| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 40000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. (EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXER. 2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 40000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCÁRIA NAS CONTAS DA SEC. DE FINANÇAS. (EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXER. 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 10000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. (EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXER. 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 11232.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS - FAMUP (EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXER. 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 100000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO. (EMPENHO ESTIMATIVO P/ 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 25000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. (EMPENHO ESTIMETIVO P/ EXER. 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 30000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREV. PARCELADO NO PROGRAMA REG. DEB. PREVIDENCIÁRIO - MP 778/17 (EMPENHO ESTIMADO P/ EXER. 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 3000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFA BANCÁRIA NAS CONTAS DA SEC. DE SAÚDE. (EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXER. 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 150.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 02 ARMARIOS NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 560.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 08 ARMARIOS, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 150.00 | 00009653671421 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 02 ARMARIOS, NO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS DA SEC. DE A. SOCIAL. (EMPENHO ESTIMATIVO P/ EXER. 2023) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000010 | 02/01/2023 | 40000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICO, PARA A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 17500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIO PARA OS FESTEJOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 3000.00 | 41162042000106 | A P A PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO 'FESTA DE REIS 2023', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0000016 | 02/01/2023 | 170000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA, PARA A TRADICIONAL 'FESTA DE SANTOS REIS 2023', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000017 | 02/01/2023 | 45000.00 | 09430240000109 | VALMIR MENDONCA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA GRAFITH, NA TRADICIONAL 'FESTA DE SANTOS REIS 2023', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000018 | 02/01/2023 | 80000.00 | 18900848000132 | J G VIANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE JUNIOR VIANA E BANDA, NA TRADICIONAL 'FESTA DE SANTOS REIS 2023', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0000019 | 02/01/2023 | 20000.00 | 18147622000102 | LUCIELIA DOS SANTOS DAMASCENO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR AMADO BASYLIO, NA TRADICIONAL 'FESTA DE SANTOS REIS 2023', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0000020 | 02/01/2023 | 70000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE ZEZO E BANDA, NA TRADICIONAL 'FESTA DE SANTOS REIS 2023', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000021 | 02/01/2023 | 120000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE TATY GIRL E BANDA NA TRADICIONAL 'FESTA DE SANTOS REIS 2023', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 5500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO 09120141483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, NOS DIAS 04/01, 05/01 E 06/01 DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2023 | 500.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA 07465509440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTES GRAFICAS, PARA A TADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2023 | 1800.00 | 44036913000133 | SONNALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA 08738546400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NA TADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000048 | 03/01/2023 | 112461.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, SOM E GERADOR, PARA A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2023 | 3265.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVICOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA DE TATY GIRL NO PERIODO DE 05/01/2023 A 06/01/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2023 | 4080.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVICOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA CALCINHA PRETA NO PERIODO DE 04/01/2023 A 05/01/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2023 | 2660.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVICOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA DE JUNIOR VIANA NO PERIODO DE 05/01/2023 A 06/01/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2023 | 2520.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVICOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA DE ZEZO NO PERIODO DE 06/01/2023 A 07/01/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2023 | 1200.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVICOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA DE AMADO BASYLIO NO PERIODO DE 06/01/2023 A 07/01/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000055 | 03/01/2023 | 67765.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, ESTRUTURA DE FESTA, CAMARIM E SERVIÇO DE SEGURANÇA, PARA A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2023 | 4908.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTE, ENERGETICO E GELO, DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS NA FESTIVIDADE DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS RES 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2023 | 5610.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATARIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NA FESTIVIDADE DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS RES 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2023 | 3200.00 | 40307441000155 | OLIVIA MARIA DA SILVA FREITAS 11399652478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET, LANCHE E JANTAR PARA AS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SANTOS REIS 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2023 | 2600.00 | 40307441000155 | OLIVIA MARIA DA SILVA FREITAS 11399652478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHE E JANTAR PARA OS POLICIAIS, SEGURANÇAS E BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA FESTA DE SANTOS REIS 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2023 | 1400.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER, DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2023 | 1200.00 | 47429644000163 | REGNIER VICTOR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE EM VEICULO VAN, DOS COMPONENTES DAS BANDAS, CALCINHA PRETA E TATY GIRL, DO HOTEL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2023 | 3200.00 | 29404586000131 | JOSEFA CLAUDIANA CARDOZO DA SILVA 05385621455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DE POLICIAIS, SEGURANÇAS E BOMBEIROS, QUE TRABALHARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 90.00 | 00098238795400 | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NO DIA 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2023 | 2985.00 | 40742688000108 | FELIPE AMARANTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2023 | 650.00 | 00058064192404 | JOÃO ROMUALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A MULHER ( NAM ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2023 | 515.97 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000027 | 03/01/2023 | 8747.35 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A ADITIVO DE VALOR REF. A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS SEVERINO FERREIRA DE SOUZA E TRECHO I DA EVERALDO FELIX DOS SANTOS ROSA. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000038 | 03/01/2023 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), NO VEICULOS S10 PLACA:MOU-3222, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2023 | 400.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES (CIDADÃOS), PARA A FEIRA PUBLICA, REALIZADA AOS DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 01 FEIRA LIVRE, 48/48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2023 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), NO VEICULOS S10 PLACA:MOU-3222, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 270.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. NOS DIAS 10,11 E 12/01 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 1200.00 | 08298416003599 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2023 | 70.00 | 00002993855409 | MÉRCIA MOURA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS,COORDENADORES, SUPERVISORES E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. NOS DIAS 11 E 12/01 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2023 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA GUARDAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000035 | 03/01/2023 | 1700.00 | 00008044994467 | FÁBIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ESF I E II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2023 | 1300.00 | 00095155600472 | KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2023 | 500.00 | 00004813227449 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2023 | 500.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 1280.87 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/03/2023 DA OP 1023336-59, TERMO DE COMPROMISSO 821255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2023 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2023 | 1139.00 | 26548151000172 | DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PARA OS FESTEKOS DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2023 | 1390.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2023 | 2190.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000072 | 09/01/2023 | 2090.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL PLACA: RLR-6E83, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2023 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO PROCESSAMENTO DE DADOS: AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAL, ATA, HOMOLOGAÇÃO, CONTRATOS E SEUS ESTRATOS, ADITIVOS E SEUS EXTRATOS. ALEM DE INFORMAÇÕES DO PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2023 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORIENTAÇÃO DE COMO REALIZAR PESQUISAS DE PEÇOS PRESENCIAIS E ELETRONICAS, CONFERENCIA DAS PESQUISAS REALIZADAS, TREINAMENTOS DE COMO REALIZAR ESSAS PESQUISAS, CONFECÇÃO DOS M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2023 | 60.00 | 00008621770490 | LEONARDO PEREIRA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/E-SOCIAL. NO DIA 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000068 | 09/01/2023 | 7100.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KKJ-9596, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE A PARCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2023 | 1395.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA A PRAÇA EDMILSON RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2023 | 3850.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTECENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CÁSSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2023 | 500.00 | 00037431102453 | FLÁVIO ROGÉRIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2023 | 500.00 | 00004611791483 | LUCIANO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2023 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 162.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 404.00 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR MARIA GABRIELLY DE ARAUJO, CPF 177.997.544-94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO AOS MENORES, ANALICE ARAUJO SILVA E MARIA CLARA ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 90.00 | 00003433891427 | DAVI ALÉCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/E-SOCIAL. NO DIA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 296.00 | 00082690499487 | JOÃO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE TAPIOCAS, DESTINADAS A CAFE E LANCHES DA EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 415.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESCOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 1422.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 60.00 | 00008621770490 | LEONARDO PEREIRA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/E-SOCIAL. NO DIA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 90.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/E-SOCIAL. NO DIA 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 1530.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC FIBER 1.5 SISTEMA ABERTO (PRODIET), PARA JOAO FRANCELINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 230.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 340.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS, DAS E.M.E.F VEREADOR MANOEL COSMO DE OLIVEIRA, E.M.E.F MANOEL VIEIRA FILHO, E.M.E.F PROFESSORA SEVERINA NOGUEIRA E CONSELHO DP CACS FUNDEB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 3250.00 | 23099528000165 | F&J COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCAL PARA A GRADE DE ARADO DO TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 4579.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTES A PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO OXO-4478, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2023 | 90.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2023 | 595.00 | 00069041920463 | JOSE ARIOBALDO CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2023 | 525.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2023 | 595.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2023 | 210.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2023 | 525.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2023 | 490.00 | 00029501547434 | JOSÉ CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2023 | 245.00 | 00009882245773 | JOÃO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 630.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 630.00 | 00004265806481 | ALBERTO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RECIFE E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 595.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2023 | 2890.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2023 | 3918.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2023 | 5544.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000117 | 13/01/2023 | 3282.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFR-9E22, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2023 | 12787.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMP.12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2023 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORRTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 52/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2023 | 2400.00 | 00070169628493 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO 01/2023 DE 11/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2023 | 2805.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP. 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A CONSULTORIA UM. NO DIA 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070500993416 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PALCO EM EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070501002421 | PEDRO IWO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PALCO EM EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2023 | 600.00 | 10753952000210 | AGUINALDO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000115 | 13/01/2023 | 3248.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA: PGZ-7084, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS APRIMORANDO A GESTÃO DO SUAS. NO PERIODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2023 | 200.00 | 00007235655461 | SIMONE RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 0801625-23.2019.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2023 | 500.00 | 00001077483473 | MARCELINA DE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2023 | 90.00 | 00003433891427 | DAVI ALÉCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM. NO DIA 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2023 | 1190.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2023 | 110.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA E LETREIROS DO POSTO DOS CORREIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2023 | 1400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS APLICAÇÕES INTRAOCULAR DE AVASTIN, PARA O SENHOR JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2023 | 173.26 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2023 | 90.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, IDA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, LEVAR E PEGAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO POSTO 219 DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. NO DIA 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2023 | 250.00 | 00009672669470 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO DO GINAGIO DE ESPORTES 'GERALDAO', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000133 | 19/01/2023 | 7000.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2023 | 200.00 | 00008532173438 | MARIA EDINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2023 | 550.00 | 00092806880491 | MARIA DALVA NUNES SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2023 | 400.00 | 00008537651460 | ELIZABETE CRISTINA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2023 | 600.00 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2023 | 300.00 | 00010941076466 | ROSILENE SERAFIM NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2023 | 500.00 | 00002833809425 | MARIA GICELIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000138 | 19/01/2023 | 107377.86 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA CIDADE,DE ACORDO COM O CTR NÚMERO 1064508-14/2019(885823) | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000132 | 19/01/2023 | 3200.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 08/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2023 | 200.00 | 25012398000107 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE EMAIL INSTITUCIONAL, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2023 | 127.16 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MULTAS E JUROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A CONSULTORIA EIXO. NO DIA 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2023 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2023 | 1431.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2023 | 990.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2023 | 990.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2023 | 402.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000150 | 24/01/2023 | 2900.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOIZES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000153 | 24/01/2023 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMÕES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2023 | 2135.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000151 | 24/01/2023 | 1520.83 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA: KKH-0942 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000152 | 24/01/2023 | 4650.00 | 00002186444429 | VALDEZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA: HFC-5869, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS AO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2023 | 33153.26 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2023 | 14786.12 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2023 | 5542.26 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2023 | 85.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2023 | 12750.19 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2023 | 1599.84 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2023 | 8010.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2023 | 1622.22 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2023 | 822.58 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 65 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2023 | 4104.45 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CRIANÇA FELIZ)NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 74 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2023 | 18000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2023 | 5483.82 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2023 | 9614.90 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA LCL. NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2023 | 6086.90 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2023 | 3678.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2023 | 1260.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC. ESP. LAZER - CONT MÊS DE JANEIRO/2023. FL 82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2023 | 10475.80 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2023 | 2978.40 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2023 | 2612.90 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2023 | 1922.81 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO CONT. (PROFESSOR) MÊS DE JANEIRO/2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2023 | 1302.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2023 | 8357.80 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2023 | 2009.16 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (NUTRICIONISTA)NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2023 | 301058.11 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - PROFESSORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2023 | 108391.59 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2023 | 5594.41 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2023 | 41727.74 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 97 SEC. DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2023 | 51014.18 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR- INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 99 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2023 | 27480.98 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO - VAAT 50%NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 100 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2023 | 15264.99 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - ACE NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2023 | 5735.56 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2023 | 26478.96 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - BLAT NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2023 | 2080.64 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO F. M. DE SAÚDE/BLAT ACADEMIA NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2023 | 5439.77 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE JANEIRO/2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2023 | 57220.78 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAÚDE - FUS NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2023 | 33677.91 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2023 | 50030.08 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2023 | 33616.07 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2023 | 22986.68 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2023 | 8620.94 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2023 | 2604.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2023 | 890.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2023 | 890.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2023 | 540.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISUÇÃO DE PO DE TONER HP, PARA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA - ME | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2023 | 11070.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2023 | 10650.32 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2023 | 3988.89 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 060 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2023 | 2952.48 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000229 | 26/01/2023 | 2749.84 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000230 | 26/01/2023 | 3996.97 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000231 | 26/01/2023 | 3194.91 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2023 | 600.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA DA CAPOTA DO VEICULO L200 DA PLACA OGG-5513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2023 | 1350.00 | 00006877130480 | JOBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE PAINEL, NO EVENTO DO JANEIRO ROXO REALIZDO NA UBS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2023 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000222 | 26/01/2023 | 3045.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000223 | 26/01/2023 | 2033.41 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000224 | 26/01/2023 | 3975.76 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000225 | 26/01/2023 | 2112.96 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000226 | 26/01/2023 | 2915.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS, WSF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000227 | 26/01/2023 | 7346.88 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000228 | 26/01/2023 | 7351.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2023 | 3110.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇO PARA REPARO DO CILINDRO DA CAÇAMBA - OXO:4478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2023 | 3729.38 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LINHA PESADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2023 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000217 | 26/01/2023 | 2780.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000218 | 26/01/2023 | 165.19 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000219 | 26/01/2023 | 851.82 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000220 | 26/01/2023 | 144.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000221 | 26/01/2023 | 1425.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000232 | 26/01/2023 | 916.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000233 | 26/01/2023 | 1421.09 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2023 | 9610.00 | 00089369190406 | JOÃO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2023 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL LEVE TV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2023 | 11000.01 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PA MECANICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2023 | 575.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2023 | 2190.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2023 | 5671.52 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO PRECATORIO NR 2018.82.04.012.000045 REFERENTE A EXECUCAO TRIBUTARIA DO PROCESSO 00526-60.2013.4.05.8204 MOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A PARCELA Nº24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 1915.04 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 863.97 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E SERTAOZINHO. COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 4724.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, JANEIRO 2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 7645.23 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO, JANEIRO 2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 436.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, JANEIRO 2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 2357.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, JANEIRO 2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 834.99 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, JANEIRO 2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 395.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 3.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 426.38 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, JANEIRO 2023. FL 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 912.89 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - EFETIVO, JANEIRO 2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 456.44 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, JANEIRO 2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 2805.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, JANEIRO 2023. FL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 2304.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, JANEIRO 2023. FL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 1839.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, JANEIRO 2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 2435.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, JANEIRO 2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 3252.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO, JANEIRO 2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 1302.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, JANEIRO 2023. FL 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 1339.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, JANEIRO 2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 572.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPMS, JANEIRO 2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 180.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, JANEIRO 2023. FL 65 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 2115.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, JANEIRO 2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 1219.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRURA - CONTRATO, JANEIRO 2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO, JANEIRO 2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 277.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - CONTRATO, JANEIRO 2023. FL 82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, JANEIRO 2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 574.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO, JANEIRO 2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 1488.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO, UMA ULTRASSOM PARA O SENHOR AGNALDO DA SILVA CORREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 12448.16 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FUS, JANEIRO 2023. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 8791.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, JANEIRO 2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 3126.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - ACE, JANEIRO 2023. FL 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 5890.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, JANEIRO 2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 979.35 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, JANEIRO 2023. FL 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 4188.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, JANEIRO 2023. FL 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 6555.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSÃO, JANEIRO 2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 457.74 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT ACADEMIA, JANEIRO 2023. FL 64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 1011.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATO FUS, JANEIRO 2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 62258.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (PROFESSORES), JANEIRO 2023. FL 03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 21813.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULT. - FUNDEB(DEMAIS SERVIDORES), JANEIRO 2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 1145.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PSICOLOGO, JANEIRO 2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 411.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - NUTRICIONISTA, JANEIRO 2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 8806.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50%, JANEIRO 2023. FL 97 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 10600.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR INFANTIL - VAAT 50%, JANEIRO 2023. FL 99 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 5176.23 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - DEMAIS SERVIDOES - VAAT 50%, JANEIRO 2023. FL 100 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 1838.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, JANEIRO 2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2023 | 286.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO, JANEIRO 2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 423.02 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO PROFESSOR, JANEIRO 2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 1140.00 | 40742688000108 | FELIPE AMARANTE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CILINDRO DE DIREÇÃO HIDRAULICO, MOTOR ORBITROL E BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR NEW ROLLOND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 902.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, JANEIRO 2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2023 | 922.60 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO OFZ-3299 E DAS MAQUINAS DE LINHA PESADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2023 | 821.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA:OXO-4478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2023 | 890.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2023 | 386.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESCOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2023 | 2926.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800435-05.2019.8.15.0511 - ID 08123000000254127 E HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2023 | 3290.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2023 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORIENTAÇÃO DE COMO REALIZAR PESQUISAS DE PEÇOS PRESENCIAIS E ELETRONICAS, CONFERENCIA DAS PESQUISAS REALIZADAS, TREINAMENTOS DE COMO REALIZAR ESSAS PESQUISAS, CONFECÇÃO DOS M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2023 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO PROCESSAMENTO DE DADOS: AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAL, ATA, HOMOLOGAÇÃO, CONTRATOS E SEUS ESTRATOS, ADITIVOS E SEUS EXTRATOS. ALEM DE INFORMAÇÕES DO PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0000315 | 03/02/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTOS DE PROCESSOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0000316 | 03/02/2023 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0000317 | 03/02/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2023 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN QSC-4290, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS NQE-7895. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS OGD-2578. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS OGF-1356. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS RLZ-3B70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO ONIBUS QSJ-4H17. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KWID QSK-1I54, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2023 | 417.80 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL QSM-7H55, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO L200 OGG-5513, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSH-2668, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000318 | 03/02/2023 | 1700.00 | 00008044994467 | FÁBIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ESF I E II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000320 | 03/02/2023 | 7100.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KKJ-9596, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE A PARCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA NQH-2B02, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2023 | 3958.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONCALO DE ALBUQUERQUE FRANCELINO 1111172 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E OLEO DO SISTEMA DO VEICULO TRAILBLAZER OJX-5F01, PERTENCENTE A SEC. DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AIR CROSS QFL-6314, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2023 | 2800.00 | 29388298000130 | EDILEIDE GONCALO DE ALBUQUERQUE FRANCELINO 1111172 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E OLEO DO SISTEMA DO VEICULO AIR CROSS QFL-6314, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000312 | 03/02/2023 | 5042.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000319 | 03/02/2023 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), NO VEICULOS S10 PLACA:MOU-3222, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2023 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2023 | 515.97 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2023 | 650.00 | 00058064192404 | JOÃO ROMUALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A MULHER ( NAM ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2023 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2023 | 500.00 | 00037431102453 | FLÁVIO ROGÉRIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2023 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CÁSSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2023 | 4104.45 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CRIANÇA FELIZ)NO MÊS DE JANEIRO/2023. FL 74 (RECLASSIFICAÇÃO DA DESP. N.E 178) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2023 | 500.00 | 00004611791483 | LUCIANO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2023 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2023 | 90.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA '1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB'. NO DIA 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2023 | 500.00 | 00004813227449 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2023 | 1300.00 | 00095155600472 | KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2023 | 400.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2023 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO, UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR LUIZ CARLOS GOMES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2023 | 600.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2023 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA GUARDAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2023 | 1200.00 | 08298416003599 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2023 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2023 | 800.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2023 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE GUABIRABA-II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000350 | 07/02/2023 | 4228.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO RLR-6E83, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO 02 A 26 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000358 | 07/02/2023 | 2090.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL PLACA: RLR-6E83, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000346 | 07/02/2023 | 1686.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSC-4290, QFR-9E22 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO 02 A 26 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000351 | 07/02/2023 | 16429.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSH-2668, QFP-1025, QSM-7H55, QSK-1L54, RLT-4C70, QFG-0J69, QFB-8G51, FGL-9I26, DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO 02 A 26 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000352 | 07/02/2023 | 7711.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS OGG-5513, KKJ-9596, DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO 02 A 26 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2023 | 320.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000347 | 07/02/2023 | 11646.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS OXO-4478, NQH-2B02,TRATOR PLUS, PA MECANICA E MOTONIVELADORA, DA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE AO PERIODO 02 A 26 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000348 | 07/02/2023 | 4145.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO OJX-5F01, DA SEC. DE GOVERNO. REFERENTE AO PERIODO 02 A 26 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000353 | 07/02/2023 | 655.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | 388 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL PARA O VEICULO PLACA OFC-9430, OFC-8578, DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO 02 A 26 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2023 | 400.00 | 00039661881472 | VALDIR LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2023 | 400.00 | 00003786837481 | MILTON MARINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2023 | 95.15 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2023 | 64.28 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000349 | 07/02/2023 | 5373.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO MNX-9466, KKH-0942, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO PERIODO 02 A 26 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2023 | 1100.