150.00 | 00017377235497 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/09/2023 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/09/2023 | 400.00 | 00004548575430 | MARINALVA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/09/2023 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/09/2023 | 200.00 | 00072029962430 | DIOGO DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/09/2023 | 300.00 | 00070565656465 | MARIO TYLER ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/09/2023 | 100.00 | 00008262711700 | LUCIANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/09/2023 | 239.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com adesivagem nos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/09/2023 | 1084.00 | 00008920906424 | ROGERIO PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com o Onibus de placa KJO2B89em 01 viagem para JOAO PESSOA transportando alunos para FUNAD no dia 07 de Setembro para DESFILE CIVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/09/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/09/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 238872. NO DIA 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/09/2023 | 19434.60 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePSF EIPreferente ao retroativo piso de enfermagem no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/09/2023 | 20101.79 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePSF referente ao retroativo do piso da enfermagem no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/09/2023 | 4414.67 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeCOM referente ao retroativo do piso de enfermagemno mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/09/2023 | 31907.44 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saude referente ao retroativo do piso de enfermagem mês de Satembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/09/2023 | 43884.68 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeEIP referente ao retroativono mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/09/2023 | 4567.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALRETROATIVO DO PISO DE ENFERMAGEM DA SEC DE SAUDE PSF 12005COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/09/2023 | 4415.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF EIP RETROATIVO PISO DE ENFERMAGEM 12000COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/09/2023 | 7249.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALRETROATIVO DO PISO DE ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE 20800COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/09/2023 | 1003.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALRETROATIVO DO PISO DE ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDECOM 20801COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/09/2023 | 9970.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALRETROATIVO DO PISO DE ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDEEIP 20802COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/09/2023 | 1500.00 | 51487218000153 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEREFERENTE A REALIZACAO DA I CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURASEDIADA NO MUNICIPIO DE SAPE E TODA OPERACIONALIZACAOINCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A PALESTRADOCUMENTACOESMATERIAISLOGISTICAALIMENTACAO E TODO PROCESSO DE DESENVOLVIMEMNTO NESTE EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/09/2023 | 1600.00 | 36157538000151 | 36.157.538 BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com referente a uma viagem transportando os atletas de futebol da zona rural de Sobrado para partidas realizadas em Itabaiana e Guarabira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 22/09/2023 | 1460.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIODESTINADOS AO PSFSOBRADOSECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 22/09/2023 | 200.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos autopesados junto a empresa especializada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/09/2023 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a conssessao de diaria para viagem a Joao Pessoa afim de tratar de asssuntos de interesse ao Gabinete do Prefeito junto ao Escritorio de contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 22/09/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 22/09/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario Oficial e Jornal A Uniao para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 14092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 22/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario Oficial e Jornal A Uniao para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 14092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 22/09/2023 | 300.00 | 00003472084448 | MARIA DO CARMO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 22/09/2023 | 400.00 | 00003206910471 | EDILEUZA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 22/09/2023 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 22/09/2023 | 250.00 | 00008802388440 | ANA PAULA MONTEIRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/09/2023 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 25/09/2023 | 6.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005457 | 25/09/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos de Consultoria e Assessoria juridica prestados a esta Edilidade no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005456 | 25/09/2023 | 3400.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos tecnicos especializados de mao de obra na manutencao de ar condicionadosconcerto e troca de gas nas escolas da rede municipalda Secretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao deum poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente 4.000LT de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 62 sessenta e duasfamilia da localidade denominada Antas do Sonono mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/09/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Agriculturadeste municipio durante o periodo de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/09/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Agriculturadeste municipio durante o periodo de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/09/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Saudeneste municipio no periodo de Junho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/09/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Saudeneste municipio no periodo de Julho do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005471 | 26/09/2023 | 2996.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicaoPNEU 22575 R16C 10 PR 115112 S APTANY destinado ao veiculoDUCATO RLQO J09 pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005460 | 26/09/2023 | 7199.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com Onibus de placa KNO 8H78 transportando alunos dos Sitios CarucuCafe do ventoFigueiras e Antas do Sonopara as escolas na sede do municipio de Sobrado ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/09/2023 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadora multifuncionaldestinado a Secretaria de Educacaoneste municipiodurante o mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/09/2023 | 800.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a viagem a RecifePEafim de participar do seminario ESCOLA EM TEMPO INTEGRALnos dias 27 e 28 de Setembrobuscando meios de atingir as metas pactuadas entre o municipio de Sobrado e o MEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/09/2023 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadora multifuncionaldestinado a Secretaria de Educacaoneste municipiodurante o mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005472 | 26/09/2023 | 1130.07 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de legumesdestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005473 | 26/09/2023 | 825.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de macaxeira destinados a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005474 | 26/09/2023 | 1336.70 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de frutas destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005475 | 26/09/2023 | 1346.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | empenha correspondente a aquisicao de batata doce e Abacaxidestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005476 | 26/09/2023 | 1374.30 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Banana e Ceboladestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005477 | 26/09/2023 | 199.31 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de banana e melancia destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005478 | 26/09/2023 | 450.00 | 00005234684407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de bolos diversosdestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005479 | 26/09/2023 | 1750.00 | 00003804195482 | ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Inhame da costadestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/09/2023 | 4500.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de consultoria e assessoria juridica ha ser executado em favor das diversas Secretaria do Municipio de SobradoPBcom a elaboracao de pareceresnota tecnica e acompanhamento dos processos judiciaisadministrativosno mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 96709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/09/2023 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Administracaoneste municipio durante o periodo de Junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/09/2023 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Administracaoneste municipio durante o periodo de Julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/09/2023 | 200.00 | 00070086827430 | ALINE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/09/2023 | 200.00 | 00013370043408 | JULIANA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/09/2023 | 1452.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialBolsa Familia EIP referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/09/2023 | 2058.22 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCRAS COM referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/09/2023 | 4760.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialSCFV EIP referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/09/2023 | 10692.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCRIANCA FELIZ referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/09/2023 | 4145.57 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCRAS EIP referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/09/2023 | 4831.14 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCREAS EIP referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/09/2023 | 2114.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOM21402COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/09/2023 | 1706.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR 22000COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/09/2023 | 2900.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50004COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/09/2023 | 1097.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EIP 50010COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/09/2023 | 1199.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEIP 50012COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/09/2023 | 941.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS EIP 50015COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/09/2023 | 2429.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ 50019COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/09/2023 | 1081.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV EIP 50020COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/09/2023 | 329.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA EIP 50022COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/09/2023 | 467.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS COM 50030COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/09/2023 | 12329.99 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administracao referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/09/2023 | 9793.95 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de AdministracaoCOM referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/09/2023 | 2801.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20400COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/09/2023 | 2225.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOM 20401COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/09/2023 | 2590.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA OBRAS SERV URBANOS20603COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/09/2023 | 599.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMOCOM 21401COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/09/2023 | 2931.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERV URBANOSCOM 21403COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/09/2023 | 2110.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURACOM 21404COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/09/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EIP 50014COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/09/2023 | 1013.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA 50016COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/09/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMOEIP 50028COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/09/2023 | 713.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio AmbienteCOM 50048COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/09/2023 | 1013.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio EsportesCOM 50049COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/09/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de FinancasEIP referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/09/2023 | 13480.58 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de FinancasCOM referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/09/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos Tecnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatorios e contratos Administrativosjunto a este Municipioreferente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/09/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos tecnicos especializado no acompanhamento da prestacao de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo FederalCEF GEOPB Pacto Social deste municipio no periodo de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/09/2023 | 11.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 96709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/09/2023 | 3062.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCASCOM 20501COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/09/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCASEIP 50017COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/09/2023 | 2500.00 | 46443506000176 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA 01378261410 | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na confeccao de portao galvonizado de 330x207troca de rondanae trilho de 6 MTSSecretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/09/2023 | 79560.58 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoComissionado 70 referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/09/2023 | 111629.75 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoInfantil70 efetivos referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/09/2023 | 485483.12 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoFundeb 70 referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/09/2023 | 3960.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoInfantil70 contratos referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/09/2023 | 99440.08 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educacaocontratos 70 referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/09/2023 | 110300.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 50033COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/09/2023 | 17976.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADO 70 50035COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/09/2023 | 22592.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONTRATOS 70 50037COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/09/2023 | 25362.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOEDUC.INFANTIL 70 EFETIVOS 50039COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/09/2023 | 899.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOEDUC.INFANTIL 70 CONTRATOS 50041COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/09/2023 | 599.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOLIC.MATERN.EFET.FUNDEB 70 50045COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/09/2023 | 1317.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOLIC.MATERN.EFET.FUNDEB 70 50047COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/09/2023 | 13545.75 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePSF referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/09/2023 | 7827.85 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeNASF EIP referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/09/2023 | 62378.16 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePACS referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/09/2023 | 2050.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeAgente VigilSanitaria referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/09/2023 | 39901.37 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeCOM referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/09/2023 | 67200.81 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saude referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/09/2023 | 7843.98 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeBucal referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/09/2023 | 53754.23 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeEIP referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/09/2023 | 14010.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saudebucal EIP referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/09/2023 | 44849.25 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePSF EIPreferente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/09/2023 | 10383.99 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saude Agente de Endemias referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/09/2023 | 10189.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF EIP 12000COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/09/2023 | 3183.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE BUCAL EIP 12001COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/09/2023 | 14172.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PACS 12002COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/09/2023 | 3077.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF 12005COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/09/2023 | 1812.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE BUCAL 12006COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/09/2023 | 15282.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE 20800COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/09/2023 | 9090.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDECOM 20801COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/09/2023 | 12212.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEEIP20802COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/09/2023 | 2359.21 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE D ENDEMIAS20803COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/09/2023 | 465.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA20804COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/09/2023 | 2120.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE NASF EIP 50011COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/09/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de CulturaDesportos e TursimoEIP referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/09/2023 | 2640.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de CulturaDesportos e TursimoCOM referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/09/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de AgriculturaEIP referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/09/2023 | 9289.09 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de AgriculturaCOM referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/09/2023 | 11315.99 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/09/2023 | 5280.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialEIP referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/09/2023 | 9308.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCOM referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/09/2023 | 7510.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCONSELHO TUTELAR referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/09/2023 | 15801.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do PrefeitoCOM referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/09/2023 | 15029.30 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/09/2023 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE 20200COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/09/2023 | 3590.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM 20200COMPETENCIA SETEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/09/2023 | 11402.43 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstruturaObras e Serv Urbanos referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/09/2023 | 4000.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratacao de empresa do ramo de engenharia com profissional registrado no CREAPB para elaboracao de projeto arquitetonico regularizacao de Construcaosuporte e responsabilidade tecnicalaudos tecnicosDesmenbramentos e Unificacao de LotesOrcamentos e AfinsAcessoria em Servicos de Engenharia em geral. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/09/2023 | 12902.01 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstruturaObras e Serv UrbanosCOM referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/09/2023 | 10500.00 | 49751350000189 | CLEISON DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRUCAO DE UMA ESTRUTURA DE LETREIRO DE CONCRETO ARMADONESTE MUNICIPIOSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/09/2023 | 5781.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EsportesCOM referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/09/2023 | 3780.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com trio de arbitros no campeonato Municipal nos dias 24 de Setembro e 01 de Outubro na 1° e 2° rodadajunto a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/09/2023 | 3141.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Meio AmbienteCOM referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/09/2023 | 4461.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulacao PoliticaCOM referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0005590 | 28/09/2023 | 5515.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01MOTOB SCHN SUB1510NY4E8 1.0cv Mon0 e 01 MOTOB. SCHN. SUB2515NY4E8 1.5 C.V M2F MONOF destinados a manutencao de fornecimento de agua no MunipioSecretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005595 | 28/09/2023 | 42500.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com de mao de obra continuada na manutencao dos predios publicos municipais e manuntencao das Estradas Vicinais e Vias Urbanasdeste municipio Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005585 | 28/09/2023 | 8750.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios destinado a Cozinha comunitaria Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005591 | 28/09/2023 | 10858.48 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios destinado a Casa da acolhida Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005592 | 28/09/2023 | 4098.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticiosleitedestinado a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005593 | 28/09/2023 | 12013.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios destinado a Casa da acolhida Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/09/2023 | 800.00 | 49404738000103 | 49.404.738 IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/09/2023 | 1320.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio nas atividades Administrativosjunto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismoreferente ao mês de Setembro do corrente anoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005586 | 28/09/2023 | 1850.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de pintura na casa da culturapertencente a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/09/2023 | 2000.00 | 51256926000183 | 51.256.926 AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha para fazer face a servicos tecnicos na preparacao de documentos gerenciais e servicos de apoio administrativos deste municipio no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/09/2023 | 1320.00 | 49342902000103 | 49.342.902 NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no posto de Saude DR Reginareferente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/09/2023 | 1320.00 | 49374927000180 | 49.374.927 WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a servicos administrativos prestados junto a secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005596 | 28/09/2023 | 6200.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a 1 medicao dos servicos de mao de obra de manutencao de PSF's e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/09/2023 | 1320.00 | 49454034000145 | 49.454.034 DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Vigilante da Escola Municipal Jose Marinho Falcao localizada no Sitio Campo Grande I durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/09/2023 | 1320.00 | 49700729000160 | 49.700.729 LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto a Escola Julio Inacio neste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/09/2023 | 1320.00 | 49700418000109 | 49.700.418 SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio administrativo na Escola Berenice Soares durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/09/2023 | 1920.00 | 37925977000120 | LEANDRO VIANA GOMES 06097932413 | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao do Sitio Figueiras a Sobrado transportando alunos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Licenciamento do veiculo de Placa OEZ9139 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005588 | 28/09/2023 | 53501.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolarSecretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005589 | 28/09/2023 | 5250.42 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolarCRECHESecretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005597 | 28/09/2023 | 11300.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra continuada na manutencao dos predios publicos municipais na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancariana conta 9670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/09/2023 | 1320.00 | 49382181000157 | 49.382.181 BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados Administrativos Junto ao CREASneste municipiodurante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/09/2023 | 1320.00 | 49383116000146 | 49.383.116 JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servios prestados Administrativos Junto ao CRASneste municipiodurante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/09/2023 | 1320.00 | 49625633000184 | 49.625.633 ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empemnha para fazer face a servicos prestados como Vigilante a disposicao da Casa de Acolhimento durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005594 | 28/09/2023 | 4500.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios destinado ao programa SCFVSecretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005602 | 29/09/2023 | 1857.00 | 00002465742400 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um veiculo FIATPUNTO placa NPT1161 transportando os visitadores do Programa Crianca Feliz e CRAS em todas as areas do municipiodurante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como auxiliar de Servicos geraisjunto ao SCFV durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005613 | 29/09/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos juridicos realizados neste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAF BBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/09/2023 | 29534.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSSAmortizacao de divida previdenciaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/09/2023 | 295.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS NA AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/09/2023 | 15577.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a entrada de parcelamento do INSS conforme inscricao 8279314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/09/2023 | 33875.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente a entrada de parcelamento do INSS conforme inscricao 8279314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/09/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do pasep nde referência 13449720130201378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/09/2023 | 175.66 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do pasep nde referência 13449720130201378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152023 | 0005630 | 29/09/2023 | 5207.59 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computacao dos seguintes Software Folha de Pagamento Arrecadacao e Gestao de Tributos referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/09/2023 | 394.42 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasepcompetência 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/09/2023 | 349.99 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas com parcelamento do PASEPCOD.DE Ref.007971958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/09/2023 | 264.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancariana conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/09/2023 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEPCOD.DE Ref.14751720249201380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/09/2023 | 448.41 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas com parcelamento do PASEPCOD.DE Ref.14751720249201380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/09/2023 | 3521.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de CONTIBUICAO EMPREGADOR valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/09/2023 | 826.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/09/2023 | 167.60 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAF BBdebitado na conta 111473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/09/2023 | 838.53 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEPdebitado em conta 111082.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/09/2023 | 0.40 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 11029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/09/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/09/2023 | 0.24 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 11029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005606 | 29/09/2023 | 2500.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Seguranca Privada nos Predios Publicos da Prefeitura Municipal de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/09/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialEdital de aviso para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 21092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/09/2023 | 525.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialEdital de aviso para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 21092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/09/2023 | 2100.00 | 00008177181416 | LUCIANO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacaodurante o mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Vigilante na Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha neste municipiodurante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/09/2023 | 2024.00 | 00030267269404 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com veiculo Caminhao tipo F4000placa MNF3312em diarias a disposicao da Secretaria de Educacaotransportando carteiras escolaresbirosarmarios para escolas da Zona rural e Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/09/2023 | 1620.00 | 49701272000108 | 49.701.272 ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio em servicos gerais na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira nesta pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/09/2023 | 1429.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio na Creche Abel Coelhodurante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/09/2023 | 715.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA NA CRECHE ABEL COELHODURANTE O MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/09/2023 | 834.00 | 00008216060424 | CAROLINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO EM UMA PALESTRA DO SETEMBRO VERDESOBRE A LUTA PELA INCLUSAO DOS DEFICIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00001608167429 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE APOIO EM SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO LUIZNESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/09/2023 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de consultoria e apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educacaocom treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio tecnico aos gestores e membros dos conselhos escolaresCAECACSFUNDEB e CMEtreinamento e capacitacoes para operacionalizacoes dos Programas PNAEPNATEPDDE e planejamento e acompanhamento do Plano de Acoes Articuladas PARincluindo suas prestacoes de contas. acompanhamento d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005645 | 29/09/2023 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com veiculo de placa NRE4493no transportando de estudantes dos Sitios Campo Grande ICarucu II e Marau as escolas na sede do Municipio de Sobrado no turno da manha e Tardeno mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005599 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo tipo CHEVPRISMA placa OEW2651 a disposicao da Secretaria de Saude Municipal durante o mês de Setembro do corrente ano no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipiopara serem submetidos a exames na cidade de Sape. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/09/2023 | 1320.00 | 49398108000173 | 49.398.108 GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto ao PSF II localizado no Sitio Campo Grande neste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00005661457405 | RENER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados Administrativosjunto a Secretaria de Saudereferente ao mês de SETEMBRO do corrente anoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/09/2023 | 1320.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de ConsultoriaAssessoria e Treinamentos na gestao Susincluindo a alimentacao de sistema de producao dos profissionais nas acoes de Servicos de media e alta complexidadeacompanhamento de todos os convênios firmados com orgaos federais e estaduais via sistemaCNESSIASUSBPBA E FPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/09/2023 | 2200.00 | 49350426000164 | 49.350.426 MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazerface a servicos prestados de maodeobra na limpeza geral do Posto de Saude Menino Jesus nesta durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/09/2023 | 1120.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipiodurante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/09/2023 | 600.00 | 00007356620456 | LIDIANE LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa a fim de participar da Oficina Regional para Implantacao de Microplanejamento para as atividades de Vacinacao de Alta Qualidadeem conformidade com a Portaria 8442023 nos dia 1819 e 20 de Setembro2023pertecente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa a fim de participar da Oficina Regional para Implantacao de Microplanejamento para as atividades de Vacinacao de Alta Qualidadeem conformidade com a Portaria 8442023 nos dia 1819 e 20 de Setembro2023pertecente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/09/2023 | 600.00 | 00007660695401 | PAULO DANNIELLISON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoaa fim de participar da Oficina Regional para Implantacao de Microplanejamento para as atividades de Vacinacao de Alta Qualidadeem conformidade com a Portaria 8442023 nos dia 1819 e 20 de Setembro2023pertecente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados a disposicao da Secretaria de Saude como motorista durante o mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005618 | 29/09/2023 | 4000.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo Strada Cabine dupla de placa RLS4G63 para atender as demandas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005622 | 29/09/2023 | 3100.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09 para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/09/2023 | 1200.00 | 13217581000160 | A.A.BELCHIOR DE MELO FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A AQUISICAO DE UMA BOMBONAS DE 200 LTSDESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 02/10/2023 | 3000.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a BrasiliaDFafim de participar da mobilizacao municipalista que ocorrera dos dias 03 e 04 de Outubro no Centro de Convencoes Ulisses Guimaraes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 02/10/2023 | 400.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos autopesados junto a empresa especializada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 02/10/2023 | 1400.00 | 51756871000170 | 51.756.871 GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipiodurante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005653 | 02/10/2023 | 2500.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo tipo FIAT PALIO placa PMM7890 a disposicao da Secretaria de Saude Municipal durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/10/2023 | 700.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de injecao de AVASTIN no olho direito em pacienteneste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005663 | 02/10/2023 | 5770.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos tecnicos especializados de mao de obra na manutencao de ar condicionados split incluindo carga de gas R22 instalacao e conserto para Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 02/10/2023 | 200.00 | 00005315666417 | INYEDJA DANTAS FERREIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Sape para I conferência Intermunicipal de Cultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005664 | 02/10/2023 | 7200.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados no Onibus escolar transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre Areia Branca e Areia Vermelha as escolas na sede do Municipio de Sobrado no turno da manha e Tardeno mês de Setembro2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005665 | 02/10/2023 | 7200.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com Onibus de placa MNS6668 transportando alunos dos Sitios Areia Brancae cordeiro II deste Municipio para assistirem aulas em colegio nesta Cidadenos turnosmanha e Tardereferente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0005666 | 02/10/2023 | 1420.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados manutencao corretiva em impressora canon G4 111 troca de cabeca de impressoramanutencao corretiva em impressora HP 416 troca do sistema HEAD DRIVER03 troca de almofada de kit de limpeza em EPSON L36504 ajuste do sistema continuo de tinta em impressora L355Servicos destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0005667 | 02/10/2023 | 1750.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de refil e cart.de tonerdestinado a Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 02/10/2023 | 1320.00 | 50796645000150 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos na divulgacao de eventos da prefeitura municipal de SobradoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 02/10/2023 | 1300.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de materias de interesse dessa Edilidade municipal no Jornal O Farol PBSecretaria de Administracao referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005649 | 02/10/2023 | 6000.00 | 50565693000138 | MELO & NOGUEIRA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de Assistencia Judiciaria Municipal prestadas a este municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 02/10/2023 | 2531.60 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao direito de uso mensal dos Softwares Contabilidade Publica e Fly Transparência referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 02/10/2023 | 1120.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL A SER REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2023DE FORMA PRESENCIAL DAS 830 AS 1700H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 02/10/2023 | 3.88 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 02/10/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancariana conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 02/10/2023 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 02/10/2023 | 445.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005651 | 02/10/2023 | 2550.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de lanches destinados para a capacitacao dos cuidadores do Programa Crianca Feliz e aos Participantes das Palestras referente ao Setembro Amareloconforme especificado 100 sanduiches naturais80 bolinhos de coco80 bolinhos de chocolate100 saladas de frutas e 20 L de suco natural . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005674 | 03/10/2023 | 1176.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de limpezadestinado ao Creas Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005675 | 03/10/2023 | 1176.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de limpezadestinado a Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/10/2023 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/10/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de locacao de sistema de licitacao publicareferente ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/10/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancariana conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005676 | 03/10/2023 | 7840.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de limpezadestinado a Secretaria de Administracao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/10/2023 | 5000.00 | 51775031000155 | VALTER MONTEIRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE TRANSPORTES E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E GERENCIAMENTO DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005692 | 03/10/2023 | 2460.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias descartaveisdestinado a Secretaria de Administracaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005669 | 03/10/2023 | 17815.02 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de limpezadestinado as escolasSecretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/10/2023 | 1320.00 | 49362152000123 | 49.362.152 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIV | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra de apoio na limpeza e manutencao da Escola Berenice durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/10/2023 | 1320.00 | 49700295000106 | 49.700.295 SEVERINA LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Joao Joaquim de Castro localizada no sitio Campo Grande durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/10/2023 | 1320.00 | 49359363000107 | 49.359.363 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a Escola Municipal Jose Antonio de Oliveira nesta durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005683 | 03/10/2023 | 12728.49 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisicao de materiais destinado a manutencao dos veiculos VWGOL GMSPIN e os MICRO ONIBUSe os ONIBUStodos pertencentes a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/10/2023 | 1320.00 | 49777721000100 | 49.777.721 ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Francisco Luiz localizada no Sitio Areia Branca neste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005685 | 03/10/2023 | 3632.12 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com manutencoes realizadas em veiculos VWGOLGMSPIN OS MICRO ONIBUSE OS ONIBUStodos pertencentes a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005670 | 03/10/2023 | 3900.00 | 46151735000117 | PW DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exames de USG no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005677 | 03/10/2023 | 19634.98 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de limpezadestinado a Secretaria de Saude neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005678 | 03/10/2023 | 11935.61 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas diversasdestinado a manutencao realizads nos veiculos RENAULT MASTER AMBULANCIA FORRANGERVAN DUCATOGOL GVIIVAN RENAULT MASTERDUCATO AMBULANCIA todos pertencente a Secretaria de Saude este municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005679 | 03/10/2023 | 6163.90 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na manutencao dos veiculosRENAULT MASTER AMBULANCIA FORDRANGER VAN DUCATO GOL GVIIVAN RENAULT MASTERDUCATO AMBULANCIA conforme danfe 452entre outros servicostodos pertencente a Secretaria de Saude este municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/10/2023 | 1500.00 | 51742317000134 | 51.742.317 GESSICA LUANA LINS | Valor que se empenha para fazer face a servicos de apoio na secretaria de Saude deste municipio durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005695 | 03/10/2023 | 3512.22 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de gêneros alimentiosdestinado os PSFs Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005686 | 03/10/2023 | 3180.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais destinado as maquinas agricolas e tratorestodos pertencentes a Secretaria de Agriculturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005671 | 03/10/2023 | 260.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Seguranca nas eleicoes do conselho tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/10/2023 | 7612.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aereas de JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA no periodo de 02102023 a 05102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0005688 | 03/10/2023 | 5298.93 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com aquisicao de pecasdestinado a manutencao dos veiculosmaquina hyundai HL74095 cacamba VWtrator fiatuno MOE7185retroescavadeiratodos pertencentes a Secretaria de Infra estruturadeste municipio. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005690 | 03/10/2023 | 3689.67 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer facea a despesa com servicos de manutencao realizada no veiculos maquina HYUNDAI HL7095cacamba VW.TRATOR FIATUNO MOE7185RETROESCAVADEIRA RANDONconforme danfe de n 453e entre outros servicos nos veiculospertencente a Secretaria de Infra estruturadeste municipio. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0005691 | 03/10/2023 | 2589.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanosreferente ao mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 04/10/2023 | 400.00 | 00002076380477 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para reuniao no escritorio ASSPPB para tratar de assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005704 | 04/10/2023 | 1500.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao depao francêsdestinado a cozinha comunitaria Secretaria de Desenvolvimento Socialdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005705 | 04/10/2023 | 850.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao degêneros alimenticiosdestinado a Secretaria de Desenvolvimento Socialdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 04/10/2023 | 1907.00 | 46519848000122 | CRISTILANIA REZENDE DE QUEIROZ 10067627447 | Valor que se empenha para fazer face a servicos de maoeobra no preparo e fornecimento de refeicoes e sucos destinados aos Motoristas Tecnicos de Enfermagem Secretario e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005702 | 04/10/2023 | 1151.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de sanduiches refrigerantes suco de frutas achocolatado e iogurtes destinado a eventos promovidos pela Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005703 | 04/10/2023 | 960.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao desanduichesucorefrigerantesachocolatado e iogurtesdestinado a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 04/10/2023 | 6.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 04/10/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 04/10/2023 | 200.00 | 00070474055426 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 04/10/2023 | 100.00 | 00001591540496 | KENIA PRICILA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 04/10/2023 | 250.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 04/10/2023 | 200.00 | 00009373723405 | JOSÉ ROBERTO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005715 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00007801583426 | SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servios prestados de aluguel de um veiculo CHEV PRISMAplaca QFL 4B508137transportando os visitadores do Programa Crianca Feliz e Crasem todas as areas do municipiodurante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 05/10/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para reuniao no escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 05/10/2023 | 400.00 | 00005332278446 | ANA CLAUDIA BULHÕES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Campina Grande para participar de palestra sobre OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 05/10/2023 | 300.00 | 00006066324411 | MANUELLIDA DE KASSIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Campina Grande para participar de palestra sobre OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 05/10/2023 | 200.00 | 00071390375404 | PAULO GERMANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Campina Grande para palestra sobre OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 05/10/2023 | 400.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Campina Grande para participar de palestra sobre OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 05/10/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/10/2023 | 7.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00011658701429 | MARCIO PEREIRA OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio na Secretaria de Educacao deste municipio durante os meses de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/10/2023 | 3600.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no atendimento ambulatorial aos Sabados na Policlinica deste municipio durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 05/10/2023 | 2000.00 | 48093558000195 | 48.093.558 WILLAMS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos odontologicos dos PSF's deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/10/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados na manutencao de um conjunto de paginas na internet com ênfase institucional no endereco WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR durante o mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/10/2023 | 4.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/10/2023 | 2.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 09/10/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFBINSSPGFN para emissao da regularidade fiscalacompanhamento ao CAUCSIAFparcelamentos lei especial EC1132021 e interlocucao junto a RFBPGFNapoio ao ESOCIALSecretraria de Administracao RHno mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005727 | 09/10/2023 | 3600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de filmagens 6 gravacao de video institucionais no mês de Setembro para a Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 09/10/2023 | 3087.00 | 45265239000121 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SERVICO PRESTADOS NA ENTREGA DE 343 AGUAS MINERAIS DE 20L AO PRECO UNITARIO DE 900DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIOSOB CONTATO DE N° 000952023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005729 | 09/10/2023 | 5889.72 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias de construcao diversos destinado a manutencao das Escolas municipaisSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/10/2023 | 1400.00 | 51325495000160 | 51.325.495 MARCUS VINICIOS TRIGUEIRO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como motorista na conducao de estudantes Universitarios para Joao Pessoaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 09/10/2023 | 300.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 09/10/2023 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 09/10/2023 | 5245.95 | 04346593000284 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos destinados ao Curso de Artesanato as maes do bolsa familiaSecretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0005726 | 09/10/2023 | 5000.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com o Onibus de placa BTR 9D40transportando pacientes especias de Sobrado a Joao Pessoa e vice versa para tratamento dora do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005730 | 09/10/2023 | 2965.67 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diversos destinado a manutencao das UBS pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005734 | 09/10/2023 | 2067.17 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005735 | 09/10/2023 | 1483.42 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005736 | 09/10/2023 | 936.16 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005737 | 09/10/2023 | 1793.09 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005738 | 09/10/2023 | 1059.96 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005739 | 09/10/2023 | 6857.97 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 09/10/2023 | 6746.00 | 00029929237453 | JOÃO ANTÔNIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NO TRATOR NEW HOLAND 7630REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO PRIMARIOREVISAO DE EMBREAGEMTROCA DO PEAO E COROA DO DIFERENCIAL TRASEIRO DA CAIXA SELETOURA E TROCA DO EMBUCHAMENTO DO COQUILHO DA RODA DIANTEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRUICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005733 | 09/10/2023 | 22256.06 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diverso destinado a manutencaoda Secretaria de Infraestruturaneste municipio. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 09/10/2023 | 1989.00 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com trio de arbitros no campeonato Municipal no dia 08 de Outubro na 3° rodadajunto a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente6.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 53cinquenta e trêsfamilias da localidade denominada Antas do Sononeste municipiodurante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular artezianodestinado ao abastecimento de agua potavel complementara comunidade do Sitio cordeironeste Municipioreferente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/10/2023 | 700.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular artezianodestinado ao abastecimento de agua potavel complementara comunidade do Sitio cordeironeste Municipioreferente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente5.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 262duzentos e sessenta e duasfamilias da localidade denominada Sitio Cordeiro IIneste municipiono periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro de 2023conforme Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente5.000LT de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 262duzentos e sessenta e duasfamilia da localidade denominada Sitio Lagoa do Padreneste municipiodurante o mês de Setembro 2023conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente7.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 60sessentafamilias da localidade denominada CarucuZona Ruralneste Municipioconforme Contratono periodo de 10 de Setembro a 10 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/10/2023 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Julio Guabiraba sn Centro nesta destinado ao funcionamento do Almoxerifado pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/10/2023 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno situado ao Sitio Areia Branca zona rural deste municipio onde funciona um poco artesiano destinado aos atendimento da demanda por agua da mesma localidade referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/10/2023 | 600.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Predio onde se encontra instalada a Secretaria de Infraestruturalocalizado a Rua Manoel SalesCentro desta Cidaderelativo ao mês de Setembroo do corrente anotudo em conformidade com que se encontra acordado em contrato de aluguel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao deum poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente 4.000LT de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 62 sessenta e duasfamilia da localidade denominada Antas do Sonono mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente3.500lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 30trintafamilias da localidade denominada em Lagoa do Padreneste municipioreferente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente2.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 25vinte e cincofamilias da localidade denominada em Carucuneste municipiono mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005801 | 10/10/2023 | 6358.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na confeccao de fardamentos destinadas a Servidores da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente3.800lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 30trintafamilias da localidade denominada Carucuneste Municipiodurante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente4.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 62sessentafamilias da localidade denominada Antas do Sononeste municipiodurante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mao de obra no acompanhamento dos Servicos de implantacaoampliacao e manutencao de sistemas de abastecimento de agua em areas ruraisneste municipiodurante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005820 | 10/10/2023 | 4860.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de caminhao com cesto aereo para atender as demandas deste municipiodurante o mês Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/10/2023 | 762.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Carucu UC51542483durante o mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/10/2023 | 1117.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica no poco Carucu deste municipioUC515424666 durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/10/2023 | 496.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Carucu UC517019233durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/10/2023 | 933.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco ANTAS DO SONO UC514170021durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/10/2023 | 702.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Carucu UC517019233durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/10/2023 | 370.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Antas do Sono UC58287757durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/10/2023 | 708.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Cordeiro UC513825047durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/10/2023 | 1614.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Sitio Ribeiro UC522845184durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/10/2023 | 17685.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricailuminacao publicaSecretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/10/2023 | 35601.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Projetada sn Centro onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipiodurante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Projetada sn Centro onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipiodurante o mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/10/2023 | 3344.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de uma peca Lamina reta 13 furosFuracao 34 123033destinado a veiculos pertencente a Secretaria de Agriculturaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste municipio durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/10/2023 | 80.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica da Casa do Agricultor UC58748584durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67707807no predio onde funciona a Secretariade Agriculturareferente ao mês Outubro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/10/2023 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales SN nesta destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta municipalidade referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005830 | 10/10/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo VWNOVO modelo Gol ano 2017 completo placa QFQ5105 a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/10/2023 | 446.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica UC522425672Secretaria de Desenvolvimento Socialdurante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67710824Secretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio durante o mês de OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/10/2023 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel localizado no Sitio Figueiras para atendimento medicodurante o mês de Setembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/10/2023 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Julio Guabiraba SN Centro nesta destinado ao funcinamento do almoxerifado da Secretaria de Saude deste municipio conforme Contrato referente ao mês de Setembro do corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/10/2023 | 1557.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na realizacao de exames diversos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/10/2023 | 1856.00 | 00010449664406 | CLEBIO RODRIGUES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de locacao na ornamentacao com toalhas arranjos painel mesa decorada enchimentos de bolas em diversos eventos destinados a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/10/2023 | 162.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricano Posto Ancora pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/10/2023 | 330.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricano Posto em Antas do Sono pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/10/2023 | 3100.00 | 50972922000139 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADOS NO VEICULO PRISMA DE PLACA OGA2J72DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/10/2023 | 880.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricano Posto DR Regina pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/10/2023 | 8114.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/10/2023 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel na Rua Julio Guabiraba sncentro nestapara funcionamento da Biblioteca Publica e Casa da Cultuta municipaldurante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/10/2023 | 500.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado na Rua Manoel de Sales sn Centro nesta destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Esportes desta municipalidade durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/10/2023 | 171.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricano predio onde funciona a Secretaria de Culturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67709419Secretaria de Culturaneste municipio no mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67709419Secretaria de Culturaneste municipio no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67709419Secretaria de Culturaneste municipio no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/10/2023 | 500.00 | 00002067172450 | LUZINETE DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/10/2023 | 350.00 | 00008203569480 | JULIANA PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/10/2023 | 400.00 | 00067679161453 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/10/2023 | 400.00 | 00002027063463 | MARIA IVANILDA VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/10/2023 | 250.00 | 00012570597422 | GEOVANA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/10/2023 | 250.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004394411459 | MARIA DE LOURDES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/10/2023 | 250.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/10/2023 | 600.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/10/2023 | 500.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/10/2023 | 250.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/10/2023 | 300.00 | 00008744699450 | JOSE ANTONIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/10/2023 | 400.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/10/2023 | 200.00 | 00043280722420 | IVONETE BAIXA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/10/2023 | 300.00 | 00003859017713 | GERALDO ALVES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/10/2023 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/10/2023 | 250.00 | 00071859959490 | JOSINALDO LOPES RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/10/2023 | 200.00 | 00027414060497 | MANOEL FLÔR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/10/2023 | 150.00 | 00003206910471 | EDILEUZA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/10/2023 | 150.00 | 00003472593407 | NEIDE BATISTA RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/10/2023 | 400.00 | 00008081371745 | MARIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/10/2023 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/10/2023 | 350.00 | 00008416945403 | MARCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/10/2023 | 300.00 | 00012670747442 | KÊNIA SAMYRA ROCHA DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/10/2023 | 300.00 | 00003287101480 | JAQUELINE MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/10/2023 | 200.00 | 00005163759469 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/10/2023 | 130.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/10/2023 | 200.00 | 00011201105480 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/10/2023 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/10/2023 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/10/2023 | 150.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/10/2023 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/10/2023 | 600.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/10/2023 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/10/2023 | 200.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/10/2023 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/10/2023 | 250.00 | 00011642537438 | ROSIMERE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/10/2023 | 150.00 | 00075244624415 | RAIMUNDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/10/2023 | 400.00 | 00011646883756 | FRANCISCA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/10/2023 | 500.00 | 00070440062489 | LUANA MARIA JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/10/2023 | 250.00 | 00070565280406 | RENATA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/10/2023 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a servicos burocraticosadministrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade relacionados ao Programa Bolsa Familia durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/10/2023 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Manoel de Sales178 Centronesta Cidadeonde Funciona a Secretaria de Educacao do Municipiodurante o mês de Setembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/10/2023 | 953.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na ministracao de aulas da Oficina de Ballet na Escola Municipal de tempo integral Joaquim Clementino Tavares localizada no Sitio Campo Grande III neste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Vigilante da Escola Municipal Joao Joaquim de Castro localizada no Sitio Campo Grande II durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/10/2023 | 224.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica UC512132262Creche Areia VermelhaSecretaria de Educacaodurante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/10/2023 | 18937.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/10/2023 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales 66 Centro nesta destinado ao funcionamento da Base da Policia Militar referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/10/2023 | 1320.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados como locutor em carro de som na divulgacao de atividadesmaterias de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado no Sitio Cordeiro para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/10/2023 | 1500.00 | 51798570000100 | 51.798.570 RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de locucaona zona Rural deste municipiodurante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/10/2023 | 700.00 | 49593183000195 | 49.593.183 MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse desta edilidae conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PBreferente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAF BBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/10/2023 | 23056.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFBPREV PARC.60 DARFdebitado no DAF BBna conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/10/2023 | 16755.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFBRET DARFdebitado no DAF BBna conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/10/2023 | 13.67 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 11029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/10/2023 | 14.95 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 123110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/10/2023 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Financas desta edilidade durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/10/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Advocaticios e consulta juridica referente ao mês de Setembro no ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005829 | 10/10/2023 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo Wolkswagem modelo Gol de placa QFB9F21 a disposicao da Secretaria de Financas desta edilidade durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/10/2023 | 506.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/10/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesao ao consorcio intermunicipal de gestao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a debito autorizado na conta 11108 em favor da CNM Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/10/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasses referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/10/2023 | 400.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa para escritorio Juridico para tratar de Assuntos de interesse dessa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/10/2023 | 138.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/10/2023 | 2.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/10/2023 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialExtrato para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 05102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005869 | 11/10/2023 | 3650.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra na lavagem e lubrificacao de dique realizados nos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/10/2023 | 980.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de mao de obra como borracheiromecanico na revisaoconserto de rodaspneuscamaras de ar e solida e TIP TOPrealizadas nos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/10/2023 | 1822.00 | 00080543081400 | INACIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no conserto de estofados das cadeiras dos Onibus escolares junto a Secretria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/10/2023 | 1660.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de prestado na apresentacao com palhaco com numero de magica brincadeiras pula pula no Centro den Conviniência na comemoracao da Semana das Criancas neste municipio . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/10/2023 | 150.00 | 00005012508408 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/10/2023 | 300.00 | 00070016203437 | JOSEFA MIGUEL DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/10/2023 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/10/2023 | 120.00 | 00004702350471 | MARIA AURELIANO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/10/2023 | 450.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/10/2023 | 250.00 | 00006587872417 | JOSEFA JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/10/2023 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel na Rua Manoel de Sales snnestadestinado ao funcionamento das atividades do programa Crianca Felizdesta municpalidadereferente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/10/2023 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado a Rua Projetada sn Conjunto Paulo Rolim nesta onde funciona o programa CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social conforme Contrato durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/10/2023 | 650.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel na Rua ProjetadaSNConjunto Paulo Rolimna Cidade Sobradoonde funciona o CREASnesta Cidadedurante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/10/2023 | 400.00 | 00010043596401 | LUCIVAN SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/10/2023 | 200.00 | 00004885866405 | JAILZA DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/10/2023 | 300.00 | 00091848865449 | SEVERINA INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/10/2023 | 400.00 | 00004958935444 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/10/2023 | 250.00 | 00010102653771 | NIELSON JOSE DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/10/2023 | 300.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/10/2023 | 250.00 | 00070565557483 | JAKIELLY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/10/2023 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/10/2023 | 2248.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos referente a 2 vias de registro de nascimento de pessoas carentesSecretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009037898416 | ANDRE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos como instrutor de aula de cantooferecendo aos alunosensinos teorico e praticodurante o mês Setembro do corrente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/10/2023 | 2060.00 | 49399296000154 | 49.399.296 ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no Veiculo ONIX de placa QFE6253 em 10 viagens a Joao Pessoae 02 viagens a Bayeux e 1 viagens a Campina grande transportando pacientes deste municipio para hospitais e clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/10/2023 | 2620.00 | 49569907000165 | 49.569.907 JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o veiculo Palio de placa PGT3869em 12 viagens a Joao Pessoa PB e 2 viagem a CAMPINA GRANDEpara hospitais e clinicas transportando pacientes deste municipio durante o mês de Setembro do 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/10/2023 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos prestados em regime de plantao nos periodo de 19092023 e 10102023 neste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/10/2023 | 400.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para o escritorio Juridico e Contabil a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/10/2023 | 2144.00 | 00020622708449 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos como Contadorna abertura do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescentes e atualizacao do CNPJ junto a Secretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0005893 | 11/10/2023 | 2925.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01MOTOB SCHN SUB 2515 NY4 E 8 1.5 M2F MONOF destinados a manutencao de fornecimento de agua no MunipioSecretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005894 | 11/10/2023 | 2760.00 | 46443506000176 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA 01378261410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos na confeccao e restauracao das traves dos campos de futebol Secretaria de Esportesneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/10/2023 | 2.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/10/2023 | 20.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005912 | 16/10/2023 | 1609.50 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio no periodo de04102023 a 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 16/10/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 16/10/2023 | 2.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005910 | 16/10/2023 | 25953.03 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA ADITIVADA GAOleo Diesel S10 destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo de 04102023 a 16 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/10/2023 | 11000.00 | 42675328000158 | POLO BELEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no Cursinho preparatorio para o Enemministrado aos alunos da Rede Municipal referente ao mês de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 16/10/2023 | 2900.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA COMO MECANICO ELETRICODE MANUTENCAO PREVENTIVADO SISTEMA ELETRICO DE ILUMINACAO REPOSICAO DAS LANTERNAS NO MICROONIBUS RLW 0B19ONIBUS MOU 6891ONIBUS MOG 6382ONIBUS OEZ 9139PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 16/10/2023 | 350.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 16/10/2023 | 250.00 | 00011676228470 | ANTONIO GONÇALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/10/2023 | 250.00 | 00004598913401 | ANGELA CELINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/10/2023 | 500.00 | 00007290582470 | ADRIANA MARIA DE PAULA SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/10/2023 | 200.00 | 00010425968405 | ACHIRLLEY IZOLLA DE LIMA SCOPINHL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/10/2023 | 500.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 16/10/2023 | 150.00 | 00007427655478 | JOELMA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 16/10/2023 | 200.00 | 00007411571440 | EDMILSON PEDRO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 16/10/2023 | 300.00 | 00003228420426 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 16/10/2023 | 300.00 | 00070565615432 | VAGNER GALDINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/10/2023 | 1350.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico Funebre de Rodrigo Da Silva Pereirafalecido no dia 14102023declaracao de obito N°345760328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 16/10/2023 | 200.00 | 00000146659481 | ZENILDO CÂNDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00050048945404 | ASSIS EUGÊNIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a servicos administrativos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005915 | 16/10/2023 | 26551.55 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10 Diesel S500DCGASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infra estrutura deste municipio no periodo de 04102023 a 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005913 | 16/10/2023 | 3780.49 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio no periodo de 04102023 a 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005914 | 16/10/2023 | 4243.18 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S500DC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo de 04102023 a 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005909 | 16/10/2023 | 1798.20 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio no periodo de 04102023 a 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005917 | 16/10/2023 | 18623.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10GASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio no periodo de 04102023 a 16102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005921 | 16/10/2023 | 550.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico no arcondicionado do veiculo Renault Master de placa QSF 3B43recarga de gas e mao de obrapertencente a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005922 | 16/10/2023 | 6560.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de compressor Renault Master de placa QSF3B43e condensador Renault master de placa QSF3B43e flitro secador Renault Marter de placa QSF3B43e flitro ventilador Renault Master de placa Qsf3b43pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 17/10/2023 | 894.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no preparo e fornecimento de bolos variados e salgados destinados a palestras da Secretaria de Saude durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/10/2023 | 1856.00 | 00010449664406 | CLEBIO RODRIGUES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de locacao na ornamentacao com toalhas arranjos painel mesa decorada enchimentos de bolas em diversos eventos destinados a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007356620456 | LIDIANE LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos burocraticos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/10/2023 | 200.00 | 00009363201414 | KARLA PATRICIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos burocraticos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/10/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoapara participar de reuniao do COSEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/10/2023 | 400.00 | 00007660695401 | PAULO DANNIELLISON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoapara resolver assuntos brurocraticos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005944 | 17/10/2023 | 19961.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos PSFs deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/10/2023 | 570.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de THOPHIC SOYA IL TPMARCA PRODIETdestinado paciente deste municipio junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/10/2023 | 2385.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com levantamento e detalhamento de projeto arquitetonico do predio da secretaria de saude e da farmacia publicaproducao de plantas e memorial descritivo para fins de regularizacao da farmacia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/10/2023 | 700.00 | 00003094864406 | JOILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa para reuniao no escritorio de Assessoria Juridica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005932 | 17/10/2023 | 1300.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com Onibus de placa MNS6668 transportando os times do municipio para SELECAO DE JOGOS de Nova Vivência a Guarabira e Nova Vivência a Santa Rita. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 17/10/2023 | 250.00 | 00005574874474 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 17/10/2023 | 200.00 | 00016698507490 | BENÍCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/10/2023 | 500.00 | 00071759755460 | VITÓRIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/10/2023 | 2200.00 | 36157538000151 | 36.157.538 BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos servicos de transporte de pessoas dos sitios FigueirasAreia BrancaLagoa do Padre e Campo Grandepara participarem de cortejos funebres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/10/2023 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 17/10/2023 | 596.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no preparo e fornecimento de lanches salgados variados paezinhos doces e salgados destinados aos eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005935 | 17/10/2023 | 3030.00 | 00005234684407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de bolos diversos destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005936 | 17/10/2023 | 533.39 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de abacaxi destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005937 | 17/10/2023 | 783.02 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Maracuja destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005938 | 17/10/2023 | 990.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Batata doce e Ceboladestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005939 | 17/10/2023 | 825.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | empenha correspondente a aquisicao de Macaxeira destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005940 | 17/10/2023 | 1452.40 | 00003804195482 | ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de coco seco Inhame da costadestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005942 | 17/10/2023 | 821.25 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de legumesdestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005946 | 17/10/2023 | 5120.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de polpa de Cajue goma de mandiocalaranja e inhame da costadestinado a Merenda escolarSecretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00071709621443 | RHALZE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no carrego e descarrego na distribuicao de merendas nas escolas municipais junto a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 17/10/2023 | 44.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/10/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 96709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuicaoFAMUPFederacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005961 | 18/10/2023 | 801.00 | 45265239000121 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SERVICO PRESTADOS NA ENTREGA DE 89 AGUAS MINERAIS DE 20L AO PRECO UNITARIO DE 900DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIOSOB CONTATO DE N° 000952023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 18/10/2023 | 1192.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no veiculo strada de placa QFD 9G02a disposicao da Secretaria de Educacao para entregas de merenda e agricultura familiar durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 18/10/2023 | 300.00 | 00009832441463 | SEVERINO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 18/10/2023 | 110.00 | 00036550469449 | JOSE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 18/10/2023 | 350.00 | 00008353461455 | ANTONIO BELO MOUZINHO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 18/10/2023 | 1548.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de locacao de 01pulapula e preparo e fornecimento de algodaodocepipocaspor ocasiao dos dias das Criancas do SCFV Secretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 18/10/2023 | 4484.00 | 00011650247486 | RAFAEL DE ARAUJO LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados do Trio de arbitros no Campeonato Municipal nos dias 141521 e 22 de Outubro na 3 rodadaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 0005955 | 18/10/2023 | 1683.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diversos destinados aos PSFs deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 0005956 | 18/10/2023 | 2796.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias Glicosementro tiras ON CALLMEDLE destinados aos PSFs deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005957 | 18/10/2023 | 4025.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de fraldas geriatricadestinados a pacientes acamadosdeste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 0005958 | 18/10/2023 | 619.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diversos TERM DIGITAL EXT destinados aos PSFs deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 0005959 | 18/10/2023 | 4637.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diversos destinados aos PSFs deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005960 | 18/10/2023 | 3.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao reempenho de n5695 aquisicao de materias de gêneros alimentiosdestinado os PSFs Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005962 | 18/10/2023 | 1071.00 | 45265239000121 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SERVICO PRESTADOS NA ENTREGA DE 119 AGUAS MINERAIS DE 20L AO PRECO UNITARIO DE 900DESTINADAS AO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 19/10/2023 | 1400.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com varricaocoletaremocaoincineracaotratamentoreciclagemseparacao e destinacao final de lixorejeitos e outros residuos quaisquerneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 19/10/2023 | 1800.00 | 00059483377404 | CASSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SALA DA SAuDE MENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRONA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00009913669480 | MADALENA EDTH MEIRELES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SALA DA SAuDE MENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRONA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 19/10/2023 | 400.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos autopesados junto a empresa especializada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 19/10/2023 | 1200.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERAIL DE CONSTRUÇÃO | Valor que s empenha para fazer face a aquisicao de tela hexdestinado ao campo de futebolneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 19/10/2023 | 200.00 | 00043687091449 | ALDENISE CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 19/10/2023 | 400.00 | 00017250578405 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/10/2023 | 5235.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locacao e ornamentacao com toalhasarranjospainelmesa decoradorapor ocasiao da realizacao de eventosprogramas promovidos pela Secretaria de Educacao do municipio durante os meses de Agosto e Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/10/2023 | 230.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAF BBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal Prefeituranesta durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/10/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Administracaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/10/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Administracaoneste municipio durante o periodo de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/10/2023 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadora multifuncionaldestinado a Secretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/10/2023 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/10/2023 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/10/2023 | 200.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/10/2023 | 400.00 | 00001367930456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/10/2023 | 400.00 | 00002217955454 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/10/2023 | 250.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/10/2023 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/10/2023 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/10/2023 | 350.00 | 00009154724490 | JANIELE DA SILVA MENESES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/10/2023 | 400.00 | 00003695890410 | IRENALDO ABEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/10/2023 | 400.00 | 00070074136410 | LETICIA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/10/2023 | 300.00 | 00006431157494 | PAULO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/10/2023 | 150.00 | 00003288525461 | MARIA ALVES BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/10/2023 | 315.00 | 00078959357472 | NATANAEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/10/2023 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/10/2023 | 250.00 | 00009618167402 | LUCIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/10/2023 | 300.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/10/2023 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/10/2023 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/10/2023 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/10/2023 | 200.00 | 00006366208409 | ROSILEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/10/2023 | 350.00 | 00003916787365 | VANDERLUCIA MATOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/10/2023 | 250.00 | 00009157168792 | LIDIANE CARVALHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/10/2023 | 400.00 | 00002390898475 | SAULO MAGNO DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/10/2023 | 300.00 | 00017161556490 | MARIA LUIZA HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/10/2023 | 300.00 | 00072007127440 | SAMARA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/10/2023 | 400.00 | 00004436280411 | ZILDA TAVARES DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/10/2023 | 250.00 | 00003285531401 | CEZÁRIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/10/2023 | 150.00 | 00010449649440 | TACIANA DA SILVA EUGENIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/10/2023 | 400.00 | 00009512235420 | JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/10/2023 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/10/2023 | 400.00 | 00068986360497 | JOSEFA FABRICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/10/2023 | 150.00 | 00070565220411 | FELIPE PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/10/2023 | 300.00 | 00005582812490 | EDNEUSA SILVA DE AMORIM DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/10/2023 | 500.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/10/2023 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/10/2023 | 150.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/10/2023 | 250.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/10/2023 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/10/2023 | 300.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/10/2023 | 200.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/10/2023 | 300.00 | 00003472084448 | MARIA DO CARMO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/10/2023 | 600.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/10/2023 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/10/2023 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/10/2023 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/10/2023 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/10/2023 | 350.00 | 00010553412426 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/10/2023 | 400.00 | 00003289391450 | MARIA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/10/2023 | 350.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/10/2023 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/10/2023 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/10/2023 | 350.00 | 00072649917415 | ANTONIA DE ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/10/2023 | 300.00 | 00007100460492 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/10/2023 | 350.00 | 00009718722440 | GERSON IDALINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/10/2023 | 400.00 | 00020508093449 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/10/2023 | 300.00 | 00011843872498 | JHENNYFFE ESTEFANY GALDINO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/10/2023 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/10/2023 | 300.00 | 00043708064453 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/10/2023 | 300.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/10/2023 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/10/2023 | 596.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio a Secretaria de Esportesdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/10/2023 | 2106.00 | 36740492000107 | INSTITUTO AVANCAR SAPE | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como educadores na escolinha de futebol amador no campo de Futebol O Pereirao neste municipio no periodo de 20 de Agosto a 20 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/10/2023 | 1130.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERAIL DE CONSTRUÇÃO | Valor que s empenha para fazer face a aquisicao de tela hexdestinado ao campo de futebolneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/10/2023 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com uma moto Bros 160 placa RLWGI78 na conducao de servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio quando no acompanhamento da execucao dos servicos da secretaria mencionada durante o mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/10/2023 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio nas atividades Administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste municipiodurante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/10/2023 | 1084.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como borracheiro no conserto de pneusvulcarizacao rodas camara de ar protetor rodizio e substituicao de pneus da grade stradatrator Pa mecanica pertencentes a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/10/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Agriculturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/10/2023 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a conssessao de diaria para viagem a Joao Pessoa afim de tratar de asssuntos de interesse ao Gabinete do Prefeito junto ao Escritorio de contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/10/2023 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio da praca da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha neste municipio durante os fins de semana e feriados do mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio da Secretaria de Infra Estruturadeste municipio durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/10/2023 | 2215.00 | 00010180562460 | FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como mecanico na moto de placa OGF 9475de placa NQI8460 pertencente a Secretaria de Infraestrutura . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006047 | 20/10/2023 | 3000.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de manutencao e pintura do cemiterio Sao Sebastiaosdeste municipio Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/10/2023 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio na Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/10/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/10/2023 | 210.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Radialista na cobertura na Radio Sape FMrelacionados ao Campeonato Municipal de Futebol Amadorda Secretaria de CulturaDesportos e Turismodeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/10/2023 | 1000.00 | 00071390340449 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a servicos de levantamento topografico planimetrico para locacao e confrontacao de area do Campo Municipal localizado em Antas do Sononeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/10/2023 | 250.00 | 00001370861486 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/10/2023 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/10/2023 | 600.00 | 52126157000161 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE CROCHÊS E RECICLAGEM COM GRUPO DE IDOSAS NO PREDIO DO CRASDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/10/2023 | 250.00 | 00017169235498 | MARIA CLARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/10/2023 | 1456.