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA 10910034400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇÃO HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000362 | 08/02/2023 | 31908.28 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO. | 00022019 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2023 | 3685.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E ESTOJOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2023 | 500.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2023 | 1290.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2023 | 90.00 | 00003433891427 | DAVI ALÉCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/E-SOCIAL. NO DIA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2023 | 60.00 | 00008621770490 | LEONARDO PEREIRA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/E-SOCIAL. NO DIA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2023 | 90.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/E-SOCIAL. NO DIA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2023 | 434.00 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000373 | 09/02/2023 | 795.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO RLR-6E83, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO 27 A 31 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2023 | 1390.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2023 | 1290.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2023 | 1290.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR MARIA GABRIELLY DE ARAUJO, CPF 177.997.544-94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2023 | 2604.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO AOS MENORES, ANALICE ARAUJO SILVA E MARIA CLARA ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000369 | 09/02/2023 | 968.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSC-4290, QFR-9E22 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO 27 A 31 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000371 | 09/02/2023 | 1866.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS OGG-5513, KKJ-9596, DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO 27 A 31 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000372 | 09/02/2023 | 4263.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS FGL-9I26,QFG-0J69,QSK-1L54, QFB-8G51,RLT-4C70,QSM-7H55,QSH-2668, DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO 27 A 31 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2023 | 619.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000375 | 09/02/2023 | 1179.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO MNX-9466,HFC-5869, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO PERIODO 27 A 31 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2023 | 500.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO 30097991449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DO PNEU DA PA CARREGADEIRA, PERTECENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000370 | 09/02/2023 | 444.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | 388 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL PARA O VEICULO PLACA PGZ-7084, OFC-8578, DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO 27 A 31 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000374 | 09/02/2023 | 699.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO OJX-5F01, DA SEC. DE GOVERNO. REFERENTE AO PERIODO 27 A 31 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000376 | 09/02/2023 | 2332.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS OXO-4478,PA MECANICA,TRATOR PLUS, DA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE AO PERIODO 27 A 31 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2023 | 370.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2023 | 35.00 | 00009435334490 | DIANA PACHECO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE MANEJO CLINICO DE ARBOVIROSES - UFPB. NO DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2023 | 35.00 | 00002560795442 | ANDREA EVARISTO DE SOUZA E ALBUQUERQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE MANEJO CLINICO DE ARBOVIROSES - UFPB. NO DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2023 | 2660.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL, PARA USO CONTINUO DA SENHORA ELIZABETE RIBEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2023 | 35.00 | 00023554317870 | JULIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE MANEJO CLINICO DE ARBOVIROSES - UFPB. NO DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2023 | 990.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2023 | 3290.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2023 | 1190.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2023 | 1659.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800128-22.2017.8.15.0511 - ID 081230000009309240 E HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2023 | 600.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2023 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, PARA O SENHOR SEBASTIÃO BERNADO PEREIRA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2023 | 230.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2023 | 567.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2023 | 189.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2023 | 756.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2023 | 3832.50 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE MEIO-FIO, EM VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2023 | 1165.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR LS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2023 | 3090.13 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA REFERENTE A IPVA DO VEICULO OJX-5F01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2023 | 347.71 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023, DO VEICULO OJX-5F01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2023 | 700.00 | 00003083103492 | FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGOGICA 2023, COM O TEMA: INTELIGENCIA EMOCIONAL E EDUCAÇÃO HUMANIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00005326518473 | ELOIZA LIMA E SOUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGOGICA 2023, COM O TEMA: VOCÊ E QUEM? É PARA QUEM OU PARA QUÊ?, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2023 | 700.00 | 00069041920463 | JOSE ARIOBALDO CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2023 | 525.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2023 | 665.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2023 | 700.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2023 | 280.00 | 00009882245773 | JOÃO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2023 | 700.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2023 | 700.00 | 00004265806481 | ALBERTO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2023 | 490.00 | 00029501547434 | JOSÉ CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2023 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CARDIOLOGICO, UM TESTE ERGOMETRICO, PARA O SENHOR JOSIVAN VITAL DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2023 | 1764.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2023 | 1690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000431 | 15/02/2023 | 765.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS PARA EVENTO 'CARNAVAL DA SAUDE 2023', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2023 | 1530.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC FIBER 1.5 SISTEMA ABERTO (PRODIET), PARA JOAO FRANCELINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2023 | 5373.44 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CUSTOS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM, DO PREFEIRO E DO SECRETARIO DE GOVERNO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000432 | 15/02/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE PARA SER DESTINADO AO EVENTO 'CARNAVAL DA SAUDE 2023', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2023 | 600.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2023 | 500.00 | 00001077483473 | MARCELINA DE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 06520121000803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2023 | 350.00 | 00008532173438 | MARIA EDINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2023 | 250.00 | 00008886155409 | TAGYANE ALVES MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2023 | 200.00 | 00007235655461 | SIMONE RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 0801625-23.2019.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000435 | 16/02/2023 | 3248.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA: PGZ-7084, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS APRIMORANDO A GESTÃO DO SUAS. NO PERIODO DE 17/01/2023 A 16/02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2023 | 4000.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2023 | 1400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS APLICAÇÕES INTRAOCULAR DE AVASTIN, PARA O SENHOR JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2023 | 1000.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE PAINEIS, PARA AÇÃO DO 'CARNAVAL DA SAUDE 2023', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2023 | 500.00 | 00007338131430 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA AÇÃO DO 'CARNAVAL DA SAUDE 2023', NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000436 | 16/02/2023 | 3282.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFR-9E22, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/01/2022 A 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2023 | 105.00 | 00082690499487 | JOÃO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE TAPIOCAS, DESTINADAS A CAFE E LANCHES DA EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2023 | 3490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2023 | 1058.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2023 | 265.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2023 | 720.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2023 | 4771.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2023 | 675.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2023 | 209.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2023 | 505.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2023 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORRTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 53/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2023 | 12742.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2023 | 3059.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2023 | 5290.00 | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2023 | 2077.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000450 | 17/02/2023 | 3200.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2023 | 2309.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000459 | 17/02/2023 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMÕES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000449 | 17/02/2023 | 7000.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 08/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2023 | 1190.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2023 | 5120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2023 | 8840.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA:OXO-4478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2023 | 4900.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA:NQH-2B02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2023 | 14505.00 | 41885859000102 | 41.885.859 RHYAN VITOR COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PATROL 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000461 | 23/02/2023 | 4650.00 | 00002186444429 | VALDEZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA: HFC-5869, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS AO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000462 | 23/02/2023 | 1520.83 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA: KKH-0942 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000460 | 23/02/2023 | 2900.00 | 00008538584464 | OTACIANO MOIZES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000475 | 23/02/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE PARA SER DESTINADO AO EVENTO 'CARNAVAL DA SAUDE 2023', NESTE MUNICIPIO. (RECLASSIFICAÇÃO DO N.E 432) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2023 | 640.00 | 03602934000868 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO, REFEITORIO DO PREDIO SESC, PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2023 | 14965.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2023 | 1090.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2023 | 35.00 | 00070022064435 | FELIPE CAIO GOMES CAMPÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR, NA ASSISTENCIA TECNICA. NO DIA 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2023 | 2254.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, DEZEMBRO 2022. FL 01 (EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA N.E. 5535/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2023 | 60.00 | 00008621770490 | LEONARDO PEREIRA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA MACEDO CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DA COMPETÊNCIA JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2023 | 221.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A E-CNPJ A1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000494 | 24/02/2023 | 3592.88 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000497 | 24/02/2023 | 2776.07 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000498 | 24/02/2023 | 3468.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2023 | 1845.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUICA DE FREIO, DESTINADOS AOS ONIBUS OGS-1356; QSJ-4H17. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2023 | 850.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, DESTINADOS A REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000493 | 24/02/2023 | 3511.38 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2023 | 3180.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMARA CONSERVADORA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000487 | 24/02/2023 | 2880.81 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000488 | 24/02/2023 | 7264.78 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000489 | 24/02/2023 | 3919.44 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000490 | 24/02/2023 | 2960.33 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000491 | 24/02/2023 | 2090.86 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000492 | 24/02/2023 | 2138.24 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000495 | 24/02/2023 | 1028.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000496 | 24/02/2023 | 1389.56 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000482 | 24/02/2023 | 2726.01 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000483 | 24/02/2023 | 162.83 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000484 | 24/02/2023 | 787.39 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000485 | 24/02/2023 | 143.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000486 | 24/02/2023 | 1320.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2023 | 7470.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE LINHA PESADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2023 | 5033.00 | 12613506000155 | AUTOCAR COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO TRAIBLAZER PLACA:OJX-5F01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2023 | 18000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2023 | 1890.72 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2023 | 14614.50 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2023 | 90.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, IDA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, LEVAR E PEGAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO POSTO 219 DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. NO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2023 | 3981.00 | 12613506000155 | AUTOCAR COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO TRAIBLAZER PLACA:OJX-5F01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2023 | 13579.50 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2023 | 640.00 | 09005279000170 | MULTI DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2023 | 7104.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2023 | 3606.83 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2023 | 5866.90 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2023 | 2506.64 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CRIANÇA FELIZ)NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2023 | 14881.50 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2023 | 1599.84 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2023 | 8010.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2023 | 4165.93 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 65 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2023 | 1622.22 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2023 | 32305.10 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2023 | 7029.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2023 | 16614.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2023 | 6708.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2023 | 52644.45 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAÚDE - FUS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2023 | 33342.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2023 | 6000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2023 | 31402.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - BLAT NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO F. M. DE SAÚDE/BLAT ACADEMIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2023 | 42497.28 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2023 | 25109.36 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2023 | 14376.24 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - ACE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2023 | 35.00 | 00060322802415 | MARLI APARECIDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. NO DIA 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2023 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2023 | 275590.46 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2023 | 86205.36 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2023 | 5450.35 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (PSICOLOGO) - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2023 | 10579.50 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2023 | 1506.87 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (NUTRICIONISTA)NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2023 | 1302.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2023 | 2210.27 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO CONT. (PROFESSOR) MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2023 | 21362.46 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO - VAAT 50%NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2023 | 308750.52 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - PROFESSORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2023 | 51643.54 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR- INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2023 | 41976.55 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 97 SEC. DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000551 | 27/02/2023 | 2631.32 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000552 | 27/02/2023 | 240.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000553 | 27/02/2023 | 2340.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000554 | 27/02/2023 | 22094.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2023 | 22381.82 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2023 | 10749.54 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2023 | 2604.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000543 | 27/02/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA - ME | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2023 | 11406.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2023 | 10117.04 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2023 | 5695.53 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO PRECATORIO NR 2018.82.04.012.000045 REFERENTE A EXECUCAO TRIBUTARIA DO PROCESSO 00526-60.2013.4.05.8204 MOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A PARCELA Nº25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2023 | 4025.52 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 061 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2023 | 750.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2023 | 4744.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, FEVEREIRO/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2023 | 7716.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO, FEVEREIRO/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2023 | 436.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, FEVEREIRO/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2023 | 2357.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, FEVEREIRO/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2023 | 852.76 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, FEVEREIRO/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2023 | 426.38 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FEVEREIRO/2023. FL 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2023 | 436.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - EFETIVO, FEVEREIRO/2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2023 | 932.73 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, FEVEREIRO/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2023 | 3273.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, FEVEREIRO 2023. FL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2023 | 2987.49 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, FEVEREIRO 2023. FL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2023 | 2307.69 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, FEVEREIRO 2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2023 | 2509.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, FEVEREIRO 2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2023 | 3655.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO, FEVEREIRO 2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2023 | 1302.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, FEVEREIRO 2023. FL 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2023 | 1562.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, FEVEREIRO 2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2023 | 572.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPMS, FEVEREIRO 2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2023 | 916.51 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, FEVEREIRO 2023. FL 65 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2023 | 3215.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, FEVEREIRO 2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2023 | 1546.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRURA - CONTRATO, FEVEREIRO 2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2023 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO, FEVEREIRO 2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, FEVEREIRO 2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO, FEVEREIRO 2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2023 | 863.97 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E SERTAOZINHO. COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2023 | 1915.04 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000032023 | 0000590 | 28/02/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2023 | 1290.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2023 | 1537.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2023 | 4590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2023 | 81725.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (PROFESSORES), FEVEREIRO/2023. FL 03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2023 | 22071.16 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULT. - FUNDEB(DEMAIS SERVIDORES), FEVEREIRO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2023 | 1487.40 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PSICOLOGO, FEVEREIRO/2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2023 | 411.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - NUTRICIONISTA, FEVEREIRO/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2023 | 11229.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50%, FEVEREIRO/2023. FL 97 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2023 | 13734.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR INFANTIL - VAAT 50%, FEVEREIRO/2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2023 | 5176.23 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - DEMAIS SERVIDOES - VAAT 50%, FEVEREIRO/2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000580 | 28/02/2023 | 10675.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Material Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000582 | 28/02/2023 | 25925.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000585 | 28/02/2023 | 7245.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTOJOS E CADERNOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000586 | 28/02/2023 | 43167.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTOJOS E CADERNOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2023 | 3273.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, FEVEREIRO 2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2023 | 286.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO, FEVEREIRO 2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2023 | 486.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO PROFESSOR, FEVEREIRO 2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2023 | 12547.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FUS, FEVEREIRO/2023. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2023 | 8791.94 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, FEVEREIRO/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2023 | 3126.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - ACE, FEVEREIRO/2023. FL 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2023 | 5890.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, FEVEREIRO/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2023 | 1370.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL, PARA TRATAMENTOS MEDICOS. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2023 | 1000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO, SUPORTE TECNICO E APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FORNECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL: CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2023 | 1800.00 | 08435960000196 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VISITAS TECNICAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000588 | 28/02/2023 | 140.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000589 | 28/02/2023 | 10697.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS E RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2023 | 1320.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, FEVEREIRO 2023. FL 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2023 | 5720.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, FEVEREIRO 2023. FL 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2023 | 7335.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSÃO, FEVEREIRO 2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT ACADEMIA, FEVEREIRO 2023. FL 64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2023 | 1475.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATO FUS, FEVEREIRO 2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2023 | 592.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME GINECOLOGICO, PARA A SENHORA DIVANIRA DE CARVALHO FLORIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2023 | 90.00 | 00009738085438 | KAROLINA DA SILVA MACHADO VASCONCLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 'I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS-PB E 176º REUNIÃO CIB'. NO DIA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2023 | 8792.00 | 00089369190406 | JOÃO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.800 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2023 | 1233.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, FEVEREIRO 2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2023 | 738.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2023 | 90.00 | 00008212197409 | DIOGO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO. NO DIA 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2023 | 90.00 | 00098238795400 | JOSIVAN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO SENAR PB. NO DIA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000629 | 01/03/2023 | 26401.65 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER A 9ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃ E DRENAGEM DE TRECHO DA ESTRADA DE LEGOA VELHA, TRAVESSA JOÃO DE FREITAS E RUA ANTONIO COSTA DA SILVA ENCONTRO COM A RUA EVERALDO FELIX SANTOS. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000630 | 01/03/2023 | 34915.51 | 29878872000139 | R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REF A MEDIÇÃO 007 EM CONFORMIDADE AO CT 1023336-59/2015 (821255). | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2023 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, PARA O MENOR ANTONIO KAIO FREITAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2023 | 721.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2023 | 2888.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2023 | 1299.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP. 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2023 | 612.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESCOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2023 | 390.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPIN QSC-4290. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2023 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SPIN QSC-4290. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2023 | 1300.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANOEL VIEIRA, ONALDINA TEIXEIRA E PERILO DE OLIVEIRA VIANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2023 | 600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA UBS I, POSTO ANCORA DO SITIO LAGOA DE BAIXO E SITIO GUABIRABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000632 | 02/03/2023 | 5244.36 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2023 | 340.90 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000640 | 03/03/2023 | 3972.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000641 | 03/03/2023 | 8229.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000642 | 03/03/2023 | 102.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000643 | 03/03/2023 | 874.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2023 | 90.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA '2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB'. NO DIA 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2023 | 600.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA. (RECLASSIFICAÇÃO DO N.E 392) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2023 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2023 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO PROCESSAMENTO DE DADOS: AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAL, ATA, HOMOLOGAÇÃO, CONTRATOS E SEUS ESTRATOS, ADITIVOS E SEUS EXTRATOS. ALEM DE INFORMAÇÕES DO PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2023 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORIENTAÇÃO DE COMO REALIZAR PESQUISAS DE PEÇOS PRESENCIAIS E ELETRONICAS, CONFERENCIA DAS PESQUISAS REALIZADAS, TREINAMENTOS DE COMO REALIZAR ESSAS PESQUISAS, CONFECÇÃO DOS M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2023 | 1290.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0000655 | 06/03/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTOS DE PROCESSOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0000659 | 06/03/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0000660 | 06/03/2023 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2023 | 1370.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL, PARA TRATAMENTOS MEDICOS. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000658 | 06/03/2023 | 7100.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KKJ-9596, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE A PARCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2023 | 1000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO, SUPORTE TECNICO E APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FORNECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL: CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000663 | 06/03/2023 | 1700.00 | 00008044994467 | FÁBIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ESF I E II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2023 | 2250.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2023 | 350.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE PAINEIS, NA JORNADA PEDAGOGICA 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2023 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000661 | 06/03/2023 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), NO VEICULOS S10 PLACA:MOU-3222, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2023 | 16000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA DO VEICULO CAMINHAO PIPA NQH-2B02, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2023 | 1800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADA NO ANTIGO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2023 | 1836.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 COLAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2023 | 500.00 | 00020323980449 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL, QUE ATENDE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2023 | 500.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), NO VEICULO VW SAVEIRO PLACA:MMN-6482, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000677 | 07/03/2023 | 28477.79 | 29878872000139 | R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REF. A GLOSA DA MEDIÇÃO 007 EM CONFORMIDADE AO CT 1030611-84/2016 (828574). | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2023 | 400.00 | 00015426133700 | JOAO FRANCISCO DA COSTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2023 | 1200.00 | 08298416003599 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2023 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE UNDIME ( UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2023 | 1350.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE PAINEIS, NA CAMPANHA DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2023 | 600.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA, NO (HOSPITAL DE TRAUMA) NA CIDADE DE JOA PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2023 | 600.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL, PARA USO CONTINUO DA SENHORA ELIZABETE RIBEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00095155600472 | KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2023 | 490.00 | 42018099000107 | GIGIO PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000680 | 07/03/2023 | 2090.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL PLACA: RLR-6E83, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2023 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE GUABIRABA-II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2023 | 3580.07 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO DO CR 1010373-72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2023 | 1532.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ANALISE DE NOVA LICITAÇÃO DO CR 1010373-72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000681 | 09/03/2023 | 8107.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS SECRETARIAS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2023 | 2920.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, NO POSTO ESF II NOS POSTOS ANCORA DO SITIO LAGOA DE BAIXO E SITIO CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000694 | 09/03/2023 | 3650.81 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UBS E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000695 | 09/03/2023 | 2578.58 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000696 | 09/03/2023 | 6022.69 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA OS ACE E ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2023 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2023 | 500.00 | 00004813227449 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2023 | 230.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000688 | 09/03/2023 | 5181.25 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O KIT DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000690 | 09/03/2023 | 5038.40 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O KIT DOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000691 | 09/03/2023 | 6437.35 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O KIT DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000692 | 09/03/2023 | 12662.51 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O KIT DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000693 | 09/03/2023 | 13073.21 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2023 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA GUARDAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000682 | 09/03/2023 | 2022.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2023 | 1509.00 | 11160331000105 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO PLACA: OFC-8578. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2023 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CÁSSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2023 | 500.00 | 00037431102453 | FLÁVIO ROGÉRIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2023 | 500.00 | 00004611791483 | LUCIANO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2023 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2023 | 8094.75 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DOS CANTEIROS NA RUA PRESIDENTE JETULIO VARGAS, AGUA PLUVIAL NA RUA SAO FRANCISCO, REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO, NA RUA SEVERINO FERREIRA E CALCADA NA E.M.E.F NAIDE MAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2023 | 1590.00 | 00010001708457 | JOSE INALDO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PRESIDENTE JETULIO VARGAS, REFERENTE A PARCELA 01/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2023 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2023 | 650.00 | 00058064192404 | JOÃO ROMUALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A MULHER ( NAM ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2023 | 515.97 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0000683 | 09/03/2023 | 13851.40 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2023 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000711 | 09/03/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE PARA SER DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000722 | 10/03/2023 | 1020.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000717 | 10/03/2023 | 3065.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO OJX-5F01, DA SEC. DE GOVERNO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000720 | 10/03/2023 | 12759.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS OXO-4478,PA MECANICA, TRATOR PLUS, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2023 | 700.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ARENA VIEIRA, PARA 07 PARTIDAS DE FUTEBOL SOCIETY, PARA O PROJETO RAPOSÃO DO SUB-16 E SUB-17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000718 | 10/03/2023 | 4826.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO MNX-9466, KKH-0942, HFC-5869, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2023 | 605.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000716 | 10/03/2023 | 1561.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | 388 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL PARA O VEICULO PLACA PGZ-7084, OFC-8578, DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000713 | 10/03/2023 | 6140.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSC-4290, QFR-9E22 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000714 | 10/03/2023 | 18429.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS MOK-9132, RLZ-3B70, OGF-1356, RLZ-2H94 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000721 | 10/03/2023 | 2896.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSJ-4H17 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000715 | 10/03/2023 | 28523.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSH-2668, OGG-5513, KKJ-9596, RLT-4C70, QFB-8G51, QSK-1L54, QFG-0J69, FGL-9L56, QFP-1025, DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0000719 | 10/03/2023 | 3806.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO RLR-6E83, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2023 | 2604.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO AOS MENORES, ANALICE ARAUJO SILVA E MARIA CLARA ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR MARIA GABRIELLY DE ARAUJO, CPF 177.997.544-94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2023 | 434.00 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2023 | 60.00 | 00008621770490 | LEONARDO PEREIRA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/E-SOCIAL. NO DIA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2023 | 90.