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao materiais diversosdestinado a Secretaria de Administracaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/10/2023 | 165.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica UC54400511onde funciona a base da Policiadurante o mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/10/2023 | 311.70 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas do PASEP referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/10/2023 | 2156.48 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/10/2023 | 220.81 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas do PASEP referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/10/2023 | 2716.98 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 96709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 24/10/2023 | 25.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente ao Transporte Autonomo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 24/10/2023 | 358.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multascontr.prev. desconta seguradoempregadoavulso PA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006075 | 24/10/2023 | 3450.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisicao de FRUTAS E VERDURASdiversas destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipaisdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 24/10/2023 | 280.00 | 00009775557470 | GESSICA LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 24/10/2023 | 250.00 | 00006670225466 | DANIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006077 | 24/10/2023 | 2530.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisicao de VERDURASdiversas destinada a cozinha comunitariaSecretaria de Desenvovimento Socialdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182023 | 0006073 | 24/10/2023 | 1005.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diversos Especulo Vag Tam.M e P destinados aos PSFs deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006076 | 24/10/2023 | 1750.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisicao de Frutas diversasdestinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006079 | 24/10/2023 | 103320.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de diversos equipamentosdestinados aos PSFs neste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 24/10/2023 | 600.00 | 00007744804759 | JOSAFÁ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS REFERENTES A GRATIFICACAO DE 06 DIARIAS DE PRODUTIVIDADEQUANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/10/2023 | 600.00 | 00096535822400 | JOANA DARC DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS REFERENTES A GRATIFICACAO DE 06 DIARIAS DE PRODUTIVIDADEQUANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/10/2023 | 600.00 | 00027904571404 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS REFERENTES A GRATIFICACAO DE 06 DIARIAS DE PRODUTIVIDADEQUANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 25/10/2023 | 7234.30 | 50336670000151 | DCMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais destinado a tratamento com curativoem paciente neste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 25/10/2023 | 2829.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos na confeccao de diversos banner impressao digitalplotagemMINIDOORe faixa impressao digitaldestinado a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0006086 | 25/10/2023 | 2925.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01MOTOB SCHN SUB 2515 NY4 E 8 1.5 M2F MONOF destinados a manutencao de fornecimento de agua no MunipioSecretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006085 | 25/10/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos de Consultoria e Assessoria juridica prestados a esta Edilidade no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0006090 | 26/10/2023 | 4500.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de consultoria e assessoria juridica ha ser executado em favor das diversas Secretaria do Municipio de SobradoPBcom a elaboracao de pareceresnota tecnica e acompanhamento dos processos judiciaisadministrativosno mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/10/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/10/2023 | 4.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 26/10/2023 | 7000.00 | 32478693000119 | DANILO ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Salgados Mini pizzapara Festa das criancasno mês de Outubroneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 26/10/2023 | 3679.20 | 36618436000196 | ATACAMIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFRIGERANTESPARA FESTA DAS CRIANCASNO MÊS DE OUTUBRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/10/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialExtrato para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/10/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialExtrato para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Construção de Creches (Zona Urbana e Rural) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006089 | 26/10/2023 | 115700.38 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Medicao 04 referente a Construcao de Creche localizada no Sitio Carucu neste municipio de acordo com o Programa Paraiba Primeira Infancia. | 00352023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006100 | 26/10/2023 | 7199.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com Onibus de placa KNO 8H78 transportando alunos dos Sitios CarucuCafe do ventoFigueiras e Antas do Sonopara as escolas na sede do municipio de Sobrado ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 26/10/2023 | 350.00 | 00006489126478 | JOSÉ FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 26/10/2023 | 350.00 | 00007611435485 | MARIA LUCIANA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/10/2023 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Manoel de Sales153 Centronesta Cidadeonde Funciona o Conselho Tutelar do Municipiodurante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006092 | 26/10/2023 | 1548.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diversos como Glicosimetroatadura crepom destinados aos PSFs deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006094 | 26/10/2023 | 1455.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006095 | 26/10/2023 | 21426.06 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006096 | 26/10/2023 | 5759.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006097 | 26/10/2023 | 11387.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006101 | 26/10/2023 | 12512.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos de impressoes e confeccao de blocos diversos destinados a PSF's Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios e Quadras Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006104 | 26/10/2023 | 72572.43 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 3 medicao da Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta na E.M.E.F SEVERINO DANTAS localizada na Comunidade de Lagoa do Padre neste municipio. Conforme Contrato n00432022 e Convênio n4102021 Sec De Estado da Educacao Ciências e Tecnologia da Paraiba por meio da Secretaria da Educacao. | 00432022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios e Quadras Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006106 | 26/10/2023 | 136894.54 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 3 medicao da Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta na E.M.E.F JOSE MARINHO FALCAO localizada na Comunidade de Campo Grande neste municipio. Conforme Contrato n00422022 e Convênio n3842021 Sec De Estado da Educacao Ciências e Tecnologia da Paraiba por meio da Secretaria de Educacao. | 00432022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006116 | 27/10/2023 | 716.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006117 | 27/10/2023 | 910.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/10/2023 | 200.00 | 00007660695401 | PAULO DANNIELLISON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoapara resolver assuntos brurocraticos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/10/2023 | 1358.00 | 00011650247486 | RAFAEL DE ARAUJO LIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados do Trio de arbitros no Campeonato Municipal no dia 29 de Outubro na 4 rodadaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/10/2023 | 180.00 | 00007892842438 | TALINE FRANCO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/10/2023 | 140.00 | 00013264450496 | LAUDIENTE VICENTE CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/10/2023 | 3440.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no preparo e fornecimento de 4.000 picoles destinado a festa do dias das Criancasneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/10/2023 | 2250.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA 45234906434 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com organizacao da conferência Intermunicipal de Educacaosediada no municipio de SapePB no dia 30 de Outubro de 2023 E toda operacionalizacao inclusive no que diz respeito a salao de recepcoesmateriais graficos alimentacao e todo processo de Desenvolvimento neste evento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 27/10/2023 | 95.75 | 35371879002106 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a vistoria do veiculo de placa SGP9113 pertencente a Secretaia de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/10/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos Tecnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatorios e contratos Administrativosjunto a este Municipioreferente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152023 | 0006115 | 27/10/2023 | 5207.59 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computacao dos seguintes Software Folha de Pagamento Arrecadacao e Gestao de Tributos referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAF BBdebitado na conta 111473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 27/10/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/10/2023 | 4.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/10/2023 | 14180.64 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de FinancasCOM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de FinancasEIP referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006170 | 30/10/2023 | 6000.00 | 50565693000138 | MELO & NOGUEIRA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de Assistencia Judiciaria Municipal prestadas a este municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/10/2023 | 2.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAF BBdebitado na conta 111473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/10/2023 | 3221.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCASCOM 20501COMPETENCIA OUTUBRO 2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/10/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCASEIP 50017COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006124 | 30/10/2023 | 2500.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Seguranca Privada nos Predios Publicos da Prefeitura Municipal de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/10/2023 | 1320.00 | 50796645000150 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos na divulgacao de eventos da prefeitura municipal de SobradoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/10/2023 | 11890.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administracao referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/10/2023 | 9793.95 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de AdministracaoCOM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/10/2023 | 2701.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20400COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/10/2023 | 2225.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOM 20401COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/10/2023 | 2459.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA OBRAS SERV URBANOS20603COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/10/2023 | 599.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMOCOM 21401COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/10/2023 | 2931.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERV URBANOSCOM 21403COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/10/2023 | 1872.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURACOM 21404COMPETENCIA AGOSTO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/10/2023 | 544.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EIP 50014COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/10/2023 | 1013.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICACOM 50016COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/10/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMOEIP 50028COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/10/2023 | 713.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio AmbienteCOM 50048COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/10/2023 | 1313.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio EsportesCOM 50049COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006125 | 30/10/2023 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com veiculo de placa NRE4493no transportando de estudantes dos Sitios Campo Grande ICarucu II e Marau as escolas na sede do Municipio de Sobrado no turno da manha e Tardeno mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49777721000100 | 49.777.721 ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Francisco Luiz localizada no Sitio Areia Branca neste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/10/2023 | 1620.00 | 49701272000108 | 49.701.272 ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio em servicos gerais na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira nesta pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49700418000109 | 49.700.418 SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio administrativo na Escola Berenice Soares durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49359363000107 | 49.359.363 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a Escola Municipal Jose Antonio de Oliveira nesta durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49454034000145 | 49.454.034 DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Vigilante da Escola Municipal Jose Marinho Falcao localizada no Sitio Campo Grande I durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49700295000106 | 49.700.295 SEVERINA LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Joao Joaquim de Castro localizada no sitio Campo Grande durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49700729000160 | 49.700.729 LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto a Escola Julio Inacio neste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/10/2023 | 3960.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoInfantil70 contratos referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/10/2023 | 108657.52 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoInfantil70 efetivos referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/10/2023 | 80571.06 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoComissionado 70 referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/10/2023 | 481235.22 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoFundeb 70 referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/10/2023 | 101574.89 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educacaocontratos 70 referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/10/2023 | 109335.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 50033COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/10/2023 | 18305.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADO 70 50035COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/10/2023 | 23077.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONTRATOS 70 50037COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/10/2023 | 24686.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOEDUC.INFANTIL 70 EFETIVOS 50039COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/10/2023 | 899.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOEDUC.INFANTIL 70 CONTRATOS 50041COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/10/2023 | 599.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOLIC.MATER.COM FUNDEB 70 50045COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/10/2023 | 1317.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOLIC.MATER.COM FUNDEB 70 50047COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/10/2023 | 1429.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio na Creche Abel Coelhodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49383116000146 | 49.383.116 JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servios prestados Administrativos Junto ao CRASneste municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49382181000157 | 49.382.181 BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados Administrativos Junto ao CREASneste municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/10/2023 | 2058.22 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCRAS COM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/10/2023 | 1452.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialBolsa Familia EIP referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/10/2023 | 4760.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialSCFV EIP referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/10/2023 | 10692.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCRIANCA FELIZ referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49625633000184 | 49.625.633 ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empemnha para fazer face a servicos prestados como Vigilante a disposicao da Casa de Acolhimento durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/10/2023 | 4145.57 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCRAS EIP referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/10/2023 | 2000.00 | 52400369000195 | 52.400.369 SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenhapara fazer face a servico prestado de aluguel de um veiculo CHEV PRISMAPlaca QFL 4B508137 transportando os visitadores do Programa Crianca Feliz e Crasem todas as areas do municipiodurante o mês de Outubrodo corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/10/2023 | 4831.14 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCREAS EIP referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/10/2023 | 2352.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOM21402COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/10/2023 | 1502.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR 22000COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/10/2023 | 2800.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50004COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/10/2023 | 1097.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EIP 50010COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/10/2023 | 1199.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEIP 50012COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/10/2023 | 941.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS EIP 50015COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/10/2023 | 2429.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ 50019COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/10/2023 | 1081.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV EIP 50020COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/10/2023 | 329.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA EIP 50022COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/10/2023 | 467.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS COM 50030COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/10/2023 | 4340.00 | 51707374000182 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos de arbitragemjunto a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/10/2023 | 4461.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulacao PoliticaCOM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/10/2023 | 3141.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Meio AmbienteCOM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/10/2023 | 2000.00 | 51256926000183 | 51.256.926 AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha para fazer face a servicos tecnicos na preparacao de documentos gerenciais e servicos de apoio administrativos deste municipio no mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/10/2023 | 1620.00 | 51756871000170 | 51.756.871 GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/10/2023 | 1320.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de ConsultoriaAssessoria e Treinamentos na gestao Susincluindo a alimentacao de sistema de producao dos profissionais nas acoes de Servicos de media e alta complexidadeacompanhamento de todos os convênios firmados com orgaos federais e estaduais via sistemaCNESSIASUSBPBA E FPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49398108000173 | 49.398.108 GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto ao PSF II localizado no Sitio Campo Grande neste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49374927000180 | 49.374.927 WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a servicos administrativos prestados junto a secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/10/2023 | 2200.00 | 49350426000164 | 49.350.426 MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazerface a servicos prestados de maodeobra na limpeza geral do Posto de Saude Menino Jesus nesta durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49342902000103 | 49.342.902 NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no posto de Saude DR Reginareferente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/10/2023 | 8640.63 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeBucal referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/10/2023 | 19270.40 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePSF referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/10/2023 | 14010.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saudebucal EIP referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/10/2023 | 51660.45 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePSF EIPreferente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/10/2023 | 77379.17 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saude referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/10/2023 | 7827.85 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeNASF EIP referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/10/2023 | 39509.23 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeCOM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/10/2023 | 2050.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeAgente VigilSanitaria referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/10/2023 | 9504.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saude Agente de Endemias referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/10/2023 | 63258.15 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePACS referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/10/2023 | 77717.35 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeEIP referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/10/2023 | 11737.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF EIP 12000COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/10/2023 | 3183.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE BUCAL EIP 12001COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/10/2023 | 14372.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PACS 12002COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/10/2023 | 4378.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF 12005COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/10/2023 | 1963.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE BUCAL 12006COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/10/2023 | 17580.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE 20800COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/10/2023 | 8976.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDECOM 20801COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/10/2023 | 17657.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEEIP20802COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/10/2023 | 2159.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE D ENDEMIAS20803COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/10/2023 | 465.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA20804COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/10/2023 | 2120.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE NASF EIP 50011COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de CulturaDesportos e TursimoEIP referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio nas atividades Administrativosjunto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismoreferente ao mês de Outubro do corrente anoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/10/2023 | 2640.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de CulturaDesportos e TursimoCOM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/10/2023 | 5781.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de CulturaDesportos e TursimoCOM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/10/2023 | 5280.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialEIP referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/10/2023 | 7510.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCONSELHO TUTELAR referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/10/2023 | 10876.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/10/2023 | 10355.35 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCOM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/10/2023 | 800.00 | 49404738000103 | 49.404.738 IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/10/2023 | 2395.16 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de AgriculturaEIP referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/10/2023 | 8242.01 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de AgriculturaCOM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/10/2023 | 15029.30 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/10/2023 | 15801.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do PrefeitoCOM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/10/2023 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE 20200COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/10/2023 | 3590.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM 20200COMPETENCIA OUTUBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/10/2023 | 12902.01 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstruturaObras e Serv UrbanosCOM referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/10/2023 | 10827.22 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstruturaObras e Serv Urbanos referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 31/10/2023 | 4000.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratacao de empresa do ramo de engenharia com profissional registrado no CREAPB para elaboracao de projeto arquitetonico regularizacao de Construcaosuporte e responsabilidade tecnicalaudos tecnicosDesmenbramentos e Unificacao de LotesOrcamentos e AfinsAcessoria em Servicos de Engenharia em geral. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006257 | 31/10/2023 | 3100.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09 para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006260 | 31/10/2023 | 37350.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com de mao de obra continuada na manutencao dos predios publicos municipais e manuntencao das Estradas Vicinais e Vias Urbanasdeste municipio Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006256 | 31/10/2023 | 4000.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo Strada Cabine dupla de placa RLS4G63 para atender as demandas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 31/10/2023 | 1700.00 | 51742317000134 | 51.742.317 GESSICA LUANA LINS | Valor que se empenha para fazer face a servicos de apoio na secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006247 | 31/10/2023 | 9750.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a servico prestado de mao de obra continuada na manutencao dos predios publicos municipaisna Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00059483377404 | CASSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SALA DA SAuDE MENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRONA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00009913669480 | MADALENA EDTH MEIRELES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SALA DA SAuDE MENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRONA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006252 | 31/10/2023 | 2500.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo tipo FIAT PALIO placa PMM7890 a disposicao da Secretaria de Saude Municipal durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006253 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo tipo CHEVPRISMA placa OEW2651 a disposicao da Secretaria de Saude Municipal durante o mês de Outubro do corrente ano no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipiopara serem submetidos a exames na cidade de Sape. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados a disposicao da Secretaria de Saude como motorista durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 31/10/2023 | 9504.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saude Agente de Endemias referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 31/10/2023 | 63258.15 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePACS referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância e Promoção da Saúde | Manutenção do Programa de Vigilância em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 31/10/2023 | 2050.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeAgente VigilSanitaria referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 31/10/2023 | 2050.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeAgente VigilSanitaria referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 31/10/2023 | 96.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa contr.prev desconta Seguradoempregado avulso PA 092023 piso Enfermagem. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 31/10/2023 | 419.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa contr.prev desconta Seguradoempregado avulso PA 092023 piso Enfermagem. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 31/10/2023 | 3256.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente ao INSS CONTRIB PREV risco ambientalaposent especial 01 CP PAtronalgilrat ajustado PA092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 31/10/2023 | 7234.30 | 50336670000151 | DCMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais destinado a tratamento com curativoem paciente neste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006310 | 31/10/2023 | 5770.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos tecnicos especializados de mao de obra na manutencao de ar condicionados split incluindo carga de gas R22 instalacao e conserto para Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/10/2023 | 842.84 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento junto ao PASEPdebitado em conta 111082.daf cod.42.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/10/2023 | 166.40 | 60746948644192 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/10/2023 | 0.43 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasepdebitado na 1102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 31/10/2023 | 0.43 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 11029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como auxiliar de Servicos geraisjunto ao SCFV durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006238 | 31/10/2023 | 7200.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com Onibus de placa MNS6668 transportando alunos dos Sitios Areia Brancae cordeiro II deste Municipio para assistirem aulas em colegio nesta Cidadenos turnosmanha e Tardereferente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 31/10/2023 | 1920.00 | 37925977000120 | LEANDRO VIANA GOMES 06097932413 | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao do Sitio Figueiras a Sobrado transportando alunos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 31/10/2023 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de consultoria e apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educacaocom treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio tecnico aos gestores e membros dos conselhos escolaresCAECACSFUNDEB e CMEtreinamento e capacitacoes para operacionalizacoes dos Programas PNAEPNATEPDDE e planejamento e acompanhamento do Plano de Acoes Articuladas PARincluindo suas prestacoes de contas. acompanhamento de execucao e monitor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 31/10/2023 | 1320.00 | 49362152000123 | 49.362.152 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIV | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra de apoio na limpeza e manutencao da Escola Berenice durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006245 | 31/10/2023 | 21439.07 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra continuada na manutencao dos predios publicos municipais na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006246 | 31/10/2023 | 6210.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos tecnicos especializados de mao de obra na manutencao de ar condicionados SPLIT incluindo carga de gas R22instalacao e concertona Secretaria de Educacaovalor R 4.510 e na Secretaria de Saude valor R 1.700 no mês de Outubroneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Vigilante na Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha neste municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 31/10/2023 | 581.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e encargos referente ao INSSAmortizacao de divida previdenciaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ART DE LAUDO TECNICO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS PADRAO FNDE LOCALIZADA NA CIDADE DE SOBRADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 31/10/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos tecnicos especializado no acompanhamento da prestacao de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo FederalCEF GEOPB Pacto Social deste municipio no periodo de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006244 | 31/10/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos juridicos realizados neste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 31/10/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do pasep nde referência 13449720130201378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/10/2023 | 177.46 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do pasep nde referência 13449720130201378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 31/10/2023 | 29534.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSSAmortizacao de divida previdenciaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 31/10/2023 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEPCOD.DE Ref.007971958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 31/10/2023 | 452.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do pasep nde referência 13449720130201378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 31/10/2023 | 322.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 31/10/2023 | 353.23 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de juros e multas com parcelamento do PASEPCOD.DE Ref.007971958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/10/2023 | 398.10 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEPCOD.DE Ref.007971958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 31/10/2023 | 833.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 31/10/2023 | 3551.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de CONTRIBUICAO EMPREGADOR valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 31/10/2023 | 34197.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente a entrada de parcelamento do INSS conforme inscricao 8279314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 31/10/2023 | 15725.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a entrada de parcelamento do INSS conforme inscricao 8279314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/11/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para Escritorio Juridico para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006286 | 01/11/2023 | 7200.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados no Onibus escolar transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre Areia Branca e Areia Vermelha as escolas na sede do Municipio de Sobrado no turno da manha e Tardeno mês de Outubro2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/11/2023 | 561.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/11/2023 | 150.00 | 00014974888420 | YARA FERNANDA DE SANTANA HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/11/2023 | 150.00 | 00007612691426 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/11/2023 | 300.00 | 00005516824427 | JOSINEIDE MARCIONILO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006284 | 01/11/2023 | 3620.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de lanches destinados para as festividades das Festas das Criancasconforme especificado 120 sanduiches naturais100 bolinhos de coco100 bolinhos de chocolate150 saladas de frutas e 20 L de suco natural . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006291 | 01/11/2023 | 1857.00 | 00002465742400 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um veiculo FIATPUNTO placa NPT1161 transportando os visitadores do Programa Crianca Feliz e CRAS em todas as areas do municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/11/2023 | 79.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 01/11/2023 | 4.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/11/2023 | 1500.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/11/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Medicos na Secretaria de Saudereferente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006296 | 01/11/2023 | 55130.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006292 | 01/11/2023 | 7290.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de caminhao com cesto aereo para atender as demandas deste municipiodurante o mês Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006293 | 01/11/2023 | 69027.03 | 32537097000162 | CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a 2 medicao dos servicos de construcao de unidade escolar com 04 salas de aula no Sitio Cordeirona Cidade de SobradoPBconforme tomada de precos 0042022 e contrato 0732022 e convênio n3292022 com a Secretaria de Estado da Educacao e da Ciência e Tecnologia. | 00732022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006299 | 06/11/2023 | 3050.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados com 57 carradas de agua potavel com carro pipa de 12 MIL LTSextraidas de poco em sua propriedade para atender as comunidades das localidades corredorareia brancaCordeiroFigueira Campo GrandeI II e III entre outras comunidadesno mês Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/11/2023 | 2326.00 | 46519848000122 | CRISTILANIA REZENDE DE QUEIROZ 10067627447 | Valor que se empenha para fazer face a servicos de maoeobra no preparo e fornecimento de refeicoes e sucos destinados aos Motoristas Tecnicos de Enfermagem Secretario e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 06/11/2023 | 6563.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversosdestinado a manutencao da Secretaria de Saude neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006298 | 06/11/2023 | 10045.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais esportivodestinado a Secretaria de Esporteneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 06/11/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Advocaticios e consulta juridica referente ao mês de Outubro no ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 06/11/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 06/11/2023 | 8.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 06/11/2023 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 06/11/2023 | 2487.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversosdestinado a manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 06/11/2023 | 8805.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversosdestinado a manutencao da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/11/2023 | 3523.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversosdestinado a Secretaria de Administracao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 06/11/2023 | 215.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com adesivagem nos Taxistas pertencentes a neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 06/11/2023 | 5000.00 | 51775031000155 | VALTER MONTEIRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE TRANSPORTES E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E GERENCIAMENTO DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 07/11/2023 | 1300.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de materias de interesse dessa Edilidade municipal no Jornal O Farol PBSecretaria de Administracao referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 07/11/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Sede Prefeitura no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 07/11/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Sede Prefeitura no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00011658701429 | MARCIO PEREIRA OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio na Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006318 | 07/11/2023 | 4256.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de banana pacovangoma de mandioca polpa de cajudestinado a Merenda escolarSecretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006319 | 07/11/2023 | 240.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Ceboladestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006320 | 07/11/2023 | 749.70 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Maracuja destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006321 | 07/11/2023 | 801.95 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Abacaxi destinados a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006322 | 07/11/2023 | 877.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de legumesdestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006323 | 07/11/2023 | 279.20 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de melancia e cenoura destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/11/2023 | 715.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA NA CRECHE ABEL COELHODURANTE O MÊS DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/11/2023 | 596.00 | 00001608167429 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE APOIO EM SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO LUIZNESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIONOS DIAS 02 A 11 DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006330 | 07/11/2023 | 240.00 | 00005234684407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de bolos diversosdestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0006348 | 07/11/2023 | 2100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados 05 manutencao corretiva em impressora EPSON l39501 troca do sistema de tracao em impressora l39601 troca da unidade fusora de impressora Brother hl 1212w02 troca de fonte de alimentacao em impressa Epson l355.03 troca de sistema de tracao em impressora l35503 ajuste do sistema continuo de tinta em impressora Epson l365entre outros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0006349 | 07/11/2023 | 2525.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas diversasdestinado a manutencao das impressorasSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0006352 | 07/11/2023 | 400.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Creche de Areia Vermelha Secretaria de Educacao deste municipio no mês de Setembro e Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 07/11/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Educacao deste municipio no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 07/11/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Educacao deste municipio no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006366 | 07/11/2023 | 35107.56 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA ADITIVADA GAOleo Diesel S10 destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo de 17102023 a 06112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 07/11/2023 | 150.00 | 00009083218481 | MARCOS VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 07/11/2023 | 200.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 07/11/2023 | 200.00 | 00009205897400 | MAYARA INGRID SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/11/2023 | 400.00 | 00004372782470 | ANTONIO LISBOA DO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 07/11/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet em Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 07/11/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet em Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006359 | 07/11/2023 | 1720.35 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio no periodo de 17102023 a 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 07/11/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 07/11/2023 | 4.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/11/2023 | 150.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Exame OCT realizado para tratamento no olho direito em pacienteneste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006331 | 07/11/2023 | 720.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006332 | 07/11/2023 | 1902.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006333 | 07/11/2023 | 1758.95 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006334 | 07/11/2023 | 1263.05 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006335 | 07/11/2023 | 1835.61 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006336 | 07/11/2023 | 311.67 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006337 | 07/11/2023 | 239.97 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006338 | 07/11/2023 | 561.40 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006339 | 07/11/2023 | 763.77 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006340 | 07/11/2023 | 807.45 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006341 | 07/11/2023 | 1225.36 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006342 | 07/11/2023 | 267.69 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006343 | 07/11/2023 | 802.92 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006344 | 07/11/2023 | 3024.21 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006345 | 07/11/2023 | 7366.41 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006346 | 07/11/2023 | 2575.59 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006347 | 07/11/2023 | 7100.60 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0006350 | 07/11/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Medicos na Secretaria de Saudereferente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006351 | 07/11/2023 | 22767.76 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10GASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio no periodo de 17102023 a 31102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 07/11/2023 | 1475.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Saude deste municipio no mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 07/11/2023 | 1475.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Saude e UBSs deste municipio no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0006369 | 07/11/2023 | 10800.00 | 40657531000176 | CLINICA MEDICA SIMPLESMENTE PSIQUIATRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no atendimento psiquiatrico realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 07/11/2023 | 400.00 | 00002076380477 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para reuniao no escritorio ASSPPB para tratar de assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0006317 | 07/11/2023 | 2546.28 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanosreferente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006354 | 07/11/2023 | 33303.73 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10 Diesel S500DCGASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infra estrutura deste municipio no periodo de 17102023 a 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006367 | 07/11/2023 | 2198.47 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio no periodo de 17102023 a 06112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006361 | 07/11/2023 | 5694.27 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S500DC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo de 17102023 a 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006357 | 07/11/2023 | 5723.62 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio no periodo de 17102023 a 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/11/2023 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos prestados em regime de plantao nos periodo de 24102023 e 07112023 neste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0006380 | 08/11/2023 | 9436.00 | 04272117000185 | RC COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de piso cerbrasrejunte polimassa e revest pointerdestinado a manutencao da Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 08/11/2023 | 966.40 | 36618436000196 | ATACAMIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006377 | 08/11/2023 | 4800.