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/E-SOCIAL. NO DIA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2023 | 90.00 | 00003433891427 | DAVI ALÉCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/E-SOCIAL. NO DIA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2023 | 1467.00 | 39862858000109 | KELLVY DA SILVA CARDOSO 13039457462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000733 | 13/03/2023 | 1002.66 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000734 | 13/03/2023 | 1664.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000735 | 13/03/2023 | 271.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2023 | 500.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, REFORMA E PINTURA DE 01 (UM) FRIZZER, PERTECENTE A E.M.E.F PROFª MARIA DE LOURDES SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2023 | 1850.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2023 | 900.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE PAINEIS, PARA ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OFERTADA PARA AS MULHERES USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2023 | 750.00 | 00008789359402 | MARCIA FLAVIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO (CORTE DE CABELO), NA ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERTADA PARA AS MULHERES USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2023 | 400.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERTADA PARA AS MULHERES USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2023 | 520.00 | 00070222146460 | JORDANIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, NA ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERTADA PARA AS MULHERES USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2023 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASSOM OBSTETRICA, PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO FONSECA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2023 | 615.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLÓGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, PARA A SENHOR PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2023 | 2190.00 | 42018099000107 | GIGIO PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2023 | 2590.00 | 42018099000107 | GIGIO PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2023 | 890.00 | 42018099000107 | GIGIO PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2023 | 690.00 | 42018099000107 | GIGIO PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2023 | 192.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO GOL RLR-6E83 PERTECENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2023 | 500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA PARA A SEC. DE AMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2023 | 794.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETAS NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2023 | 1466.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 LAVAGENS SIMPLES E 04 COMPLETAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000754 | 15/03/2023 | 51.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000755 | 15/03/2023 | 1527.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000756 | 15/03/2023 | 6768.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000757 | 15/03/2023 | 5510.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000758 | 15/03/2023 | 12865.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000759 | 15/03/2023 | 2160.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000760 | 15/03/2023 | 1890.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000761 | 15/03/2023 | 7315.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000764 | 15/03/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, PARA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2023 | 630.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2023 | 630.00 | 00069041920463 | JOSE ARIOBALDO CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2023 | 700.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2023 | 630.00 | 00004265806481 | ALBERTO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2023 | 560.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2023 | 315.00 | 00009882245773 | JOÃO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2023 | 420.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2023 | 245.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2023 | 420.00 | 00029501547434 | JOSÉ CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2023 | 1820.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS ONIBUS, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2023 | 384.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2023 | 336.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO FIESTA OFC-9430 E 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO PALIO PGZ-7084, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SEC. DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2023 | 18.07 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2023 | 105.73 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2023 | 96.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO AIRCROSS QFL-6314, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2023 | 2190.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2023 | 240.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO TRAILBLAZER OJX-5F01 PERTECENTE A SEC. DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2023 | 351.47 | 46316787000104 | LPX COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ALUMINIO PARA SER COLOCADA NAS LATERIAS DA SAVEIRO PLACA: OFZ-3299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007235655461 | SIMONE RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 0801625-23.2019.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2023 | 500.00 | 00001077483473 | MARCELINA DE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 06520121000803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2023 | 210.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000779 | 16/03/2023 | 3282.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFR-9E22, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/02/2022 A 16/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2023 | 50.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RAIO X PANORAMICO, NA SENHORA CRISTIANA RUFINO DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2023 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA, PARA O MENOR SUELTON DO NASCIMENTO FILHO CPF:150.606.154-05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000788 | 17/03/2023 | 3200.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2023 | 1400.00 | 46808286000137 | JOBSON GOMES DUARTE 08014197437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2023 | 790.00 | 42018099000107 | GIGIO PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2023 | 2990.00 | 42018099000107 | GIGIO PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2023 | 550.00 | 00004979225411 | DANIELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESING DE SOBRANCELHAS, NA ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERTADA PARA AS MULHERES USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000786 | 17/03/2023 | 3248.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA: PGZ-7084, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO PERIODO DE 17/02/2023 A 08/03/2023, SUBSTITUIDO PLEO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RNB-2A47 NO PE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2023 | 1785.00 | 07673571000136 | JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 TROFEUS EM MDF E 36 MEDALHAS, PARA EVENTO ESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000789 | 17/03/2023 | 7000.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 09/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2023 | 1272.00 | 00010001708457 | JOSE INALDO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, REFERENTE A PARCELA 02/02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2023 | 2890.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2023 | 5715.25 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PRECATORIO NR 2018.82.04.012.000045 REFERENTE A EXECUCAO TRIBUTARIA DO PROCESSO 00526-60.2013.4.05.8204 MOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A PARCELA Nº26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2023 | 6878.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO 0800411-45.2017.8.15.0511 - ID 081230000009461343, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2023 | 11465.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2023 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORRTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 54/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2023 | 1892.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2023 | 1500.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS, NA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2023 | 2487.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2023 | 3000.00 | 40307441000155 | OLIVIA MARIA DA SILVA FREITAS 11399652478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, 15 KIT'S FESTA PARA OS PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2023 | 450.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, REFORMA E PINTURA DE 01 (UM) FRIZZER, PERTECENTE A CRECHE CRIANAÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2023 | 200.00 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012985411408 | JHONATA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2023 | 300.00 | 00007016451488 | MARIA ROBERTA DE SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000808 | 22/03/2023 | 47610.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DOACOES DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2023 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PARA O SENHOR GERALDO ALCANTARA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2023 | 1200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO 0800438-57.2019.8.15.0511 - ID 081230000009461416, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO 0800127-37.2017.8.15.0511 - ID 081230000009461130, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000809 | 22/03/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000810 | 22/03/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000811 | 22/03/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000812 | 22/03/2023 | 2090.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000813 | 23/03/2023 | 1690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2023 | 1142.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP. 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2023 | 2500.00 | 00001382102410 | LEIA ALENCAR PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TESTE PSICOMETRICO E DE Q I, PARA O MENOR JOSE GUSTAVO SOARES DE CARVALHO CPF:153.231.434-52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2023 | 564.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2023 | 3124.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2023 | 90.00 | 00008212197409 | DIOGO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO. NO DIA 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2023 | 720.00 | 00008212197409 | DIOGO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTCIPAR DA 'XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS'. REFERENTE AOS DIAS 27/03/2023 A 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2023 | 1600.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTCIPAR DA 'XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS'. REFERENTE AOS DIAS 27/03/2023 A 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2023 | 1000.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2023 | 630.40 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR E CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000827 | 24/03/2023 | 19505.14 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000828 | 24/03/2023 | 14280.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000829 | 24/03/2023 | 7142.28 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2023 | 6250.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 KITS COFFE BREAK, PARA ATIVIDADES OFERTADAS AS MULHERES USUARIAS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2023 | 2000.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000830 | 24/03/2023 | 252.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000831 | 24/03/2023 | 2334.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000832 | 24/03/2023 | 23558.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000833 | 24/03/2023 | 3697.19 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2023 | 2000.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, NA 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2023 | 1700.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS AMBULANCIAS, PARA TRANSPORTE DE DUAS PACIENTES, AS SENHORAS; MARIA CAMELO DA SILVA E MARIA JOSE NASCIMENTO DE LIMA, COM DESTINO AO HOPITAL TRAUMA NA CIDADE DE JOAO P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2023 | 4455.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM AÇÃO REALIZADA PARA RASTREAMENTO E PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2023 | 1000.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE PAINEIS, EM AÇÃO REALIZADA PARA RASTREAMENTO E PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000826 | 24/03/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000850 | 27/03/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA - ME | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2023 | 3187.94 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2023 | 90.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA. NO DIA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000840 | 27/03/2023 | 3067.91 | 00008538584464 | OTACIANO MOIZES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A PARCELA 01/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000841 | 27/03/2023 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMÕES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2023 | 1370.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL, PARA TRATAMENTOS MEDICOS. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2023 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2023 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000842 | 27/03/2023 | 1520.83 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA: KKH-0942 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000843 | 27/03/2023 | 4650.00 | 00002186444429 | VALDEZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA: HFC-5869, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS AO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2023 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2023 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2023 | 500.00 | 00020323980449 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL, QUE ATENDE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2023 | 90.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, IDA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, LEVAR E PEGAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO POSTO 219 DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. NO DIA 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000897 | 28/03/2023 | 6482.02 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000898 | 28/03/2023 | 8087.52 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PA MECANICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000901 | 28/03/2023 | 3795.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000902 | 28/03/2023 | 4062.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO PA MECANICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2023 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2023 | 500.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), NO VEICULO VW SAVEIRO PLACA:MMN-6482, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000866 | 28/03/2023 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), NO VEICULOS S10 PLACA:MOU-3222, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2023 | 650.00 | 00058064192404 | JOÃO ROMUALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A MULHER ( NAM ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2023 | 515.97 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000882 | 28/03/2023 | 780.64 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000885 | 28/03/2023 | 949.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2023 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CÁSSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2023 | 500.00 | 00037431102453 | FLÁVIO ROGÉRIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2023 | 500.00 | 00004611791483 | LUCIANO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000872 | 28/03/2023 | 2012.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000875 | 28/03/2023 | 758.54 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000876 | 28/03/2023 | 1298.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000878 | 28/03/2023 | 142.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000880 | 28/03/2023 | 160.72 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000881 | 28/03/2023 | 2172.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2023 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA GUARDAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000887 | 28/03/2023 | 7765.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000899 | 28/03/2023 | 7963.02 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: MOK-9132. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000900 | 28/03/2023 | 6123.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: NQE-7895. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2023 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2023 | 500.00 | 00004813227449 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000861 | 28/03/2023 | 7100.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KKJ-9596, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE A PARCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000867 | 28/03/2023 | 1700.00 | 00008044994467 | FÁBIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ESF I E II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2023 | 1000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO, SUPORTE TECNICO E APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FORNECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL: CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000873 | 28/03/2023 | 7028.27 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000874 | 28/03/2023 | 3340.34 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000888 | 28/03/2023 | 2038.41 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000889 | 28/03/2023 | 2205.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000890 | 28/03/2023 | 2056.51 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000891 | 28/03/2023 | 3164.39 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000892 | 28/03/2023 | 898.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000893 | 28/03/2023 | 1161.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2023 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE GUABIRABA-II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2023 | 4074.83 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 062 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2023 | 3281.32 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 001 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00687/2022, DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2023 | 3320.51 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 002 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00687/2022, DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0000863 | 28/03/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0000864 | 28/03/2023 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0000865 | 28/03/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTOS DE PROCESSOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000883 | 28/03/2023 | 2778.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000884 | 28/03/2023 | 2158.14 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000886 | 28/03/2023 | 2885.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000894 | 28/03/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000032023 | 0000896 | 28/03/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2023 | 21848.54 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2023 | 11252.04 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2023 | 2604.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2023 | 11406.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2023 | 11207.84 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2023 | 750.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2023 | 6708.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE MARÇO/2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2023 | 32704.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - BLAT NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2023 | 6000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2023 | 54073.49 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAÚDE - FUS NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2023 | 33342.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2023 | 42842.30 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2023 | 26633.30 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO F. M. DE SAÚDE/BLAT ACADEMIA NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2023 | 13976.24 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - ACE NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2023 | 700.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, A SENHORA; MARIA CAMELO DA SILVA, COM DESTINO AO HOPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2023 | 3000.00 | 08435960000196 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VISITAS TECNICAS REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2023 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2023 | 3500.00 | 25249223000118 | GESTAO DE SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE EM ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA, PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO EM AÇÃO PONTUAL, PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPRIMIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000960 | 29/03/2023 | 510.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SE. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2023 | 300.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE EM CONSERTO DA IGNIÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: RLT-4C70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2023 | 2200.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO, EM 22 PACIENTES(USUARIOS DO SUS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2023 | 23142.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2023 | 24312.97 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO CONT. (PROFESSOR) MÊS DE MARÇO/2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2023 | 50838.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2023 | 1506.87 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (NUTRICIONISTA)NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2023 | 288560.77 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - PROFESSORES NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2023 | 89282.26 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2023 | 4823.08 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (PSICOLOGO) - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2023 | 38244.90 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 97 SEC. DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2023 | 40704.05 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR- INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2023 | 19702.80 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO - VAAT 50%NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2023 | 7812.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC.EJA/ CONT. FUNDEB NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 78 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2023 | 13261.62 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC/VAAT 50% NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2023 | 13020.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC/CUIDADOR ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 93 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Construção de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000948 | 29/03/2023 | 238804.67 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO TIPO "A" CONFORME CONTRATO 00074/2022, CONVÊNIO 0202/2022. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2023 | 1200.00 | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTON PARA EVENTO REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2023 | 4702.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2023 | 5606.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CRIANÇA FELIZ)NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 74 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2023 | 15114.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2023 | 1599.84 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2023 | 8010.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2023 | 1622.22 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2023 | 221.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A E-CNPJ A1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2023 DO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2023 | 8331.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2023 | 33611.84 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2023 | 16614.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2023 | 13812.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2023 | 920.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE PARA SER USADO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL 'O FERREIRAO', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2023 | 7104.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2023 | 3244.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2023 | 18000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2023 | 1890.72 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2023 | 16614.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2023 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, NO PORTAL LEVE TV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2023 | 5493.60 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO/2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2023 | 200.00 | 00006577150427 | LAIS RODRIGUES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNER DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA NAS REDES SOCIAIS DOS EVENTOS DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000964 | 30/03/2023 | 11948.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS E RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2023 | 700.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, A SENHORA; MARIA CAMELO DA SILVA, COM DESTINO AO HOPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000965 | 30/03/2023 | 4874.40 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2023 | 10701.24 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A JUNTA MILITAR, DESTINADOS A EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS CIDADAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2023 | 2021.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2023 | 661.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESCOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2023 | 600.00 | 37032006000150 | FRANCIELLE LOURENCO BENTO PONTES 07454829457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2023 | 4744.11 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, MARÇO/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2023 | 7832.97 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO, MARÇO/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2023 | 436.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, MARÇO/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2023 | 2357.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, MARÇO/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2023 | 852.76 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, MARÇO/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2023 | 426.38 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MARÇO/2023. FL 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2023 | 436.60 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - EFETIVO, MARÇO/2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2023 | 952.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, MARÇO/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2023 | 3325.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, MARÇO/2023. FL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2023 | 3038.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, MARÇO/2023. FL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2023 | 2378.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, MARÇO 2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2023 | 2509.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, MARÇO 2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2023 | 3655.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO, MARÇO 2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2023 | 1302.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MARÇO 2023. FL 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2023 | 1562.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, MARÇO 2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2023 | 572.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPMS, MARÇO 2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2023 | 3655.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, MARÇO 2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2023 | 1832.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRURA - CONTRATO, MARÇO 2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2023 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO, MARÇO 2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, MARÇO 2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO, MARÇO 2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000967 | 31/03/2023 | 1089.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2023 | 12547.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FUS, MARÇO/2023. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2023 | 8879.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, MARÇO/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2023 | 3126.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - ACE, MARÇO/2023. FL 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2023 | 5976.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, MARÇO/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2023 | 1320.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, MARÇO/2023. FL 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2023 | 6006.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, MARÇO/2023. FL 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2023 | 7335.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSÃO, MARÇO 2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT ACADEMIA, MARÇO 2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2023 | 1475.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATO FUS, MARÇO 2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001019 | 31/03/2023 | 1823.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2023 | 416.00 | 37032006000150 | FRANCIELLE LOURENCO BENTO PONTES 07454829457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2023 | 74042.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (PROFESSORES), MARÇO/2023. FL 03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2023 | 22715.02 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULT. - FUNDEB(DEMAIS SERVIDORES), MARÇO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2023 | 1316.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PSICOLOGO, MARÇO/2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2023 | 411.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - NUTRICIONISTA, MARÇO/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2023 | 10103.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50%, MARÇO/2023. FL 97 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2023 | 10749.16 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR INFANTIL - VAAT 50%, MARÇO/2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2023 | 4739.63 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - DEMAIS SERVIDOES - VAAT 50%, MARÇO/2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2023 | 11184.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, MARÇO 2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2023 | 5091.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO, MARÇO 2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2023 | 1718.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA/CONTRATO - FUNDEB, MARÇO 2023. FL 78 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2023 | 5348.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO/PROFESSOR, MARÇO 2023. FL 87 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2023 | 2864.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CUIDADOR ESCOLAR/COMISSAO, MARÇO 2023. FL 93 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2023 | 2917.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO - VAAT 50%, MARÇO 2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2023 | 1440.00 | 37032006000150 | FRANCIELLE LOURENCO BENTO PONTES 07454829457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001026 | 31/03/2023 | 0.18 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: MOK-9132. EMPENHO COMPLEMENTAR DO N.E 899 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000972 | 31/03/2023 | 9734.31 | 00089369190406 | JOÃO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2023 | 1034.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, MARÇO 2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2023 | 1233.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, MARÇO 2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2023 | 208.00 | 37032006000150 | FRANCIELLE LOURENCO BENTO PONTES 07454829457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001035 | 03/04/2023 | 5448.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2023 | 1800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADA NO ANTIGO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2023 | 2200.00 | 17168353000106 | B & R SERVICOS MEDICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO, EM 22 PACIENTES(USUARIOS DO SUS), DESTE MUNICIPIO. RECLASSIFICAÇÃO DO CREDOR DO N.E 962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001029 | 03/04/2023 | 1880.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001030 | 03/04/2023 | 200.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2023 | 4810.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO PARA PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2023 | 1800.00 | 48670908000139 | MACEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO NA EFD REINF, ENVIO DE EVENTOS DE EFD REINF E DA DCTFWEB, EMISSÃO DO DARF INSS COM SEPARAÇÃO DA GUIA POR PARTE DO ESOCIAL E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2023 | 863.97 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E SERTAOZINHO. COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2023 | 1915.04 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2023 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO PROCESSAMENTO DE DADOS: AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAL, ATA, HOMOLOGAÇÃO, CONTRATOS E SEUS ESTRATOS, ADITIVOS E SEUS EXTRATOS. ALEM DE INFORMAÇÕES DO PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001037 | 03/04/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001038 | 03/04/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001040 | 04/04/2023 | 1090.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2023 | 5760.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIR AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2023 | 423.30 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2023 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2023 | 2140.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 COLAGENS E 1 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001044 | 05/04/2023 | 64350.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DISTRIBUIR A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001046 | 05/04/2023 | 1290.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001047 | 05/04/2023 | 890.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2023 | 520.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2023 | 4855.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E ROTEADORES DESTINADOS A SE. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2023 | 1500.00 | 08298416003599 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2023 | 800.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2023 | 790.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 MANUTENÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES E 03 MANUTENÇÕES INTERNA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MARIA DE LOUR | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2023 | 1665.50 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA NO CENTRO DE REFORÇO INTEGRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2023 | 2900.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS E 01 METRO DE TUBULAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2023 | 400.00 | 00003525940475 | JOSE VANCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001053 | 10/04/2023 | 5890.99 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001054 | 10/04/2023 | 10031.62 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2023 | 450.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DISTILSDOR E AUTOCLAVE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2023 | 350.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA DO COLCHÃO DA AMBULAMCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001064 | 10/04/2023 | 6122.87 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2023 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001067 | 10/04/2023 | 70.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00095155600472 | KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2023 | 4460.50 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO, PINTURA E TROCA DE CALHA NA POLICLINICA E ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2023 | 400.00 | 00009072314468 | LUIZ GONZAGA DE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2023 | 230.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2023 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A SENHORA ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2023 | 434.00 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2023 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001052 | 10/04/2023 | 2090.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL PLACA: RLR-6E83, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2023 | 500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORIENTAÇÃO DE COMO REALIZAR PESQUISAS DE PEÇOS PRESENCIAIS E ELETRONICAS, CONFERENCIA DAS PESQUISAS REALIZADAS, TREINAMENTOS DE COMO REALIZAR ESSAS PESQUISAS, CONFECÇÃO DOS M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR MARIA GABRIELLY DE ARAUJO, CPF 177.997.544-94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2023 | 2604.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO AOS MENORES, ANALICE ARAUJO SILVA E MARIA CLARA ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2023 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2023 | 2635.50 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCANAÇÃO DE AGUA FLUVIAL E INSTALAÇÃO DE 10 CAIXAS NA RUA 29 DE ABRIL E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOAO FELIPE NETO E CONJ. PEDRO VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2023 | 350.00 | 00058221646415 | VALDEMIRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2023 | 800.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2023 | 950.00 | 00002479003469 | EDILSON DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY ATRAVES DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/11. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001063 | 10/04/2023 | 0.26 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA. (EMPENHO COMPLEMENTAR DO N.E 897) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2023 | 500.00 | 00020323980449 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL, QUE ATENDE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2023 | 2890.00 | 44036913000133 | SONNALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA 08738546400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEC. DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 34 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2023 | 215.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA O TRATOR PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2023 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2023 | 2375.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS SIMPLES E 01 COMPLETA NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001117 | 11/04/2023 | 18459.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS OXO-4478,NQH-2B02, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, DA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001116 | 11/04/2023 | 3732.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO OJX-5F01, DA SEC. DE GOVERNO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2023 | 1000.00 | 11917018000179 | RAIMUNO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM (MINI TRIO) PARA EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2023 | 236.