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na elaboracao configuracao e envio como tambem acompanhamento dos eventos do esocial de todos os servidores desta Edilidade durante o mês de Outubro e Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 08/11/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 08/11/2023 | 400.00 | 00004372782470 | ANTONIO LISBOA DO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/11/2023 | 300.00 | 00005978644462 | REGINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 08/11/2023 | 400.00 | 00007635083490 | SIVONE SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 08/11/2023 | 300.00 | 00010889044406 | JOÃO CAVALCANTI NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 08/11/2023 | 300.00 | 00051893738434 | MARIA DELZA PESSOA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 08/11/2023 | 1400.00 | 51325495000160 | 51.325.495 MARCUS VINICIOS TRIGUEIRO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como motorista na conducao de estudantes Universitarios para Joao Pessoaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 08/11/2023 | 1800.00 | 52814042000160 | IVO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenhapara fazer facea servico prestado como motorista na Secretaria de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 08/11/2023 | 700.00 | 49593183000195 | 49.593.183 MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse desta edilidae conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PBreferente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006397 | 09/11/2023 | 3600.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de filmagens 6 gravacao de video institucionais no mês de Outubro para a Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006398 | 09/11/2023 | 3651.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de diversosdestinado a Secretaria de Administracao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006400 | 09/11/2023 | 8750.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de limpezadestinado a Secretaria de Administracao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006389 | 09/11/2023 | 960.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao desanduichesucorefrigerantesachocolatado e iogurtesdestinado a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006393 | 09/11/2023 | 9995.28 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias de construcao diversos destinado a manutencao das Escolas municipaisSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 09/11/2023 | 477.00 | 00014280410445 | ALESSIA MIGUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer facea servico prestado como cuidadora na Creche Abel Coelhopertencente a Secretaria de Educacaodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006404 | 09/11/2023 | 19034.67 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de limpezadestinado as escolasSecretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006408 | 09/11/2023 | 54699.22 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolarSecretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006409 | 09/11/2023 | 8379.29 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolarCRECHESecretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 09/11/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestadono mês de Setembro de 2023 do sistema de diario eletronicoSecretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 09/11/2023 | 500.00 | 00006583331438 | JOSEANE CAETANO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/11/2023 | 250.00 | 00006797325439 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VITORINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 09/11/2023 | 480.00 | 00078871867491 | LENIRA CORREIA DE FARIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006402 | 09/11/2023 | 6752.96 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de limpezadestinado a Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070565313428 | ERLÂNIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado como Coordenadora do SCFVa Secretaria de Desenvolvimento Socialdurante o mês de Outubrodo corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006415 | 09/11/2023 | 4650.28 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinado ao SCFVSecretaria de Desenvolvimento Social neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/11/2023 | 2250.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos de diagramacao edicao e publicacao de 03 avisos no DOU 1pregao eletronico equipamentos para UBSproposta 120122350001170032017 e 2pregao eletronico veiculos proposta 120122350001230012023 e 3 pregao eletronico para equipamentos laboratoriais proposta 12012235000122002no DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 09/11/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados na manutencao de um conjunto de paginas na internet com ênfase institucional no endereco WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 09/11/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006387 | 09/11/2023 | 5988.57 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias de construcao diversos destinado a manutencao das UBS's pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006391 | 09/11/2023 | 3150.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de sanduiches refrigerantes suco de frutas achocolatado e iogurtes destinado a eventos promovidos pela Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006396 | 09/11/2023 | 6000.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com o Onibus de placa BTR 9D40transportando pacientes especias de Sobrado a Joao Pessoa e vice versa para tratamento dora do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006401 | 09/11/2023 | 12704.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de limpezadestinado a Secretaria de Saude neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00000883765403 | FABIANA DO RÊGO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Enfermeira no Posto de Campo Grandepertencente a Secretaria de Saudedeste Municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006411 | 09/11/2023 | 2704.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios destinado a Secretaria de Saudereferente ao mês de Dezembro2022desta Edilidade. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006388 | 09/11/2023 | 1650.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao depao francêsdestinado a cozinha comunitaria Secretaria de Desenvolvimento Socialdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006390 | 09/11/2023 | 1250.50 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao degêneros alimenticiosdestinado a Secretaria de Desenvolvimento Socialdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006405 | 09/11/2023 | 4312.93 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios destinado a Casa da acolhida Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006407 | 09/11/2023 | 6025.78 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios destinado a Cozinha comunitaria Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006413 | 09/11/2023 | 4455.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticiosleitedestinado a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006414 | 09/11/2023 | 14844.63 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticioscestas basicasdestinado a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006394 | 09/11/2023 | 37114.19 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diverso destinado a manutencaoda Secretaria de Infraestruturaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 09/11/2023 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA - | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de um VD 14024005F DISCO VDO 1D 125KM 001102Tampa lacre seva SVT3000A 000621destinado a Secretaria de Infraestruturaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 10/11/2023 | 600.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Predio onde se encontra instalada a Secretaria de Infraestruturalocalizado a Rua Manoel SalesCentro desta Cidaderelativo ao mês de Outubro do corrente anotudo em conformidade com que se encontra acordado em contrato de aluguel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mao de obra no acompanhamento dos Servicos de implantacaoampliacao e manutencao de sistemas de abastecimento de agua em areas ruraisneste municipiodurante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular artezianodestinado ao abastecimento de agua potavel complementara comunidade do Sitio cordeironeste Municipioreferente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/11/2023 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno situado ao Sitio Areia Branca zona rural deste municipio onde funciona um poco artesiano destinado aos atendimento da demanda por agua da mesma localidade referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao deum poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente 4.000LT de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 62 sessenta e duasfamilia da localidade denominada Antas do Sonono mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente3.800lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 30trintafamilias da localidade denominada Carucuneste Municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente4.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 62sessentafamilias da localidade denominada Antas do Sononeste municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/11/2023 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Julio Guabiraba sn Centro nesta destinado ao funcionamento do Almoxerifado pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/11/2023 | 700.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular artezianodestinado ao abastecimento de agua potavel complementara comunidade do Sitio cordeironeste Municipioreferente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente5.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 262duzentos e sessenta e duasfamilias da localidade denominada Sitio Cordeiro IIneste municipiono periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro de 2023conforme Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente5.000LT de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 262duzentos e sessenta e duasfamilia da localidade denominada Sitio Lagoa do Padreneste municipiodurante o mês de Outubro 2023conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente6.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 53cinquenta e trêsfamilias da localidade denominada Antas do Sononeste municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0006510 | 10/11/2023 | 2800.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados com 57 carradas de agua potavel com carro pipa de 12 MIL LTSextraidas de poco em sua propriedade para atender as comunidades das localidades corredorareia brancaCordeiroFigueira Campo GrandeI II e III entre outras comunidadesno mês Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/11/2023 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente2.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 25vinte e cincofamilias da localidade denominada em Carucuneste municipiono mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/11/2023 | 34132.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/11/2023 | 399.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Antas do Sono UC58287757durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/11/2023 | 1000.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica no poco Carucu deste municipioUC515424666 durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/11/2023 | 17300.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricailuminacao publicaSecretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/11/2023 | 741.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Carucu UC515424831durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/11/2023 | 704.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica no poco Cordeiro deste municipio UC513825047durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/11/2023 | 426.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Campo grande UC515431596durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/11/2023 | 700.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Campo grande UC515431596durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/11/2023 | 700.00 | 32014442000183 | JONAISON BENTO DA SILVA 03044268494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza e teste de vazao de um poco arteziano no Municipio de SobradoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/11/2023 | 1203.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Campo grande UC515431596durante o mês de Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/11/2023 | 1026.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco ANTAS DO SONO UC514170021durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0006557 | 10/11/2023 | 1950.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01MOTOB SCHN SUB 1507NY 4 E 6 0.75 CV MONOF destinados a manutencao de fornecimento de agua no MunipioSecretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/11/2023 | 658.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Carucu UC517019233durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/11/2023 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales SN nesta destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta municipalidade referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67710700no predio onde funciona o Conselho TutelarSecretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio no mês de Outubro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67710824Secretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/11/2023 | 501.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica UC522425672Secretaria de Desenvolvimento Socialdurante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006572 | 10/11/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo VWNOVO modelo Gol ano 2017 completo placa QFQ5105 a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Projetada sn Centro onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67707807no predio onde funciona a Secretariade Agriculturareferente ao mês Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/11/2023 | 85.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica da Casa do Agricultor UC58748584durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste municipio durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/11/2023 | 298.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/11/2023 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Julio Guabiraba SN Centro nesta destinado ao funcinamento do almoxerifado da Secretaria de Saude deste municipio conforme Contrato referente ao mês de Outubro do corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006496 | 10/11/2023 | 3090.00 | 49399296000154 | 49.399.296 ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no Veiculo ONIX de placa QFE6253 em 15 viagens a Joao Pessoae 06 viagens a Sape 02 viagens a Santa Rita01 viagem Campina grande transportando pacientes deste municipio para hospitais e clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/11/2023 | 2000.00 | 48093558000195 | 48.093.558 WILLAMS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos odontologicos dos PSF's deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/11/2023 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel localizado no Sitio Figueiras para atendimento medicodurante o mês de Outubro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006528 | 10/11/2023 | 3110.00 | 49569907000165 | 49.569.907 JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o veiculo Palio de placa PGT3869em 16 viagens a Joao Pessoa PB e 2 viagens a CAMPINA GRANDEpara hospitais e clinicas transportando pacientes deste municipio durante o mês de Outubro do 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/11/2023 | 3100.00 | 50972922000139 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADOS NO VEICULO PRISMA DE PLACA OGA2J72DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/11/2023 | 8752.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de Saudereferente ao mês de Outubro2023 deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 10/11/2023 | 330.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricano Posto em Antas do Sono UCS 515545528 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/11/2023 | 182.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica UCS 523434418no Posto Ancora pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00032517203415 | HERDER GUILHERME GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio em atividades Administrativas junto a Secretaria de Saudedeste municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006545 | 10/11/2023 | 800.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico no veiculo Renault Master de placa OXO6a 12 recarga de gas e limpeza no sistema mao de obrapertencente a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006554 | 10/11/2023 | 6340.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de compressore condensador e flitro secador Renault Martermotorzinho de placa OXO 6 A 12pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/11/2023 | 500.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado na Rua Manoel de Sales sn Centro nesta destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Esportes desta municipalidade durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/11/2023 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel na Rua Julio Guabiraba sncentro nestapara funcionamento da Biblioteca Publica e Casa da Cultuta municipaldurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/11/2023 | 1.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67709419Secretaria de Culturaneste municipio no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/11/2023 | 170.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica UC 58760365 no predio onde funciona a Secretaria de Culturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009037898416 | ANDRE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos como instrutor de aula de cantooferecendo aos alunosensinos teorico e praticodurante o mês Outubro do corrente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAF BBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/11/2023 | 23265.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFBPREV PARC.60 DARFdebitado no DAF BBna conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/11/2023 | 16898.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFBRET DARFdebitado no DAF BBna conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/11/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contabilreferente a competência de Outubro do corrente anoconforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/11/2023 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Financas desta edilidade durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/11/2023 | 655.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006570 | 10/11/2023 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo Wolkswagem modelo Gol de placa QFB9F21 a disposicao da Secretaria de Financas desta edilidade durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/11/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesao ao consorcio intermunicipal de gestao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a debito autorizado na conta 11108 em favor da CNM Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/11/2023 | 2.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006491 | 10/11/2023 | 780.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Seguranca Privada no Campeonato Municipaljunto a Secretaria de Esportesdeste Municipiono mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0006502 | 10/11/2023 | 5900.00 | 46443506000176 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA 01378261410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos na confeccao de rede de protecao de tela e tubo galvanizado de 30M de comprimento por de altura destinado ao Campo de Antas do Sonoe confeccao de uma tenda 5x5 galvanizadaSecretaria de Esportesneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/11/2023 | 2500.00 | 51707374000182 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos de arbitragemjunto a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004885866405 | JAILZA DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007718194477 | SILVANIA AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/11/2023 | 300.00 | 00026463574864 | VALDECI ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/11/2023 | 350.00 | 00006794816482 | AVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/11/2023 | 400.00 | 00002027063463 | MARIA IVANILDA VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/11/2023 | 500.00 | 00002067172450 | LUZINETE DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/11/2023 | 140.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070902041460 | JOSIANE SOARES DO NACIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/11/2023 | 500.00 | 00003893705414 | DIONIZIO EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/11/2023 | 130.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/11/2023 | 250.00 | 00073863521404 | MARIA CRISTINA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 10/11/2023 | 300.00 | 00001489067450 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 10/11/2023 | 250.00 | 00008363164445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009776450709 | CRISTIANA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 10/11/2023 | 250.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDEVINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 10/11/2023 | 300.00 | 00008544374441 | BRUNO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/11/2023 | 300.00 | 00004548575430 | MARINALVA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 10/11/2023 | 150.00 | 00004404525460 | SONIA MARIA HERCULANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 10/11/2023 | 350.00 | 00016198832449 | NIVALDO ROSENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/11/2023 | 200.00 | 00001591540496 | KENIA PRICILA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 10/11/2023 | 400.00 | 00099289539453 | CLARINDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 10/11/2023 | 600.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004010719443 | JOSELI DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004254065477 | LUZIA XAVIER CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 10/11/2023 | 300.00 | 00012873905441 | ALINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/11/2023 | 120.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/11/2023 | 200.00 | 00015129513401 | ANDRIELLE DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/11/2023 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 10/11/2023 | 250.00 | 00012626912492 | NUBIA RAFAELA FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/11/2023 | 250.00 | 00003162250455 | MILTON DEOCLECIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005062794480 | MARIZETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 10/11/2023 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/11/2023 | 150.00 | 00011711224464 | RAYANE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/11/2023 | 400.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/11/2023 | 300.00 | 00072779934468 | JOSÉ IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/11/2023 | 200.00 | 00017437389436 | ISABELA DE GOIS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/11/2023 | 400.00 | 00002094213714 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/11/2023 | 250.00 | 00009532000437 | MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/11/2023 | 250.00 | 00055231799491 | ROSA MARIA DE ARAÚJO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/11/2023 | 300.00 | 00038682877449 | ROSANGELA TELES DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/11/2023 | 250.00 | 00006619685455 | MARILUCE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/11/2023 | 500.00 | 00071401185401 | SUZANE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/11/2023 | 300.00 | 00016140747473 | DÉBORA LIMA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/11/2023 | 250.00 | 00002182786406 | MARIA DO SOCORRO BERTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 10/11/2023 | 250.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/11/2023 | 200.00 | 00006278952475 | VITÓRIA MARIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006924858481 | EDILENE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010230849458 | MARIA MADALENA FERREIRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/11/2023 | 1727.00 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos referente a 2 vias de registro de nascimento de pessoas carentesjunto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/11/2023 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/11/2023 | 300.00 | 00005002183409 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/11/2023 | 200.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/11/2023 | 300.00 | 00005415637427 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007668540784 | MAURO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071531662463 | JONATA DOS SANTOS MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 10/11/2023 | 250.00 | 00070565636430 | ANA CLARA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/11/2023 | 200.00 | 00071307899480 | FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/11/2023 | 250.00 | 00055650376468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/11/2023 | 300.00 | 00097780979415 | PAULO INACIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/11/2023 | 150.00 | 00071455519421 | ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008559211454 | FABIO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/11/2023 | 200.00 | 00019746262882 | EDILEUZA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007578917480 | MARIA BETANIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/11/2023 | 500.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 10/11/2023 | 500.00 | 00036712655404 | IVAN BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/11/2023 | 250.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/11/2023 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/11/2023 | 200.00 | 00011201105480 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 10/11/2023 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 10/11/2023 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/11/2023 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/11/2023 | 250.00 | 00071455206482 | MATEUS ROZENDO DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/11/2023 | 200.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/11/2023 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/11/2023 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a servicos burocraticosadministrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade relacionados ao Programa Bolsa Familia durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/11/2023 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Manoel de Sales178 Centronesta Cidadeonde Funciona a Secretaria de Educacao do Municipiodurante o mês de Outubro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/11/2023 | 953.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na ministracao de aulas da Oficina de Ballet na Escola Municipal de tempo integral Joaquim Clementino Tavares localizada no Sitio Campo Grande III neste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/11/2023 | 1900.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de mao de obra como borracheiromecanico na revisaoconserto de rodaspneuscamaras de ar e solda e TIP TOPrealizadas nos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006529 | 10/11/2023 | 3770.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra na lavagem e lubrificacao de dique realizados nos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/11/2023 | 19628.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/11/2023 | 270.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica UC512132262Creche Areia VermelhaSecretaria de Educacaodurante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/11/2023 | 1626.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no veiculo strada de placa QFD 9G02a disposicao da Secretaria de Educacao para entregas de merenda e agricultura familiar durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Vigilante da Escola Municipal Joao Joaquim de Castro localizada no Sitio Campo Grande II durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/11/2023 | 2900.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA COMO MECANICO ELETRICODE MANUTENCAO PREVENTIVADO SISTEMA ELETRICO DE ILUMINACAO REPOSICAO DAS LANTERNAS NO MICROONIBUS RLW 0B19ONIBUS MOU 6891ONIBUS MOG 6382ONIBUS OEZ 9139PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/11/2023 | 1000.00 | 51798570000100 | 51.798.570 RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de locucaona zona Rural deste municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/11/2023 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado no Sitio Cordeiro para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua no predio onde funciona a base da Policianda MAT.67708447pertencente a Secretaria de Administracaoneste municipio no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/11/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua no predio onde funciona a base da Policianda MAT.67708447pertencente a Secretaria de Administracaoneste municipio no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/11/2023 | 226.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica UC54400511onde funciona a base da Policiadurante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/11/2023 | 1320.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados como locutor em carro de som na divulgacao de atividadesmaterias de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006580 | 13/11/2023 | 945.00 | 45265239000121 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SERVICO PRESTADOS NA ENTREGA DE 105 AGUAS MINERAIS DE 20L AO PRECO UNITARIO DE 900DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIOSOB CONTATO DE N° 000952023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 13/11/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFBINSSPGFN para emissao da regularidade fiscalacompanhamento ao CAUCSIAFparcelamentos lei especial EC1132021 e interlocucao junto a RFBPGFNapoio ao ESOCIALSecretraria de Administracao RHno mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006579 | 13/11/2023 | 3645.00 | 45265239000121 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SERVICO PRESTADOS NA ENTREGA DE 405 AGUAS MINERAIS DE 20L AO PRECO UNITARIO DE 900DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIOSOB CONTATO DE N° 000952023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/11/2023 | 500.00 | 00006640428482 | DANIELLA FONSECA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006581 | 13/11/2023 | 405.00 | 45265239000121 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SERVICO PRESTADOS NA ENTREGA DE 45 AGUAS MINERAIS DE 20L AO PRECO UNITARIO DE 900DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOSOB CONTATO DE N° 000952023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/11/2023 | 4.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006578 | 13/11/2023 | 1557.00 | 45265239000121 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SERVICO PRESTADOS NA ENTREGA DE 173 AGUAS MINERAIS DE 20L AO PRECO UNITARIO DE 900DESTINADAS AO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006583 | 13/11/2023 | 3900.00 | 46151735000117 | PW DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exames de USG no mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/11/2023 | 4680.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados em 72 exames de mamografia bilateral exame radiologico de baixa dose de radiacao realizados mediante compressao da mama sobre uma plataforma para o rastreamento do cancer de mama entre mulheres assintomaticas e com mamas sem alteracoesconforme os criterios do Programa Nacional de Controle do Cancêr de mamaRealizadas atraves de unidade movel terrestre. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 14/11/2023 | 930.25 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na realizacao de exames diversos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006596 | 14/11/2023 | 12945.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos de impressoes e confeccao de blocos diversos destinados a PSF's Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006597 | 14/11/2023 | 2669.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos de impressoes em Faixa em Lonas destinados a acoes da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006598 | 14/11/2023 | 1375.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos de de impressoes de Folders destinados a acoes da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/11/2023 | 4680.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados em 74 exames de mamografia bilateral exame radiologico de baixa dose de radiacao realizados mediante compressao da mama sobre uma plataforma para o rastreamento do cancer de mama entre mulheres assintomaticas e com mamas sem alteracoesconforme os criterios do Programa Nacional de Controle dp Cancer de Mamarealizadas atraves de unidade movel terrestre. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006612 | 14/11/2023 | 1557.00 | 45265239000121 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SERVICO PRESTADOS NA ENTREGA DE 173 AGUAS MINERAIS DE 20L AO PRECO UNITARIO DE 900DESTINADAS AO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 14/11/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006617 | 14/11/2023 | 1384.66 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 14/11/2023 | 344.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua nos Predio pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio duranate o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 14/11/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Agriculturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 14/11/2023 | 2382.00 | 00009287309485 | YURI ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Socialno cadastro e organizacao de documentos nos meses de Outubro e Novembrodo corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 14/11/2023 | 200.00 | 00004590928477 | FABRICIO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Joao PessoaPBcom os Conselheiros Tutelares para diligencia no Conselho Tutelar da regiao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 14/11/2023 | 200.00 | 00007561744498 | JEFFERSON PINTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos burocraticos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 14/11/2023 | 200.00 | 00003299423444 | JOSEFA GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Joao Pessoa com os conselheiros Tutelares para resolver assuntos burocraticos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos burocraticos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 14/11/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente7.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 60sessentafamilias da localidade denominada CarucuZona Ruralneste Municipioconforme Contratono periodo de 10 de Setembro a 10 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com TaxaRRTreferente ao Projeto de Arquitetura da Praca e do Canteiodeste Municcipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006607 | 14/11/2023 | 4500.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico referente a reparo e pintura geral da Lavanderiadeste municipio Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/11/2023 | 184.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 14/11/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006605 | 14/11/2023 | 3100.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com Onibus de placa MNS6668 transportando os times do municipio para SELECAO DE JOGOS EM BAYEUXLUCENAMARI E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 14/11/2023 | 180.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 14/11/2023 | 250.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 14/11/2023 | 200.00 | 00010425968405 | ACHIRLLEY IZOLLA DE LIMA SCOPINHL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 14/11/2023 | 400.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 14/11/2023 | 350.00 | 00004405141428 | SANDRA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 14/11/2023 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/11/2023 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel na Rua Manoel de Sales snnestadestinado ao funcionamento das atividades do programa Crianca Felizdesta municpalidadereferente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 14/11/2023 | 650.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel na Rua ProjetadaSNConjunto Paulo Rolimna Cidade Sobradoonde funciona o CREASnesta Cidadedurante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/11/2023 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado a Rua Projetada sn Conjunto Paulo Rolim nesta onde funciona o programa CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social conforme Contrato durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 14/11/2023 | 3100.00 | 36157538000151 | 36.157.538 BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente aos servicos de transporte de pessoas dos sitios FigueirasBarra de AntasAreia VermelhaLagoa do Padre e Campo GrandeCarucu II para participarem de cortejos funebres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 14/11/2023 | 1161.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua nos Predios escolas e creche pertencente a Secretaria de Educacaoneste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 14/11/2023 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales 66 Centro nesta destinado ao funcionamento da Base da Policia Militar referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 14/11/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Administracaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 14/11/2023 | 2995.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua nos Predios pertencente a Secretaria de Administracaoneste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006636 | 16/11/2023 | 6400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas septicas na Sede da prefeitura municipal e Cozinha Comunitariacom caminhao de Succao a vacuo para 10.000 litros 08 carradas litrosdurante os meses de Setembro e Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 16/11/2023 | 2447.00 | 00010449664406 | CLEBIO RODRIGUES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de locacao na ornamentacao com toalhas arranjos painel mesa decorada enchimentos de bolas para festa das criancasneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 16/11/2023 | 3530.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua nos Predios pertencente a Secretaria de Administracaoneste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 16/11/2023 | 5400.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado de Apoio e Socorristas com equipe de 20 pessoas durante as comemoracoes do dia das criancas em 28102023neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 16/11/2023 | 8800.00 | 51426006000166 | AREA VIP PRODUTORA LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de seis maquinas de algodao docecinco pipoqueiras e nove pulapulas de medio porteduas casinhas de bolinhasambos destinados a festa do dia das Criancas no dia 28 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 16/11/2023 | 8700.00 | 51426006000166 | AREA VIP PRODUTORA LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de parque de diversao inflaveis grandes kit playcama elastica grande barca carroceisambos destinados a festa do dia das Criancas no dia 28 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 16/11/2023 | 2233.00 | 00002335673483 | SEVERINA TERESA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no preparo e fornecimento de lanches salgados variados paezinhos doces e salgados destinados aos eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Outubro do corre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006639 | 16/11/2023 | 8800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas septicas em Escolas Publicas Municipaiscom caminhao de Succao a vacuo para 10.000 litros 11 carradas litrosSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 16/11/2023 | 1397.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua nos Predios escolas e creche pertencente a Secretaria de Educacaoneste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 16/11/2023 | 3068.00 | 00037425919400 | LUIZA HELENA TAVARES DE FREITAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na troca de vidros dos onibuscom peliculasespelhos para retrovisores e consertos das portas de aluminiosjunto a Secretaria de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 16/11/2023 | 820.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados referente na manutencao de uma maquina de lavar com reposicao de Placa e Bomba de Drenagemna Creche Abel Coelho pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 16/11/2023 | 100.00 | 00007083053421 | MARLENE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 16/11/2023 | 150.00 | 00008979525451 | JOSUÉLISON SOARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 16/11/2023 | 350.00 | 00070099142490 | EDERALDO DE FRANÇA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 16/11/2023 | 250.00 | 00011196577412 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 16/11/2023 | 305.00 | 00005044438448 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 16/11/2023 | 150.00 | 00071957477431 | IZABELA DE MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006646 | 16/11/2023 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas septicas realizados atraves da Secretaria de Assistência Socialcom caminhao de succao a vacuodurante os meses Setembro e Outubro de 2023 Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 16/11/2023 | 4.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 16/11/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasses referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 16/11/2023 | 400.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa para escritorio Juridico para tratar de Assuntos de interesse dessa Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 16/11/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de locacao de sistema de licitacao publicareferente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006637 | 16/11/2023 | 7440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com desentupimento de tubulacoes de esgoto em predios municipais e em vias publicas com caminhao de succao a vacuodurante os meses de Setembro e Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006622 | 16/11/2023 | 23919.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006623 | 16/11/2023 | 7430.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos hospitalar destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006624 | 16/11/2023 | 3079.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 16/11/2023 | 2013.00 | 00009051478470 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no preparo e fornecimento de bolos variados e salgados destinados a palestras da Secretaria de Saude durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 16/11/2023 | 313.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua nos Predio pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio duranate o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006645 | 16/11/2023 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas septicas em postos de Saudecom caminhao de succao a vacuodurante os meses Setembro e Outubro de 2023Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 16/11/2023 | 1332.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com varricaocoletaremocaoincineracaotratamentoreciclagemseparacao e destinacao final de lixorejeitos e outros residuos quaisquerneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 16/11/2023 | 2870.00 | 36294553000141 | A PA BRANDAO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado em assistência tecnicacom revisao geral e substituicao do motor de ar forcadotroca do carregador chaveado da camara de vacinacao da marca Indrelmodelo RW11Dpertencente a Secretaria de Saudedeste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 16/11/2023 | 600.00 | 00005315666417 | INYEDJA DANTAS FERREIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Campina Grande afim de participar da IV Conferência Estadual de Cultura da Paraibanos dias 1617 e 18 de Novembrono Garden Hotel e Centro de Convencoesministrado pela Secretaria de Cultuira do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/11/2023 | 200.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de hospedagem e cafe da manha da equipe da mamografia no 08 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006662 | 17/11/2023 | 16689.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006663 | 17/11/2023 | 3420.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 17/11/2023 | 2870.00 | 36294553000141 | A PA BRANDAO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado em assistência tecnicacom revisao geral e substituicao do motor de ar forcadotroca do carregador chaveado da camara de vacinacao da marca Indrelmodelo RW11Dpertencente a Secretaria de Saudedeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006665 | 17/11/2023 | 4006.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006666 | 17/11/2023 | 572.14 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diversos destinados aos PSFs deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006668 | 17/11/2023 | 124.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diversos destinados aos PSFs deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006669 | 17/11/2023 | 3056.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicaoPNEU 26570 R16 Bravurius AR 112 T continentaldestinado ao veiculoRANGEL QF03984 pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 17/11/2023 | 8000.00 | 13099984000151 | FOCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado com Implantacao e Manutencao de Sistemas de Prontuario Eletronico para 4 quartos na UBSpertencente a Secretaria de Saudedeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 17/11/2023 | 3600.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no atendimento ambulatorial aos Sabados na Policlinica deste municipio durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio da Secretaria de Infra Estruturadeste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0006670 | 17/11/2023 | 2925.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01MOTOB SCHN SUB 25 1507NY 4 E 1.5 C.V MONOF destinados a manutencao de fornecimento de agua no MunipioSecretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 17/11/2023 | 40.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 17/11/2023 | 0.22 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 11029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 17/11/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 17/11/2023 | 100.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 17/11/2023 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 17/11/2023 | 300.00 | 00006852841405 | RONALDO ATAÍDE FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 17/11/2023 | 1590.90 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Cola unaflex 725Laminado D28plastico dollaro 08romplas e plastico pevercar onibusdestinado a manutencao dos bancos dos OnibusSecretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 17/11/2023 | 715.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na manutencao e conserto de TVs e 01 caixa de somSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 17/11/2023 | 2250.00 | 08584140000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um Imovel construindo em alvenaria localizado no Sitio Areia Vermelhanerste municipioonde funciona a Creche Escola Paraiso do ABCreferente aos meses de Agosto e Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 17/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Jornal A UniaoPregao Eletronico para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 9112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 17/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialPregao Eletronico para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 9112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 17/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Jornal A UniaoEdital de Avisopara prefeitura Municipal de Sobrado no dia 2112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 17/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialEdital de Aviso para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 2112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal Prefeituranesta durante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006716 | 20/11/2023 | 2500.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico na abertura de letreiros com logo da Administracao no cemiteriolavanderia e pintura interna e externa no campo de futebol o Pereiraodeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006756 | 20/11/2023 | 10450.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de sonorizacao de pequeno portetablado coberto e iluminado de pequeno porteambos destinados a evento no dia 25 de outubro dia da evangelizacao no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006757 | 20/11/2023 | 18759.98 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de sonorizacao de pequeno portetablado coberto e iluminado de pequeno porteambos destinados a evento no dia 28 de outubro dia das Criancas nesse municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006750 | 20/11/2023 | 28146.11 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA ADITIVADA GAOleo Diesel S10 destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo de 06112023 a 16 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/11/2023 | 250.