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001120 | 11/04/2023 | 1690.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | 388 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL PARA O VEICULO PLACA OFC-9430,PGZ-7084, OFC-8578, QFL-6314, DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001119 | 11/04/2023 | 5099.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO MNX-9466, KKH-0942, HFC-5869, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2023 | 96.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO AIRCROSS QFL-6314, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001106 | 11/04/2023 | 990.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2023 | 1400.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , INFRAESTRUTURA E DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001118 | 11/04/2023 | 3527.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO RLR-6E83, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2023 | 525.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2023 | 455.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2023 | 630.00 | 00069041920463 | JOSE ARIOBALDO CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2023 | 665.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2023 | 665.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2023 | 350.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2023 | 630.00 | 00004265806481 | ALBERTO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2023 | 700.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2023 | 420.00 | 00029501547434 | JOSÉ CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2023 | 180.00 | 47959702000160 | 47.959.702 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA (RISCO CIRURGICO) REALIZADO NO SENHOR: JOSE EDIMILSON DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2023 | 938.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETAS NOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2023 | 661.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 LAVAGENS SIMPLES E 01 COMPLETA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2023 | 600.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA, PARA AS MENORES: CRISLANY DA SILVA COSMO E MARIA JULIA PEREIRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2023 | 160.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ELETROENCEFALOGRAMA, PARA A SENHORA: MARIA DO LIVRAMENTO FONSECA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2023 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM RAIO X DO TORAX (PA/PERFIL), PARA A PACIENTE: MARIA EDUARDA DE MUNIZ SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2023 | 1600.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001114 | 11/04/2023 | 33589.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS OGG-5513, KKJ-9596, QSH-2668, QSM-7H55, RLT-4C70, QFB-8G51, QSK-1L54, QFP-1025,QFG-0J69, DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2023 | 288.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2023 | 1040.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS ONIBUS, PERTECENTE, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001112 | 11/04/2023 | 8205.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSG-8550, QSC-4290, QFR-9E22 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001113 | 11/04/2023 | 36341.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS, RLZ-2H94, OGF-1356, NQE-7895, RLZ-3B70, OGD-2578, MOK-9132, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001115 | 11/04/2023 | 2047.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSJ-4H17 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001126 | 13/04/2023 | 1792.76 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2023 | 260.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETROENCEFALOGRAMA, PARA A SENHOR: JOSE EDIMILSON DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001123 | 13/04/2023 | 5580.64 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001124 | 13/04/2023 | 2210.72 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001125 | 13/04/2023 | 2512.29 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2023 | 8214.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 417 CAMISAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2023 | 2400.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 VISITAS TECNICAS PARA ACESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ANALISE E TREINAMENTO VOLTADO PARA A CORRETA APLICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001121 | 13/04/2023 | 2190.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001127 | 13/04/2023 | 7588.45 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NAS SECRETARIAS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2023 | 90.00 | 00009738085438 | KAROLINA DA SILVA MACHADO VASCONCLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA '177ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CIB/PB'. NO DIA 17/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2023 | 35.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA '177ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CIB/PB'. NO DIA 17/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO CR 1084185-81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001128 | 13/04/2023 | 807.70 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001129 | 13/04/2023 | 1574.35 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001130 | 13/04/2023 | 2135.07 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2023 | 3500.00 | 49302156000116 | 49.302.156 LUCAS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA COM MATERIAL INCLUSO, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2023 | 1620.00 | 49302156000116 | 49.302.156 LUCAS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E PINTOR, NA GRADE DO TRATOR COM MATERIAL INCLUSO, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2023 | 1000.00 | 50204127000109 | 50.204.127 MATHEUS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSMISSÃI E NARRAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 'TAÇA LUCAS VICTOR', EDIÇÃO 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001140 | 14/04/2023 | 14300.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DISTRIBUIR A POPULAÇÃO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001139 | 14/04/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/04/2023 | 3123.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2023 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORRTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 55/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/04/2023 | 12982.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2023 | 2873.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2023 | 8152.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001147 | 17/04/2023 | 3282.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFR-9E22, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/03/2022 A 16/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2023 | 2480.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSPRAS, PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2023 | 1621.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE 'CRIANÇA FELIZ', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001153 | 17/04/2023 | 100.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001150 | 17/04/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/04/2023 | 690.00 | 42480994000130 | LEONARDO NASCIMENTO AZEVEDO 08902440494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001148 | 17/04/2023 | 3248.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RNB-2A47, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO PERIODO DE 17/03/2023 A 16/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/04/2023 | 14900.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/04/2023 | 900.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA SERTAOZINHO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001154 | 18/04/2023 | 1490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001155 | 18/04/2023 | 1090.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2023 | 1875.40 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, RESTAURAÇÃO DAS GRADES E PORTÕES DA PREFEITURA E CONSERTO NO TELHADO DO GINASIO 'O GERALDAO', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2023 | 587.70 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, RESTAURAÇÃO DOS PORTÕES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/04/2023 | 1320.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, MARÇO/2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/04/2023 | 3126.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - ACE, MARÇO/2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2023 | 4563.10 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, RESTAURAÇÃO DE 22 ESTANTES E 10 ARMARIOS DE FERRO, PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001164 | 19/04/2023 | 22000.00 | 46301134000143 | CELESSANGELA FIRMINO DA SILVA 12546262475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, PERSONAGEM HUMORISTICO ZE LEZIN, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 27/04/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001165 | 19/04/2023 | 7000.00 | 24519660000141 | MAURICIO MANOEL DE LEMOS 84676019491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR PAULO MARCIO, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 28/04/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2023 | 1529.27 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO, PARA O GINAGIO DE ESPORTES 'O GERALDAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2023 | 3155.00 | 07673571000136 | JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 68 TROFEUS EM MDF E 120 MEDALHAS EM ACRILICO, PARA EVENTO ESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2023 | 5000.00 | 00002337618455 | ANTONIA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ESTATUAS 'BUMBA MEU BOI', PARA FAZER PARTE DO COMPLEXO CULTURAL NA PRAÇA: EDMILSON RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2023 | 1200.00 | 07673571000136 | JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 TROFEUS EM MDF, PARA OS PARTICIPANTES DAS APRESENTAÇÕES NA SEMANA CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2023 | 8214.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS, PARA AS MULHERES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS NOS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001166 | 20/04/2023 | 990.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2023 | 900.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO TCE (TRAMITA), REFERENTE AS INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. PARCELA 01/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001172 | 24/04/2023 | 3200.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2023 | 880.00 | 48737651000195 | ANDERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA 70500997403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CAIXAS COM TAMPA PARA ESGOTO, DESTINADAS AO SANEAMENTO BASICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001174 | 24/04/2023 | 5550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PEQUENO PORTE, PARA EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0001176 | 24/04/2023 | 45000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERVICOS PARA ARTISTAS, PRODUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, CANTOR JAPAOZIN E BANDA, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 28/04/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001173 | 24/04/2023 | 7000.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 10/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2023 | 9720.00 | 49302156000116 | 49.302.156 LUCAS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, TORNEIRO E PINTOR, NA GRADE ARADORA DO TRATOR, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/04/2023 | 13812.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2023 | 7104.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2023 | 3901.35 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2023 | 18000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2023 | 2174.33 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2023 | 16614.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2023 | 90.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, IDA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, LEVAR E PEGAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO POSTO 219 DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. NO DIA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00009271834470 | JOSE FERREIRA DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COM ATRAÇÃO DE VENTRILOQUO E MAMULENGOS/BABAUS, DURANTE A SEMANA DE FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/04/2023 | 2000.00 | 00010307162427 | LUCIANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COM ATRAÇÃO DO GRUPO DE CIRANDEIRAS DO QUILOMBO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2023 | 500.00 | 00001610065409 | JAK EDSON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COMO 'ARTISTAS DA TERRA', DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00007338131430 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COMO 'ARTISTAS DA TERRA', DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COMO 'ARTISTAS DA TERRA', DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2023 | 500.00 | 00070501002421 | PEDRO IWO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COMO 'ARTISTAS DA TERRA', DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2023 | 300.00 | 33465559000146 | ADSON LUIZ GOMES PEREIRA 03893342435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA EVENTOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2023 | 5592.46 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/04/2023 | 35165.34 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/04/2023 | 16614.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2023 | 8331.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001231 | 25/04/2023 | 4650.00 | 00002186444429 | VALDEZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA: HFC-5869, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS AO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001178 | 25/04/2023 | 47610.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DOACOES DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/04/2023 | 15114.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2023 | 1839.82 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2023 | 8010.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2023 | 1622.22 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2023 | 5606.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CRIANÇA FELIZ)NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 74 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2023 | 4702.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2023 | 500.00 | 00001077483473 | MARCELINA DE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 06520121000803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2023 | 200.00 | 00007235655461 | SIMONE RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 0801625-23.2019.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2023 | 400.00 | 00011981499490 | AERIC FREIRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/04/2023 | 31402.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - BLAT NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2023 | 14931.04 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - ACE NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2023 | 41930.90 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2023 | 27636.17 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2023 | 56417.51 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAÚDE - FUS NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2023 | 33342.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2023 | 8010.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE ABRIL/2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO F. M. DE SAÚDE/BLAT ACADEMIA NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2023 | 1530.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC FIBER 1.5 S A PRODIET (DIETA PARA PACIENTE ONCOLÓGICO), PARA JOAO FRANCELINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2023 | 6000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE ABRIL /2023. FL 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2023 | 3080.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. SAUDE - ABA NO MÊS DE ABRIL /2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001232 | 25/04/2023 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMÕES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001233 | 25/04/2023 | 3067.91 | 00008538584464 | OTACIANO MOIZES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A PARCELA 02/12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2023 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2023 | 18054.40 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2023 | 52476.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2023 | 1732.89 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (NUTRICIONISTA)NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2023 | 285213.90 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - PROFESSORES NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2023 | 90805.14 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2023 | 5042.31 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (PSICOLOGO) - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/04/2023 | 13020.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC/CUIDADOR ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 93 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2023 | 38246.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 97 SEC. DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2023 | 46930.21 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR- INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2023 | 20084.93 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO - VAAT 50%NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2023 | 7812.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC.EJA/ CONT. FUNDEB NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 78 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2023 | 20776.54 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO CONT. (PROFESSOR) MÊS DE ABRIL/2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2023 | 28989.63 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC/VAAT 50% NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2023 | 3644.20 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. EDUCAÇÃO - ABA - VAAT NO MÊS DE ABRIL /2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001234 | 25/04/2023 | 441.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001235 | 25/04/2023 | 2820.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001236 | 25/04/2023 | 2582.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001237 | 25/04/2023 | 5959.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, OFERTADAS EM EVENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2023 | 22892.42 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/04/2023 | 11072.04 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2023 | 2604.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/04/2023 | 11406.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2023 | 11840.29 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2023 | 5740.32 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PRECATORIO NR 2018.82.04.012.000045 REFERENTE A EXECUCAO TRIBUTARIA DO PROCESSO 00526-60.2013.4.05.8204 MOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A PARCELA Nº27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2023 | 750.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2023 | 4119.49 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 063 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2023 | 3365.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 003 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00687/2022, DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2023 | 3365.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 004 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00687/2022, DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001292 | 26/04/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000032023 | 0001294 | 26/04/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS, DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001302 | 26/04/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA - ME | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2023 | 450.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DA BASE DA PLACA NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2023 | 95.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DA BASE DA PLACA NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2023 | 2400.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001293 | 26/04/2023 | 431.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2023 | 480.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2023 | 158.25 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2023 | 190.37 | 00071253014442 | GLEISIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2023 | 102.32 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2023 | 96.90 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2023 | 59.50 | 00008877115459 | SUELE DA GUIA DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2023 | 154.37 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2023 | 22.00 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2023 | 175.67 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2023 | 120.30 | 00008877115459 | SUELE DA GUIA DE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2023 | 226.15 | 00003471001476 | JOANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2023 | 150.00 | 00015551348407 | ELIZANDRA KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2023 | 150.00 | 00010643050400 | MAURICELIA JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2023 | 150.00 | 00002504059701 | ELIANE DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2023 | 150.00 | 00008539827409 | ADRIELMA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2023 | 150.00 | 00003472283483 | MARIA JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2023 | 150.00 | 00004236375419 | ARLEAM FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2023 | 150.00 | 00010168779439 | MARIA VERONICA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2023 | 150.00 | 00008740561445 | JOSÉ LAÉRCIO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2023 | 150.00 | 00004604522405 | ADRIANO ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2023 | 150.00 | 00010973145455 | JHONATA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2023 | 150.00 | 00008288858422 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2023 | 150.00 | 00010802987460 | LEODIL DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2023 | 150.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2023 | 150.00 | 00071581040440 | BEATRIS FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2023 | 150.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2023 | 150.00 | 00001501965476 | SUELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2023 | 150.00 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2023 | 400.00 | 00014237259480 | ARIEDSON DOS SANTOS GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001299 | 26/04/2023 | 22944.34 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A REAJUSTE DE PAVIMENTAÇÃ E DRENAGEM DE TRECHOS DAS RUAS EVERALDO FELIX SANTOS ROSA - TRECHO II E LUIZ PEDRO FRANCELINO | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2023 | 600.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO CORTADOR DE GRAMAS MONOFASICO DA PREFEITURA (SEDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001284 | 26/04/2023 | 22945.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE E ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE, DESTINADOS A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001285 | 26/04/2023 | 2850.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGURANÇA DESARMADA, DESTINADA A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001286 | 26/04/2023 | 14350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, FECHAMENTOS E PALCO, DESTINADOS A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001287 | 26/04/2023 | 43887.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, PAINEL DE LED, GERADOR DE 260 KVA, DESTINADOS A FESTIVIDADE DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001288 | 26/04/2023 | 22975.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, FECHAMENTO, PALCO, CAMARIM E SERVIÇO DE SEGURANÇAS, DESTINADOS A FESTIVIDADE DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001289 | 26/04/2023 | 120000.00 | 29762262000175 | APLAUSOS PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EH MARA, NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 28/04/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2023 | 315.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMISSÃO JULGADORA DO DESFILE 'GAROTO E GAROTA SERTAOZINHO-PB 2023', DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2023 | 5200.00 | 50197567000178 | 50.197.567 JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOJISTICA DA ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO. TAÇA LUCAS VICTTOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2023 | 250.00 | 00010807678430 | ADISSON LUCAS SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO NA CATEGORIA MASCULINA (FORA), DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2023 | 150.00 | 00005836771421 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO NA CATEGORIA MASCULINA (FORA), DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2023 | 250.00 | 00006729610409 | POLIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO NA CATEGORIA FEMININA (CASA), DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2023 | 150.00 | 00010422096423 | GABRIELLY MACÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO NA CATEGORIA FEMININA (CASA), DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2023 | 100.00 | 00010164164405 | CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO NA CATEGORIA FEMININA (CASA), DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2023 | 250.00 | 00012156120447 | CAMILA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO NA CATEGORIA FEMININA (FORA), DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2023 | 150.00 | 00070515180467 | ALESSANDRA DANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO NA CATEGORIA FEMININA (FORA), DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2023 | 100.00 | 00011711679461 | JORDANIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO NA CATEGORIA FEMININA (FORA), DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2023 | 100.00 | 00070529080427 | JOSE ALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO NA CATEGORIA MASCULINA (FORA), DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2023 | 250.00 | 00005430829463 | SUELI DE LIMA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEU FILHO, FABIO PHELYPE DA SILVA MACEDO, QUE FICOU EM 1º LUGAR DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO NA CATEGORIA MASCULINA (CASA), DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2023 | 150.00 | 00008948679465 | ELTON CARLOS GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO NA CATEGORIA MASCULINA (CASA), DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2023 | 100.00 | 00003375618425 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO NA CATEGORIA MASCULINA (CASA), DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2023 | 250.00 | 00006656550452 | ANTONIO EFRAIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI, DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2023 | 150.00 | 00072674202491 | JOSE HERIBERTO MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI, DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2023 | 100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI, DURANTE A SEMANA DO ESPORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2023 | 3750.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO USO DA POPULAÇÃO QUE PARTICIPA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001323 | 27/04/2023 | 5000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICO, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001324 | 27/04/2023 | 5610.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) TENDAS, DESTINADAS A FEIRA DE ARTESANATO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2023 | 500.00 | 00005710175412 | LEONARDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO 'SHOW DE CALOURO', DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2023 | 300.00 | 00015381618425 | LETICIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO, 2º LUGAR NO 'SHOW DE CALOURO', DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2023 | 200.00 | 00003471676406 | LUIZ ANTONIO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO, 3º LUGAR NO 'SHOW DE CALOURO', DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2023 | 1500.00 | 00004258717460 | JOSÉ LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UMA PEÇA TEATRAL 'AS PERIPECIAS DE DONA MARIA', NA SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2023 | 500.00 | 00002182626719 | SEVERINA FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA SUA FILHA, ANA BEATRIZ FELIZARDO DE LIMA, QUE FICOU EM 1º LUGAR NO CONCURSO 'GAROTO E GAROTA SERTAOZINHO 2023, DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITI | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2023 | 500.00 | 00015959230470 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NO CONCURSO 'GAROTO E GAROTA SERTAOZINHO 2023, DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2023 | 1500.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UMA PEÇA TEATRAL 'O PAVAO MISTERIOSO E O ROMANCE DA DONZELA', NA SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2023 | 450.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO CORTADOR DE GRAMAS MONOFASICO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001335 | 27/04/2023 | 1051.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001336 | 27/04/2023 | 751.17 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001327 | 27/04/2023 | 1980.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001328 | 27/04/2023 | 738.16 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001329 | 27/04/2023 | 1272.45 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001330 | 27/04/2023 | 125.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001331 | 27/04/2023 | 156.61 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001332 | 27/04/2023 | 2086.23 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001340 | 27/04/2023 | 3048.41 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001341 | 27/04/2023 | 2121.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001342 | 27/04/2023 | 2012.63 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001343 | 27/04/2023 | 1950.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001344 | 27/04/2023 | 3413.65 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001345 | 27/04/2023 | 6816.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2023 | 2700.00 | 08435960000196 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VISITAS TECNICAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001333 | 27/04/2023 | 3548.09 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001334 | 27/04/2023 | 7282.77 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001347 | 27/04/2023 | 25525.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001322 | 27/04/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001337 | 27/04/2023 | 3178.12 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001338 | 27/04/2023 | 2697.51 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001339 | 27/04/2023 | 2264.78 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001407 | 28/04/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2023 | 5151.93 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, ABRIL/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2023 | 8121.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO, ABRIL/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, ABRIL/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2023 | 2711.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, ABRIL/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2023 | 948.27 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, ABRIL/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2023 | 426.38 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ABRIL/2023. FL 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - EFETIVO, ABRIL/2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2023 | 1095.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, ABRIL/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2023 | 3325.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, ABRIL/2023. FL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2023 | 3038.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, ABRIL/2023. FL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2023 | 2378.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, ABRIL/2023.. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2023 | 2509.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, ABRIL/2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2023 | 3655.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO, ABRIL/2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2023 | 1302.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ABRIL/2023. FL 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2023 | 1562.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, ABRIL/2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2023 | 572.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPMS, ABRIL/2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2023 | 3655.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, ABRIL/2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2023 | 1832.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRURA - CONTRATO, ABRIL/2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2023 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO, ABRIL/2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, ABRIL/2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO, ABRIL/2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2023 | 73096.73 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (PROFESSORES), ABRIL/2023. FL 03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2023 | 23486.56 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULT. - FUNDEB(DEMAIS SERVIDORES), ABRIL/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2023 | 1376.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PSICOLOGO, ABRIL/2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2023 | 472.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - NUTRICIONISTA, ABRIL/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2023 | 10103.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50%, ABRIL/2023. FL 97 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2023 | 12256.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR INFANTIL - VAAT 50%, ABRIL/2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2023 | 4876.57 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - DEMAIS SERVIDOES - VAAT 50%, ABRIL/2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2023 | 11544.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, ABRIL/2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2023 | 3971.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO, ABRIL/2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2023 | 1718.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA/CONTRATO - FUNDEB, ABRIL/2023. FL 78 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2023 | 4570.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO/PROFESSOR, ABRIL/2023. FL 87 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2023 | 2864.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CUIDADOR ESCOLAR/COMISSAO, ABRIL/2023. FL 93 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2023 | 6266.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO - VAAT 50%, ABRIL/2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2023 | 801.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ABA - VAAT 50%, ABRIL/2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2023 | 13635.10 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FUS, ABRIL/2023. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2023 | 8879.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, ABRIL/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2023 | 3126.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - ACE, ABRIL/2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2023 | 6380.99 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, ABRIL/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2023 | 1320.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, ABRIL/2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2023 | 5720.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, ABRIL/2023. FL 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2023 | 7335.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSÃO, ABRIL/2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT ACADEMIA, ABRIL/2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2023 | 1762.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATO FUS, ABRIL/2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2023 | 677.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ABA, ABRIL/2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2023 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASSOM OBSTETRICA, PARA A MENOR TALITA PIRES DO NASCIMENTO CPF:172.362.394-61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2023 | 1034.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, ABRIL/2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2023 | 1233.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, ABRIL/2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2023 | 2800.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001408 | 28/04/2023 | 38119.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2023 | 250.00 | 00069190496434 | VALDILENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL 'ARTISTAS DA TERRA', DA SUA FILHA, LIVIA NADYELLEN SILVA CARNEIRO, DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2023 | 315.00 | 00006967391437 | LEOCARDIO DE SOUSA AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JURADO DA APRESENTAÇÃO NO 'SHOW DE CALOURO', DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2023 | 4500.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, FOTOS, ENTREVISTAS, COBERTURAS NAS REDES SOCIAIS E MATERIAS PUBLICADAS NO SITE LEVE TV. DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERTAOZINHO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2023 | 4000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO ONLINE, DAS COMEMORAÇÕES DOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SERTAOZINHO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2023 | 5400.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVICOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS: MARA PAVANELY, JAPAOZIM E PAULO MARCIO QUE SE APRESENTARA NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2023 | 650.00 | 47429644000163 | REGNIER VICTOR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COMPONENTE DAS BANDAS, SAINDO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA ESTE MUNICIPIO, QUE SE APRESENTARA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2023 | 300.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COMO 'VIOLEIRO', DURANTE A SEMANA CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2023 | 500.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O DESFILE DA ESCOLHA DO (A) 'GAROTO E GAROTA SERTAOZINHO-2023', NA SEMANA CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00006732722492 | ALLCYDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA IMSTRUMENTAL NA ALVORADA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2023 | 7093.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS, FRIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES E A EQUIPE DE APOIO DE SEGURANÇAS E POLICIA MILITAR, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2023 | 1500.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 KITS FESTAS, LANCHES PARA OS POLICIAIS E SEGURANÇAS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2023 | 2400.00 | 40307441000155 | OLIVIA MARIA DA SILVA FREITAS 11399652478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 KITS FESTAS, PARA O JANTAR DAS BANDAS E CAMARIM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2023 | 1990.00 | 44036913000133 | SONNALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA 08738546400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NA SEMANA CULTURAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2023 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2023 | 1500.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 KITS COFFE BREAK, PARA ATIVIDADES OFERTADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM ALUSÃO A SEMANA DE ARTE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2023 | 490.00 | 44036913000133 | SONNALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA 08738546400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS ESPORTIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2023 | 4540.