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/11/2023 | 150.00 | 00003803651468 | ANTONIO INÁCIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/11/2023 | 150.00 | 00036550469449 | JOSE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/11/2023 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 20/11/2023 | 250.00 | 00070464398428 | MARIA DAS GRAÇAS BENICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/11/2023 | 200.00 | 00006568871419 | MARIA DA PENHA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/11/2023 | 200.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/11/2023 | 150.00 | 00071891189425 | JOSÉ WANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/11/2023 | 400.00 | 00008493485446 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/11/2023 | 350.00 | 00072649917415 | ANTONIA DE ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/11/2023 | 300.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/11/2023 | 500.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/11/2023 | 400.00 | 00003695890410 | IRENALDO ABEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 20/11/2023 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 20/11/2023 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/11/2023 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/11/2023 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/11/2023 | 350.00 | 00070440062489 | LUANA MARIA JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/11/2023 | 300.00 | 00075935775468 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/11/2023 | 400.00 | 00002036154417 | JOSE GONÇALO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/11/2023 | 300.00 | 00005730273401 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/11/2023 | 250.00 | 00006800037460 | JORCIANY FERREIRA DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/11/2023 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/11/2023 | 300.00 | 00060156988453 | RITA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/11/2023 | 250.00 | 00009618167402 | LUCIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/11/2023 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/11/2023 | 200.00 | 00070565615432 | VAGNER GALDINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/11/2023 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/11/2023 | 250.00 | 00004666053409 | JOSE CARLOS FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/11/2023 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/11/2023 | 350.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/11/2023 | 250.00 | 00008594693443 | LUCIANO NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/11/2023 | 200.00 | 00071871873436 | JOÃO PAULO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/11/2023 | 200.00 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/11/2023 | 250.00 | 00001311784403 | MARLUCE FEITOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/11/2023 | 300.00 | 00043708064453 | MARINEIDE DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/11/2023 | 300.00 | 00092895999449 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/11/2023 | 300.00 | 00003862254437 | IRACEMA MARTINIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/11/2023 | 300.00 | 00009822897405 | EDUARDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/11/2023 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/11/2023 | 500.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/11/2023 | 300.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/11/2023 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/11/2023 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/11/2023 | 500.00 | 00098154745453 | RITA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 20/11/2023 | 250.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 20/11/2023 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 20/11/2023 | 300.00 | 00003472084448 | MARIA DO CARMO AMARANTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 20/11/2023 | 300.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/11/2023 | 600.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 20/11/2023 | 250.00 | 00002271318432 | DELCILENE SIMÕES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 20/11/2023 | 600.00 | 52126157000161 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE CROCHÊS E RECICLAGEM COM GRUPO DE IDOSAS NO PREDIO DO CRASDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/11/2023 | 0.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/11/2023 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/11/2023 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 20/11/2023 | 22.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 20/11/2023 | 77.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/11/2023 | 406.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006746 | 20/11/2023 | 1653.91 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio no periodo de 06112023 a 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 20/11/2023 | 299.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 20/11/2023 | 2.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAF BBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 20/11/2023 | 596.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio a Secretaria de Esportesdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/11/2023 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio da praca da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha neste municipio durante os fins de semana e feriados do mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006747 | 20/11/2023 | 19297.44 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10 Diesel S500DCGASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infra estrutura deste municipio no periodo de 06112023 a 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006748 | 20/11/2023 | 5204.22 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio no periodo de 06112023 a 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/11/2023 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com uma moto Bros 160 placa RLWGI78 na conducao de servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio quando no acompanhamento da execucao dos servicos da secretaria mencionada durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006752 | 20/11/2023 | 3199.85 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S500DC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo de 06112023 a 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/11/2023 | 9286.48 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha para fazer face a passagens aereas de JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA no periodo de 20112023 a 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006751 | 20/11/2023 | 1896.22 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio no periodo de 06112023 a 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 20/11/2023 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a conssessao de diaria para viagem a Joao Pessoa afim de tratar de asssuntos de interesse ao Gabinete do Prefeito junto ao Escritorio de contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 20/11/2023 | 570.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de THOPHIC SOYA IL TPMARCA PRODIETdestinado paciente deste municipio junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006749 | 20/11/2023 | 12325.26 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10GASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio no periodo de 06112023 a 16112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006755 | 20/11/2023 | 45730.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 20/11/2023 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio na Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006763 | 20/11/2023 | 9400.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 20/11/2023 | 210.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Radialista na cobertura na Radio Sape FMrelacionados ao Campeonato Municipal de Futebol Amadorda Secretaria de CulturaDesportos e Turismodeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006787 | 21/11/2023 | 1087.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0006788 | 21/11/2023 | 1000.00 | 04272117000185 | RC COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de piso incenordestinado a manutencao da Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 21/11/2023 | 3000.00 | 00002449928430 | OLINALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a BrasiliaDFafim de tratar de assuntos inerentes ao Municipiojunto ao Ministerios e Gabinetes do Senado e Camara Federalno periodo de 20 a 23 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 21/11/2023 | 166.40 | 60746948644192 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 21/11/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuicaoFAMUPFederacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 21/11/2023 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 21/11/2023 | 280.00 | 00015819526430 | ELISANGELA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 21/11/2023 | 250.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 21/11/2023 | 300.00 | 00008744699450 | JOSE ANTONIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 21/11/2023 | 400.00 | 00003206910471 | EDILEUZA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 21/11/2023 | 500.00 | 00012670747442 | KÊNIA SAMYRA ROCHA DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 21/11/2023 | 300.00 | 00003859017713 | GERALDO ALVES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 21/11/2023 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 21/11/2023 | 400.00 | 00073889237487 | JOSÉ NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 21/11/2023 | 150.00 | 00045149992453 | VALDEVINO MARTINS DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 21/11/2023 | 350.00 | 00004061782401 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 21/11/2023 | 400.00 | 00003469989486 | CARLOS LAURENTINO DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009725195485 | RODRIGO ELEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 21/11/2023 | 250.00 | 00017169235498 | MARIA CLARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 21/11/2023 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 21/11/2023 | 300.00 | 00012266069462 | JEFERSSON LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 21/11/2023 | 300.00 | 00007282388458 | ELENICE DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006782 | 21/11/2023 | 574.00 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de frutas destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006783 | 21/11/2023 | 620.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de melancia destinada a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006784 | 21/11/2023 | 234.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Ceboladestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006785 | 21/11/2023 | 749.70 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Maracuja destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006786 | 21/11/2023 | 5270.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de polpa de caju goma de mandioca e inhame da costadestinado a Merenda escolarSecretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006789 | 21/11/2023 | 1075.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de laranja peradestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006790 | 21/11/2023 | 855.87 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de legumesdestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006792 | 21/11/2023 | 1542.00 | 00002263660496 | RIVALDO MEIRELES DA SILVA | empenha correspondente a aquisicao de Macaxeira e batata doce destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 21/11/2023 | 1800.00 | 42339898000177 | EDIELSON TAVARES DO NASCIMENTO 05961312402 | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado no concerto e manutencao do forro em gesso da Escola Municipal Joaquim Braz Pereira e Creche Paraiso do ABClocalizada no Sitio Arei vermelhapertencente a Secretaria de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 21/11/2023 | 6555.50 | 15051338000140 | ALLISON RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de bombons diversosdestinados para a formacao de sacolinhas para a festividade das Criancasrealizada dia 28 de Outubrodo corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 21/11/2023 | 2500.00 | 47933753000113 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR 08582674465 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos na recreacao das Criancasanimacao em teatro Infantildestinados a festa das criancasno dia 28 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006805 | 22/11/2023 | 2340.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversosdestinado a Secretaria de Administracao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 22/11/2023 | 200.00 | 00008437735459 | JOSIVALDO DE MEIRELES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 22/11/2023 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 22/11/2023 | 400.00 | 00002390898475 | SAULO MAGNO DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 22/11/2023 | 200.00 | 00001218895489 | JOSELITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006806 | 22/11/2023 | 3095.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversosdestinado ao programa Crianca Feliz Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 22/11/2023 | 1191.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de locacao de 01pulapula e preparo e fornecimento de algodaodocepipocas do SCFV Secretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 22/11/2023 | 2.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 22/11/2023 | 2106.00 | 36740492000107 | INSTITUTO AVANCAR SAPE | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como educadores na escolinha de futebol amador no campo de Futebol O Pereirao neste municipio no periodo de 20 de Outubro a 20 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 22/11/2023 | 4200.00 | 51707374000182 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos de arbitragemjunto a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 22/11/2023 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Manoel de Sales153 Centronesta Cidadeonde Funciona o Conselho Tutelar do Municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 23/11/2023 | 4620.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Meio Fio 8x10x30x100para Calcamento no Conjunto Paulo Rolimdestinado a Secretaria de Infraestruturaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 23/11/2023 | 410.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM FERRAG MAQ MAT CONST ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Cone de Sinalizacao 75cm Laranjabrancodestinado a Secretaria de InfraEstruturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de veiculos e/ou Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006817 | 23/11/2023 | 83000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de veiculos NOVO RENAULT STEPWAY destinado a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006823 | 23/11/2023 | 377130.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de diversos equipamentosdestinados aos PSFs neste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 23/11/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 23/11/2023 | 2.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 23/11/2023 | 200.00 | 00014388014400 | JOÃO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 23/11/2023 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/11/2023 | 500.00 | 00076084345468 | ALUIZIO ALMINO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 23/11/2023 | 599.70 | 36618436000196 | ATACAMIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO INTEGRAL SH 625GDESTINADO AO PROGRAMA ASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 23/11/2023 | 964.50 | 36618436000196 | ATACAMIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE BRINDES DESTINADOS A CAMPANHA DE NOVEMBRO AZUL SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 23/11/2023 | 300.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a viagem a Joao PessoaPB para escritorio de contabilidade e juridico para resolver assuntos de interesse dessa etilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 23/11/2023 | 858.00 | 00080543081400 | INACIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no conserto de estofados das cadeiras dos Onibus escolares junto a Secretria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 24/11/2023 | 4100.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diversosdestinado a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 24/11/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialExtrato para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 18112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 24/11/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialExtrato para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 24/11/2023 | 300.00 | 00005574883465 | MARIA DO CARMO DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 24/11/2023 | 2649.99 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 24/11/2023 | 110.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 24/11/2023 | 6.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de veiculos e/ou Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006825 | 24/11/2023 | 100000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de uma ambulancia 05 passageiros 0 KM FAB2023MOD2024 COR BRANCAdestinado a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de veiculos e/ou Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006826 | 24/11/2023 | 25000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de uma ambulancia 05 passageiros 0 KM FAB2023MOD2024 COR BRANCAdestinado a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 24/11/2023 | 9248.42 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de glaucoma do municipio de Sobrado nos meses de marcoabrilmaio e junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006832 | 24/11/2023 | 18704.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos odontologicodestinado ao PSFs Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 24/11/2023 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio nas atividades Administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste municipiodurante o mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/11/2023 | 477.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como borracheiro no conserto de pneusvulcarizacao rodas camara de ar protetor rodizio e substituicao de pneus da grade stradatrator Pa mecanica pertencentes a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0006841 | 27/11/2023 | 2925.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01MOTOB SCHN SUB 25 NY4e8 1.5 C.V MONOF destinados a manutencao de fornecimento de agua no MunipioSecretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/11/2023 | 7370.00 | 00011740954408 | SEVERINO ADELINO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a Elaboracao de Projeto de Reforma da Praca Venancio Neiva e dos Canteiros Urbanos da Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006839 | 27/11/2023 | 1413.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006844 | 27/11/2023 | 7500.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a servicos prestados na ampliacao e reforma da sala de Odontologoiaaplicacao de 100M de ceramicatubulacao de esgotos e instalacoes de energia na Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0006837 | 27/11/2023 | 4500.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de consultoria e assessoria juridica ha ser executado em favor das diversas Secretaria do Municipio de SobradoPBcom a elaboracao de pareceresnota tecnica e acompanhamento dos processos judiciaisadministrativosno mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006843 | 27/11/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos de Consultoria e Assessoria juridica prestados a esta Edilidade no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 111473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/11/2023 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 27/11/2023 | 320.00 | 00083997032491 | MARIA ROSINETE FREIRE BENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006838 | 27/11/2023 | 7199.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com Onibus de placa KNO 8H78 transportando alunos dos Sitios CarucuCafe do ventoFigueiras e Antas do Sonopara as escolas na sede do municipio de Sobrado ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/11/2023 | 109379.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 50033COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/11/2023 | 18979.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADO 70 50035COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/11/2023 | 24128.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONTRATOS 70 50037COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/11/2023 | 24364.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOEDUC.INFANTIL 70 EFETIVOS 50039COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/11/2023 | 899.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOEDUC.INFANTIL 70 CONTRATOS 50041COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/11/2023 | 599.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOLIC.MATER.COM FUNDEB 70 50045COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/11/2023 | 1317.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOLIC.MATER.COM FUNDEB 70 50047COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 28/11/2023 | 106199.79 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educacaocontratos 70 referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 28/11/2023 | 83535.53 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoComissionado 70 referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/11/2023 | 481429.37 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoFundeb 70 referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 28/11/2023 | 107240.76 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoInfantil70 efetivos referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 28/11/2023 | 3960.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoInfantil70 contratos referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006937 | 28/11/2023 | 27750.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra continuada na manutencao dos predios publicos municipais na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49359363000107 | 49.359.363 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a Escola Municipal Jose Antonio de Oliveira nesta durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49700418000109 | 49.700.418 SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio administrativo na Escola Berenice Soares durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49362152000123 | 49.362.152 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIV | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra de apoio na limpeza e manutencao da Escola Berenice durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49454034000145 | 49.454.034 DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Vigilante da Escola Municipal Jose Marinho Falcao localizada no Sitio Campo Grande I durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49700295000106 | 49.700.295 SEVERINA LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Joao Joaquim de Castro localizada no sitio Campo Grande durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49700729000160 | 49.700.729 LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto a Escola Julio Inacio neste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49777721000100 | 49.777.721 ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Francisco Luiz localizada no Sitio Areia Branca neste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 28/11/2023 | 1620.00 | 49701272000108 | 49.701.272 ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio em servicos gerais na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira nesta pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/11/2023 | 2701.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20400COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/11/2023 | 2225.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOM 20401COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/11/2023 | 2674.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA OBRAS SERV URBANOS20603COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/11/2023 | 599.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMOCOM 21401COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/11/2023 | 2931.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERV URBANOSCOM 21403COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/11/2023 | 1872.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURACOM 21404COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/11/2023 | 189.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EIP 50014COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/11/2023 | 1013.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICACOM 50016COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/11/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMOEIP 50028COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/11/2023 | 713.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio AmbienteCOM 50048COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/11/2023 | 1313.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio EsportesCOM 50049COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 28/11/2023 | 9793.95 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de AdministracaoCOM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 28/11/2023 | 11890.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administracao referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006935 | 28/11/2023 | 2500.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Seguranca Privada nos Predios Publicos da Prefeitura Municipal de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/11/2023 | 2114.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOM21402COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/11/2023 | 1502.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR 22000COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/11/2023 | 3010.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50004COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/11/2023 | 1097.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EIP 50010COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/11/2023 | 1199.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEIP 50012COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/11/2023 | 941.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS EIP 50015COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/11/2023 | 2429.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ 50019COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/11/2023 | 1081.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV EIP 50020COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/11/2023 | 329.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA EIP 50022COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/11/2023 | 467.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS COM 50030COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 28/11/2023 | 4831.14 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCREAS EIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/11/2023 | 2058.22 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCRAS COM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 28/11/2023 | 1452.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialBolsa Familia EIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 28/11/2023 | 10692.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCRIANCA FELIZ referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 28/11/2023 | 4760.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialSCFV EIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/11/2023 | 4145.57 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCRAS EIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 28/11/2023 | 150.00 | 00017642528450 | WESLLEY VINICIUS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49382181000157 | 49.382.181 BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados Administrativos Junto ao CREASneste municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49383116000146 | 49.383.116 JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servios prestados Administrativos Junto ao CRASneste municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/11/2023 | 2000.00 | 52400369000195 | 52.400.369 SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenhapara fazer face a servico prestado de aluguel de um veiculo CHEV PRISMAPlaca QFL 4B508137 transportando os visitadores do Programa Crianca Feliz e Crasem todas as areas do municipiodurante o mês de Novembrodo corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49625633000184 | 49.625.633 ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empemnha para fazer face a servicos prestados como Vigilante a disposicao da Casa de Acolhimento durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/11/2023 | 3129.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCASCOM 20501COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/11/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCASEIP 50017COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/11/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de FinancasEIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/11/2023 | 13772.16 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de FinancasCOM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 28/11/2023 | 400.00 | 00005068159433 | ANA VERÔNICA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para reuniao no escritorio de contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/11/2023 | 3141.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Meio AmbienteCOM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/11/2023 | 4461.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulacao PoliticaCOM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/11/2023 | 5781.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Esporte COM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/11/2023 | 8503.80 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeBucal referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/11/2023 | 17825.56 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePSF referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/11/2023 | 64138.14 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePACS referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/11/2023 | 11350.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF EIP 12000COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/11/2023 | 16729.86 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saudebucal EIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/11/2023 | 3800.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE BUCAL EIP 12001COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/11/2023 | 14572.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PACS 12002COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/11/2023 | 4049.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF 12005COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/11/2023 | 49957.44 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePSF EIPreferente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/11/2023 | 1945.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE BUCAL 12006COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/11/2023 | 70677.71 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeEIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/11/2023 | 41824.11 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeCOM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/11/2023 | 9504.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saude Agente de Endemias referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/11/2023 | 2050.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeAgente VigilSanitaria referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/11/2023 | 17002.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE 20800COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/11/2023 | 9502.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDECOM 20801COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/11/2023 | 7827.85 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeNASF EIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/11/2023 | 16057.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEEIP20802COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/11/2023 | 2159.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE D ENDEMIAS20803COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/11/2023 | 465.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA20804COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/11/2023 | 2120.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE NASF EIP 50011COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 28/11/2023 | 74837.03 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saude referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006939 | 28/11/2023 | 6908.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a servicos de mao de obra continuada na manutencao dos predios publicos municipais na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 28/11/2023 | 15198.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado na confeccao de Protese Dentariapara pacientes deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 28/11/2023 | 2200.00 | 49350426000164 | 49.350.426 MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazerface a servicos prestados de maodeobra na limpeza geral do Posto de Saude Menino Jesus nesta durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 28/11/2023 | 1500.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49342902000103 | 49.342.902 NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no posto de Saude DR Reginareferente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49398108000173 | 49.398.108 GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto ao PSF II localizado no Sitio Campo Grande neste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49374927000180 | 49.374.927 WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a servicos administrativos prestados junto a secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 28/11/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de CulturaDesportos e TursimoEIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/11/2023 | 2640.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de CulturaDesportos e TursimoCOM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio nas atividades Administrativosjunto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismoreferente ao mês de Novembro do corrente anoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 28/11/2023 | 11769.63 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstruturaObras e Serv Urbanos referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 28/11/2023 | 12902.01 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstruturaObras e Serv UrbanosCOM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006936 | 28/11/2023 | 38550.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com de mao de obra continuada na manutencao dos predios publicos municipais e manuntencao das Estradas Vicinais e Vias Urbanasdeste municipio Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 28/11/2023 | 8242.01 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de AgriculturaCOM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 28/11/2023 | 836.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de AgriculturaEIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 28/11/2023 | 400.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos autopesados junto a empresa especializada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 28/11/2023 | 800.00 | 49404738000103 | 49.404.738 IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/11/2023 | 5280.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialEIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 28/11/2023 | 11315.99 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 28/11/2023 | 7510.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCONSELHO TUTELAR referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 28/11/2023 | 9308.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCOM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/11/2023 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE 20200COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/11/2023 | 3952.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM 20200COMPETENCIA NOVEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 28/11/2023 | 17398.37 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do PrefeitoCOM referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 28/11/2023 | 15029.30 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 96709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/11/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos Tecnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatorios e contratos Administrativosjunto a este Municipioreferente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/11/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos tecnicos especializado no acompanhamento da prestacao de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo FederalCEF GEOPB Pacto Social deste municipio no periodo de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/11/2023 | 2000.00 | 51256926000183 | 51.256.926 AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha para fazer face a servicos tecnicos na preparacao de documentos gerenciais e servicos de apoio administrativos deste municipio no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 111473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/11/2023 | 1320.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de ConsultoriaAssessoria e Treinamentos na gestao Susincluindo a alimentacao de sistema de producao dos profissionais nas acoes de Servicos de media e alta complexidadeacompanhamento de todos os convênios firmados com orgaos federais e estaduais via sistemaCNESSIASUSBPBA E FPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/11/2023 | 1320.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006985 | 30/11/2023 | 2750.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisicao de Frutas diversasdestinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006999 | 30/11/2023 | 45730.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados a disposicao da Secretaria de Saude como motorista durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007002 | 30/11/2023 | 2500.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo tipo FIAT PALIO placa PMM7890 a disposicao da Secretaria de Saude Municipal durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/11/2023 | 13710.55 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePSF referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007004 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo tipo CHEVPRISMA placa OEW2651 a disposicao da Secretaria de Saude Municipal durante o mês de Novembro do corrente ano no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipiopara serem submetidos a exames na cidade de Sape. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/11/2023 | 715.00 | 00012970129418 | JOHN LUCAS DOS SANTOS CALCIO | Valor que se empenha para fazer face a Servicos Prestados com 40 cortes de cabelosem Alusao ao evento do Novembro Azulrealizado no dia 28 de Novembrodo corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/11/2023 | 65879.98 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saude referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/11/2023 | 44849.25 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePSF EIPreferente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/11/2023 | 55867.93 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeEIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2023 | 2144.00 | 00059483377404 | CASSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SALA DA SAuDE MENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRONA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/11/2023 | 4115.01 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento no Aux.complementar piso de enfermagem da Secretaria de SaudePSF referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/11/2023 | 1786.00 | 00009868871450 | DANUSA FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SALA DA SAuDE MENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRONA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2023 | 8957.05 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamentoAux.complementar piso da enfermagem da Secretaria de Saudereferente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2023 | 5108.19 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento Aux.complementar piso da enfermagem Secretaria de SaudePSF EIPreferente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/11/2023 | 14809.78 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamentoAux.complementar piso da enfermagem Secretaria de SaudeEIP referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152023 | 0006966 | 30/11/2023 | 5207.59 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computacao dos seguintes Software Folha de Pagamento Arrecadacao e Gestao de Tributos referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/11/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contabilreferente a competência de Novembro do corrente anoconforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006975 | 30/11/2023 | 6000.00 | 50565693000138 | MELO & NOGUEIRA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de Assistencia Judiciaria Municipal prestadas a este municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006976 | 30/11/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos juridicos realizados neste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/11/2023 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEPCOD.DE Ref.007971958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/11/2023 | 457.15 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do pasep nde referência 13449720130201378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/11/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do pasep nde referência 13449720130201378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/11/2023 | 179.31 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do pasep nde referência 13449720130201378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/11/2023 | 59068.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSSAmortizacao de divida previdenciariaReferente aos meses de Outubro e Novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/11/2023 | 15878.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a entrada de parcelamento do INSS conforme inscricao 8279314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/11/2023 | 34528.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente a entrada de parcelamento do INSS conforme inscricao 8279314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/11/2023 | 15878.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a entrada de parcelamento do INSS conforme inscricao 8279314. Referente a Novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/11/2023 | 34528.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente a entrada de parcelamento do INSS conforme inscricao 8279314. Referente a Novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/11/2023 | 368.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/11/2023 | 1259.34 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep referente ao mês de Novembro2023. PGFNSISPAR 007971958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/11/2023 | 3581.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de CONTIBUICAO EMPREGADOR valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2023 | 841.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2023 | 847.27 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DARF RFBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAFBBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAFBBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/11/2023 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncionaldestinado a Secretaria de Administracaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006983 | 30/11/2023 | 4000.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo Strada Cabine dupla de placa RLS4G63 para atender as demandas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006986 | 30/11/2023 | 1850.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisicao de Batata doce e VERDURASdiversas destinada a cozinha comunitariaSecretaria de Desenvovimento Socialdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006987 | 30/11/2023 | 1350.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisicao de VERDURAS diversas destinada a Secretaria de Desenvovimento Socialdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/11/2023 | 3700.00 | 49699296000170 | 49.699.296 ELINALDO RICARDO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestado de mao de obra na troca do disco da gradetroca de filtrotroca de cilindo da direcaotroca de rolamento e lubrificacao da gradetroca de oleosolda na concha da retroescavadeirajunto a Secretaria de Agriculturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente3.500lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 30trintafamilias da localidade denominada em Lagoa do Padreneste municipioreferente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006982 | 30/11/2023 | 3100.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09 para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/11/2023 | 250.00 | 00002386495477 | LUCILENE BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/11/2023 | 400.00 | 00010140452400 | MARIA CAROLINA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao PessoaPBafim de participar da Capacitacao Operacao Simecnos dias 30 de Novembro e 01 de Dezembroministrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007000 | 30/11/2023 | 1857.00 | 00002465742400 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um veiculo FIATPUNTO placa NPT1161 transportando os visitadores do Programa Crianca Feliz e CRAS em todas as areas do municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2023 | 1320.00 | 50796645000150 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos na divulgacao de eventos da prefeitura municipal de SobradoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/11/2023 | 1754.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e encargos referente ao INSSAmortizacao de divida previdenciariareferente aos meses de Outubro e Novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/11/2023 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de consultoria e apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educacaocom treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio tecnico aos gestores e membros dos conselhos escolaresCAECACSFUNDEB e CMEtreinamento e capacitacoes para operacionalizacoes dos Programas PNAEPNATEPDDE e planejamento e acompanhamento do Plano de Acoes Articuladas PARincluindo suas prestacoes de contas. acompanhamento de execucao e monitor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/11/2023 | 1920.00 | 37925977000120 | LEANDRO VIANA GOMES 06097932413 | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao do Sitio Figueiras a Sobrado transportando alunos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006971 | 30/11/2023 | 7200.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com Onibus de placa MNS6668 transportando alunos dos Sitios Areia Brancae cordeiro II deste Municipio para assistirem aulas em colegio nesta Cidadenos turnosmanha e Tardereferente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/11/2023 | 1429.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio na Creche Abel Coelhodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006979 | 30/11/2023 | 7000.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com veiculo de placa NRE4493no transportando de estudantes dos Sitios Campo Grande ICarucu II e Marau as escolas na sede do Municipio de Sobrado no turno da manha e Tardeno mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/11/2023 | 2100.00 | 52943067000163 | IVO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenhapara fazer facea servico prestado como motorista na Secretaria de Educacaodeste Municipiodurante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006984 | 30/11/2023 | 4750.00 | 18859139000150 | JUCELINO FELIX DA SILVA 08842548448 | Valor que se empenha correspondente aquisicao de FRUTAS E VERDURASdiversas destinados a Merenda Escolar das Escolas Municipaisdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Vigilante na Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha neste municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0007028 | 01/12/2023 | 6410.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos tecnicos especializados de mao de obra na manutencao de ar condicionados SPLIT incluindo carga de gas R22instalacao e concertona Secretaria de Educacaovalor R 4.91000 e na Secretaria de Saude valor R 1.50000 no mês de Novembrodo corrente anoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/12/2023 | 1320.00 | 53069481000158 | RICARDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado como motoristaa disposicao da Secretaria de Educacaodeste Municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/12/2023 | 1500.00 | 17264278000179 | LINDIOMAR FARIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado como motoristaa disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/12/2023 | 715.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA NA CRECHE ABEL COELHODURANTE O MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/12/2023 | 715.00 | 00001608167429 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE APOIO EM SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO LUIZNESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00014280410445 | ALESSIA MIGUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer facea servico prestado como cuidadora na Creche Abel Coelhopertencente a Secretaria de Educacaodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/12/2023 | 715.00 | 00013284816461 | SAMARA DO NASCIMENTO ROSENDO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a Servico Prestado como Cuidadora na Escola Berenice Soarespertencente a Secretaria de Educacaodeste Municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/12/2023 | 4800.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face referente ao Servico Prestado na ElaboracaoConfiguracao e Envio dos Eventos do ESOCIAL dos Servidores e Prestadores de Servicodeste Municipionos meses de Agosto e Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 01/12/2023 | 200.00 | 00004560177473 | ANA CLEIDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 01/12/2023 | 460.00 | 00009021226499 | MARILENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 01/12/2023 | 300.00 | 00007606082456 | EDVALDO ANDRADE SALES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 01/12/2023 | 250.00 | 00064536793453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 01/12/2023 | 300.00 | 00009446306426 | JOSÉ CARLOS PLÁCIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 01/12/2023 | 700.00 | 00070565402447 | LUIZA LAURENTINO DO RÊGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0007031 | 01/12/2023 | 4072.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de lanches destinados para o Grupo de IdososPalestras do Outubro Rosa e Novembro Azul e para os Cursos de Oficinas de Pintura do Servico de Convivência e Comunidadeconforme especificado 150 sanduiches naturais120 sanduiches de queijo120 bolinhos de coco120 bolinhos de chocolate150 saladas de frutas e 30 L de suco natural . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como auxiliar de Servicos geraisjunto ao SCFV durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007034 | 01/12/2023 | 19450.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servico Prestado na Construcao de 425M de Calcamento Tipo Intertravado e 172M de Meio Fio em Ruas do Conjunto Paulo Rolimdeste municipio Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/12/2023 | 205.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/12/2023 | 4.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 01/12/2023 | 1700.00 | 51756871000170 | 51.756.871 GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/12/2023 | 1700.00 | 51742317000134 | 51.742.317 GESSICA LUANA LINS | Valor que se empenha para fazer face a servicos de apoio na secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/12/2023 | 953.00 | 00005536168460 | JOSÉ ADEMIR GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de Ornamentacao e Locacao de toalhasarranjos painelmesa decoradaenchimento de bola no evento do Novembro Azul na Secretaria de Saudedeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/12/2023 | 200.00 | 00008210974408 | JANAINA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para encerramento do projeto Pela Reconquista das Altas Vacinais no Periodo de 30 de Novembro a 01 de Dezembro . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/12/2023 | 200.00 | 00007660695401 | PAULO DANNIELLISON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para encerramento do projeto Pela Reconquista das Altas Vacinais no Periodo de 30 de Novembro a 01 de Dezembro . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/12/2023 | 200.00 | 00009363201414 | KARLA PATRICIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para encerramento do projeto Pela Reconquista das Altas Cobertas Vacinais no Periodo de 30 de Novembro a 01 de Dezembro . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/12/2023 | 200.00 | 00007356620456 | LIDIANE LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para encerramento do projeto Pela Reconquista das Altas Cobertas Vacinais no Periodo de 30 de Novembro a 01 de Dezembro . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/12/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para encerramento do projeto Pela Reconquista das Altas Cobertas Vacinais no Periodo de 30 de Novembro a 01 de Dezembro . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 04/12/2023 | 3077.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos na confeccao de diversos banner impressao digitalplotagemMINIDOORe faixa impressao digitaldestinado a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0007060 | 04/12/2023 | 2750.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na manutencao e troca de pecas das impressoras pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 04/12/2023 | 17.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 04/12/2023 | 400.00 | 00008874551746 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 04/12/2023 | 300.00 | 00006910226747 | VERA LÚCIA DE SOUZA GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 04/12/2023 | 200.00 | 00085371386491 | JOÃO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 04/12/2023 | 1300.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de materias de interesse dessa Edilidade municipal no Jornal O Farol PBSecretaria de Administracao referente ao mês de Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010119455412 | AMELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado Auxiliando a Turma Na Escola Jose Marinho Falcaopertencente a Secretaria de Educacaodeste Municipiodurante o Mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00016135505459 | KAYLLANE MENEZES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado Auxiliando a Turma Na Escola Candida Emiliapertencente a Secretaria de Educacaodeste Municipiodurante o Mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0007059 | 04/12/2023 | 3520.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de refil T epson T544CART.DE TORNER HP CART.DE TONER SAMSUNGdestinado a manutencao das impressorasSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 05/12/2023 | 6914.00 | 00069057559404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos no fornecimento de almoco para a Secretaria de Educacao na confraternizacao dos professores deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007066 | 05/12/2023 | 860.00 | 00030233747400 | PEDRO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Goiaba destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007067 | 05/12/2023 | 600.00 | 00003804195482 | ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de feijao verdedestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007068 | 05/12/2023 | 615.00 | 00005234684407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de bolos diversosdestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007069 | 05/12/2023 | 639.40 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de melancia e jerimum leite destinada a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007070 | 05/12/2023 | 773.69 | 00010401993485 | JAILTON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de abacaxi e cenoura destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007071 | 05/12/2023 | 291.10 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAÚJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de COCO destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007074 | 05/12/2023 | 1396.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneu 17570R14 ECO2 84H KOOLERdestinado ao veiculo GOL de placa RLY7J54 pertencente a Secretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007075 | 05/12/2023 | 1276.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneu 17570R13 CITYTECH II 82T VIKINGdestinado ao veiculo GOLOGF9485 pertencente a Secretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007076 | 05/12/2023 | 9110.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneu 100020 16PR liso Papaleguas G8 GOODYEARCamara de Ar 20100020 G20N GUMIXProtetor Aro 20 9001000 TOP TEK destinado ao veiculoPlacaonibusRLZ4G15 pertencente a Secretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007077 | 05/12/2023 | 1098.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pneu 20570R15C 8PR Super 2000 106104 HIFLY destinado ao veiculo SPINQSE0596pertencente a Secretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007078 | 05/12/2023 | 571.69 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de legumesdestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007079 | 05/12/2023 | 174.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Ceboladestinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Estudante | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007082 | 05/12/2023 | 3153.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de Banana PrataGoma de Mandioca e Polpa de cajadestinado a Merenda escolarSecretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 05/12/2023 | 440.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de recarga em 01 extintor PQS 06KG e 05 Extintor ABC 04KGdestinado a Secretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 05/12/2023 | 300.00 | 00010154308480 | ROSA LIDIA VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 05/12/2023 | 500.00 | 00005935246406 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 05/12/2023 | 250.00 | 00007178116463 | JOCINEIDE FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 05/12/2023 | 1763.02 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de kits de enxovaisdestinados as gravidas carentes deste municipio junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 96709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 05/12/2023 | 2.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 05/12/2023 | 5000.00 | 51775031000155 | VALTER MONTEIRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE TRANSPORTES E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E GERENCIAMENTO DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 05/12/2023 | 4000.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratacao de empresa do ramo de engenharia com profissional registrado no CREAPB para elaboracao de projeto arquitetonico regularizacao de Construcaosuporte e responsabilidade tecnicalaudos tecnicosDesmenbramentos e Unificacao de LotesOrcamentos e AfinsAcessoria em Servicos de Engenharia em geralno mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0007083 | 05/12/2023 | 3630.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanosreferente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 05/12/2023 | 160.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/ MOTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Faca Largura 56MMUtilizada nos Cortadores de Gramadestinada a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007099 | 05/12/2023 | 16625.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a materiais eletricos diversos destinados a manutencao da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007073 | 05/12/2023 | 2516.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicaoPNEU 22565 R16C 8 PR 112110 R WANLI destinado a veiculo pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0007081 | 05/12/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Medicos na Secretaria de Saudereferente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 05/12/2023 | 2546.00 | 46519848000122 | CRISTILANIA REZENDE DE QUEIROZ 10067627447 | Valor que se empenha para fazer face a servicos de maoeobra no preparo e fornecimento de refeicoes e sucos destinados aos Motoristas Tecnicos de Enfermagem Secretario e Coordenadora do PSF da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 05/12/2023 | 3600.00 | 47924027000134 | FELLIPE PALITOT FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no atendimento ambulatorial aos Sabados na Policlinica deste municipio durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007088 | 05/12/2023 | 868.19 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007089 | 05/12/2023 | 224.15 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007090 | 05/12/2023 | 529.53 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007091 | 05/12/2023 | 46.69 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007092 | 05/12/2023 | 684.89 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007093 | 05/12/2023 | 132.45 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007094 | 05/12/2023 | 333.32 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007095 | 05/12/2023 | 166.90 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007096 | 05/12/2023 | 375.82 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007097 | 05/12/2023 | 824.13 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007098 | 05/12/2023 | 1037.67 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0007100 | 05/12/2023 | 2516.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicaoPNEU 22565 R16C 8 PR 112110 R WANLI destinado a veiculo Ducato QSL3B44 pertencente a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0007108 | 06/12/2023 | 6000.00 | 22660430000172 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados com o Onibus de placa BTR 9D40transportando pacientes especias de Sobrado a Joao Pessoa e vice versa para tratamento fora do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 06/12/2023 | 2000.00 | 30748774000166 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos medicos prestados em regime de plantao nos periodo de 28112023 e 05122023 neste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007117 | 06/12/2023 | 20365.94 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10GASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio no periodo de 17112023 a 30112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007116 | 06/12/2023 | 21148.97 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10 Diesel S500DCGASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infra estrutura deste municipio no periodo de 17112023 a 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 06/12/2023 | 400.00 | 00002076380477 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para reuniao no escritorio de engenharia e juridico para tratar de assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0007112 | 06/12/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Advocaticios e consulta juridica referente ao mês de Novembro no ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007118 | 06/12/2023 | 1442.84 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio no periodo de 17112023 a 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 06/12/2023 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007114 | 06/12/2023 | 1646.16 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio no periodo de 17112023 a 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007119 | 06/12/2023 | 2070.06 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S500DC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo de 17112023 a 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007121 | 06/12/2023 | 4208.24 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio no periodo de 17112023 a 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007110 | 06/12/2023 | 5340.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Seguranca Privada no Campeonato Municipaljunto a Secretaria de Esportesdeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 06/12/2023 | 300.00 | 00011223991466 | ISAIAS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 06/12/2023 | 200.00 | 00002208010450 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 06/12/2023 | 400.00 | 00016745996413 | JAQUELINE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007111 | 06/12/2023 | 2665.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de limpezadestinado a Secretaria de Desenvolvimento Social neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00011658701429 | MARCIO PEREIRA OURIQUE | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado no apoio na Secretaria de Educacaodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 06/12/2023 | 11000.00 | 42675328000158 | POLO BELEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no Cursinho preparatorio para o Enemministrado aos alunos da Rede Municipal referente ao mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007113 | 06/12/2023 | 23665.00 | 51722891000120 | COMERCIAL VAREJISTA DE MATERIAIS SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Ar Condicionado 12000 BTUSNotebook core 15 SSD e Impressora Multifuncional com Bulkinkdestinados para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007115 | 06/12/2023 | 7200.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados no Onibus escolar transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre Areia Branca e Areia Vermelha as escolas na sede do Municipio de Sobrado no turno da manha e Tardeno mês de Novembro2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007120 | 06/12/2023 | 4622.30 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUMGAOleo Diesel S10 destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo de 17112023 a 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007124 | 06/12/2023 | 17600.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S00DCDiesel S10DS10 destinados a frota de Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo de 17112023 a 30 112023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 06/12/2023 | 400.00 | 00005427102426 | SOELMA BISPO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a viagem a Joao PessoaPB para I Encontro dos Conselheiros de Alimentacao Escolar da Regiao Nordeste nos dias 05 e 06 de Dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007126 | 06/12/2023 | 7841.84 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S00DCDiesel S10DS10 destinados a frota de Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo de 17112023 a 30 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007133 | 07/12/2023 | 2875.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao desanduichesucorefrigerantesachocolatado e iogurtesdestinado a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001900386593 | CASSIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 07/12/2023 | 350.00 | 00084076461487 | MARIA GORETE APOLINARIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 07/12/2023 | 3980.00 | 51707374000182 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos de encerramento da equipe de arbitragemjunto a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007134 | 07/12/2023 | 1250.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao depao francêsdestinado a cozinha comunitaria Secretaria de Desenvolvimento Socialdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007135 | 07/12/2023 | 850.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de sanduichesrefrigerantessuco da frutaachocolatado e iogurtesdestinado para Secretaria de Desenvolvimento Socialdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 07/12/2023 | 400.00 | 00005332278446 | ANA CLAUDIA BULHÕES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao PessoaPB para Reuniao em Escritorio Juridico e Contabil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 07/12/2023 | 58.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 07/12/2023 | 2000.00 | 48093558000195 | 48.093.558 WILLAMS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de equipamentos odontologicos dos PSF's deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 07/12/2023 | 700.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tratamento de injecao de AVASTIN no olho direito em pacienteneste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007131 | 07/12/2023 | 2460.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007132 | 07/12/2023 | 1569.00 | 03990576000131 | JOSELIO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de sanduiches refrigerantes suco de frutas achocolatado e iogurtes destinado a eventos promovidos pela Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007172 | 11/12/2023 | 8508.90 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diverso destinado a manutencao dos PSFsSecretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007175 | 11/12/2023 | 3100.00 | 49399296000154 | 49.399.296 ADRIANO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no Veiculo ONIX de placa QFE6253 em 12 viagens a Joao Pessoae 06 viagens a Sape 01 viagens a Santa Rita 02 viagem a Bayeux e 02 viagem Campina grande transportando pacientes deste municipio para hospitais e clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 11/12/2023 | 9079.51 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento 13 SalarioAux.complementar piso da enfermagem Secretaria de SaudeEIP referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 11/12/2023 | 3464.20 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento Aux.complementar piso da enfermagem 13 Salario Secretaria de SaudePSF EIPreferente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 11/12/2023 | 5924.15 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamentoAux.complementar piso da enfermagem 13 Salario da Secretaria de Saudereferente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 11/12/2023 | 3180.95 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento no Aux.complementar piso de enfermagem 13 Salario da Secretaria de SaudePSF referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 11/12/2023 | 60324.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de SaudePACS referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 11/12/2023 | 5448.61 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de Saudebucal EIP referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 11/12/2023 | 1649.40 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Secretaria de SaudeAgente VigilSanitaria referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 11/12/2023 | 9504.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de Saude Agente de Endemias referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 11/12/2023 | 5771.35 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de SaudeNASF EIP referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 11/12/2023 | 3520.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF EIP 12000COMPETENCIA DEZEMBRO2023. REFERENTE AO 13° SALARIO . RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 11/12/2023 | 1237.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE BUCAL EIP 12001COMPETENCIA DEZEMBRO2023. REFERENTE AO 13° SALARIO .RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 11/12/2023 | 5480.55 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de SaudeBucal referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 11/12/2023 | 13705.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PACS 12002COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/12/2023 | 2295.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF 12005COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 11/12/2023 | 1245.17 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE BUCAL 12006COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 11/12/2023 | 70.95 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de SaudeCOM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 11/12/2023 | 14470.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE 20800COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 11/12/2023 | 6379.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDECOM 20801COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 11/12/2023 | 28009.67 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de SaudeCOM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 11/12/2023 | 11798.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEEIP20802COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 11/12/2023 | 2159.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE D ENDEMIAS20803COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 11/12/2023 | 374.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA20804COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/12/2023 | 42853.36 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de SaudeEIP referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 11/12/2023 | 57768.55 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de Saude referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 11/12/2023 | 1666.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE NASF EIP 50011COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 11/12/2023 | 12030.04 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de SaudePSF EIPreferente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/12/2023 | 6923.72 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Secretaria de SaudePSF referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 11/12/2023 | 3100.00 | 50972922000139 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADOS NO VEICULO PRISMA DE PLACA OGA2J72DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007288 | 11/12/2023 | 2050.00 | 49569907000165 | 49.569.907 JOSE DIONISIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o veiculo Palio de placa PGT3869em 12 viagens a Joao Pessoa PB e 1 viagens a CAMPINA GRANDEpara hospitais e clinicas transportando pacientes deste municipio durante o mês de Novembro do 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/12/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Saude e UBSs deste municipio no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007300 | 11/12/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas septicas em postos de Saudecom caminhao de succao a vacuodurante os mês de Novembro do corrente anona Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007302 | 11/12/2023 | 5987.60 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de tendas modelo chapeu de bruxalocacao de mesas plasticaslocacao de cadeiras platicasambos destinados a acoes realizadas pela Secretaria de Saudedurante o mês de Setembro e Outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007303 | 11/12/2023 | 4884.80 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de tendas modelo chapeu de bruxalocacao de mesas plasticaslocacao de cadeiras platicasambos destinados a acoes realizadas pela Secretaria de Saudedurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 11/12/2023 | 8269.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de Saudereferente ao mês de Novembro2023 deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 11/12/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento 13 Salario da Secretaria de CulturaDesportos e TursimoCOM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/12/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Secretaria de CulturaDesportos e TursimoCOM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 11/12/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 SalarioSecretaria de FinancasEIP referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 11/12/2023 | 8876.46 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario da Secretaria de FinancasCOM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 11/12/2023 | 2016.71 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCASCOM 20501COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 11/12/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCASEIP 50017COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 11/12/2023 | 2100.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Financas desta edilidade durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 11/12/2023 | 456.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Valor que se empenha referente a debito autorizado na conta 11108 em favor da CNM Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 11/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesao ao consorcio intermunicipal de gestao publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007160 | 11/12/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas septicas na Sede da prefeitura municipal e Cozinha Comunitariacom caminhao de Succao a vacuo 03 carradas litrosdurante o mês de Novembro do corrente anoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 11/12/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no Acompanhamento de processos Administrativos junto a RFBINSSPGFN para emissao da regularidade fiscalacompanhamento ao CAUCSIAFparcelamentos lei especial EC1132021 e interlocucao junto a RFBPGFNapoio ao ESOCIALSecretraria de Administracao RHno mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 11/12/2023 | 7371.30 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario da Secretaria de AdministracaoCOM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/12/2023 | 10692.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario da Secretaria de Administracao referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 11/12/2023 | 2429.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20400COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 11/12/2023 | 1674.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOM 20401COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 11/12/2023 | 1940.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA OBRAS SERV URBANOS20603COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 11/12/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMOCOM 21401COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 11/12/2023 | 2567.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERV URBANOSCOM 21403COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 11/12/2023 | 1668.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURACOM 21404COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 11/12/2023 | 1013.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICACOM 50016COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 11/12/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMOEIP 50028COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 11/12/2023 | 713.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio AmbienteCOM 50048COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 11/12/2023 | 1013.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EsportesCOM 50049COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 11/12/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Sede Prefeitura no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007308 | 11/12/2023 | 5051.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de tendas modelo chapeu de bruxalocacao de mesas plasticaslocacao de cadeiras platicaslocacao de Freezer na cor brancaambos destinados ao evento do dia das Criancas no dia 28 de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007309 | 11/12/2023 | 2335.88 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de tendas modelo chapeu de bruxalocacao de mesas plasticaslocacao de cadeiras platicasambos destinados ao Evento Evangelizano dia 25 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007310 | 11/12/2023 | 4480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Sanitarios Quimicosdestinados a Festa das Criancasno dia 28 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 11/12/2023 | 11846.52 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Gabinete do PrefeitoCOM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 11/12/2023 | 2691.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM 20200COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 11/12/2023 | 10622.53 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario da Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 11/12/2023 | 5280.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento 13 Salario da Secretaria de Desenvolvimento SocialEIP referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/12/2023 | 7233.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento 13 Salario da Secretaria de Desenvolvimento SocialCOM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 11/12/2023 | 7510.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de Desenvolvimento SocialCONSELHO TUTELAR referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 11/12/2023 | 7342.01 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento 13 Salario da Secretaria de AgriculturaCOM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007159 | 11/12/2023 | 4340.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com desentupimento de tubulacoes de esgoto em predios municipais e em vias publicas com caminhao de succao a vacuodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007170 | 11/12/2023 | 33500.74 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias diverso destinado a manutencaoda Secretaria de Infraestruturaneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 11/12/2023 | 11302.01 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento 13 Salario da Secretaria de InfraEstruturaObras e Serv UrbanosCOM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 11/12/2023 | 8541.73 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de InfraEstruturaObras e Serv Urbanos referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007294 | 11/12/2023 | 3125.00 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo Wolkswagem modelo Gol de placa QFB9F21 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 11/12/2023 | 17355.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricailuminacao publicaSecretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 11/12/2023 | 36168.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 11/12/2023 | 4461.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de Esporte COM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007296 | 11/12/2023 | 600.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na instalacao de circuito para transmissao de evento esportivo Banda larga disponibilizada 600mb full duplex aluguel IP valido para transmissaoAcompanhamentoPlantao Tecnico no localno periodo de 09 e 10 de Dezembro2023 Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007304 | 11/12/2023 | 8960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de Sanitarios quimicos destinados ao Campeonato de Futebol realizado nos dias 1112181925 e 26 de Novembro e 09 e 10 de Dezembro do corrente anoSecretaria de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007305 | 11/12/2023 | 20502.60 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de tendas modelo chapeu de bruxalocacao de mesas plasticaslocacao de cadeiras platicasambos destinados ao Campeonato de Futebol realizado pela Secretaria de Esportes nos dias 1112181925 e 26 de Novembro e 09 e 10 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 11/12/2023 | 4461.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha do pagamento 13 Salario da Secretaria de Articulacao PoliticaCOM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 11/12/2023 | 3141.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de Meio AmbienteCOM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006366225419 | IVONEIDE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 11/12/2023 | 400.00 | 00044213514404 | MARCOS ANTONIO BEZERRA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 11/12/2023 | 150.00 | 00016521481401 | DANIEL SALVINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 11/12/2023 | 350.00 | 00099287595453 | GILBERTO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070016360451 | ELENILDA VÍRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 11/12/2023 | 200.00 | 00098082302453 | RISOLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/12/2023 | 250.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006045364457 | JOSEFA MARIA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 11/12/2023 | 250.00 | 00003161944410 | LUIZA CLARICE DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 11/12/2023 | 280.00 | 00009775557470 | GESSICA LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 11/12/2023 | 250.00 | 00003019034418 | RAEL ARISTIDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 11/12/2023 | 350.00 | 00003211373454 | MARIA MÔNICA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 11/12/2023 | 200.00 | 00011903203473 | JACIELE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 11/12/2023 | 200.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/12/2023 | 300.00 | 00009523434799 | RICARDO SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 11/12/2023 | 200.00 | 00008599134493 | IZABEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 11/12/2023 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 11/12/2023 | 200.00 | 00001587297493 | VALJAIRIA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 11/12/2023 | 200.00 | 00011009981447 | JOAO BATISTA HERCULANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 11/12/2023 | 300.00 | 00012980585467 | KATIA DAYANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 11/12/2023 | 500.00 | 00006640428482 | DANIELLA FONSECA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 11/12/2023 | 350.00 | 00012698604450 | THALITA BRENA FONSÊCA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 11/12/2023 | 500.00 | 00002067172450 | LUZINETE DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 11/12/2023 | 500.00 | 00002027063463 | MARIA IVANILDA VASCONCELOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 11/12/2023 | 500.00 | 00003090579499 | ANA LUCIA CÂNDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 11/12/2023 | 200.00 | 00005307262469 | MARIA LUCIA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 11/12/2023 | 200.00 | 00046813152491 | ELISABETE TAVARES MORENO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 11/12/2023 | 500.00 | 00071401185401 | SUZANE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 11/12/2023 | 350.00 | 00009553776418 | JOSE SERGIO SANTANA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 11/12/2023 | 300.00 | 00004548575430 | MARINALVA FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 11/12/2023 | 500.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/12/2023 | 4145.57 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de Desenvolvimento SocialCRAS EIP referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/12/2023 | 4331.14 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 da Secretaria de Desenvolvimento SocialCREAS EIP referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/12/2023 | 10692.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de Desenvolvimento SocialCRIANCA FELIZ referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 11/12/2023 | 1452.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Secretaria de Desenvolvimento SocialBolsa Familia EIP referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/12/2023 | 1498.22 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de Desenvolvimento SocialCRAS COM referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 11/12/2023 | 3960.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de Desenvolvimento SocialSCFV EIP referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 11/12/2023 | 1643.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOM21402COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 11/12/2023 | 2753.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50004COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 11/12/2023 | 984.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EIP 50010COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 11/12/2023 | 1199.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEIP 50012COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/12/2023 | 941.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS EIP 50015COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 11/12/2023 | 2429.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ 50019COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 11/12/2023 | 899.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV EIP 50020COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 11/12/2023 | 329.89 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA EIP 50022COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 11/12/2023 | 340.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS COM 50030COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 11/12/2023 | 1502.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR 22000COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 11/12/2023 | 260.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 11/12/2023 | 200.00 | 00012022901401 | RAIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 11/12/2023 | 350.00 | 00004559199418 | NILZA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 11/12/2023 | 200.00 | 00002937370454 | CARMEM DOLORES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 11/12/2023 | 250.00 | 00003286753424 | GILSON SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 11/12/2023 | 300.00 | 00007308888436 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 11/12/2023 | 300.00 | 00007296812460 | ANTONIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 11/12/2023 | 300.00 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 11/12/2023 | 200.00 | 00011201105480 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 11/12/2023 | 200.00 | 00001501421450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 11/12/2023 | 200.00 | 00013591839493 | GEOVANNA DE LIMA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 11/12/2023 | 200.00 | 00012031000438 | VITÓRIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 11/12/2023 | 200.00 | 00071750554470 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/12/2023 | 200.00 | 00007842647402 | ANGELICA DIAS NUNES PONTES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 11/12/2023 | 300.00 | 00015847338457 | JUCIAN RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 11/12/2023 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 11/12/2023 | 300.00 | 00043678602487 | MARIA NAZARE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 11/12/2023 | 300.00 | 00010375219439 | WESLEY DE ARAUJO MINERVINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008503118459 | PATRICIA CÂNDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 11/12/2023 | 400.00 | 00008295558463 | LEANDRA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 11/12/2023 | 200.00 | 00070575072407 | RAFAELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 11/12/2023 | 150.00 | 00001370861486 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 11/12/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet em Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 11/12/2023 | 2971.21 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos referente a 2 vias de registro de nascimento de pessoas carentesjunto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007301 | 11/12/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas septicas realizados atraves da Secretaria de Assistência Socialcom caminhao de succao a vacuodurante os mês de Novembro de 2023 Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007161 | 11/12/2023 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas septicas em Escolas Publicas Municipaiscom caminhao de Succao a vacuo para 05 carradas litrosdurante o mês de Novembrodo corrente anoSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007171 | 11/12/2023 | 10819.17 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias de construcao diversos destinado a manutencao das Escolas municipaisSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/12/2023 | 402603.36 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de EducacaoFundeb 70 referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/12/2023 | 3080.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de EducacaoInfantil70 contratos referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/12/2023 | 82349.32 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de Educacaocontratos 70 referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/12/2023 | 57987.26 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de EducacaoComissionado 70 referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 11/12/2023 | 85545.88 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do 13 Salario Secretaria de EducacaoInfantil70 efetivos referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 11/12/2023 | 91470.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 50033COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 11/12/2023 | 13174.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADO 70 50035COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 11/12/2023 | 18584.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONTRATOS 70 50037COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 11/12/2023 | 19435.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOEDUC.INFANTIL 70 EFETIVOS 50039COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 11/12/2023 | 699.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOEDUC.INFANTIL 70 CONTRATOS 50041COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 11/12/2023 | 313.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOLIC.MATER.COM FUNDEB 70 50045COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 11/12/2023 | 880.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOLIC.MATER.COM FUNDEB 70 50047COMPETENCIA DEZEMBRO2023.REFERENTE AO 13° SALARIO. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 11/12/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Educacao deste municipio no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0007295 | 11/12/2023 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Creche de Areia Vermelha Secretaria de Educacao deste municipio no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 11/12/2023 | 953.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na ministracao de aulas da Oficina de Ballet na Escola Municipal de tempo integral Joaquim Clementino Tavares localizada no Sitio Campo Grande III neste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007299 | 11/12/2023 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com limpeza de fossas septicas em Escolas Publicas Municipaiscom caminhao de Succao a vacuo para 05 carradas litrosSecretaria de Educacao deste municipiodurante o mês de Novembrodo corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007306 | 11/12/2023 | 7044.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de tendas modelo chapeu de bruxalocacao de mesas plasticaslocacao de cadeiras platicasambos destinados a Eventos promovidos pela Secretaria de Educacaodurante os meses de setembro e Outubrodo corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007307 | 11/12/2023 | 10819.17 | 22046901000157 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materias de construcao diversos destinado a manutencao das Escolas municipaisSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 11/12/2023 | 19088.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricanos predios pertencente a Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 12/12/2023 | 700.00 | 00002367053421 | PEDRO DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Manoel de Sales178 Centronesta Cidadeonde Funciona a Secretaria de Educacao do Municipiodurante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 12/12/2023 | 2900.00 | 00009395455438 | ROBSON JHONNY BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA COMO MECANICO ELETRICODE MANUTENCAO PREVENTIVADO SISTEMA ELETRICO DE ILUMINACAO REPOSICAO DAS LANTERNAS NO MICROONIBUS RLW 0B19ONIBUS MOU 6891ONIBUS MOG 6382ONIBUS OEZ 9139PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00013588777423 | PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Vigilante da Escola Municipal Joao Joaquim de Castro localizada no Sitio Campo Grande II durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 12/12/2023 | 750.00 | 08584140000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aluguel de um Imovel construindo em alvenaria localizado no Sitio Areia Vermelhanerste municipioonde funciona a Creche Escola Paraiso do ABCreferente o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 12/12/2023 | 11000.00 | 42675328000158 | POLO BELEM | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no Cursinho preparatorio para o Enemministrado aos alunos da Rede Municipal referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 12/12/2023 | 281.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica UC512132262Creche Areia VermelhaSecretaria de Educacaodurante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 12/12/2023 | 750.00 | 00003434483438 | ELIDA HELENA MATIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a servicos burocraticosadministrativos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social desta edilidade relacionados ao Programa Bolsa Familia durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 12/12/2023 | 200.00 | 00013627220498 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003289829464 | MARIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 12/12/2023 | 300.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/12/2023 | 250.00 | 00007682003774 | BERNADETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006478384438 | ASCENDINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 12/12/2023 | 300.00 | 00034320830415 | SEVERINO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 12/12/2023 | 200.00 | 00089681576420 | VALDECIRA PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 12/12/2023 | 200.00 | 00007804623437 | ROZANA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 12/12/2023 | 650.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel na Rua ProjetadaSNConjunto Paulo Rolimna Cidade Sobradoonde funciona o CREASnesta Cidadedurante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 12/12/2023 | 550.00 | 00006363359414 | TIAGO DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado a Rua Projetada sn Conjunto Paulo Rolim nesta onde funciona o programa CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social conforme Contrato durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004742143469 | ERUNDINA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 12/12/2023 | 250.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009083211479 | ROZALIO JOSE MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 12/12/2023 | 400.00 | 00015398402471 | MARIA VITORIA DE CASTRO TRICULINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 12/12/2023 | 200.