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS EQUIPES ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001426 | 02/05/2023 | 4555.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001429 | 02/05/2023 | 9420.00 | 00089369190406 | JOÃO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2023 | 674.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2023 | 1190.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UBS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2023 | 800.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001437 | 02/05/2023 | 217.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001439 | 02/05/2023 | 2811.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001440 | 02/05/2023 | 2491.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2023 | 3691.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2023 | 1000.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 KITS FESTA, PARA A REUNIÃO REALIZADA COM AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAUDE PARA APRESENTAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E COM AS MÃES DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPARA DOS SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2023 | 1250.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 COFFE BREAK, DESTINADO AO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CASA DE AFETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2023 | 6070.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV, PROCESSO 0000260-59.2010.8.15.0511 - ID 081230000009660362, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2023 | 1915.04 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2023 | 863.97 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E SERTAOZINHO. COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2023 | 1800.00 | 48670908000139 | MACEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO NA EFD REINF, ENVIO DE EVENTOS DE EFD REINF E DA DCTFWEB, EMISSÃO DO DARF INSS COM SEPARAÇÃO DA GUIA POR PARTE DO ESOCIAL E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2023 | 1111.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2023 | 2059.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2023 | 900.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO TCE (TRAMITA), REFERENTE AS INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. PARCELA 02/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0001453 | 03/05/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0001454 | 03/05/2023 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0001455 | 03/05/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTOS DE PROCESSOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2023 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE GUABIRABA-II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2023 | 1000.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 KITS COFFE BREAK, NA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NA UBS, PARA FALAR DA IMPORTANCIA DA IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2023 | 526.90 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 CAMISAS PARA USO DOS (ACS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2023 | 2490.80 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 54 CAMISAS PARA USO DOS MOTORISTAS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2023 | 2679.20 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 136 CAMISAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2023 | 2232.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 136 CAMISAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2023 | 1000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO, SUPORTE TECNICO E APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FORNECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL: CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001450 | 03/05/2023 | 1700.00 | 00008044994467 | FÁBIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ESF I E II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001451 | 03/05/2023 | 7100.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KKJ-9596, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE A PARCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001457 | 03/05/2023 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), NO VEICULOS S10 PLACA:MOU-3222, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2023 | 500.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), NO VEICULO VW SAVEIRO PLACA:MMN-6482, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2023 | 950.00 | 00002479003469 | EDILSON DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY ATRAVES DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/11. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2023 | 850.00 | 00070500993416 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA E SEMANA DE ARTE E CULTURA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00013944587464 | KEVIN JHONATAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO TIME MIROSMAR FC, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO-PB, TAÇA LUCAS VICTTOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2023 | 100.00 | 00013944587464 | KEVIN JHONATAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO AO MELHOR TECNICO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO-PB, TAÇA LUCAS VICTTOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2023 | 750.00 | 00010787622443 | SUELTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO TIME BARCELONA FC, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO-PB, TAÇA LUCAS VICTTOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2023 | 450.00 | 00070469933437 | MATHEUS RAMALHO DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO TIME NACIONAL A FC, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO-PB, TAÇA LUCAS VICTTOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070469933437 | MATHEUS RAMALHO DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO AO ARTILHEIRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO-PB, TAÇA LUCAS VICTTOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2023 | 300.00 | 00071253285470 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE MAIS DISCIPLINADA DO TIME RAPOSÃO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO-PB, TAÇA LUCAS VICTTOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2023 | 300.00 | 00071253285470 | ALEX SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 4º LUGAR DO TIME RAPOSÃO SUB-17, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO-PB, TAÇA LUCAS VICTTOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070481986480 | RODRIEDSON DAVID SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO AO MELHOR JOGADOR, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO-PB, TAÇA LUCAS VICTTOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2023 | 200.00 | 00071357625413 | WESLLEY DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO AO MELHOR GOLEIRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO-PB, TAÇA LUCAS VICTTOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2023 | 100.00 | 00004190241407 | ROSIMERY FELIPE DE PONTES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA SEU FILHO COMO JOGADOR REVELAÇÃO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SERTÃOZINHO-PB, TAÇA LUCAS VICTTOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2023 | 250.00 | 00070489461484 | JOANDERSON LUCAS JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO 2º TORNEIO DE 2X2 SOCIETY, DA SEMANA DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2023 | 100.00 | 00008880862456 | ITALO MARCOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO 2º TORNEIO DE 2X2 SOCIETY, DA SEMANA DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2023 | 250.00 | 00071354378458 | RAFAEL MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO 3º TORNEIO DE VOLEI, DA SEMANA DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009672669470 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO 3º TORNEIO DE VOLEI, DA SEMANA DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009672669470 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO 2º TORNEIO DE 2X2 SOCIETY, DA SEMANA DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070480089469 | YAGO WESLLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO 3º TORNEIO DE VOLEI, DA SEMANA DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2023 | 500.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ARENA VIEIRA, PARA 07 PARTIDAS DE FUTEBOL SOCIETY, PARA A SEMANA DE ESPORTES, SEGUNDO TORNEIO 2X2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2023 | 750.00 | 00009354507425 | ALEX HENRIQUE SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DOS EVENTOS ESPORTIVOS NA SEMANA DO ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2023 | 1000.00 | 50204127000109 | 50.204.127 MATHEUS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSÃO E NARRAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, 'TAÇA LUCAS VICTTOR'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2023 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO PROCESSAMENTO DE DADOS: AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAL, ATA, HOMOLOGAÇÃO, CONTRATOS E SEUS ESTRATOS, ADITIVOS E SEUS EXTRATOS. ALEM DE INFORMAÇÕES DO PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001482 | 05/05/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2023 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2023 | 732.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESCOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001479 | 05/05/2023 | 70.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PSICOTROPICOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001480 | 05/05/2023 | 240.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2023 | 230.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2023 | 1800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADA NO ANTIGO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/05/2023 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2023 | 640.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 COLAGENS DE PNEUS, NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2023 | 1800.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ZONA RURAL E PARTE DA CIDADE QUE NÃO É ABASTECIDA PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001529 | 08/05/2023 | 8205.54 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO GRANDE ARADORA DO TRATOR PLUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001530 | 08/05/2023 | 2167.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA OXO-4478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001531 | 08/05/2023 | 13720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LINHA PESADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001537 | 08/05/2023 | 1417.35 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO, DO VEICULO GRANDE ARADORA TRATOR PLUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2023 | 500.00 | 00020323980449 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL, QUE ATENDE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/05/2023 | 800.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/05/2023 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CÁSSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/05/2023 | 500.00 | 00037431102453 | FLÁVIO ROGÉRIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/05/2023 | 500.00 | 00004611791483 | LUCIANO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/05/2023 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2023 | 480.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OFICINEIROS DE ARTESANATO DAS ATIVIDADES COM AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2023 | 350.00 | 00058221646415 | VALDEMIRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2023 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2023 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001538 | 08/05/2023 | 1641.76 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO, DO VEICULO UNO MNX-9466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/05/2023 | 650.00 | 00058064192404 | JOÃO ROMUALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A MULHER ( NAM ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/05/2023 | 515.97 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2023 | 1200.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/05/2023 | 1370.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL, PARA TRATAMENTOS MEDICOS. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/05/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/05/2023 | 500.00 | 00004813227449 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/05/2023 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2023 | 1300.00 | 00095155600472 | KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2023 | 400.00 | 00009072314468 | LUIZ GONZAGA DE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2023 | 200.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 COLAGENS DE PNEUS NO VEICULO GOL RLT-4C70 E 05 COLAGENS NO VEICULO GOL QSM-7H55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2023 | 971.03 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CEA E CA, PARA A SENHORA LUCIANA COSTA DO NASCIMENTO, E UMA COLPOSCOPIA COM BIOPSIA, PARA LUANA FREIRE DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2023 | 5400.00 | 14731239000146 | IRTEC EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA APS VISANDO FOMENTAR A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE E O FORTALECIMENTO DO SUS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO E ENSINO DE ACORDO COM O PLANODE EP M | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001532 | 08/05/2023 | 1483.80 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001533 | 08/05/2023 | 996.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL QSM-1L54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001534 | 08/05/2023 | 996.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA QSH-2668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001535 | 08/05/2023 | 996.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL RLT-4C70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001536 | 08/05/2023 | 1547.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID QSK-1L54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2023 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA GUARDAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2023 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA PASTORAL DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2023 | 576.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 COLAGENS DE PNEUS RLZ-3B70/PB E 03 NO VEICULO RLZ-2H94/PB, NOS VEICULOS ONIBUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/05/2023 | 1500.00 | 08298416003599 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2023 | 400.00 | 00003525940475 | JOSE VANCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2023 | 800.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001521 | 08/05/2023 | 8658.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001522 | 08/05/2023 | 2000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLZ-3B70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001523 | 08/05/2023 | 2920.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0583. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001524 | 08/05/2023 | 4094.16 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001525 | 08/05/2023 | 2145.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS QFG-0583. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001526 | 08/05/2023 | 825.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QSJ-4H17. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001527 | 08/05/2023 | 8979.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS QSJ-4H17. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001528 | 08/05/2023 | 6550.32 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS QFG-0583. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001487 | 08/05/2023 | 2090.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL PLACA: RLR-6E83, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2023 | 1900.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ESPORTES, AGRICULTURA, COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001547 | 09/05/2023 | 890.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001548 | 09/05/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/05/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/05/2023 | 1659.75 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO REBOCO NO MURO DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES E DE PINTURA NA CASA DE AFETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/05/2023 | 1003.20 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, NA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DA ESCOLA SEVERINA NOGUEIRA E NA INSTALAÇÃO DA PLACA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/05/2023 | 270.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 'CONEXÃO PARAIBA (CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SIOPS 2023 - 1º MACRO REGIÃO SAÚDE)'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/05/2023 | 941.25 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E TROCA DA CAIXA D'AGUA NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/05/2023 | 1008.00 | 24869139000134 | CLÍNICA MÉDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/05/2023 | 1882.50 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA DA SAUDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2023 | 5471.24 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, NA RECUPERAÇÃO DO CORREMÃO DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA DA SAUDADE E NA RESTAURAÇÃO DE 10 MESAS EXPOSITORAS, E PINTURAS DE MEIO FIO NAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0001543 | 09/05/2023 | 23010.00 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS E MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/05/2023 | 90.00 | 00008212197409 | DIOGO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A EMPRESA LCL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2023 | 2105.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 LAVAGENS SIMPLES E 01 COMPLETA NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2023 | 136.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00008570134401 | SANDOVAL DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2023 | 576.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2023 | 805.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS SIMPLES E 01 COMPLETA NOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2023 | 2400.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 VISITAS TECNICAS PARA ACESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ANALISE E TREINAMENTO VOLTADO PARA A CORRETA APLICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2023 | 490.00 | 00029501547434 | JOSÉ CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2023 | 665.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2023 | 560.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2023 | 525.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2023 | 630.00 | 00069041920463 | JOSE ARIOBALDO CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2023 | 630.00 | 00004265806481 | ALBERTO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NATAL E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2023 | 280.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2023 | 245.00 | 00009882245773 | JOÃO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2023 | 560.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2023 | 665.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NATAL E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2023 | 1300.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS ONIBUS, PERTECENTE, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2023 | 260.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM SIMPLES E 01 COMPLETA NOS VEICULOS ONIBUS, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2023 | 384.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2023 | 175.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2023 | 245.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2023 | 175.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2023 | 210.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR MARIA GABRIELLY DE ARAUJO, CPF 177.997.544-94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2023 | 2604.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO AOS MENORES, ANALICE ARAUJO SILVA E MARIA CLARA ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2023 | 12500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIO PARA OS FESTEJOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2023 | 192.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO GOL RLR-6E83 PERTECENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001563 | 10/05/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2023 | 434.00 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2023 | 3948.94 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2023 | 3043.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2023 | 606.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001592 | 11/05/2023 | 1190.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2023 | 600.00 | 11313080000151 | AGROINDUSTRIA CONSULTORIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO, COM O TEMA APROVEITAMENTO DE SOBRAS E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, COM O PESSOAL DE APOIO VEICULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2023 | 300.00 | 00008537654485 | SHIRLEIDE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2023 | 150.00 | 00096521317415 | ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2023 | 150.00 | 00003470418411 | ERIONALDO FIGUEREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2023 | 150.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2023 | 150.00 | 00012598258410 | MARIA CAMILA RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2023 | 150.00 | 00071253419426 | MAYARA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2023 | 150.00 | 00071878015486 | MICHELLE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2023 | 150.00 | 00005666699431 | MARIA DE FATIMA SORES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2023 | 150.00 | 00070500982481 | MARIA JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2023 | 150.00 | 00062881299415 | JOSÉ EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2023 | 150.00 | 00013288742497 | IVANISE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2023 | 150.00 | 00013887042425 | GLAUCINARA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2023 | 175.02 | 00010685382443 | MARIA SILVANIA DE LIMA LOPIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2023 | 77.78 | 00003472195436 | MARIA GILVANDA LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2023 | 158.25 | 00070500950440 | EMANOEL CARLOS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2023 | 233.17 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2023 | 94.71 | 00005120430430 | SHIRLEY CLAUDIA MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2023 | 500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO 'GATO PRETO FC' PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NA COPA TALISMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2023 | 250.00 | 50238231000106 | 50.238.231 ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2023 | 900.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DA COPA TALISMA 2023, DA EQUIPE DO 'GATO PRETO' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2023 | 1152.50 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/05/2023 | 6069.74 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2023 | 7500.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2023 | 3145.00 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO E A UBS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2023 | 2658.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2023 | 2882.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2023 | 12561.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2023 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORRTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 56/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE VALQUIRIA DA CRUS CARDOSO VIEIRA, PARA XXXVII CONGRESSO NACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2023 | 1320.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, ABRIL/2023. FL 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001615 | 15/05/2023 | 6800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, PARA A CIDADE DE GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS MXO-6517. REFERENTE A 01/09 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2023 | 10000.00 | 28783598000151 | LIDIA MUNIZ VERAS DE SOUZA 07321884406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALLIZADAS, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2023 | 350.00 | 36270471000167 | CONSTRUTORA F SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM GRANITO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2023 | 450.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA ACRILICO PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DE AFETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2023 | 450.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRILICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001622 | 15/05/2023 | 3282.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFR-9E22, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/04/2022 A 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001614 | 15/05/2023 | 2250.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES (CIDADÃOS), PARA A FEIRA PUBLICA, REALIZADA AOS DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 05 FEIRA LIVRE, 05/52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001623 | 15/05/2023 | 3248.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RNB-2A47, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO PERIODO DE 17/04/2023 A 16/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001640 | 16/05/2023 | 13497.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS OXO-4478, PA MECANICA, TRATOR, MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/05/2023 | 320.40 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001638 | 16/05/2023 | 2920.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO OJX-5F01, DA SEC. DE GOVERNO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001625 | 16/05/2023 | 836.80 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001626 | 16/05/2023 | 1895.95 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001627 | 16/05/2023 | 1249.30 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001635 | 16/05/2023 | 1967.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | 388 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL PARA O VEICULO PLACA OFC-9430, OFC-8578, RNB-2A47 DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/05/2023 | 650.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/05/2023 | 1000.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001637 | 16/05/2023 | 5386.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO MNX-9466, KKH-0942, HFC-5869, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001631 | 16/05/2023 | 2484.48 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001633 | 16/05/2023 | 8721.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSG-8550, QSC-4290, QFR-9E22 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001636 | 16/05/2023 | 33697.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS, RLZ-2H94, OGF-1356, NQE-7895, RLZ-3B70, OGD-2578, MOK-9132, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/05/2023 | 100.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO, NA REINAUGURAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001628 | 16/05/2023 | 3639.57 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CASA DE AFETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001629 | 16/05/2023 | 2597.12 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001630 | 16/05/2023 | 3134.77 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UBS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001634 | 16/05/2023 | 29335.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS OGG-5513, KKJ-9596, QSH-2668, QSM-7H55, RLT-4C70, QFB-8G51, QSK-1L54, QFP-1025,QFG-0J69, DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/05/2023 | 840.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLINICA MEDICA E SERVICOS DE NUTRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AMPOLAS DE VITAMINAS INJETAVEIS, PARA A SENHORA: ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001642 | 16/05/2023 | 8085.33 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001643 | 16/05/2023 | 13545.79 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2023 | 1800.00 | 07328238000190 | MUNDO VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE VALQUIRIA DA CRUS CARDOSO VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO 'XXXVII CONGRESSO NACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001632 | 16/05/2023 | 305.65 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001639 | 16/05/2023 | 4015.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO RLR-6E83, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001654 | 17/05/2023 | 890.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001655 | 17/05/2023 | 790.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2023 | 8000.00 | 33124244000135 | RICARDO PACHECO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA, NO PERIODO DE 01/04 A 01/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2023 | 90.00 | 00007142727446 | BRUNA SAMARA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 'SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAIBA - ALFABETIZA MAIS PARAIBA - E A ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO BASICA NO ESTAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2023 | 90.00 | 00008212197409 | DIOGO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A LCL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2023 | 1135.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA O CARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2023 | 2034.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 06 ARBITRAGEM, PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL SUB-17 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/05/2023 | 1350.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A EQUIPE QUE PARTICIPARA DA COPA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/05/2023 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001657 | 18/05/2023 | 7000.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001659 | 18/05/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/05/2023 | 770.00 | 00011636895484 | FLAVIO FAGNER ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLATAFORMA DE GIRA 360, NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001656 | 18/05/2023 | 3200.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001662 | 19/05/2023 | 197.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001663 | 19/05/2023 | 7512.25 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001664 | 19/05/2023 | 1890.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001665 | 19/05/2023 | 11679.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001666 | 19/05/2023 | 2700.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001667 | 19/05/2023 | 10894.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001668 | 19/05/2023 | 6456.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/05/2023 | 1200.00 | 00003197896408 | MARIA DA PAZ PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/05/2023 | 800.00 | 00005591822444 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/05/2023 | 1625.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES 03262246450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE E RETIRADA DE CAIXA DANIFICADA E INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D'AGUA NO SITIO PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/05/2023 | 740.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO EXTERNA E 01 INTERNA, 01 INSTALAÇÃO E 02 RETIRADAS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES E 01 HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE AR CONDICIONADO NA ES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/05/2023 | 150.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO EXTERNA E 01 INTERNA, NA SALA DO GABINETE NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/05/2023 | 3500.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/05/2023 | 5400.00 | 14731239000146 | IRTEC EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA APS VISANDO FOMENTAR A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE E O FORTALECIMENTO DO SUS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO E ENSINO DE ACORDO COM O PLANODE EP M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001678 | 24/05/2023 | 1805.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001679 | 24/05/2023 | 689.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2023 | 4182.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2023 | 4178.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2023 | 1299.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/05/2023 | 8000.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 KITS COFFE BREAK, PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/05/2023 | 450.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2023 | 102.78 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2023 | 48.03 | 00004002589358 | ELIONICE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2023 | 48.96 | 00002187751481 | ELIZABETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2023 | 46.28 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2023 | 182.24 | 00007016451488 | MARIA ROBERTA DE SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/05/2023 | 70.16 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/05/2023 | 98.56 | 00001123658765 | JOSE CLAUDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/05/2023 | 133.34 | 00001533941459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/05/2023 | 151.98 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/05/2023 | 82.41 | 00002187751481 | ELIZABETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/05/2023 | 22.51 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/05/2023 | 93.34 | 00004002589358 | ELIONICE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/05/2023 | 118.37 | 00005056153478 | JOELMA GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/05/2023 | 150.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/05/2023 | 150.00 | 00004604522405 | ADRIANO ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/05/2023 | 150.00 | 00023720253848 | ANA CAROLINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/05/2023 | 150.00 | 00096521317415 | ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2023 | 150.00 | 00010649730437 | EDNA RIBEIRO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2023 | 150.00 | 00002504059701 | ELIANE DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2023 | 150.00 | 00015551348407 | ELIZANDRA KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/05/2023 | 150.00 | 00071253014442 | GLEISIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2023 | 150.00 | 00003368426435 | JOSE GILIARD VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/05/2023 | 150.00 | 00008740561445 | JOSÉ LAÉRCIO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2023 | 150.00 | 00010412392461 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2023 | 150.00 | 00092748961404 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2023 | 150.00 | 00003197896408 | MARIA DA PAZ PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/05/2023 | 150.00 | 00002749677408 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/05/2023 | 150.00 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2023 | 150.00 | 00003472283483 | MARIA JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2023 | 150.00 | 00010643050400 | MAURICELIA JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2023 | 150.00 | 00013271824401 | RENARIA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2023 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2023 | 150.00 | 00001305245490 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/05/2023 | 150.00 | 00001501965476 | SUELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/05/2023 | 150.00 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2023 | 400.00 | 00003696970492 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2023 | 350.00 | 32463383000120 | ASSOCIACAO GUARABIRENSE DE TAEKWONDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 05 ATLETAS, NO 3º FIGTH OPEN PARAIBA TAEKWONDO, QUE SERA REALIZADO EM PILÕES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2023 | 500.00 | 00001077483473 | MARCELINA DE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 06520121000803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2023 | 1500.00 | 00080544614453 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2023 | 100.00 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2023 | 600.00 | 00012535449480 | WESLLAYNE MARIA DE CARVALHO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2023 | 200.00 | 00007235655461 | SIMONE RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 0801625-23.2019.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001728 | 25/05/2023 | 4650.00 | 00002186444429 | VALDEZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA: HFC-5869, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS AO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000032023 | 0001727 | 25/05/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/05/2023 | 4160.38 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 064 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2023 | 3405.76 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 005 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00687/2022, DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/05/2023 | 3405.89 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 006 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00687/2022, DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001726 | 25/05/2023 | 751.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001729 | 25/05/2023 | 3067.91 | 00008538584464 | OTACIANO MOIZES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA: QFP-1025/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001730 | 25/05/2023 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMÕES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA: QFG-0969/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2023 | 1000.00 | 40307441000155 | OLIVIA MARIA DA SILVA FREITAS 11399652478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 KIT'S BUFFET, PARA FORMAÇÃO COM A EQUIPE DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2023 | 56167.10 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2023 | 1732.89 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (NUTRICIONISTA)NO MÊS DE MAIO/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2023 | 287625.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - PROFESSORES NO MÊS DE MAIO/2023. FL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2023 | 92513.24 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2023 | 5042.31 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (PSICOLOGO) - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2023 | 13200.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC/CUIDADOR ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2023. FL 93 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2023 | 38376.56 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE MAIO/2023. FL 97 SEC. DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2023 | 21273.41 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO - VAAT 50%NO MÊS DE MAIO/2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2023 | 20894.90 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2023 | 7920.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC.EJA/ CONT. FUNDEB NO MÊS DE MAIO/2023. FL 78 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2023 | 23243.48 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO CONT. (PROFESSOR) MÊS DE MAIO/2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2023 | 5720.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. EDUCAÇÃO - ABA - VAAT NO MÊS DE MAIO/2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2023 | 29132.43 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC/VAAT 50% NO MÊS DE MAIO/2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/05/2023 | 47171.36 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR- INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE MAIO/2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2023 | 73443.73 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (PROFESSORES), MAIO/2023. FL 03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2023 | 23779.69 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULT. - FUNDEB(DEMAIS SERVIDORES), MAIO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2023 | 1376.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PSICOLOGO, MAIO/2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2023 | 472.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - NUTRICIONISTA, MAIO/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2023 | 10103.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50%, MAIO/2023. FL 97 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2023 | 12256.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR INFANTIL - VAAT 50%, MAIO/2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2023 | 5037.