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070343875403 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003469725403 | ANA MARIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 12/12/2023 | 200.00 | 00011686395493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 12/12/2023 | 350.00 | 00070219699100 | MARIA INES RAMALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 12/12/2023 | 400.00 | 00014363402172 | LUIZ FERNANDO GOMES PINTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 12/12/2023 | 400.00 | 00099289814420 | ZEILTON DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070565313428 | ERLÂNIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado como Coordenadora do SCFVa Secretaria de Desenvolvimento Socialdurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010425968405 | ACHIRLLEY IZOLLA DE LIMA SCOPINHL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/12/2023 | 350.00 | 00009421256492 | JOABE DE MELO QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 12/12/2023 | 250.00 | 00071981585443 | THALIA DE CASSIA ALEXANDRE DE LIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010083496408 | DEBORA LINO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 12/12/2023 | 700.00 | 00005395579435 | NORMANDO PAULO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel na Rua Manoel de Sales snnestadestinado ao funcionamento das atividades do programa Crianca Felizdesta municpalidadereferente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/12/2023 | 500.00 | 00020634781472 | COSME EURICO DO REGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 12/12/2023 | 500.00 | 00003290567435 | ROSILENE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente2.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 25vinte e cincofamilias da localidade denominada em Carucuneste municipiono mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00011965786804 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular artezianodestinado ao abastecimento de agua potavel complementara comunidade do Sitio cordeironeste Municipioreferente ao mês de Novembrodo corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00064603415400 | HEROTIDES JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao deum poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente 4.000LT de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 62 sessenta e duasfamilia da localidade denominada Antas do Sonono mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00004412560406 | MARIA DE LOURDES SIMPLICIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente3.800lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 30trintafamilias da localidade denominada Carucuneste Municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00012036622461 | LAERCIO ABEL DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente6.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 53cinquenta e trêsfamilias da localidade denominada Antas do Sononeste municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00074538365491 | JOSIVAN CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente4.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 62sessentafamilias da localidade denominada Antas do Sononeste municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 12/12/2023 | 600.00 | 00008382819400 | LEANDERSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Julio Guabiraba sn Centro nesta destinado ao funcionamento do Almoxerifado pertencente a Secretaria de InfraEstrutura deste municipio durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00006707940406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente5.000LT de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 262duzentos e sessenta e duasfamilia da localidade denominada Sitio Lagoa do Padreneste municipiodurante o mês de Novembro 2023conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 12/12/2023 | 600.00 | 00034365532472 | NOEL JOSÉ DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao aluguel do Predio onde se encontra instalada a Secretaria de Infraestruturalocalizado a Rua Manoel SalesCentro desta Cidaderelativo ao mês de Novembro do corrente anotudo em conformidade com que se encontra acordado em contrato de aluguel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00014389647814 | SEVERINA SANTANA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente5.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 262duzentos e sessenta e duasfamilias da localidade denominada Sitio Cordeiro IIneste municipiono periodo de 15 de Novembro 15 de Dezembro de 2023conforme Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente7.000lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 60sessentafamilias da localidade denominada CarucuZona Ruralneste Municipioconforme Contratono periodo de 10 de Outubro a 10 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 12/12/2023 | 500.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente a locacao de um terreno situado ao Sitio Areia Branca zona rural deste municipio onde funciona um poco artesiano destinado aos atendimento da demanda por agua da mesma localidade referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com mao de obra no acompanhamento dos Servicos de implantacaoampliacao e manutencao de sistemas de abastecimento de agua em areas ruraisneste municipiodurante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0007393 | 12/12/2023 | 2950.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 01MOTOB SCHN SUB 25 NY4e8 1.5 C.V MONOF destinados a manutencao de fornecimento de agua no MunipioSecretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 12/12/2023 | 1400.00 | 32014442000183 | JONAISON BENTO DA SILVA 03044268494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados na limpeza e teste de vazao de um poco arteziano no Municipio de SobradoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 12/12/2023 | 1636.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Areia Vermelha UC522845184durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 12/12/2023 | 465.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Antas do Sono UC515545528durante o mês de Dezembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 12/12/2023 | 1679.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Areia Vermelha UC522845184durante o mês de Outubro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 12/12/2023 | 916.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Antas do Sono UC514170021durante o mês de Dezembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 12/12/2023 | 910.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Carucu UC515424831 durante o mês de Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 12/12/2023 | 388.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Antas do Sono UC58287757durante o mês de Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 12/12/2023 | 204.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Antas do Sono UC523434418durante o mês de Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 12/12/2023 | 635.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Antas do Sono UC513825047 durante o mês de Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 12/12/2023 | 526.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica do poco Antas do Sono UC515545528 durante o mês de Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 12/12/2023 | 40306.65 | 23429439000130 | R M G CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Servico prestado com a 1° Medicao da execucao dos Servicos de PerfuracaoInstalacao e Aparelhamento de Pocos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 12/12/2023 | 500.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Projetada sn Centro onde funciona a Secretaria de Agricultura deste municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00034335498420 | CICERO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio das atividades administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste municipio durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 12/12/2023 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica da Casa do Agricultor UC58748584durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67707807no predio onde funciona a Secretariade Agriculturareferente ao mês Dezembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 12/12/2023 | 700.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales SN nesta destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social desta municipalidade referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007389 | 12/12/2023 | 2625.00 | 00005843070476 | JOANA PAULA NORBERTO DAS CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo VWNOVO modelo Gol ano 2017 completo placa QFQ5105 a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 12/12/2023 | 560.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletrica UC522425672referente ao mês de Novembro2023 na Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua no predio onde funciona o Conselho Tutelarnda MAT.67710700referente ao mês de Novembro2023 Secretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67710700no predio onde funciona o Conselho TutelarSecretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 12/12/2023 | 400.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para o escritorio Juridico e Contabil a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 12/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67710824Secretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 12/12/2023 | 700.00 | 00099288710434 | MARCUS VENICIUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Manoel de Sales 66 Centro nesta destinado ao funcionamento da Base da Policia Militar referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 12/12/2023 | 700.00 | 51798570000100 | 51.798.570 RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de locucaona zona Rural deste municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/12/2023 | 1300.00 | 49359546000122 | 49.359.546 TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Publicacao de materias de interesse dessa Edilidade municipal no Jornal O Farol PBSecretaria de Administracao referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 12/12/2023 | 500.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente a locacao de um imovel localizado no Sitio Cordeiro para funcionamento da Cooperativa de Catadores de material reciclado referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 12/12/2023 | 1320.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados como locutor em carro de som na divulgacao de atividadesmaterias de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 12/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ART DE LAUDO TECNICO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS PADRAO FNDE LOCALIZADA NA CIDADE DE SOBRADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 12/12/2023 | 328.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | Valor que se empenha correspondente a contribuicaoFAMUPFederacao das Associacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 12/12/2023 | 800.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel na Rua Julio Guabiraba sncentro nestapara funcionamento da Biblioteca Publica e Casa da Cultuta municipaldurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 12/12/2023 | 500.00 | 00021920109404 | NORMANDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado na Rua Manoel de Sales sn Centro nesta destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Esportes desta municipalidade durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00013430075424 | FELIPE SILVIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a pagamento ao Titulo de Premiacao do Primeiro Lugar para o Time Bota Fogo de Areia Vermelhapor ocasiao da realizacao da final do Campeonato Municipal de Futebol Aspirante no dia 10 de Dezembro do corrente anoorganizado pela Secretaria de Esportesdeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 12/12/2023 | 3000.00 | 00006113462498 | EZEQUIEL DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento ao Titulo de Premiacao do Segundo Lugar pelo Nacional de Antas do Sonopor ocasiao da realizacao da final do Campeonato Municipal de Futebol Aspirante no dia 10 de Dezembro do corrente anoorganizado pela Secretaria de Esportesdeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00071391002415 | JOSIVALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento ao Titulo de Premiacao do Terceiro Lugar pelo Nautico de Antas do Sonopor ocasiao da realizacao da final do Campeonato Municipal de Futebol Aspirante no dia 10 de Dezembro do corrente anoorganizado pela Secretaria de Esportesdeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00071531662463 | JONATA DOS SANTOS MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a pagamento ao Titulo de Premiacao do Segundo Lugar pelo Bahia da Barra de Antas por ocasiao da realizacao da final do Campeonato Municipal de Futebol Aspirante no dia 10 de Dezembro do corrente anoorganizado pela Secretaria de Esportesdeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00009037898416 | ANDRE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos como instrutor de aula de cantooferecendo aos alunosensinos teorico e praticodurante o mês Novembro do corrente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 12/12/2023 | 178.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de energia eletricano predio onde funciona a Secretaria de Culturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 12/12/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de agua MT67709419Secretaria de Culturaneste municipio no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 12/12/2023 | 350.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um imovel localizado a Rua Julio Guabiraba SN Centro nesta destinado ao funcinamento do almoxerifado da Secretaria de Saude deste municipio conforme Contrato referente ao mês de Novembro do corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 12/12/2023 | 800.00 | 00011303392461 | RAFAEL FERREIRA MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um Imovel localizado no Sitio Figueiras para atendimento medicodurante o mês de Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007377 | 12/12/2023 | 1731.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007378 | 12/12/2023 | 3853.93 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007379 | 12/12/2023 | 8146.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 12/12/2023 | 4900.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Protese Transtibial Direita PTBdestinada a Paciente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007381 | 12/12/2023 | 10206.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007382 | 12/12/2023 | 11299.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007384 | 12/12/2023 | 15637.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007386 | 12/12/2023 | 7622.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007387 | 12/12/2023 | 3900.00 | 46151735000117 | PW DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com realizacao de exames de USG no mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007388 | 12/12/2023 | 5075.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de fraldas descartaveis geriatrica deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007390 | 12/12/2023 | 1199.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007443 | 13/12/2023 | 2088.00 | 45265239000121 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SERVICO PRESTADOS NA ENTREGA DE 232 AGUAS MINERAIS DE 20L AO PRECO UNITARIO DE 900DESTINADAS AO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007444 | 13/12/2023 | 2068.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 13/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados na manutencao de um conjunto de paginas na internet com ênfase institucional no endereco WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 13/12/2023 | 202.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 13/12/2023 | 4.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007433 | 13/12/2023 | 1098.00 | 45265239000121 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SERVICO PRESTADOS NA ENTREGA DE 122 AGUAS MINERAIS DE 20L AO PRECO UNITARIO DE 900DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIOSOB CONTATO DE N° 000952023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 13/12/2023 | 6500.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado na Ornamentacao Natalina das Pracasdeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004590928477 | FABRICIO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Joao PessoaPBcom os Conselheiros Tutelares para diligencia no Conselho Tutelar da regiao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004246068446 | LUCIANA SILVA DE LUNA GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a ItabaianaPB a Conselheira Tutelar para uma Diligencia Para Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 13/12/2023 | 200.00 | 00005264709416 | JOCELIA FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagem a Joao Pessoa para uma diligencia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 13/12/2023 | 2350.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS 06260660421 | Valor que se empenha para faze face a Servico Referente a Locacao de Minitrio para as Finais do Campeonato Municipalrealizado pela Secretaria de Esportesdeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 13/12/2023 | 750.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado na Producao de Placa de Lona Impressa 500 x 100 mdestinado a Secretaria de Esportesdeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 13/12/2023 | 800.00 | 45863192000106 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado com Transmissao do Campeonato Sobradende de FutebolFinais Aspirantes e PrincipalSecretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 13/12/2023 | 600.00 | 00051893738434 | MARIA DELZA PESSOA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 13/12/2023 | 300.00 | 00000950056766 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/12/2023 | 200.00 | 00008609589498 | ALISSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 13/12/2023 | 250.00 | 00012320687483 | JULIANA VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 13/12/2023 | 1162.52 | 09232778000109 | SOBRADO SAPE CARTORIO DISTRITAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos referente a 2 vias de registro de nascimento de pessoas carentesjunto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 13/12/2023 | 400.00 | 00004846470407 | JOSELENE FLOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 13/12/2023 | 500.00 | 00001242615407 | ADRIANA BENICIO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 13/12/2023 | 200.00 | 00003471999418 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 13/12/2023 | 400.00 | 00092823572449 | LUCIANA PESSOA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 13/12/2023 | 300.00 | 00008960489425 | RENÍ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 13/12/2023 | 200.00 | 00006823910429 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007434 | 13/12/2023 | 513.00 | 45265239000121 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SERVICO PRESTADOS NA ENTREGA DE 57 AGUAS MINERAIS DE 20L AO PRECO UNITARIO DE 900DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOSOB CONTATO DE N° 000952023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 13/12/2023 | 3350.00 | 49289548000192 | 49.289.548 SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de mao de obra como borracheiromecanico na revisaoconserto de rodaspneuscamaras de ar e solda e TIP TOPrealizadas nos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0007431 | 13/12/2023 | 2800.00 | 49589541000196 | 49.589.541 JOBSON SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra na lavagem e lubrificacao de dique realizados nos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0007432 | 13/12/2023 | 5265.00 | 45265239000121 | WILLAM CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SERVICO PRESTADOS NA ENTREGA DE 585 AGUAS MINERAIS DE 20L AO PRECO UNITARIO DE 900DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIOSOB CONTATO DE N° 000952023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 13/12/2023 | 834.00 | 00012650142480 | JACKSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no conserto e manutencao de pecastroca de valvulamangueiralimpeza geral dos fogoes das escolas Severino DantasCandida Emilia e Julio Inaciojunto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007457 | 14/12/2023 | 6550.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversosdestinado a manutencao da Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 14/12/2023 | 250.00 | 00070464398428 | MARIA DAS GRAÇAS BENICIO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/12/2023 | 300.00 | 00002634434421 | MARIA AUGUSTA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/12/2023 | 350.00 | 00006884226404 | MARGARETE ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0007453 | 14/12/2023 | 5400.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06988151494 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de filmagens 9 gravacao de video institucionais no mês de Novembro para a Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007454 | 14/12/2023 | 3030.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversosdestinado a Secretaria de Administracao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0007456 | 14/12/2023 | 29969.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de Iluminacao para Ornamentacao Natalina das Pracasdeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0007452 | 14/12/2023 | 1012.44 | 04272117000185 | RC COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de piso Cerbas e Rejunte polimassadestinado a manutencao da Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007455 | 14/12/2023 | 3511.00 | 36640425000102 | JOANA DARC LIRA 56941234415 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversosdestinado a manutencao da Secretaria de Saude neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/12/2023 | 5000.00 | 00009255290444 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento ao Titulo de Premiacao do Primeiro Lugar pelo Cruzeiro de Carucu por ocasiao da realizacao da final do Campeonato Municipal de Futebol Aspirante no dia 10 de Dezembro do corrente anoorganizado pela Secretaria de Esportesdeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007467 | 15/12/2023 | 4000.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a servicos prestado para Reparos RetelhamentoTroca de PortasTroca de FechadurasPintura na FrenteLateral e Muro da Secretaria de Saudedeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 15/12/2023 | 199.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA.LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Exaustor de Ambiente BANH.EXB 150MM BR MBIV VENTISOL destinado a Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 15/12/2023 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria debitada na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 15/12/2023 | 4.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 15/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialEdital de aviso para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 15/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialEdital de Aviso para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 15/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialEdital de Aviso para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 15/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Jornal A UniaolEdital de Aviso para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0007469 | 15/12/2023 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Tecnico profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetosAssessoria Tecnica em Obrasconforme contrato de n0742022 referente a Setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 15/12/2023 | 250.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 15/12/2023 | 300.00 | 00070074180401 | RAIANE MACIEL RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 15/12/2023 | 250.00 | 00003617288405 | JOÃO ATAIDE FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 15/12/2023 | 100.00 | 00008832750740 | ELIETE BENÍCIO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 15/12/2023 | 150.00 | 00010313689490 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 15/12/2023 | 200.00 | 00020508093449 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 15/12/2023 | 200.00 | 00009295304462 | FABIANA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 15/12/2023 | 3355.00 | 00010449664406 | CLEBIO RODRIGUES FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico de locacao na ornamentacao com toalhas arranjos painel mesa decorada enchimentos de bolas para eventos na Secretaria de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 15/12/2023 | 4238.00 | 00010730205410 | JEFERSON DA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a Servico prestado no preparo e fornecimento de lanchessalgados variadospaeszinhos doces e salgadosdestinados aos eventos da Secretaria de Educacaodeste Municipiodurante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 15/12/2023 | 3900.00 | 36157538000151 | 36.157.538 BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a Servico de transporte de alunos da Rede Municipal a 02 viagens para a Bica e 02 viagens para o Espaco Energisa Cultural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/12/2023 | 1788.00 | 00008375133400 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no veiculo strada de placa QFD 9G02a disposicao da Secretaria de Educacao para entregas de merenda e agricultura familiar durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 18/12/2023 | 2500.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | Valor que se empenha para fazer face referente ao servico de assessoria na elaboracao de projetos basicoscomplementares e orcamentacao da Reforma e Ampliacao da Escola Integral Joaquim Clementino Tavaresno Sitio Campo Grande IIIZona Rural deste MunicipioSobradoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 18/12/2023 | 300.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 18/12/2023 | 700.00 | 49593183000195 | 49.593.183 MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha correspondente a divulgacao de materias de interesse desta edilidae conforme publicacoes realizadas no Portal Sem Censura PBreferente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007482 | 18/12/2023 | 5000.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos juridicos realizados neste municipio durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 18/12/2023 | 13.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11.1082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 18/12/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para reuniao no escritorio de Engenharia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 18/12/2023 | 1332.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com varricaocoletaremocaoincineracaotratamentoreciclagemseparacao e destinacao final de lixorejeitos e outros residuos quaisquerneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007483 | 18/12/2023 | 54.74 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007485 | 18/12/2023 | 692.44 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007487 | 18/12/2023 | 1991.07 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007489 | 18/12/2023 | 340.36 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007490 | 18/12/2023 | 176.49 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007491 | 18/12/2023 | 8004.81 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007492 | 18/12/2023 | 3200.46 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007493 | 18/12/2023 | 908.57 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007494 | 18/12/2023 | 529.04 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007495 | 18/12/2023 | 15.82 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007496 | 18/12/2023 | 394.41 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007508 | 19/12/2023 | 10527.74 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de limpezadestinado a Secretaria de Saude neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007509 | 19/12/2023 | 2090.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios destinado a Secretaria de Saudedesta Edilidade. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Ginásios e Quadras Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007498 | 19/12/2023 | 80002.59 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 3 medicao da Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta na E.M.E.F JOSE MARINHO FALCAO localizada na Comunidade de Campo Grande neste municipio. Conforme Contrato n00422022 e Convênio n3842021 Sec De Estado da Educacao Ciências e Tecnologia da Paraiba por meio da Secretaria de Educacao. | 00432022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 19/12/2023 | 4375.76 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico Tecnicos de Assessoria e Consultoria na area de Culturao Processo de Implantacao da Lei Paulo Gustavoneste Municipio. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 19/12/2023 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no acompanhamento gerenciamento e operacionalizacao de convênios e contratos de repasses referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 19/12/2023 | 0.37 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 11029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 19/12/2023 | 6353.19 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAF BBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 19/12/2023 | 5600.92 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAF BBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007505 | 19/12/2023 | 10003.79 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de diversosdestinado a Secretaria de Administracao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007511 | 19/12/2023 | 2751.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de diversosdestinado a Secretaria de Administracao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007502 | 19/12/2023 | 5782.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios destinado a Cozinha comunitaria Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007503 | 19/12/2023 | 13409.63 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticioscestas basicasdestinado a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007506 | 19/12/2023 | 4312.93 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios destinado a Casa da acolhida Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007510 | 19/12/2023 | 4402.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticiosleitedestinado a programa da Secretaria de Desenvolvimento Social desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 19/12/2023 | 210.00 | 00004594318460 | VALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007507 | 19/12/2023 | 5491.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinado ao SCFVSecretaria de Desenvolvimento Social neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007499 | 19/12/2023 | 52759.46 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolarSecretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007500 | 19/12/2023 | 7812.59 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a merenda escolarCRECHESecretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007501 | 19/12/2023 | 18376.69 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materias de limpezadestinado as escolasSecretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 19/12/2023 | 1386.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇÕES | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confeccao de camisa sem malha PP pintadas em sublimacao frentes costas e mangasdestinados ao PROED Secretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00071531658431 | LIVIA MARIA VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio administrativo junto a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0007593 | 20/12/2023 | 5010.00 | 46443506000176 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA 01378261410 | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no concerto de bancos dos onibusrecuperacao da escada do onibusmanutencao nos retrovisoresrestauracao no trio do portaocolocacao de rodanasSecretaria de Educacao valor R 2650 e restauracao e pintura nas traves dos campos de futebolSecretaria de Espostesvalor R 2360deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 20/12/2023 | 5000.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de Assessoriaacompanhamento de gestaodifucao e promocao de servicos relacionados a eventostreinamentoscapacitacoesno ambito da Secretaria de Educacao nos meses de Outubro e NOvembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007608 | 20/12/2023 | 19077.96 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10 S500DC destinados ao veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no periodo de 01122023 a 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007609 | 20/12/2023 | 3630.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na impressao de material destinado a avaliacao de alunos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 20/12/2023 | 200.00 | 00004885866405 | JAILZA DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 20/12/2023 | 150.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 20/12/2023 | 200.00 | 00003778008480 | EDINIZE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 20/12/2023 | 400.00 | 00004550508485 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 20/12/2023 | 200.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 20/12/2023 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 20/12/2023 | 400.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 20/12/2023 | 500.00 | 00003290784452 | SEVERINA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/12/2023 | 300.00 | 00095177574415 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 20/12/2023 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 20/12/2023 | 300.00 | 00082703809468 | EDMILTON RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 20/12/2023 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 20/12/2023 | 400.00 | 00098079778434 | EDILEUZA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 20/12/2023 | 400.00 | 00070565615432 | VAGNER GALDINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 20/12/2023 | 350.00 | 00005512602462 | GILSON RICARDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 20/12/2023 | 250.00 | 00001580607411 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/12/2023 | 150.00 | 00006989735422 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 20/12/2023 | 150.00 | 00071857424476 | RAFAELA FELIPE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 20/12/2023 | 400.00 | 00092899030400 | RISALVA DO VALE MOUZINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/12/2023 | 250.00 | 00071333628480 | ANDREZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/12/2023 | 400.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 20/12/2023 | 400.00 | 00006583331438 | JOSEANE CAETANO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 20/12/2023 | 250.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 20/12/2023 | 250.00 | 00009205898473 | TAIANE SIMÕES DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/12/2023 | 250.00 | 00071531642438 | INGRID ELLEN DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 20/12/2023 | 300.00 | 00003287479474 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 20/12/2023 | 300.00 | 00043708064453 | MARINEIDE DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 20/12/2023 | 300.00 | 00003686441462 | JOELSON DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 20/12/2023 | 350.00 | 00072649917415 | ANTONIA DE ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 20/12/2023 | 250.00 | 00008688519498 | EDUARDA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 20/12/2023 | 200.00 | 00004575359467 | IVONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004210631493 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/12/2023 | 150.00 | 00064537358491 | DENILSON CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 20/12/2023 | 300.00 | 00005574874474 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 20/12/2023 | 250.00 | 00009618167402 | LUCIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 20/12/2023 | 400.00 | 00002390898475 | SAULO MAGNO DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 20/12/2023 | 250.00 | 00006715238480 | LUCIANA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 20/12/2023 | 300.00 | 00026794527472 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 20/12/2023 | 400.00 | 00003695890410 | IRENALDO ABEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 20/12/2023 | 250.00 | 00004027170407 | JOCEAN DE PAULA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 20/12/2023 | 500.00 | 00003986549480 | SEVERINO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/12/2023 | 600.00 | 00000181737485 | PAULO BARBOSA DO ESPERITO SANTO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 20/12/2023 | 200.00 | 00012268865401 | ROSELANE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/12/2023 | 500.00 | 00071981711414 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/12/2023 | 400.00 | 00003206910471 | EDILEUZA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/12/2023 | 500.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/12/2023 | 350.00 | 00004545268498 | OLINELMA EOSENDO COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 20/12/2023 | 250.00 | 00018568025404 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/12/2023 | 250.00 | 00017169235498 | MARIA CLARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/12/2023 | 500.00 | 00039609979491 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/12/2023 | 500.00 | 00003162250455 | MILTON DEOCLECIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/12/2023 | 200.00 | 00002642968421 | MARIA DE FÁTIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/12/2023 | 400.00 | 00071854657453 | MELQUIZEDEC DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/12/2023 | 600.00 | 00010124070477 | JOSEANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/12/2023 | 250.00 | 00003859017713 | GERALDO ALVES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/12/2023 | 300.00 | 00001238897401 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/12/2023 | 400.00 | 00021920923420 | MARIA DAS GRAÇAS VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 20/12/2023 | 300.00 | 00011595429450 | JOSE ALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 20/12/2023 | 250.00 | 00087381702487 | COSME BERNARDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007601 | 20/12/2023 | 2461.73 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio no periodo de 01122023 a 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 20/12/2023 | 719.52 | 36618436000196 | ATACAMIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMEN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de panetone frutas cristalizadas e gotas de chocolate Destinado a confratenizacao da Cozinha comunitarianeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 20/12/2023 | 750.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio nas atividades Administrativas junto a Secretaria de Agricultura deste municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/12/2023 | 850.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com uma moto Bros 160 placa RLWGI78 na conducao de servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio quando no acompanhamento da execucao dos servicos da secretaria mencionada durante o mês de Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007604 | 20/12/2023 | 200.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S500DC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio no periodo de 01122023 a 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00011859783481 | ANANDA MARIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral do Centro Administrativo Municipal Prefeituranesta durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 20/12/2023 | 1072.00 | 00069057559404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos no fornecimento de almoco destinado a confraternizacao da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 20/12/2023 | 17030.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFBRET DARFdebitado no DAF BBna conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 111473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 11108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/12/2023 | 12000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha correspondente a convênio firmado com a Fundacao Napoleao Laureano mantededora do Hospital Napoleao Laureano com a finalidade de de custear despesas com atendimento e hospitalar na especialidade de oncologia referente aos Meses de Janeiro a Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 20/12/2023 | 400.00 | 00005332278446 | ANA CLAUDIA BULHÕES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao PessoaPB para Reuniao em Escritorio Juridico e Contabil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152023 | 0007585 | 20/12/2023 | 5207.59 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a Licenciamento de Direito de Uso de programas de computacao dos seguintes Software Folha de Pagamento Arrecadacao e Gestao de Tributos referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 20/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados na manutencao de um conjunto de paginas na internet com ênfase institucional no endereco WWW.SOBRADO.PB.GOV.BR durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007595 | 20/12/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos de Consultoria e Assessoria juridica prestados a esta Edilidade no mês de Dezembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0007598 | 20/12/2023 | 2400.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA 93138830404 | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na elaboracao configuracao e envio como tambem acompanhamento dos eventos do esocial de todos os servidores desta Edilidade durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007599 | 20/12/2023 | 555.80 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio no periodo de 01122023 a 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 20/12/2023 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11.1082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 20/12/2023 | 3875.00 | 15051338000140 | ALLISON RODRIGUES VICENTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de bombons diversosdestinados ao Gabineteneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007605 | 20/12/2023 | 700.09 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de GASOLINA COMUM GC destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio no periodo de 01122023 a 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio da Secretaria de Infra Estruturadeste municipio durante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipa | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 20/12/2023 | 358.00 | 00008842548448 | JUCELINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio da praca da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha neste municipio durante os fins de semana e feriados do mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00005172916490 | ANA PAULA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular arteziano com uma vazao de aproximadamente3.500lt de agua por horadestinada ao atendimento com agua potavel a 30trintafamilias da localidade denominada em Lagoa do Padreneste municipioreferente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007606 | 20/12/2023 | 8530.19 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10 Diesel S500DCGASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infra estrutura deste municipio no periodo de 01122023 a 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/12/2023 | 1130.00 | 00007407619433 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio na Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 20/12/2023 | 2920.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na realizacao de exames diversos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 20/12/2023 | 7630.00 | 39383668000281 | LPC GIRARDI-MARMORES E GRANITOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Chapa de Quartzito verde 2CM Polidodestinada a Secretaria de Saudedeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007602 | 20/12/2023 | 11772.66 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisicao de Oleo Diesel S10DS10GASOLINA COMUM GC destinados a frota de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio no periodo de 01122023 a 15122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007611 | 20/12/2023 | 9150.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa na confeccao de receituarios medico cartao de vacina adulto e cartao retorno de consulta destinados ao PSFs Secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 20/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licenca dos Bombeiros do veiculo de placa SLB6G97 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 20/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento 2023 e licenca dos Bombeiros do veiculo de placa SLB7 A17 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 20/12/2023 | 295.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com multa do veiculo de placa SGP9113 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 20/12/2023 | 2106.00 | 36740492000107 | INSTITUTO AVANCAR SAPE | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como educadores na escolinha de futebol amador no campo de Futebol O Pereirao neste municipio no periodo de 20 de Novembro a 20 de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 20/12/2023 | 953.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Radialista na cobertura na Radio Sape FMe no campo por ocasiao da realizacao de jogos do Campeonato do Municipal de Futebol no municipiodurante o mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 21/12/2023 | 3723.00 | 00009634641407 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio e Organizacao do Campeonato Municipaljunto a Secretaria de Esportesdeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007620 | 21/12/2023 | 600.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos de de impressoes de Taloes diversos destinados a acoes da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 21/12/2023 | 67.20 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementacao do empenho de n7481 despesa com varricaocoletaremocaoincineracaotratamentoreciclagemseparacao e destinacao final de lixorejeitos e outros residuos quaisquerneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 21/12/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadorareferente a outubro e novembro2023destinado a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0007668 | 21/12/2023 | 4800.00 | 40657531000176 | CLINICA MEDICA SIMPLESMENTE PSIQUIATRIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no atendimento psiquiatrico realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 21/12/2023 | 82.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Microfone Dylan SMD100destinado a Secretaria de Culturadeste Municipio. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 21/12/2023 | 1260.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Caixa de Som Ativa kAudio KBA 10destinado a Secretaria de Culturadeste Municipio. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 21/12/2023 | 6227.22 | 00012871954402 | ÁLVARO THIAGO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Projeto Cultural Vaqueiro PAIXAO E TRABALHO prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/12/2023 | 6227.22 | 00011794764410 | ALBENISE CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Projeto Cultural Albenize Vasconcelos ESBOSO E OBRA prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 21/12/2023 | 6227.22 | 00004928269438 | EDNO PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Projeto Cultural Romance MAKINF OFprevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 21/12/2023 | 6227.22 | 00071455622435 | GUSTAVO DE OLIVEIRA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Projeto Cultural Nossa Historia CLIP MUSICAL prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 21/12/2023 | 6227.22 | 00070141934492 | LINDEMBERG SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Projeto Cultural Capoeirando prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 21/12/2023 | 10000.00 | 00010689232454 | SAMUEL LUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Projeto Cultural Documentario Harmonia Urbano prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 21/12/2023 | 10200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de 01 PROJETOR EPSON POWERLITE 3400 LUMES BRANC001NOTEBOOK LENOVO 40 CADEIRAS PLASTICA SEM BRACO BRANCA destinado a Secretaria de Culturaneste municipio. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00009968924431 | VERA LUCIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Habilidade manuais ARTES prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00025171399468 | SEVERINA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Curso de Gastronomia regional Comidas tipicas prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00005363087480 | MELINE RAQUEL DE LIMA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de curso de Gastronomia regional prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00016892760457 | DENIZE PAULA FERREIRA DE PLÁCIDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Artes platicas pinturas prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00008379156439 | ROSANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Artes Plasticas pintura prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00067405371434 | AMADEU FRANCISCO DE PLÁCIDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Musica prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00013299142445 | SABRINA DE LUNA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Musica prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00007259688424 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Musica prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00006040027428 | NELSON FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Musica prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00036486639415 | JOSÉ DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Musica prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Habilidade manuais ARTES prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00009319260419 | LUCIANA BATISTA DEODATO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Habilidade manuais ARTES prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00006849902458 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Habilidade manuais ARTES prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00005082045423 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Habilidade manuais ARTES prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00010746604475 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE PLÁCIDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Habilidade manuais ARTES prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00002584169479 | KACTALANIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Habilidade manuais ARTES prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00013232914403 | JOSIKELLE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Habilidade manuais ARTES prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00003470371431 | ELIZABETE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Habilidade manuais ARTES prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00072649917415 | ANTONIA DE ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Habilidade manuais ARTES prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 21/12/2023 | 1261.53 | 00010839059450 | ADRIANA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de Habilidade manuais ARTES prevista em edital do municipioem conformidade com a Lei Complemantar de N 1952022 Paulo Gustavo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 21/12/2023 | 2611.48 | 00014292470456 | CARLOS MATHEUS RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de projeto Cultural Oficinas de Figurino e Cenografiaprevista em Edital do Municipioconformidade com a Lei complementar de N 1952022.Paulo Gustavo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 21/12/2023 | 2611.48 | 00042420293819 | LUCAS GALVÃO MACHADO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com premiacao de projeto Cultural Oficina Formativa com a Tematica cursos de tecnicas de direcao para audiovisualprevista em Edital do Municipioconformidade com a Lei complementar de N 1952022.Paulo Gustavo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 21/12/2023 | 700.00 | 00003556348489 | JOÃO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de um poco tubular artezianodestinado ao abastecimento de agua potavel complementara comunidade do Sitio cordeironeste Municipioreferente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007617 | 21/12/2023 | 230.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de mangueira de succao do caminhao de placa NQH7B42 Secretaria de Infra Estruturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007618 | 21/12/2023 | 1660.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de evaporador para cacamba de placa OXO 4009 valvula de expansao para cacamba de placa OXO 4009 Secretaria de Infra Estruturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007619 | 21/12/2023 | 650.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos no ar condicionado do veiculo cacamba de placa OXO4009e recarga de gas e higienizacao Secretaria de Infra Estruturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007621 | 21/12/2023 | 300.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos no ar condicionado do veiculo caminhao de placa NQH7B42 e recarga de gas Secretaria de Infra Estruturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007669 | 21/12/2023 | 3500.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico prestado na pintura dos vestiarios com tinta lavavelnas portas com tinta oleopintura na base da caixa D'Agua e casinha Bomba no Campo do vascona localidade de Lagoa do Padredeste municipio Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 21/12/2023 | 400.00 | 00096529997415 | JEANE DE FÁTIMA PEREIRA PINTO | Valor que se empenha para fazer face a conssessao de diaria para viagem a Joao Pessoa afim de tratar de asssuntos de interesse ao Gabinete do Prefeito junto aos Escritorios de Contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007622 | 21/12/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contabilreferente a competência de Dezembro do corrente anoconforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 21/12/2023 | 94.25 | 60746948644192 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11.1082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 21/12/2023 | 400.00 | 00013396217462 | SARA DO NASCIMENTO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa para reuniao no escritorio juridico e contabil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 21/12/2023 | 195.12 | 60746948644192 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11.1082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 21/12/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadorareferente ao meses de Outubro e Novembro destinado a Secretaria de Financasneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 21/12/2023 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma Multifuncionaldestinado a Secretaria de Administracaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 21/12/2023 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadoradestinado a Secretaria de Administracaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 21/12/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadorareferente outubro e novembro 2023 destinado a Secretaria de Agriculturadeste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007623 | 21/12/2023 | 2996.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos de de impressoes de adesivo vinil impresso em alta destinados a acoes da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 21/12/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a locacao de uma copiadorareferente ao meses de Outubro e novembro2023destinado a Secretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/12/2023 | 3723.00 | 00022586822404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na preparacao e execucao do Projeto Natal Tempo de Amordestinado ao usuarios do Cadunico cadastrados na Cozinha Comunitaria no Periodo de 4 a 21 de Dezembro. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 22/12/2023 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Jornal A UniaolEdital de Aviso para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/12/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialEdital de Aviso para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 22/12/2023 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de publicacoes no Diario OficialExtrato para prefeitura Municipal de Sobrado no dia 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0007670 | 22/12/2023 | 6000.00 | 50565693000138 | MELO & NOGUEIRA ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de Assistencia Judiciaria Municipal prestadas a este municipio durante o mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 22/12/2023 | 12.00 | 60746948644192 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11.1082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 111473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 26/12/2023 | 7.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 26/12/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos tecnicos especializado no acompanhamento da prestacao de contas no SICONV dos convênios firmados com o Governo FederalCEF GEOPB Pacto Social deste municipio no periodo de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007676 | 26/12/2023 | 2640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 26/12/2023 | 5000.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de consultoria e apoio Administrativo junto a Secretaria Municipal de Educacaocom treinamentos em desenvolvimentos profissionais aos gestores escolares e apoio tecnico aos gestores e membros dos conselhos escolaresCAECACSFUNDEB e CMEtreinamento e capacitacoes para operacionalizacoes dos Programas PNAEPNATEPDDE e planejamento e acompanhamento do Plano de Acoes Articuladas PARincluindo suas prestacoes de contas. acompanhamento de execucao e monitor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 27/12/2023 | 1447.73 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoInfantil70 contratos referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 27/12/2023 | 900.00 | 53069481000158 | RICARDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado como motoristaa disposicao da Secretaria de Educacaodeste Municipiodurante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 27/12/2023 | 1620.00 | 17264278000179 | LINDIOMAR FARIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado como motoristaa disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipiodurante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 27/12/2023 | 62590.77 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoComissionado 70 referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 27/12/2023 | 470486.22 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoFundeb 70 referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 27/12/2023 | 112350.38 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de EducacaoInfantil70 efetivos referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 27/12/2023 | 1620.00 | 49701272000108 | 49.701.272 ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio em servicos gerais na Escola Municipal Joaquim Braz Pereira nesta pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 27/12/2023 | 1800.00 | 49700418000109 | 49.700.418 SEVERINO DANTAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio administrativo na Escola Berenice Soares durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 27/12/2023 | 1320.00 | 49777721000100 | 49.777.721 ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Francisco Luiz localizada no Sitio Areia Branca neste municipio durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 27/12/2023 | 1320.00 | 49700729000160 | 49.700.729 LILIANE JUSTINO DE HOLANDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto a Escola Julio Inacio neste municipio durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 27/12/2023 | 1320.00 | 49700295000106 | 49.700.295 SEVERINA LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Joao Joaquim de Castro localizada no sitio Campo Grande durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 27/12/2023 | 1620.00 | 49362152000123 | 49.362.152 MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIV | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra de apoio na limpeza e manutencao da Escola Berenice durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 27/12/2023 | 1620.00 | 49359363000107 | 49.359.363 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de maodeobra de apoio na limpeza em geral do predio onde funciona a Escola Municipal Jose Antonio de Oliveira nesta durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 27/12/2023 | 1620.00 | 49454034000145 | 49.454.034 DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Vigilante da Escola Municipal Jose Marinho Falcao localizada no Sitio Campo Grande I durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/12/2023 | 41012.47 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Educacaocontratos 70 referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007712 | 27/12/2023 | 7300.00 | 45507809000142 | ALMIR AQUINO DO REGO 09905722424 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com veiculo de placa NRE4493no transportando de estudantes dos Sitios Campo Grande ICarucu II e Marau as escolas na sede do Municipio de Sobrado no turno da manha e Tardeno mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007714 | 27/12/2023 | 7200.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA 36486175400 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com Onibus de placa MNS6668 transportando alunos dos Sitios Areia Brancae cordeiro II deste Municipio para assistirem aulas em colegio nesta Cidadenos turnosmanha e Tardereferente ao mes de Dezembro 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 27/12/2023 | 106056.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 50033COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 27/12/2023 | 13502.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADO 70 50035COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 27/12/2023 | 9197.93 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONTRATOS 70 50037COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 27/12/2023 | 25346.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOEDUC.INFANTIL 70 EFETIVOS 50039COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 27/12/2023 | 149.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOEDUC.INFANTIL 70 CONTRATOS 50041COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 27/12/2023 | 599.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOLIC.MATER.COM FUNDEB 70 50045COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 27/12/2023 | 1317.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOLIC.MATER.COM FUNDEB 70 50047COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007803 | 27/12/2023 | 19670.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de mao de obra continuada na manutencao dos predios publicos municipais na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007806 | 27/12/2023 | 7199.00 | 29411275000108 | ROGERIO PESSOA DE BRITO 08920906424 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados com Onibus de placa KNO 8H78 transportando alunos dos Sitios CarucuCafe do ventoFigueiras e Antas do Sonopara as escolas na sede do municipio de Sobrado ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007808 | 27/12/2023 | 7714.02 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas diversas na manutencoes realizadas em veiculos os Micro onibus e os Onibustodos pertencentes a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 27/12/2023 | 715.00 | 00014280410445 | ALESSIA MIGUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer facea servico prestado como cuidadora na Creche Abel Coelhopertencente a Secretaria de Educacaodurante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 27/12/2023 | 2200.00 | 00010002150409 | JULLY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer facea servico prestado Auxiliando a Turma na Escola Joao Clementino Tavaresdurante o mes de Dezembro do corrente anona Secretaria de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 27/12/2023 | 715.00 | 00001608167429 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE APOIO EM SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO LUIZNESTAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 27/12/2023 | 358.00 | 00071709700408 | FRANCILEIDE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA NA CRECHE ABEL COELHODURANTE O MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 27/12/2023 | 1667.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Vigilante na Quadra Poliesportiva de Areia Vermelha neste municipiodurante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010119455412 | AMELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado Auxiliando a Turma Na Escola Jose Marinho Falcaopertencente a Secretaria de Educacaodeste Municipiodurante o Mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 27/12/2023 | 358.00 | 00016135505459 | KAYLLANE MENEZES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado Auxiliando a Turma Na Escola Candida Emiliapertencente a Secretaria de Educacaodeste Municipiodurante o Mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 27/12/2023 | 715.00 | 00003291139410 | VERONICA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no apoio na Creche Abel Coelhodurante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 27/12/2023 | 1620.00 | 49625633000184 | 49.625.633 ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empemnha para fazer face a servicos prestados como Vigilante a disposicao da Casa de Acolhimento durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 27/12/2023 | 900.00 | 52126157000161 | MARIA JOSE PAULINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE CROCHÊS E RECICLAGEM COM GRUPO DE IDOSAS NO PREDIO DO CRASDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 27/12/2023 | 960.00 | 49383116000146 | 49.383.116 JANAINA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servios prestados Administrativos Junto ao CRASneste municipiodurante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 27/12/2023 | 2000.00 | 52400369000195 | 52.400.369 SEVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenhapara fazer face a servico prestado de aluguel de um veiculo CHEV PRISMAPlaca QFL 4B508137 transportando os visitadores do Programa Crianca Feliz e Crasem todas as areas do municipiodurante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 27/12/2023 | 4145.57 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCRAS EIP referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 27/12/2023 | 5382.48 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCREAS EIP referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 27/12/2023 | 10010.70 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCRIANCA FELIZ referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 27/12/2023 | 3278.70 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialSCFV EIP referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 27/12/2023 | 1452.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialBolsa Familia EIP referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 27/12/2023 | 1502.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR 22000COMPETENCIA DEZEMBRO2023. . RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 27/12/2023 | 2664.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 50004COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 27/12/2023 | 1103.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS EIP 50010COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 27/12/2023 | 1498.22 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCRAS COM referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 27/12/2023 | 1583.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOM21402COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 27/12/2023 | 770.38 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEIP 50012COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 27/12/2023 | 941.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS EIP 50015COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 27/12/2023 | 1855.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ 50019COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 27/12/2023 | 625.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALSCFV EIP 50020COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/12/2023 | 270.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALBOLSA FAMILIA EIP 50022COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 27/12/2023 | 340.39 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS COM 50030COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00007026130706 | YARA JANE FONSECA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como auxiliar de Servicos geraisjunto ao SCFV durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 27/12/2023 | 834.00 | 00008496029476 | ALINE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locacao e ornamentacao com toalhasarranjospainelmesa decoradorapor ocasiao da realizacao de eventosprogramas promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do municipio durante os meses de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 27/12/2023 | 2000.00 | 51256926000183 | 51.256.926 AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | Valor que se empenha para fazer face a servicos tecnicos na preparacao de documentos gerenciais e servicos de apoio administrativos deste municipio no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 27/12/2023 | 2950.00 | 49350426000164 | 49.350.426 MARCIA WILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimentos e preparacao de almoco para confraternizacao da Secretaria de Saudedeste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/12/2023 | 1620.00 | 49382181000157 | 49.382.181 BRUNA ESTEFANE AMARANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados Administrativos Junto ao PSF de Lagoa do Padreneste municipiodurante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 27/12/2023 | 1620.00 | 49401186000180 | 49.401.186 ISMAEL ANTONIO DE FARIAS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipiodurante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/12/2023 | 1620.00 | 49398108000173 | 49.398.108 GEOVANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto ao PSF II localizado no Sitio Campo Grande neste municipio durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 27/12/2023 | 1620.00 | 49374927000180 | 49.374.927 WALLENE RAMALHO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a servicos administrativos prestados junto a secretaria de Saude deste municipio durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 27/12/2023 | 8594.28 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeBucal referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 27/12/2023 | 1620.00 | 49342902000103 | 49.342.902 NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no posto de Saude DR Reginareferente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 27/12/2023 | 1800.00 | 51742317000134 | 51.742.317 GESSICA LUANA LINS | Valor que se empenha para fazer face a servicos de apoio na secretaria de Saude deste municipio durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 27/12/2023 | 14298.37 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePSF referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 27/12/2023 | 1800.00 | 51756871000170 | 51.756.871 GERALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipiodurante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 27/12/2023 | 62505.25 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePACS referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 27/12/2023 | 17582.23 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saudebucal EIP referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 27/12/2023 | 63366.01 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saude referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 27/12/2023 | 37232.22 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeCOM referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 27/12/2023 | 2641.00 | 00010241804418 | JOSE LEANDRO ALVES DE MACENA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados a disposicao da Secretaria de Saude como motorista durante o mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 27/12/2023 | 10331.19 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Saude Agente de Endemias referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/12/2023 | 1650.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeAgente VigilSanitaria referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 27/12/2023 | 45349.25 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudePSF EIPreferente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 27/12/2023 | 55748.02 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeEIP referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 27/12/2023 | 7527.85 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de SaudeNASF EIP referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007730 | 27/12/2023 | 904.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/12/2023 | 4115.01 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento no Aux.complementar piso de enfermagem da Secretaria de SaudePSF referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007732 | 27/12/2023 | 1120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 27/12/2023 | 8957.05 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamentoAux.complementar piso da enfermagem da Secretaria de Saudereferente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 27/12/2023 | 5108.19 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento Aux.complementar piso da enfermagem Secretaria de SaudePSF EIPreferente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 27/12/2023 | 3994.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE BUCAL EIP 12001COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 27/12/2023 | 14201.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PACS 12002COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 27/12/2023 | 4183.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF 12005COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 27/12/2023 | 1966.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE BUCAL 12006COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 27/12/2023 | 16311.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE 20800COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 27/12/2023 | 7980.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDECOM 20801COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 27/12/2023 | 2347.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE D ENDEMIAS20803COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 27/12/2023 | 315.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA20804COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 27/12/2023 | 11463.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE SAUDE PSF EIP 12000COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 27/12/2023 | 15492.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDEEIP20802COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 27/12/2023 | 1932.72 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE NASF EIP 50011COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 27/12/2023 | 14809.78 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamentoAux.complementar piso da enfermagem Secretaria de SaudeEIP referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007804 | 27/12/2023 | 5641.38 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha referente a Servicos de ma de obra continuada na manutencao dos Predios Publicos Municipais na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0007807 | 27/12/2023 | 18068.15 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de pecas diversasdestinado a manutencao realizads nos veiculos RENAULT MASTER AMBULANCIA FORRANGERVAN DUCATOGOL GVIIVAN RENAULT MASTERDUCATO AMBULANCIA todos pertencente a frota da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007809 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00009424649401 | JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo tipo FIAT PALIO placa PMM7890 a disposicao da Secretaria de Saude Municipal durante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007810 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00070565649418 | DOUGLAS DE MENEZES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo tipo CHEVPRISMA placa OEW2651 a disposicao da Secretaria de Saude Municipal durante o mes de Dezembro do corrente ano no transporte de servidores e sangue coletado de pacientes deste municipiopara serem submetidos a exames na cidade de Sape. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 27/12/2023 | 2899.00 | 00059483377404 | CASSIA LUCIANA LEITE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SALA DA SAuDE MENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRONA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 27/12/2023 | 1786.00 | 00009868871450 | DANUSA FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICO PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SALA DA SAuDE MENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRONA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 27/12/2023 | 1620.00 | 49419624000137 | 49.419.624 MILTON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de apoio nas atividades Administrativosjunto a Secretaria de Cultura Desporto e Turismoreferente ao mes de Dezembro do corrente anoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 27/12/2023 | 1310.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de locacao de 01pulapula e preparo e fornecimento de algodaodocepipocasdestinado ao evento da Cantata da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 27/12/2023 | 3843.85 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de CulturaDesportos e TursimoCOM referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 27/12/2023 | 5508.35 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de CulturaDesportos e TursimoCOM referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 27/12/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de CulturaDesportos e TursimoEIP referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 27/12/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Servicos Tecnicos especializados em Assessoria e Acompanhamento de processos licitatorios e contratos Administrativosjunto a este Municipioreferente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0007727 | 27/12/2023 | 4500.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de consultoria e assessoria juridica ha ser executado em favor das diversas Secretaria do Municipio de SobradoPBcom a elaboracao de pareceresnota tecnica e acompanhamento dos processos judiciaisadministrativosno mes de Dezembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 27/12/2023 | 1320.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de FinancasEIP referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/12/2023 | 8562.39 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de FinancasCOM referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 27/12/2023 | 1945.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCASCOM 20501COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 27/12/2023 | 299.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCASEIP 50017COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 27/12/2023 | 390.12 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEPCOD.DE Ref.007971958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/12/2023 | 461.23 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do pasep nde referencia 14751720249201380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 27/12/2023 | 174.72 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento do PASEPCOD.DE Ref.13449720130201378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 27/12/2023 | 181.02 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e multa no parcelamento do pasep nde referencia 13449720130201378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 27/12/2023 | 3609.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a despesa de CONTIBUICAO EMPREGADOR valor principal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 27/12/2023 | 847.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros por atraso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 27/12/2023 | 1270.25 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pasep referente ao mes de Dezembro2023. PGFNSISPAR 007971958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 27/12/2023 | 84.00 | 60746948644192 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 11.1082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 27/12/2023 | 16018.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a entrada de parcelamento do INSS conforme inscricao 8279314. Referente a Dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 27/12/2023 | 34834.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas referente a entrada de parcelamento do INSS conforme inscricao 8279314. Referente a Dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 27/12/2023 | 29534.14 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com INSSAmortizacao de divida previdenciariaReferente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 27/12/2023 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a Parcelamento de Divida. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 27/12/2023 | 5000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico tecnico especializado de assessoria e consultoria em auditoria tributaria financeiramediante controle e acompanhamento no valor adicionado fiscal do IPMICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007725 | 27/12/2023 | 2500.00 | 49396738000109 | 49.396.738 CRISTIANO DA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Seguranca Privada nos Predios Publicos da Prefeitura Municipal de Sobrado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 27/12/2023 | 10890.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Administracao referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 27/12/2023 | 2414.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20400COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 27/12/2023 | 1659.76 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOM 20401COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 27/12/2023 | 7305.41 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de AdministracaoCOM referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 27/12/2023 | 2121.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRTUTURA OBRAS SERV URBANOS20603COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 27/12/2023 | 2507.96 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA OBRAS E SERV URBANOSCOM 21403COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 27/12/2023 | 1668.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURACOM 21404COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 27/12/2023 | 873.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMOCOM 21401COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 27/12/2023 | 1013.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICACOM 50016COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 27/12/2023 | 240.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMOEIP 50028COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 27/12/2023 | 713.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio AmbienteCOM 50048COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 27/12/2023 | 1251.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE Meio EsportesCOM 50049COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 27/12/2023 | 1148.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com juros e encargos referente ao INSSAmortizacao de divida previdenciariareferente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 27/12/2023 | 11846.57 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do PrefeitoCOM referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/12/2023 | 3414.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELE 20200COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 27/12/2023 | 2571.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COM 20200COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 27/12/2023 | 15029.30 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ELE referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 27/12/2023 | 3917.40 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialEIP referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 27/12/2023 | 7233.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCOM referenao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 27/12/2023 | 11065.99 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 27/12/2023 | 7510.00 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Desenvolvimento SocialCONSELHO TUTELAR referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 27/12/2023 | 400.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para o escritorio Juridico e Contabil a fim de tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 27/12/2023 | 1100.00 | 49404738000103 | 49.404.738 IVANICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 27/12/2023 | 7342.01 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de AgriculturaCOM referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007735 | 27/12/2023 | 53230.00 | 45321795000178 | FERREIRA SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com de mao de obra continuada na manutencao dos predios publicos municipais e manuntencao das Estradas Vicinais e Vias Urbanasdeste municipio Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 27/12/2023 | 10389.62 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstruturaObras e Serv Urbanos referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 27/12/2023 | 11302.01 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de InfraEstruturaObras e Serv UrbanosCOM referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0007805 | 27/12/2023 | 3300.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos Tecnico profissionais em acompanhamento fiscalizacao medicoes elaboracao de projetosAssessoria Tecnica em Obrasconforme contrato de n0742022 referente a Outubro o corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 27/12/2023 | 3141.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Meio AmbienteCOM referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção da Secretaria de Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 27/12/2023 | 4461.27 | 01612553000168 | Prefeitura Municipal de Sobrado | Valor que se empenha para fazer face a despesa com folha de pagamento da Secretaria de Articulacao PoliticaCOM referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0007844 | 28/12/2023 | 4000.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesa na contratacao de empresa do ramo de engenharia com profissional registrado no CREAPB para elaboracao de projeto arquitetonico regularizacao de Construcaosuporte e responsabilidade tecnicalaudos tecnicosDesmenbramentos e Unificacao de LotesOrcamentos e AfinsAcessoria em Servicos de Engenharia em geralno mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0007857 | 28/12/2023 | 3250.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados com 57 carradas de agua potavel com carro pipa de 12 MIL LTSextraidas de poco em sua propriedade para atender as comunidades das localidades corredorareia brancaCordeiroFigueira Campo GrandeI II e III entre outras comunidadesno mes Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007861 | 28/12/2023 | 9720.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de caminhao com cesto aereo para atender as demandas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 28/12/2023 | 400.00 | 00002076380477 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para reuniao no escritorio de engenharia para tratar de assunto de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007878 | 28/12/2023 | 3100.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo Strada Cabine Simples de placa RLZ3A09 para atender as demandas da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 28/12/2023 | 400.00 | 00023665874491 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a equipamentos autopesados junto a empresa especializada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 28/12/2023 | 500.00 | 00010722096402 | EDUARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locacao de imovel localizado a Rua Manoel de Sales153 Centronesta Cidadeonde Funciona o Conselho Tutelar do Municipiodurante o mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Melhoramento das Ações Administrativas | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007877 | 28/12/2023 | 4000.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEICULOS EXPRESSO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a locacao de um veiculo Strada Cabine dupla de placa RLS4G63 para atender as demandas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/12/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Sede Prefeitura no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 28/12/2023 | 1620.00 | 50796645000150 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos na divulgacao de eventos da prefeitura municipal de SobradoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 28/12/2023 | 1600.00 | 31247671000185 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ 76829758491 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados como locutor em carro de som na divulgacao de atividadesmaterias de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 28/12/2023 | 5000.00 | 51775031000155 | VALTER MONTEIRO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE TRANSPORTES E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E GERENCIAMENTO DE CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 28/12/2023 | 89.30 | 60746948644192 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 28/12/2023 | 540.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 11.1082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 28/12/2023 | 851.35 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DARF RFBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com retencao de pasep no DAFBBdebitado na conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 28/12/2023 | 40.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 28/12/2023 | 23456.98 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com parcelamento RFBPREV PARC.60 DARFdebitado no DAF BBna conta 111082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 28/12/2023 | 7.39 | 00394460023435 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face a Retencao de PASEPDAF na conta 11029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 28/12/2023 | 12.15 | 60746948644192 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 11.1082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007865 | 28/12/2023 | 46300.60 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Medicao 06 da construcao de um muro no Estadio Municipal Deputado Adauto Pereira localizado neste municipio. | 00282019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 28/12/2023 | 570.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de THOPHIC SOYA IL TPMARCA PRODIETdestinado paciente deste municipio junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 28/12/2023 | 1417.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Saude e UBSs deste municipio no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade | Manutenção do Programa de Atençao de Média e Alta Complexidade Ambula | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/12/2023 | 1320.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos de ConsultoriaAssessoria e Treinamentos na gestao Susincluindo a alimentacao de sistema de producao dos profissionais nas acoes de Servicos de media e alta complexidadeacompanhamento de todos os convenios firmados com orgaos federais e estaduais via sistemaCNESSIASUSBPBA E FPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 28/12/2023 | 1522.01 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Saudeneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção de Ações de Suporte à Administração Geral - Secretaria de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/12/2023 | 400.00 | 00005597702432 | PAULO CESAR DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Viagem a Joao Pessoa para reuniao no escritorio contabil e Juridico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção das Atividades do Programa de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007870 | 28/12/2023 | 2068.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos psf's deste municipio Secretaria de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 28/12/2023 | 300.00 | 00082705860487 | JOSE ARAÚJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 28/12/2023 | 700.00 | 00004620707430 | MARIA ELZA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 28/12/2023 | 300.00 | 00003471008489 | JOÃO ARCANJO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Indice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0007843 | 28/12/2023 | 5316.00 | 49310361000123 | 49.310.361 SEVERINA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de lanches destinados para o Grupo de Idosos para os Cursos de Oficinas de Pintura do Servico de Convivencia e Comunidadeconforme especificado 200 sanduiches naturais120 sanduiches de queijo150 bolinhos de coco120 bolinhos de chocolate150 saladas de frutas e 30 L de suco natural . No valor de 300000 . E lanches destinados as Confraternizacoes do Servico de Convivencia CRASCREAS e Orientadoras do Programa Crianca Felizno valor de 23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 28/12/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet em Programas da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007855 | 28/12/2023 | 1857.00 | 00002465742400 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um veiculo FIATPUNTO placa NPT1161 transportando os visitadores do Programa Crianca Feliz e CRAS em todas as areas do municipiodurante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 28/12/2023 | 715.00 | 00070565313428 | ERLÂNIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado como Coordenadora do SCFVa Secretaria de Desenvolvimento Socialdurante o mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Ações dos Programas - Cras e Creas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 28/12/2023 | 2751.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Desenvolvimento Socialneste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Açõe Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 28/12/2023 | 300.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/12/2023 | 1620.00 | 37925977000120 | LEANDRO VIANA GOMES 06097932413 | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao do Sitio Figueiras a Sobrado transportando alunos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007845 | 28/12/2023 | 200.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Creche de Areia Vermelha Secretaria de Educacao deste municipio no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 28/12/2023 | 1417.50 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados no fornecimento de internet na Secretaria de Educacao deste municipio no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0007852 | 28/12/2023 | 6290.00 | 40484548000179 | EDNALDO CONSTANCIO DO REGO 08655799467 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos tecnicos especializados de mao de obra na manutencao de ar condicionados SPLIT incluindo carga de gas R22instalacao e concertona Secretaria de Educacaovalor R 2.79000 e na Secretaria de Saude valor R 3.50000 no mes de Dezembrodo corrente anoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007853 | 28/12/2023 | 7200.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS 77034503400 | Valor que se empenha correspondente a servicos prestados no Onibus escolar transportando estudantes dos Sitios Lagoa do Padre Areia Branca e Areia Vermelha as escolas na sede do Municipio de Sobrado no turno da manha e Tardeno mes de Dezembro2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 28/12/2023 | 1750.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de materiais diversos destinado a Secretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 28/12/2023 | 1620.00 | 52943067000163 | IVO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenhapara fazer facea servico prestado como motorista na Secretaria de Educacaodeste Municipiodurante o mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/12/2023 | 567.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALRISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO PA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 28/12/2023 | 3898.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAEMPREGADOREMPRESAAVULSOS PA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 28/12/2023 | 2008.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADESCONTA SEGURADO EMPREGADOAVULSOS PA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 29/12/2023 | 97615.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 50033COMPETENCIA DEZEMBRO2023. RATEIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 29/12/2023 | 4875.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com reempenho de n 1831 aquisicao de 01freezer horizontale 04armario multiuso 2 portasdestinado a Secretaria de Educacaoneste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007889 | 29/12/2023 | 24393.00 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de ar condicionado 12 mil 18 mil e 22 milBTUS destinados a Escolas Municipais deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municip | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 29/12/2023 | 1686.36 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA GUIA DO FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevar o nível educacional da população | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 29/12/2023 | 86.21 | 60746948128852 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTLIZADOS . | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Construçao , Reforma e /ou Ampliaçao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0007892 | 29/12/2023 | 45730.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamentos diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005219 | 29/12/2023 | 6375.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos diversos destinados a pacientes deste municipioSecretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/12/2023 | 2.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/12/2023 | 25.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa debitada em conta 238872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007887 | 29/12/2023 | 6500.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assesoria Contabilreferente a competencia de Setembro do corrente anoconforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 7875
Última atualização: 11/06/2024