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - DEMAIS SERVIDOES - VAAT 50%, MAIO/2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001809 | 29/05/2023 | 7440.04 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001827 | 29/05/2023 | 2723.55 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES PARA REUNIAO COM OS PAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001828 | 29/05/2023 | 1045.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEL, PARA O EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001829 | 29/05/2023 | 2500.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001830 | 29/05/2023 | 2813.79 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001831 | 29/05/2023 | 395.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2023 | 62386.34 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAÚDE - FUS NO MÊS DE MAIO/2023. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2023 | 36506.10 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE MAIO/2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2023 | 6842.04 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE MAIO/2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2023 | 9513.05 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE MAIO/2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO F. M. DE SAÚDE/BLAT ACADEMIA NO MÊS DE MAIO/2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2023 | 4700.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. SAUDE - ABA NO MÊS DE MAIO/2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/05/2023 | 48276.03 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE MAIO/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2023 | 33435.13 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE MAIO/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2023 | 16718.60 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - ACE NO MÊS DE MAIO/2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2023 | 35684.84 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - BLAT NO MÊS DE MAIO/2023. FL 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2023 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA PEQUENA CIRURGIA (LINFADENECTOMIA SUPERFICIAL), NO SENHOR: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SILCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/05/2023 | 4631.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ELETROTERAPEUTICO, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ORIGINAL E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E SERVIÇO TECNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2023 | 13673.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FUS, MAIO/2023. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2023 | 9002.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, MAIO/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2023 | 3170.01 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - ACE, MAIO/2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2023 | 6391.30 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, MAIO/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001821 | 29/05/2023 | 2498.66 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001822 | 29/05/2023 | 3752.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001823 | 29/05/2023 | 2062.16 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001824 | 29/05/2023 | 2016.21 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001825 | 29/05/2023 | 3675.65 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001826 | 29/05/2023 | 6981.04 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2023 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/05/2023 | 11460.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MAIO/2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2023 | 11505.78 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE MAIO/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/05/2023 | 5179.93 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, MAIO/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2023 | 8241.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO, MAIO/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, MAIO/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2023 | 2711.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, MAIO/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2023 | 864.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, MAIO/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2023 | 450.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MAIO/2023. FL 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - EFETIVO, MAIO/2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2023 | 1095.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, MAIO/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2023 | 750.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/05/2023 | 23038.65 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NO MÊS DE MAIO/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/05/2023 | 11184.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MAIO/2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2023 | 2640.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001812 | 29/05/2023 | 3875.08 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001813 | 29/05/2023 | 2736.09 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001814 | 29/05/2023 | 2626.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2023 | 10457.64 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/05/2023 | 34601.71 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/05/2023 | 16740.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/05/2023 | 3599.84 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2023 | 2800.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2023 | 15240.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2023. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2023 | 1839.82 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2023 | 8100.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE MAIO/2023. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2023 | 1650.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MAIO/2023. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001787 | 29/05/2023 | 47610.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DOACOES DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001810 | 29/05/2023 | 799.96 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001811 | 29/05/2023 | 1078.65 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2023 | 5660.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CRIANÇA FELIZ)NO MÊS DE MAIO/2023. FL 74 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/05/2023 | 4720.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2023 | 2145.16 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO CONTRATADOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PROCAD - SUAS NO MÊS DE ABRIL/2023. FL 104 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2023 | 7516.66 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001815 | 29/05/2023 | 2641.46 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001816 | 29/05/2023 | 145.11 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001817 | 29/05/2023 | 131.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001818 | 29/05/2023 | 1257.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001819 | 29/05/2023 | 710.81 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001820 | 29/05/2023 | 1944.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2023 | 7140.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2023 | 3655.04 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MAIO/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/05/2023 | 13920.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO/2023. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2023 | 18000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE MAIO/2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2023 | 2174.33 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MAIO/2023.. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2023 | 16740.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE MAIO/2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2023 | 90.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, IDA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, LEVAR E PEGAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO POSTO 219 DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE MAIO/2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2023 | 5943.69 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO/2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001873 | 30/05/2023 | 7808.22 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001878 | 30/05/2023 | 2046.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCSVSDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2023 | 1038.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, MAIO/2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2023 | 1245.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, MAIO/2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2023 | 361.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO PROCAD-SUAS, MAIO/2023. FL 104 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001869 | 30/05/2023 | 996.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA OFC-9430. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001884 | 30/05/2023 | 23983.29 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2023 | 150.00 | 00008288858422 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001883 | 30/05/2023 | 6240.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001882 | 30/05/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA - ME | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001885 | 30/05/2023 | 390.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001886 | 30/05/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001891 | 30/05/2023 | 2090.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW GOL PLACA: RLR-6E83, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2023 | 500.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS NOS CARROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2023 | 3352.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, MAIO/2023. FL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2023 | 3062.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, MAIO/2023. FL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2023 | 2402.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, MAIO/2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2023 | 2521.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, MAIO/2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2023 | 3682.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO, MAIO/2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2023 | 1320.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MAIO/2023. FL 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2023 | 1570.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, MAIO/2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2023 | 580.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPMS, MAIO/2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2023 | 3682.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, MAIO/2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2023 | 2300.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRURA - CONTRATO, MAIO/2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2023 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO, MAIO/2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, MAIO/2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO, MAIO/2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2023 | 1320.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, MAIO/2023. FL 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2023 | 5720.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, MAIO/2023. FL 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2023 | 7418.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSÃO, MAIO/2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT ACADEMIA, MAIO/2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2023 | 1931.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATO FUS, MAIO/2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2023 | 968.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ABA, MAIO/2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001868 | 30/05/2023 | 498.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL QSM-7H55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2023 | 450.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS TRIPLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2023 | 3300.00 | 08435960000196 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 VISITAS TECNICAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2023 | 350.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS NOS CARROS DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2023 | 12356.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, MAIO/2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2023 | 4538.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO, MAIO/2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2023 | 1742.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA/CONTRATO - FUNDEB, MAIO/2023. FL 78 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2023 | 5113.57 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO/PROFESSOR, MAIO/2023. FL 87 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2023 | 2904.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CUIDADOR ESCOLAR/COMISSAO, MAIO/2023. FL 93 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2023 | 6409.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO - VAAT 50%, MAIO/2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2023 | 1258.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ABA - VAAT 50%, MAIO/2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001864 | 30/05/2023 | 4800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-7895. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001865 | 30/05/2023 | 2000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5500. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001866 | 30/05/2023 | 2000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD-2578. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001867 | 30/05/2023 | 4800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1356. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001870 | 30/05/2023 | 6323.94 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIIBUS QSJ-4H17. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001871 | 30/05/2023 | 8978.34 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO VEICULO ONIIBUS OGE-5500. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001872 | 30/05/2023 | 8515.08 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO VEICULO ONIIBUS OGD-2578. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001874 | 30/05/2023 | 1386.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QSJ-4H17. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001875 | 30/05/2023 | 2574.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGE-5500. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001876 | 30/05/2023 | 1155.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OGF-1356. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001877 | 30/05/2023 | 825.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGD-2578. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2023 | 1900.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DECORAÇÃO, NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2023 | 700.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS NOS CARROS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001896 | 31/05/2023 | 23944.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001901 | 31/05/2023 | 6217.68 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO VEICULO ONIIBUS OGF-1356. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2023 | 1306.50 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2023 | 1819.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DA PORTA DO MATADOURO E DO PORTAO DA ESCOLA Mª. SEVERINA NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001900 | 31/05/2023 | 9734.00 | 00089369190406 | JOÃO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2023 | 1000.00 | 49294215000151 | 49.294.215 MARIA HELENA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUVIVA AO DIA DAS MAES, NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2023 | 700.00 | 44036913000133 | SONNALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA 08738546400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS ESPORTIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2023 | 1080.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM, DURANTE A PRIMEIRA FASE NA COPA RURAL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001909 | 01/06/2023 | 5262.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2023 | 1080.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO A DOAÇÃO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2023 | 2847.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001922 | 01/06/2023 | 10830.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS E RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001925 | 01/06/2023 | 4085.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO,FICHAS E CADERNETAS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2023 | 90.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB E REUNIAO DA CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2023 | 4980.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, DE UM UMIDIFICADOR, MASCARA NASAL E CPAP DREAM STATION AUTO, PARA O SENHOR ANTONIO GONÇALO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Construção de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001902 | 01/06/2023 | 94913.43 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO TIPO "A" CONFORME CONTRATO 00074/2022, CONVÊNIO 0202/2022. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2023 | 3500.00 | 00000983060495 | VLÁDIA MARIA EULALIO RAPOSO FREIRE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2023 | 3000.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001923 | 01/06/2023 | 6210.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001926 | 01/06/2023 | 2939.50 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, POUPA DE FRUTA E FEIJÃO, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2023 | 5784.05 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PRECATORIO NR 2018.82.04.012.000045 REFERENTE A EXECUCAO TRIBUTARIA DO PROCESSO 00526-60.2013.4.05.8204 MOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A PARCELA Nº28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2023 | 863.97 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E SERTAOZINHO. COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2023 | 1915.04 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2023 | 1190.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E TESOURARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001904 | 01/06/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2023 | 1260.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2023 | 3448.75 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CENARIO, DESTINADO AO SERVIÇO DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, REALIZADO NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001924 | 01/06/2023 | 3299.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/06/2023 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/06/2023 | 340.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO TRAILBLAZER OJX-5F01 PERTECENTE A SEC. DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/06/2023 | 1600.00 | 08952616000174 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA EQUIPE DO PROJETO RAPOSAO DESTE MUNICIPIO, NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB-17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/06/2023 | 1310.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VULCANIZAÇÃO E 09 COLAGENS DE PNEUS, NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/06/2023 | 2113.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/06/2023 | 1800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADA NO ANTIGO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001935 | 05/06/2023 | 6240.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. (RECLASSIFICAÇÃO DO N.E 1883) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/06/2023 | 288.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/06/2023 | 950.00 | 00002479003469 | EDILSON DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY ATRAVES DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/11. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/06/2023 | 500.00 | 00004611791483 | LUCIANO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/06/2023 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/06/2023 | 31291.95 | 45633714000175 | EVERTON SILVA DE FREITAS 71253545480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS E MATERIAIS, PARA INSTALAR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/06/2023 | 5779.44 | 45633714000175 | EVERTON SILVA DE FREITAS 71253545480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA INSTALAR CAMERAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001936 | 05/06/2023 | 23983.29 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. (RECLASSIFICAÇÃO DO N.E 1884) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001946 | 05/06/2023 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), NO VEICULOS S10 PLACA:MOU-3222, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/06/2023 | 500.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), NO VEICULO VW SAVEIRO PLACA:MMN-6482, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/06/2023 | 515.97 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/06/2023 | 142.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS SIMPLES NO VEICULO GOL RLR-6E83 PERTECENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0001944 | 05/06/2023 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0001949 | 05/06/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/06/2023 | 900.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO TCE (TRAMITA), REFERENTE AS INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. PARCELA 03/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0001951 | 05/06/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTOS DE PROCESSOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/06/2023 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE GUABIRABA-II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/06/2023 | 676.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 COLAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/06/2023 | 780.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS ONIBUS, PERTECENTE, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/06/2023 | 480.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/06/2023 | 520.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 COLAGENS DE PNEUS NO VEICULO PERTENCENTE A SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/06/2023 | 1000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO, SUPORTE TECNICO E APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FORNECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL: CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001954 | 05/06/2023 | 7100.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KKJ-9596, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE A PARCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001955 | 05/06/2023 | 1700.00 | 00008044994467 | FÁBIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ESF I E II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/06/2023 | 829.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS SIMPLES E 01 COMPLETA NOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/06/2023 | 746.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/06/2023 | 600.00 | 00005047147401 | MARIA DA VITÓRIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE 03 PULA PULA E 01 BRINQUEDO INFLAVEL PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/06/2023 | 630.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DE 03 PERSONAGENS PARA ANIMAÇÃO DAS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DO DIA 'D' DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/06/2023 | 1500.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE PAINEIS, NA CAMPANHA DO DIA 'D' DE MULTIVACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/06/2023 | 400.00 | 00009072314468 | LUIZ GONZAGA DE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00095155600472 | KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/06/2023 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/06/2023 | 500.00 | 00004813227449 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/06/2023 | 1370.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL, PARA TRATAMENTOS MEDICOS. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/06/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/06/2023 | 360.00 | 47959702000160 | 47.959.702 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA (RISCO CIRURGICO) REALIZADO NA SENHORA: CLAUDIA EMILIA DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/06/2023 | 230.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/06/2023 | 343.75 | 39862858000109 | KELLVY DA SILVA CARDOSO 13039457462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA O DIA 'D' DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA GUARDAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/06/2023 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA PASTORAL DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/06/2023 | 800.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/06/2023 | 400.00 | 00003525940475 | JOSE VANCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/06/2023 | 1500.00 | 08298416003599 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/06/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/06/2023 | 1800.00 | 48670908000139 | MACEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO NA EFD REINF, ENVIO DE EVENTOS DE EFD REINF E DA DCTFWEB, EMISSÃO DO DARF INSS COM SEPARAÇÃO DA GUIA POR PARTE DO ESOCIAL E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/06/2023 | 4500.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA A JUSTIFICATIVA TECNICA PARA RETIRADA DE GLOSA, VIA OF. 44/2023, DE 18/05/2023. CR 1064508-14 - SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/06/2023 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/06/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/06/2023 | 2222.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/06/2023 | 1183.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESCOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/06/2023 | 650.00 | 00058064192404 | JOÃO ROMUALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A MULHER ( NAM ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/06/2023 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/06/2023 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/06/2023 | 350.00 | 00058221646415 | VALDEMIRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/06/2023 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CÁSSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/06/2023 | 500.00 | 00037431102453 | FLÁVIO ROGÉRIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/06/2023 | 800.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/06/2023 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/06/2023 | 1600.00 | 00095359281472 | ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ZONA RURAL E PARTE DA CIDADE QUE NÃO É ABASTECIDA PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001995 | 06/06/2023 | 10000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/06/2023 | 500.00 | 00020323980449 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL, QUE ATENDE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/06/2023 | 250.00 | 50238231000106 | 50.238.231 ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002002 | 07/06/2023 | 19874.00 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA O ALMOXARIFADO E ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/06/2023 | 400.00 | 00005301286404 | SEBASTIÃO BERNARDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070501023429 | LARISSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/06/2023 | 1100.00 | 00003472195436 | MARIA GILVANDA LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/06/2023 | 25.28 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/06/2023 | 88.80 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/06/2023 | 160.47 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/06/2023 | 181.96 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/06/2023 | 187.82 | 00005196883410 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/06/2023 | 91.30 | 00012971032701 | MARIA JOSE LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/06/2023 | 150.00 | 00002187751481 | ELIZABETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/06/2023 | 150.00 | 00014759841466 | MARINA FLAVIA FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/06/2023 | 150.00 | 00013437913409 | DAYANA MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/06/2023 | 150.00 | 00071253419426 | MAYARA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/06/2023 | 150.00 | 00010802987460 | LEODIL DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/06/2023 | 150.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/06/2023 | 150.00 | 00010168779439 | MARIA VERONICA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/06/2023 | 150.00 | 00013773310404 | ELLEN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/06/2023 | 150.00 | 00002157430407 | CLÁUDIA EMÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/06/2023 | 150.00 | 00013513134444 | MARIA DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/06/2023 | 150.00 | 00013288742497 | IVANISE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/06/2023 | 150.00 | 00011538644797 | MARTHA FABIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/06/2023 | 150.00 | 00070106605496 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/06/2023 | 150.00 | 00071878015486 | MICHELLE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/06/2023 | 150.00 | 00010973145455 | JHONATA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/06/2023 | 150.00 | 00005666699431 | MARIA DE FATIMA SORES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/06/2023 | 5647.50 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALVENARIA, REBOCO, CHAPISCO,CONCRETO E PISO, RETIRADA DE CANTEIROS NA RUA JOAO DE FREITAS MOUZINHO, REJUNTO NO CALCAMENTO NA RUA EVERALDO FELIX SANTA ROSA E INSTALAÇÃO DE GA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001998 | 07/06/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/06/2023 | 470.00 | 00665448000124 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE REGINA COELI DE ARAUJO FELIX, PARA PARTICIPAÇÃO NO 9°SIMPOSIO BRASILEIRO DE VIGILANCIA SANITARIA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/06/2023 | 1825.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO POSTO ESF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/06/2023 | 14289.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO - PEC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002030 | 12/06/2023 | 905.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002037 | 12/06/2023 | 12486.29 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002038 | 12/06/2023 | 9430.52 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002039 | 12/06/2023 | 5367.31 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002040 | 12/06/2023 | 12069.70 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002041 | 12/06/2023 | 8517.46 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002042 | 12/06/2023 | 33599.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS OGG-5513, KKJ-9596, QSH-2668, QSM-7H55, RLT-4C70, QFB-8G51, QSK-1L54, QFP-1025,QFG-0J69, DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/06/2023 | 1000.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DE LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE (SIM, SINASC, SINAM, SIS AGUA, SIS SOLO), COM A FINALIDADE DE OTIMIZAR A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROMOVENDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/06/2023 | 14105.00 | 28255186000149 | JAD SERVICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, QUE FORAM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/06/2023 | 4000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002043 | 12/06/2023 | 4000.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSG-8550, QSC-4290, QFR-9E22 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002050 | 12/06/2023 | 4279.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSG-8550, QSC-4290, QFR-9E22 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002051 | 12/06/2023 | 36493.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS, RLZ-2H94, OGF-1356, NQE-7895, RLZ-3B70, QSJ-4H17, QFG-0583, OGE-5500, OGD-2578, MOK-9132, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/06/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR MARIA GABRIELLY DE ARAUJO, CPF 177.997.544-94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2023 | 2640.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO AOS MENORES, ANALICE ARAUJO SILVA E MARIA CLARA ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/06/2023 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO PROCESSAMENTO DE DADOS: AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAL, ATA, HOMOLOGAÇÃO, CONTRATOS E SEUS ESTRATOS, ADITIVOS E SEUS EXTRATOS. ALEM DE INFORMAÇÕES DO PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002046 | 12/06/2023 | 3537.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO RLR-6E83, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/06/2023 | 440.00 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/06/2023 | 33311.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL DA PARAÍBA -TJPB, PROCESSOS SOB NÚMEROS: 08093773620218150000 E 08094328420218150000, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/06/2023 | 450.00 | 48737651000195 | ANDERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA 70500997403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS PARA ESGOTO, DESTINADAS AO SANEAMENTO BASICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002045 | 12/06/2023 | 4440.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO MNX-9466, KKH-0942, HFC-5869, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/06/2023 | 24000.00 | 40307441000155 | OLIVIA MARIA DA SILVA FREITAS 11399652478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 120 KITS DE BUFFET, OFERTADO EM FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA AS USUARIAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/06/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002048 | 12/06/2023 | 2738.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL PARA O VEICULO PLACA OFC-9430, OFC-8578, QFL-6314, RNB-2A47 DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002044 | 12/06/2023 | 19647.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS NQH-2B02, OXO-4478, TRATOR PLUS E PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002047 | 12/06/2023 | 4451.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO OJX-5F01, DA SEC. DE GOVERNO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/06/2023 | 7500.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI CONSTRUINDO O FUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002063 | 13/06/2023 | 1180.14 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO: MNX-9466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/06/2023 | 800.00 | 41953367000107 | MARCIA CANDIDO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CIRCO EROS, PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002058 | 13/06/2023 | 1500.24 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPIN: QSC-4290. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002057 | 13/06/2023 | 220.12 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO: QFZ-3299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002059 | 13/06/2023 | 1280.19 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL: RLT-4C70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002060 | 13/06/2023 | 760.04 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL: QSM-7H55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002061 | 13/06/2023 | 900.17 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIORINO: QSH-2668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002062 | 13/06/2023 | 380.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO L200: OGG-5513. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/06/2023 | 2985.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/06/2023 | 665.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/06/2023 | 525.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/06/2023 | 735.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RECIFE E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/06/2023 | 315.00 | 00009882245773 | JOÃO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/06/2023 | 700.00 | 00069041920463 | JOSE ARIOBALDO CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/06/2023 | 665.00 | 00004265806481 | ALBERTO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2023 | 665.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/06/2023 | 595.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/06/2023 | 560.00 | 00029501547434 | JOSÉ CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/06/2023 | 7059.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002069 | 14/06/2023 | 6800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, PARA A CIDADE DE GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS MXO-6517. REFERENTE A 02/09 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/06/2023 | 12927.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2023 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORRTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 57/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/06/2023 | 3429.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002071 | 14/06/2023 | 1290.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002070 | 14/06/2023 | 1800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES (CIDADÃOS), PARA A FEIRA PUBLICA, REALIZADA AOS DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 05 FEIRA LIVRE, 09/52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023, DO VEICULO MNX-9466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/06/2023 | 300.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CODIFICAÇÃO DA CHAVE CODIFICADA DO VEICULO FIESTA DE PLACA: OFC-9430. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/06/2023 | 19370.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/06/2023 | 760.00 | 00052886786420 | SEVERINO VICENTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO, ENCANAÇÃO E BASE DE APOIO DO BEBEDOURO DO GINASIO DE ESPORTES, O GERALDAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/06/2023 | 4526.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/06/2023 | 25.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/06/2023 | 0.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/06/2023 | 210.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/06/2023 | 455.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE BCR-ABL QUALITATIVO, NA SENHORA: MARIA JOSE DE ARAUJO SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/06/2023 | 3200.00 | 00008999964426 | ANA LUIZA CABRAL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA, PARA ATENDER DEMANDAS REPRIMIDAS, NESTA ESPECIALIDADE, SEM VAGAS NA REFERENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/06/2023 | 500.00 | 00007338131430 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA AÇÃO DO 'ARRAIA DE VACINAÇÃO' NA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/06/2023 | 320.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA FECHADURA E IGNAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: QSM-7H55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002093 | 16/06/2023 | 2939.86 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UBS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002094 | 16/06/2023 | 2106.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UBS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002095 | 16/06/2023 | 1898.37 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A CASA DE AFETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/06/2023 | 3000.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VISITAS TECNICAS PARA ACESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ANALISE E TREINAMENTO VOLTADO PARA A CORRETA APLICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CID | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002100 | 16/06/2023 | 2027.71 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002104 | 16/06/2023 | 1777.40 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POUPA DE FRUTA, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002106 | 16/06/2023 | 3282.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFR-9E22, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/05/2022 A 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002107 | 16/06/2023 | 1526.55 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002099 | 16/06/2023 | 2659.83 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002102 | 16/06/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002096 | 16/06/2023 | 2833.46 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002097 | 16/06/2023 | 1438.78 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002098 | 16/06/2023 | 1607.23 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002101 | 16/06/2023 | 847.53 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002105 | 16/06/2023 | 3248.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RNB-2A47, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO PERIODO DE 17/05/2023 A 16/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002108 | 16/06/2023 | 47610.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS DOACOES DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2023 | 2270.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS EQUIPES ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002112 | 19/06/2023 | 7000.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002110 | 19/06/2023 | 1590.60 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002115 | 19/06/2023 | 2625.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002116 | 19/06/2023 | 438.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002117 | 19/06/2023 | 11748.55 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002118 | 19/06/2023 | 4250.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002119 | 19/06/2023 | 2664.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/06/2023 | 2753.52 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BALAIOS DO SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2023 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIARIAS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA SENHORA: MARIA NEUZA TARGINO BORGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002113 | 19/06/2023 | 3200.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO HB20 PLACA:QFB-8G51, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2023 | 1320.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, MAIO/2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2023 | 2100.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRES APLICAÇÕES INTRAOCULAR DE AVASTIN, PARA O SENHOR: JOAO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/06/2023 | 9420.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE JUNHO/2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2023 | 4700.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. SAUDE - ABA NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/06/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO F. M. DE SAÚDE/BLAT ACADEMIA NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/06/2023 | 42542.28 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2023 | 27675.85 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2023 | 15126.40 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - ACE NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2023 | 60516.21 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAÚDE - FUS NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2023 | 34395.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2023 | 7906.67 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2023 | 31402.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - BLAT NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2023 | 1620.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPHIC FIBER 1.5 S A PRODIET (DIETA PARA PACIENTE ONCOLÓGICO), PARA JOAO FRANCELINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2023 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES EXAMES ESPECIFICOS: TC TORAX COM CONTRASTE, TC ABDOME TOTAL E ECOCARDIOGRAMA, PARA O SENHOR: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002180 | 20/06/2023 | 11604.06 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002181 | 20/06/2023 | 3240.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002182 | 20/06/2023 | 1890.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002183 | 20/06/2023 | 4310.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002184 | 20/06/2023 | 6988.45 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/06/2023 | 1915.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002186 | 20/06/2023 | 5036.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2023 | 21389.10 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/06/2023 | 7920.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC.EJA/ CONT. FUNDEB NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 78 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/06/2023 | 24312.97 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO CONT. (PROFESSOR) MÊS DE JUNHO/2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/06/2023 | 285166.37 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - PROFESSORES NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/06/2023 | 93424.38 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/06/2023 | 5042.31 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (PSICOLOGO) - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/06/2023 | 13200.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC/CUIDADOR ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 93 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2023 | 54840.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/06/2023 | 1732.89 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (NUTRICIONISTA)NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2023 | 5720.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. EDUCAÇÃO - ABA - VAAT NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2023 | 29132.43 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC/VAAT 50% NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2023 | 38245.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 97 SEC. DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2023 | 47171.36 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR- INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2023 | 21273.41 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO - VAAT 50%NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002176 | 20/06/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, PARA EVENTO REALIZADO AOS FESTEJOS JUNINOS, DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2023 | 23885.09 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2023 | 11184.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/06/2023 | 2640.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/06/2023 | 11460.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2023 | 11907.19 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/06/2023 | 18000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/06/2023 | 2174.33 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/06/2023 | 16740.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/06/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/06/2023 | 7140.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/06/2023 | 1056.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2023 | 3837.64 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2023 | 270.00 | 00070237525445 | LEONARDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, CORTE DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/06/2023 | 13920.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/06/2023 | 5592.46 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/06/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/06/2023 | 16384.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/06/2023 | 1839.82 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/06/2023 | 9860.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/06/2023 | 1650.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2023 | 12242.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2023 | 35381.36 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2023 | 16740.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2023 | 1600.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO PARA O SENHOR: JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES, PARA CUSTEAR SERVIÇOS FUNEBRES DA SENHORA, RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU, INCLUINDO O TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICIPIO, POR SER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2023 | 1600.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO PARA O SENHOR: MURILO FERNANDES DA SILVA, PARA CUSTEAR SERVIÇOS FUNEBRES DA SENHORA, MARIA FERNADES DA SILVA, INCLUINDO O TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICIPIO, POR SER UMA P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2023 | 1600.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO PARA A SENHORA: MARIA DA LUZ MEDEIROS MELO, PARA CUSTEAR SERVIÇOS FUNEBRES DO SENHOR, PAULO ANTONIO DA SILVA, INCLUINDO O TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICIPIO, POR SER UMA P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2023 | 1900.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO PARA A SENHORA: SARA ALVES SILVA, PARA CUSTEAR SERVIÇOS FUNEBRES DA SENHORA, TEREZINHA JOSE DOS SANTOS ALVES, INCLUINDO O TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, POR SER UMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2023 | 2200.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO CONTRATADOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PROCAD - SUAS NO MÊS DE MAIO/2023. FL 104 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2023 | 5660.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CRIANÇA FELIZ)NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 74 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2023 | 4720.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/06/2023 | 200.00 | 00007235655461 | SIMONE RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 0801625-23.2019.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/06/2023 | 600.00 | 00008422711478 | JUNIOR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, QUE SUPRIRA DE MANEIRA TEMPORARIA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NO MOMENTO SE ENCONTRA NA FAZENDA DA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, AFIM DE QUE SEJA A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/06/2023 | 500.00 | 00001077483473 | MARCELINA DE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 06520121000803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/06/2023 | 150.00 | 00070231715412 | FRANSUELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/06/2023 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/06/2023 | 150.00 | 00013773310404 | ELLEN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/06/2023 | 150.00 | 00036195270830 | FABIANA KARLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/06/2023 | 150.00 | 00062881299415 | JOSÉ EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/06/2023 | 150.00 | 00003470418411 | ERIONALDO FIGUEREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/06/2023 | 150.00 | 00003472283483 | MARIA JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/06/2023 | 150.00 | 00013513134444 | MARIA DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/06/2023 | 150.00 | 00008740561445 | JOSÉ LAÉRCIO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/06/2023 | 150.00 | 00004604522405 | ADRIANO ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/06/2023 | 150.00 | 00013887042425 | GLAUCINARA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/06/2023 | 150.00 | 00023720253848 | ANA CAROLINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/06/2023 | 150.00 | 00008288858422 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/06/2023 | 150.00 | 00002504059701 | ELIANE DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/06/2023 | 150.00 | 00015551348407 | ELIZANDRA KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/06/2023 | 150.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/06/2023 | 150.00 | 00001305245490 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/06/2023 | 150.00 | 00003368426435 | JOSE GILIARD VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/06/2023 | 150.00 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2023 | 242.15 | 00008570429479 | CLAUDEMIR CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/06/2023 | 48.90 | 00005880107400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/06/2023 | 80.68 | 00004002589358 | ELIONICE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/06/2023 | 46.28 | 00005880107400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/06/2023 | 46.28 | 00004002589358 | ELIONICE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/06/2023 | 400.00 | 00071904434444 | MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, INTERESTADUAL DO ESTADUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA A PARAIBA, PARA MONALISA KARLA DA SILVA SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/06/2023 | 68.34 | 00001372348484 | IVANEIDE GOMES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/06/2023 | 125.11 | 00001372348484 | IVANEIDE GOMES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2023 | 1038.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, JUNHO/2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/06/2023 | 1245.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, JUNHO/2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2023 | 374.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO PROCAD-SUAS, JUNHO/2023. FL 104 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2023 | 5289.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, JUNHO/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2023 | 8241.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO, JUNHO/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, JUNHO/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2023 | 2820.81 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, JUNHO/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2023 | 864.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, JUNHO/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/06/2023 | 450.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, JUNHO/2023. FL 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/06/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - EFETIVO, JUNHO/2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/06/2023 | 1095.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, JUNHO/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2023 | 3604.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, JUNHO/2023. FL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2023 | 3062.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, JUNHO/2023. FL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2023 | 2402.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, JUNHO/2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2023 | 2521.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, JUNHO/2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2023 | 3682.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO, JUNHO/2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2023 | 1570.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, JUNHO/2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2023 | 580.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPMS, JUNHO/2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/06/2023 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO, JUNHO/2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/06/2023 | 2693.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRURA - CONTRATO, JUNHO/2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/06/2023 | 3682.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, JUNHO/2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2023 | 232.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - CONTRATO, JUNHO/2023. FL 82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, JUNHO/2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO, JUNHO/2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2023 | 72908.27 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (PROFESSORES), JUNHO/2023. FL 03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2023 | 23905.77 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULT. - FUNDEB(DEMAIS SERVIDORES), JUNHO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/06/2023 | 1376.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PSICOLOGO, JUNHO/2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/06/2023 | 472.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - NUTRICIONISTA, JUNHO/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/06/2023 | 10103.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50%, JUNHO/2023. FL 97 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/06/2023 | 12256.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR INFANTIL - VAAT 50%, JUNHO/2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/06/2023 | 5037.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - DEMAIS SERVIDOES - VAAT 50%, JUNHO/2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2023 | 4646.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO, JUNHO/2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2023 | 12064.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, JUNHO/2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/06/2023 | 1742.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA/CONTRATO - FUNDEB, JUNHO/2023. FL 78 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2023 | 5348.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO/PROFESSOR, JUNHO/2023. FL 87 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2023 | 2904.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CUIDADOR ESCOLAR/COMISSAO, JUNHO/2023. FL 93 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2023 | 6409.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO - VAAT 50%, JUNHO/2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2023 | 1258.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ABA - VAAT 50%, JUNHO/2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2023 | 13673.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FUS, JUNHO/2023. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2023 | 9002.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, JUNHO/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2023 | 3170.01 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - ACE, JUNHO/2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2023 | 5650.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, JUNHO/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002233 | 21/06/2023 | 133.92 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/06/2023 | 1739.46 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, JUNHO/2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2023 | 5720.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, JUNHO/2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2023 | 7566.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSÃO, JUNHO/2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT ACADEMIA, JUNHO/2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/06/2023 | 2072.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATO FUS, JUNHO/2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2023 | 968.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ABA, JUNHO/2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/06/2023 | 3427.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002274 | 22/06/2023 | 3067.91 | 00008538584464 | OTACIANO MOIZES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA: QFP-1025/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002275 | 22/06/2023 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMÕES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA: QFG-0969/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/06/2023 | 4115.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/06/2023 | 1394.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP. 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002277 | 22/06/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002276 | 22/06/2023 | 4650.00 | 00002186444429 | VALDEZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA: HFC-5869, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS AO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/06/2023 | 533.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO PARA AS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/06/2023 | 600.00 | 00013944587464 | KEVIN JHONATAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA 13º FESTA DE 'SAO PEDRO' NA RUA DO SOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/06/2023 | 700.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA 13º FESTA DE 'SAO PEDRO' NA RUA DO SOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/06/2023 | 700.00 | 00007338131430 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA 13º FESTA DE 'SAO PEDRO' NA RUA DO SOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002285 | 23/06/2023 | 2400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OJX-5F01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/06/2023 | 90.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, IDA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, LEVAR E PEGAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO POSTO 219 DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002282 | 23/06/2023 | 9600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PLUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002283 | 23/06/2023 | 9948.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA OXO-4478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/06/2023 | 3000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE LINHA PESADA TRATOR PLUS, COM SAIDA DA BASE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/06/2023 | 2500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE LINHA PESADA RETROESCAVADEIRA, COM SAIDA DA CIDADE DE SOLANEA-PB PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/06/2023 | 2800.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002293 | 23/06/2023 | 9420.00 | 00089369190406 | JOÃO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/06/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002314 | 23/06/2023 | 732.49 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002315 | 23/06/2023 | 1061.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002308 | 23/06/2023 | 2505.83 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002309 | 23/06/2023 | 150.38 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002310 | 23/06/2023 | 661.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002311 | 23/06/2023 | 127.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002312 | 23/06/2023 | 1169.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002313 | 23/06/2023 | 1866.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002278 | 23/06/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000032023 | 0002279 | 23/06/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/06/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002284 | 23/06/2023 | 4845.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002295 | 23/06/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA - ME | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002296 | 23/06/2023 | 1560.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/06/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002307 | 23/06/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002316 | 23/06/2023 | 3659.96 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002317 | 23/06/2023 | 2625.41 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002318 | 23/06/2023 | 2556.26 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/06/2023 | 4353.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 065 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/06/2023 | 3467.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 007 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00687/2022, DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/06/2023 | 3467.89 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 008 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00687/2022, DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/06/2023 | 750.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002281 | 23/06/2023 | 2730.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002289 | 23/06/2023 | 1584.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO OROCH DE PLACA: QSG-8550. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002290 | 23/06/2023 | 1386.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO SPIN DE PLACA: QSC-4290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/06/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002325 | 23/06/2023 | 5867.55 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/06/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002286 | 23/06/2023 | 1485.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSH-2668. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002287 | 23/06/2023 | 1254.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: QSM-7H55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002288 | 23/06/2023 | 1848.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: QRLT-4C70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/06/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/06/2023 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002319 | 23/06/2023 | 2434.01 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002320 | 23/06/2023 | 6809.51 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002321 | 23/06/2023 | 3700.08 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002322 | 23/06/2023 | 2052.71 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002323 | 23/06/2023 | 1982.12 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002324 | 23/06/2023 | 3564.41 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/07/2023 | 35.00 | 00005729121458 | ROSIMERE BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE, LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/07/2023 | 370.00 | 47959702000160 | 47.959.702 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CARDIOLOGIA, 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA (RISCO CIRURGICO) E 01 (UMA)ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE: RUBIA CRISTINA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/07/2023 | 3000.00 | 08435960000196 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VISITAS TECNICAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/07/2023 | 90.00 | 00007142727446 | BRUNA SAMARA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 'SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS PARA DIVERSOS MUNICIPIO DA PARAIBA'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/07/2023 | 865.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISUÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E PO DE TONER HP, PARA RECARGA DE DAS IMPRESORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/07/2023 | 250.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DA CARCAÇA, TROCA DE BATERUA DO CONTROLE E TROCA DOS BOTOES DE ACIONAMENTO DO VEICULO SPIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002339 | 03/07/2023 | 1485.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS RLZ-3B70. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002340 | 03/07/2023 | 1749.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NQE-7895. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002341 | 03/07/2023 | 6745.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO VEICULO ONIIBUS RLZ-3B70. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002342 | 03/07/2023 | 5309.22 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO VEICULO ONIIBUS NQE-7895. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2023 | 1500.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 KITS COFFE BREAK, NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2023 | 1475.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSPRAS, PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/07/2023 | 5806.98 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PRECATORIO NR 2018.82.04.012.000045 REFERENTE A EXECUCAO TRIBUTARIA DO PROCESSO 00526-60.2013.4.05.8204 MOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A PARCELA Nº29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/07/2023 | 1800.00 | 48670908000139 | MACEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO NA EFD REINF, ENVIO DE EVENTOS DE EFD REINF E DA DCTFWEB, EMISSÃO DO DARF INSS COM SEPARAÇÃO DA GUIA POR PARTE DO ESOCIAL E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/07/2023 | 863.97 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E SERTAOZINHO. COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/07/2023 | 1915.04 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/07/2023 | 540.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISUÇÃO DE PO DE TONER HP, PARA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2023 | 375.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE PARA SER USADO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL 'O FERREIRAO', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/07/2023 | 250.00 | 50238231000106 | 50.238.231 ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002347 | 04/07/2023 | 9520.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/07/2023 | 1250.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 KITS COFFE BREAK, NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO COM A EQUIPE DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/07/2023 | 600.00 | 40307441000155 | OLIVIA MARIA DA SILVA FREITAS 11399652478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 KIT'S BUFFET, PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA APS NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA VISANDO MELHORIA NA QUALIDADE DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/07/2023 | 1000.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 KITS COFFE BREAK, NA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS AS MULHERES QUE FORAM REALIZAR EXAMES (MAMOGRAFICOS,CITOLOGICOS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002349 | 04/07/2023 | 468.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002350 | 04/07/2023 | 1442.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002351 | 04/07/2023 | 1404.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002352 | 04/07/2023 | 1475.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002356 | 05/07/2023 | 7100.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KKJ-9596, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE A PARCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/07/2023 | 1097.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS SIMPLES E 04 COMPLETA NOS VEICULOS, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/07/2023 | 1000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO, SUPORTE TECNICO E APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FORNECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL: CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELEC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002359 | 05/07/2023 | 1700.00 | 00008044994467 | FÁBIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ESF I E II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/07/2023 | 1370.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL, PARA TRATAMENTOS MEDICOS. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/07/2023 | 300.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/07/2023 | 540.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UBS II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00095155600472 | KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/07/2023 | 400.00 | 00009072314468 | LUIZ GONZAGA DE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/07/2023 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/07/2023 | 500.00 | 00004813227449 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/07/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002355 | 05/07/2023 | 460.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/07/2023 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA GUARDAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/07/2023 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA PASTORAL DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/07/2023 | 800.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/07/2023 | 400.00 | 00003525940475 | JOSE VANCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/07/2023 | 1500.00 | 08298416003599 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/07/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0002360 | 05/07/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTOS DE PROCESSOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0002362 | 05/07/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0002363 | 05/07/2023 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/07/2023 | 900.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO TCE (TRAMITA), REFERENTE AS INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. PARCELA 04/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/07/2023 | 1500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO PROCESSAMENTO DE DADOS: AVISOS DE LICITAÇÃO, EDITAL, ATA, HOMOLOGAÇÃO, CONTRATOS E SEUS ESTRATOS, ADITIVOS E SEUS EXTRATOS. ALEM DE INFORMAÇÕES DO PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/07/2023 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE GUABIRABA-II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002361 | 05/07/2023 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), NO VEICULOS S10 PLACA:MOU-3222, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/07/2023 | 500.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), NO VEICULO VW SAVEIRO PLACA:MMN-6482, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/07/2023 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/07/2023 | 350.00 | 00058221646415 | VALDEMIRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/07/2023 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/07/2023 | 515.97 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/07/2023 | 650.00 | 00058064192404 | JOÃO ROMUALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A MULHER ( NAM ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/07/2023 | 950.00 | 00002479003469 | EDILSON DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY ATRAVES DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/11. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/07/2023 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/07/2023 | 500.00 | 00004611791483 | LUCIANO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/07/2023 | 500.00 | 00037431102453 | FLÁVIO ROGÉRIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/07/2023 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CÁSSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/07/2023 | 800.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/07/2023 | 229.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS SIMPLES E 01 COMPLETA NOS VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002392 | 05/07/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDIO E MIDIA, PARA A IX CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERTAOZINHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/07/2023 | 192.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO TRAILBLAZER OJX-5F01 PERTECENTE A SEC. DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/07/2023 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/07/2023 | 965.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETAS NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/07/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/07/2023 | 500.00 | 00020323980449 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL, QUE ATENDE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002404 | 06/07/2023 | 510.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS A EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002408 | 06/07/2023 | 14647.80 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, PARA ILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES 'O GERALDAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/07/2023 | 2200.00 | 00004927070492 | OSEIAS SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE TROFEUS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AI 5º OPEN INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/07/2023 | 360.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE SALAO SUB-17 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/07/2023 | 1300.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VULCANIZAÇÃO E 14 COLAGENS DE PNEUS, NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002407 | 06/07/2023 | 12140.88 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00070500993416 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPE DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS EDMILSON RIBEIRO, FREI DAMIÃO E ENTRADA DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/07/2023 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/07/2023 | 525.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESCOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/07/2023 | 1771.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/07/2023 | 1005.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/07/2023 | 393.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 COLAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/07/2023 | 1335.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS SIMPLES E 03 COMPLETAS NOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/07/2023 | 960.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 HIGIENIZAÇÕES INTERNAS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES E 01 HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES E 03 HIGIENIZAÇÃO I | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/07/2023 | 698.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 LAVAGENS SIMPLES E 01 COMPLETA NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/07/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002402 | 06/07/2023 | 1020.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADAS A AÇÕES PROMOVIDAS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/07/2023 | 90.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIAO EM JOAO PESSOA, DA ASSEMBLEIA TEMATICA REALIZADA PELO O COSEMAS-PB, SEB-PB E MINISTERIO DA SAUDE COM O SEMINARIO APS DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/07/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, PARA ROSENEIDE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/07/2023 | 6660.00 | 19858654000189 | M & L SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NO AMBULATORIO DE PSIQUIATRIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/07/2023 | 2767.57 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CAMA, TAPETES, MANTAS E CAPAS DE COLÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO E A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/07/2023 | 1331.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS SIMPLES E 05 COMPLETAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/07/2023 | 120.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/07/2023 | 350.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002424 | 07/07/2023 | 6850.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002425 | 07/07/2023 | 11940.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, FICHAS DE RESULTADO DE EXAMES, RECEITUARIOS MEDICO E DE CONTROLE, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002426 | 07/07/2023 | 2752.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/07/2023 | 1426.20 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E AJUDANTE NA RESTAURAÇÃO DO CORRIMÃO, GRADES E PORTÕES NA UBS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/07/2023 | 1188.50 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE 02 JANELAS E 01 PORTA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CELSO MAURICIO DE PONTES E MANOEL COSMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/07/2023 | 2070.75 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALVENARIA, REBOCO, CHAPISCO, CONCRETO E PISO (MAO DE OBRA), NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES E A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/07/2023 | 8185.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIO, DURANTE A REUNIÃO DE PAIS E MESTRES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/07/2023 | 51.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. (EMPENHO COMPLEMETAR 2410) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/07/2023 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/07/2023 | 950.80 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E AJUDANTE NA RESTAURAÇÃO DE 01 GELADEIRA, 01 PORTAO,01 GRADE E 01 ESTANTE, AMBOS PERTENCENTES AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/07/2023 | 1129.50 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALVENARIA, REBOCO, CHAPISCO, CONCRETO E PISO (MAO DE OBRA), NA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/07/2023 | 2396.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO COM USUÁRIOS NA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/07/2023 | 2852.40 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E AJUDANTE NA RESTAURAÇÃO DO TELHADO DO GINASIO E ESTRUTURAS DE BALOES, MOLDURAS E BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/07/2023 | 2070.75 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALVENARIA, REBOCO, CHAPISCO, CONCRETO E PISO (MAO DE OBRA), NO SITIO TUBIBA NA BASE DA CAIXA D'AGUA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2023 | 3116.36 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCOES PRISMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVICOS PRELIMINARES E EM ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM CARGOS COMPLEMENTARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2023 | 400.00 | 00009424827784 | ALEXANDRE ANDRE GOERGEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, INTERESTADUAL PARA, RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA FAZER ABERTURA DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2023 | 500.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00010117451436 | JOSE ODEPSSON SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO - 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2023 | 1000.00 | 46808286000137 | JOBSON GOMES DUARTE 08014197437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MURAIS E ARTEFATOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PRAÇA EDMILSON RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002447 | 10/07/2023 | 54482.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, LED, PALCO, GERADOR, SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADO, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE SABADO DE SANT'ANA DIA 29 DE JULHO/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2023 | 797.50 | 00082690499487 | JOÃO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS E SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS FREI DAMIÃO E EDMILSON RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2023 | 5950.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS EQUIPES ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2023 | 4620.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO COLETIVO E EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR MARIA GABRIELLY DE ARAUJO, CPF 177.997.544-94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR, ANALICE ARAUJO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002448 | 10/07/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2023 | 440.00 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2023 | 2860.00 | 26024623000198 | JR GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSO, PARA CONSTRUÇÃO DE UM FRALDÁRIO E UMA SALA DE APOIO, PARA A CRECHE "CRIANÇA FELIZ", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2023 | 320.00 | 00002751019404 | RONALDO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DO ESPAÇO PISCINA BELAS AGUAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2023 | 3141.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ARBORIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A GOIANIA-GO, PARA PARTICIPAR DO '(XXXVII CONGRESSO NACIONAL: DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE (16 A 19 DE JULHO)'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002443 | 10/07/2023 | 6963.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2023 | 1287.00 | 39862858000109 | KELLVY DA SILVA CARDOSO 13039457462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANÇAS NO DIA DA VACINAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2023 | 140.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2023 | 1500.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 KITS COFFE BREAK, NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS EM PARADA CARDIACA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/07/2023 | 630.00 | 00069041920463 | JOSE ARIOBALDO CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RECIFE E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/07/2023 | 700.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/07/2023 | 665.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NATAL E PARNAMIRIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/07/2023 | 700.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/07/2023 | 595.00 | 00075309793453 | ERENILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/07/2023 | 490.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/07/2023 | 315.00 | 00009882245773 | JOÃO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/07/2023 | 630.00 | 00004265806481 | ALBERTO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RECIFE E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/07/2023 | 350.00 | 00029501547434 | JOSÉ CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/07/2023 | 2122.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASOS E FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA: EDMILSON RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/07/2023 | 750.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002477 | 12/07/2023 | 3726.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO OJX-5F01, DA SEC. DE GOVERNO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/07/2023 | 919.91 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/07/2023 | 7790.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE-A NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL, NO DIA 6 A 9 DE AGOSTO DE 2023, EM CUIABA-MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/07/2023 | 3570.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/07/2023 | 1584.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002475 | 12/07/2023 | 16102.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS NQH-2B02, OXO-4478, TRATOR PLUS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/07/2023 | 6850.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/07/2023 | 2503.54 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/07/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002479 | 12/07/2023 | 2474.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | 388 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL PARA O VEICULO PLACA OFC-9430, OFC-8578, RNB-2A47 DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002530 | 12/07/2023 | 5649.69 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS POÇOS E ABASTECIMENTO SINGELO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002476 | 12/07/2023 | 4137.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO MNX-9466 E HFC-5869, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/07/2023 | 15194.15 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/07/2023 | 8260.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002529 | 12/07/2023 | 16494.32 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/07/2023 | 7620.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/07/2023 | 919.91 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/07/2023 | 3410.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/07/2023 | 825.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002474 | 12/07/2023 | 27446.26 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QFB-8G51,RLT-4C70,QSM-7H55, QSH-2668, QFG-0J69, QFP-1025, DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/07/2023 | 5808.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - ACE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/07/2023 | 24837.19 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAÚDE - FUS A PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/07/2023 | 16235.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/07/2023 | 15430.80 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/07/2023 | 11443.88 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT A PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002517 | 12/07/2023 | 4467.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002518 | 12/07/2023 | 3036.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, ANESTESICOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002519 | 12/07/2023 | 6561.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002520 | 12/07/2023 | 9256.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002521 | 12/07/2023 | 8460.34 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002522 | 12/07/2023 | 3780.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002523 | 12/07/2023 | 6450.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/07/2023 | 1500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOIDE, PARA O MENOR JOSE MIGUEL DA COSTA MACIEL, CPF:148.735.344-88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002525 | 12/07/2023 | 11273.64 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002526 | 12/07/2023 | 11351.91 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002527 | 12/07/2023 | 9676.33 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002528 | 12/07/2023 | 8223.54 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002472 | 12/07/2023 | 5000.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSG-8550, QSC-4290, QFR-9E22 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002473 | 12/07/2023 | 2606.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSG-8550, QSC-4290, QFR-9E22 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002480 | 12/07/2023 | 19270.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS, RLZ-2H94, OGF-1356, NQE-7895, RLZ-3B70, QSJ-4H17, QFG-0583, OGE-5500, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/07/2023 | 289.65 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS E REGISTRO DE ESTATUTO, DAS E.M.E.F PROFESSORA ONALDINA TEIXEIRA, E.M.E.F JOSE SOARES DE SENA, E.M.E.F PERILO OLIVEIRA VIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/07/2023 | 126725.85 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - PROFESSORES NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/07/2023 | 20930.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/07/2023 | 41892.09 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - DEMAIS SERVIDORES A PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/07/2023 | 2521.16 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (PSICOLOGO) - A PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/07/2023 | 866.45 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (NUTRICIONISTA)A PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/07/2023 | 4400.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC/CUIDADOR ESCOLAR A PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 93 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/07/2023 | 8721.45 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO - VAAT 50% NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/07/2023 | 16278.66 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL VAAT NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 97 SEC. DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/07/2023 | 20876.27 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR- INFANTIL VAAT 50% NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE-A NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL, NO DIA 6 A 9 DE AGOSTO DE 2023, EM CUIABA-MT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/07/2023 | 3500.00 | 00000983060495 | VLÁDIA MARIA EULALIO RAPOSO FREIRE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/07/2023 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DA E.M.E.F VEREADOR MANOEL COSMO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/07/2023 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DA E.M.E.F PROFª NAIDE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/07/2023 | 5730.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/07/2023 | 5352.19 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002478 | 12/07/2023 | 253.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO RLR-6E83, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/07/2023 | 11110.66 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/07/2023 | 5350.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/07/2023 | 1320.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/07/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/07/2023 | 2643.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/07/2023 | 12563.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/07/2023 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORRTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 58/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/07/2023 | 2400.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/07/2023 | 6345.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/07/2023 | 480.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/07/2023 | 2185.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/07/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/07/2023 | 1080.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO A DOAÇÃO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/07/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/07/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002546 | 14/07/2023 | 903.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002548 | 14/07/2023 | 75.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/07/2023 | 4293.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO PARA PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002550 | 14/07/2023 | 240.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/07/2023 | 944.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE 'CRIANÇA FELIZ', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002551 | 14/07/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002560 | 17/07/2023 | 1771.28 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/07/2023 | 164.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002552 | 17/07/2023 | 6800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, PARA A CIDADE DE GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS MXO-6517. REFERENTE A 03/09 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002556 | 17/07/2023 | 1633.15 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002557 | 17/07/2023 | 3286.82 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002561 | 17/07/2023 | 3282.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFR-9E22, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/06/2022 A 16/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002554 | 17/07/2023 | 2618.85 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002558 | 17/07/2023 | 1452.77 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002559 | 17/07/2023 | 1147.40 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002562 | 17/07/2023 | 3248.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RNB-2A47, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO PERIODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002555 | 17/07/2023 | 506.74 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002553 | 17/07/2023 | 1800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES (CIDADÃOS), PARA A FEIRA PUBLICA, REALIZADA AOS DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 04 FEIRA LIVRE, 13/52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/07/2023 | 360.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE SALÃO SUB-17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/07/2023 | 90.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, IDA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO POSTO 219 DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/07/2023 | 60.00 | 00004337354492 | JOCELIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 'I SEMINARIO PARAIBANO DE INCENTIVO A CULTURA'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/07/2023 | 3546.00 | 04803328000105 | EXITO ARTE-INDUSTRIA DE ART DE METAISRUA PREFER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE 200 MEDALHAS PERSONALIZADAS QUE SERÃO ENTREGUES NO 5° OPEN INSTITUTO TAEKWONDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/07/2023 | 105.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002567 | 18/07/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002570 | 19/07/2023 | 3200.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO HB20 PLACA:QFB-8G51, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/07/2023 | 210.00 | 00023509943848 | LUCAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO 'CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA DO OBITO FETAL, INFANTIL, DE MULHER EM IDADE FERTIL (MIF) E MATERNO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002571 | 19/07/2023 | 7000.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/07/2023 | 270.00 | 00009738085438 | KAROLINA DA SILVA MACHADO VASCONCLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO 'SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL -PROCAD' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/07/2023 | 180.00 | 00063161435400 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 'SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL -PROCAD'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/07/2023 | 105.00 | 00005799601459 | KARLA DANIELLE NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO 'SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL -PROCAD' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/07/2023 | 105.00 | 00007928441497 | MARIA DAYANA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO 'SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL -PROCAD' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2023 | 2000.00 | 49302156000116 | 49.302.156 LUCAS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, NA PA MECANICA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2023 | 2100.00 | 49302156000116 | 49.302.156 LUCAS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, NA ROÇADEIRA E NA GRADE AZUL PICCINI DO TRATOR LS, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/07/2023 | 2900.00 | 49302156000116 | 49.302.156 LUCAS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, NA CONFECÇÃO DE UM REBOQUE COM MATERIAL INCLUSO, PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002580 | 20/07/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002583 | 21/07/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/07/2023 | 7832.24 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DO PREFEITO E SERCRÉTARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 19 FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002582 | 21/07/2023 | 5190.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE COMBATE A INCENDIO DA FESTA DE SANTA ANA, EM SERTAOZINHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/07/2023 | 470.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002584 | 24/07/2023 | 1560.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/07/2023 | 1205.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP. 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/07/2023 | 3000.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VISITAS TECNICAS PARA ACESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ANALISE E TREINAMENTO VOLTADO PARA A CORRETA APLICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CID | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/07/2023 | 180.00 | 47959702000160 | 47.959.702 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM EXAME DE ECG E RISCO CIRURGICO, PARA O SENHOR ELIAS AUGUSTO DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/07/2023 | 3395.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/07/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/07/2023 | 2841.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/07/2023 | 54840.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/07/2023 | 1732.89 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (NUTRICIONISTA)NO MÊS DE JULHO/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/07/2023 | 20864.51 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/07/2023 | 7920.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC.EJA/ CONT. FUNDEB NO MÊS DE JULHO/2023. FL 78 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/07/2023 | 22886.99 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO CONT. (PROFESSOR) MÊS DE JULHO/2023. FL 87 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/07/2023 | 284291.78 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - PROFESSORES NO MÊS DE JULHO/2023. FL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002636 | 26/07/2023 | 4228.92 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002637 | 26/07/2023 | 2274.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002638 | 26/07/2023 | 408.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002639 | 26/07/2023 | 27228.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002640 | 26/07/2023 | 1244.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002644 | 26/07/2023 | 726.32 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002645 | 26/07/2023 | 7280.43 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/07/2023 | 38113.43 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE JULHO/2023. FL 97 SEC. DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/07/2023 | 21273.41 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO - VAAT 50%NO MÊS DE JULHO/2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/07/2023 | 46228.68 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR- INFANTIL VAAT 50%NO MÊS DE JULHO/2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/07/2023 | 29771.14 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC/VAAT 50% NO MÊS DE JULHO/2023. FL 101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/07/2023 | 5720.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. EDUCAÇÃO - ABA - VAAT NO MÊS DE JULHO/2023. FL 102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/07/2023 | 9420.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE JUNHO/2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/07/2023 | 1935.48 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO F. M. DE SAÚDE/BLAT ACADEMIA NO MÊS DE JULHO/2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/07/2023 | 4700.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. SAUDE - ABA NO MÊS DE JULHO/2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/07/2023 | 31420.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - BLAT NO MÊS DE JULHO/2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/07/2023 | 8200.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE JULHO/2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/07/2023 | 64518.82 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAÚDE - FUS NO MÊS DE JULHO/2023. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/07/2023 | 33720.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE JULHO/2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/07/2023 | 43422.28 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE JULHO/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/07/2023 | 28755.70 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT NO MÊS DE JULHO/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/07/2023 | 15278.20 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - ACE NO MÊS DE JULHO/2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002658 | 26/07/2023 | 6670.42 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002662 | 26/07/2023 | 2484.76 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS, ESF I, ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002663 | 26/07/2023 | 3703.31 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002664 | 26/07/2023 | 1986.94 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002665 | 26/07/2023 | 2071.66 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002666 | 26/07/2023 | 3723.17 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/07/2023 | 23839.45 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NO MÊS DE JULHO/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/07/2023 | 11184.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JULHO/2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/07/2023 | 2640.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/07/2023 | 1000.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 KITS COFFE BREAK, PARA SERVIR NA REUNIÃO COM EQUIPE DE FUNCIONARIOS E OS SECRETARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002650 | 26/07/2023 | 3807.13 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002653 | 26/07/2023 | 2555.96 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002667 | 26/07/2023 | 2572.61 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002669 | 26/07/2023 | 1090.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002670 | 26/07/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000032023 | 0002672 | 26/07/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/07/2023 | 11460.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO/2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/07/2023 | 12195.71 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE JULHO/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/07/2023 | 4198.09 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 066 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00259/2018, DE 10/02/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/07/2023 | 1500.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 KITS COFFE BREAK, PARA A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SICIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/07/2023 | 5660.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(CRIANÇA FELIZ)NO MÊS DE JULHO/2023. FL 74 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/07/2023 | 4720.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/07/2023 | 1000.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 KITS COFFE BREAK, PARA AS IDOSAS USUARIAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002641 | 26/07/2023 | 145.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002642 | 26/07/2023 | 1125.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002643 | 26/07/2023 | 1794.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/07/2023 | 2200.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO CONTRATADOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PROCAD - SUAS NO MÊS DE JULHO/2023. FL 104 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002647 | 26/07/2023 | 2426.88 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002648 | 26/07/2023 | 655.12 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002649 | 26/07/2023 | 146.63 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/07/2023 | 34918.31 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/07/2023 | 16740.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/07/2023 | 12242.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO/2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/07/2023 | 17794.84 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2023. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/07/2023 | 2453.09 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/07/2023 | 9860.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JULHO/2023. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/07/2023 | 2200.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JULHO/2023. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002654 | 26/07/2023 | 716.44 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002656 | 26/07/2023 | 1050.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002661 | 26/07/2023 | 47610.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS DOACOES DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/07/2023 | 18000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MÊS DE JULHO/2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/07/2023 | 2174.33 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JULHO/2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/07/2023 | 16740.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE JULHO/2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/07/2023 | 13735.42 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DO PREFEITO E SERCRÉTARIOS PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA - REFORMA TRIBUTARIA EM BRASILIA DIA 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/07/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE JULHO/2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/07/2023 | 200.00 | 33465559000146 | ADSON LUIZ GOMES PEREIRA 03893342435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A FESTIVIDADE DE SABADO DE SANTANA 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/07/2023 | 13920.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO/2023. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/07/2023 | 762.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS PERTECENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/07/2023 | 7140.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/07/2023 | 3659.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/07/2023 | 127.74 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JULHO/2023. FL 82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/07/2023 | 5592.46 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/07/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE JULHO/2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/07/2023 | 300.00 | 50877303000165 | 50.877.303 ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERTAOZINHO MASTER, NA COPA PARAIBA DE VETERANOS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/07/2023 | 1600.00 | 50877303000165 | 50.877.303 ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA TAXA DE ARBITRAGEM DO SERTAOZINHO MASTER, NA 1ª FASE DA COPA PARAIBA DE VETERANOS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002683 | 27/07/2023 | 85000.00 | 35372331000137 | THULLIO MILIONARIO MUSIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, CANTOR THULLIO MILIONARIO, NA FESTIVIDADE DE SANT'ANA 2023, NESTE MUNICIPIO. NO DIA 29/07/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002687 | 27/07/2023 | 43600.50 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, CANTOR RANNIERY GOMES, NA FESTIVIDADE DE SANT'ANA 2023, NESTE MUNICIPIO. NO DIA 29/07/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/07/2023 | 449.85 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLACO DA FESTIVIDADE DE SANT'ANA 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002690 | 27/07/2023 | 4650.00 | 00002186444429 | VALDEZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA: HFC-5869, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS AO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 04/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/07/2023 | 444.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINA AOS SETORES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/07/2023 | 200.00 | 00007235655461 | SIMONE RUFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 0801625-23.2019.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2023 | 200.00 | 00008535209417 | LAYRTON FABIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00009807223490 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2023 | 77.50 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACÍFICO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/07/2023 | 111.03 | 00011060244780 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2023 | 175.17 | 00010862165474 | PAULA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/07/2023 | 96.09 | 00003470418411 | ERIONALDO FIGUEREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/07/2023 | 199.19 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/07/2023 | 156.36 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/07/2023 | 129.59 | 00008580433436 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/07/2023 | 94.06 | 00011060244780 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2023 | 150.00 | 00002187751481 | ELIZABETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/07/2023 | 150.00 | 00008740561445 | JOSÉ LAÉRCIO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/07/2023 | 150.00 | 00003368426435 | JOSE GILIARD VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/07/2023 | 150.00 | 00013437913409 | DAYANA MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2023 | 150.00 | 00015551348407 | ELIZANDRA KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/07/2023 | 150.00 | 00010649730437 | EDNA RIBEIRO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/07/2023 | 150.00 | 00013967757498 | JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/07/2023 | 150.00 | 00013773310404 | ELLEN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/07/2023 | 150.00 | 00010973145455 | JHONATA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/07/2023 | 150.00 | 00070500982481 | MARIA JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/07/2023 | 150.00 | 00013288742497 | IVANISE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/07/2023 | 150.00 | 00008537650498 | NAILA MARA DA S. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/07/2023 | 150.00 | 00004604522405 | ADRIANO ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/07/2023 | 150.00 | 00012598258410 | MARIA CAMILA RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/07/2023 | 150.00 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/07/2023 | 150.00 | 00004236375419 | ARLEAM FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/07/2023 | 150.00 | 00013513134444 | MARIA DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/07/2023 | 150.00 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/07/2023 | 150.00 | 00008288858422 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/07/2023 | 150.00 | 00001501965476 | SUELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/07/2023 | 150.00 | 00070231715412 | FRANSUELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/07/2023 | 150.00 | 00096521317415 | ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/07/2023 | 150.00 | 00005666699431 | MARIA DE FATIMA SORES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/07/2023 | 150.00 | 00010412392461 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/07/2023 | 150.00 | 00003472283483 | MARIA JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/07/2023 | 150.00 | 00071878015486 | MICHELLE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/07/2023 | 150.00 | 00010643050400 | MAURICELIA JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/07/2023 | 150.00 | 00002504059701 | ELIANE DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/07/2023 | 150.00 | 00001305245490 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/07/2023 | 150.00 | 00011538644797 | MARTHA FABIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/07/2023 | 150.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2023 | 750.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2023 | 3467.66 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 009 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00687/2022, DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2023 | 3467.24 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 010 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 00687/2022, DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2023 | 1494.80 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/07/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2023 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2023 | 450.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO '(IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - O SUS QUE QUEREMOS: DIALOGANDO POR UMA SAUDE RESOLUTIVA E ACESSIVEL DE (09 A 11 DE AGOSTO/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2023 | 814.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002691 | 27/07/2023 | 3067.91 | 00008538584464 | OTACIANO MOIZES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA: QFP-1025/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002692 | 27/07/2023 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMÕES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA: QFG-0969/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/07/2023 | 4727.50 | 28255186000149 | JAD SERVICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, QUE FORAM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2023 | 95549.25 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2023 | 13200.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC/CUIDADOR ESCOLAR NO MÊS DE JULHO/2023. FL 93 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2023 | 5042.31 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (PSICOLOGO) - DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO/2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/07/2023 | 1850.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002749 | 28/07/2023 | 7042.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POUPA DE FRUTA, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002759 | 28/07/2023 | 2844.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEICULO MICRO ONIIBUS OGF-1356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002760 | 28/07/2023 | 2616.90 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEICULO MICRO ONIIBUS QFG-0583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002761 | 28/07/2023 | 7476.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIIBUS OGF-1356. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002762 | 28/07/2023 | 9476.04 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIIBUS QFG-0583. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/07/2023 | 72755.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (PROFESSORES), JULHO/2023. FL 03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/07/2023 | 24147.81 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULT. - FUNDEB(DEMAIS SERVIDORES), JULHO/2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/07/2023 | 1376.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PSICOLOGO, JULHO/2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/07/2023 | 472.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - NUTRICIONISTA, JULHO/2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/07/2023 | 10103.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 50%, JULHO/2023. FL 97 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/07/2023 | 12256.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR INFANTIL - VAAT 50%, JULHO/2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/07/2023 | 5037.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - DEMAIS SERVIDOES - VAAT 50%, JULHO/2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/07/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/07/2023 | 13995.52 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FUS, JULHO/2023. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/07/2023 | 9002.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, JULHO/2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/07/2023 | 3206.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - ACE, JULHO/2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/07/2023 | 5650.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, JULHO/2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/07/2023 | 3000.00 | 08435960000196 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VISITAS TECNICAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/07/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002747 | 28/07/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002748 | 28/07/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002750 | 28/07/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA - ME | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/07/2023 | 1800.00 | 48670908000139 | MACEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO NA EFD REINF, ENVIO DE EVENTOS DE EFD REINF E DA DCTFWEB, EMISSÃO DO DARF INSS COM SEPARAÇÃO DA GUIA POR PARTE DO ESOCIAL E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/07/2023 | 5289.21 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, JULHO/2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/07/2023 | 8353.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO, JULHO/2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/07/2023 | 502.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, JULHO/2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/07/2023 | 2899.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, JULHO/2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/07/2023 | 864.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - EFETIVOS, JULHO/2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/07/2023 | 450.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, JULHO/2023. FL 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/07/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - EFETIVO, JULHO/2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/07/2023 | 1095.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, JULHO/2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/07/2023 | 2800.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/07/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS, SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002757 | 28/07/2023 | 9734.00 | 00089369190406 | JOÃO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002739 | 28/07/2023 | 4900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS E 16 (DEZESSEIS) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTA DE SANT'ANA 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002740 | 28/07/2023 | 2800.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DO GRUPO OS 3 DO XAMEGO, NA FESTIVIDADE DE SANT'ANA 2023, NESTE MUNICIPIO. NO DIA 29/07/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2023 | 1500.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, FOTOS, ENTREVISTAS, COBERTURAS NAS REDES SOCIAIS E MATERIAS PUBLICADAS NO SITE LEVE TV. DESTINADO A FESTIVIDADE DE SANT'ANA 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/07/2023 | 6561.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIOS, SUCOS, AGUA, REFRIGERANTES, ENERGETICOS E DESCARTAVEIS PARA A FESTIVIDADE DE SANT'ANA, NESTE MUNICIPIO NO DIA 29/07/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002751 | 28/07/2023 | 1399.50 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, CANTOR RANNIERY GOMES, NA FESTIVIDADE DE SANT'ANA 2023, NESTE MUNICIPIO. NO DIA 29/07/2023. (EMPENHO COMPLEMENTAR DO N.E 2687) | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/07/2023 | 800.00 | 44036913000133 | SONNALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA 08738546400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, NA FESTIVIDADE DE SANT'ANA NO DIA 29/07/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/07/2023 | 486.00 | 00082690499487 | JOÃO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS E SANDUICHES, LANCHE DA EQUIPE DE APOIO DA FESTIVIDADE DE SANT'ANA, NO DIA 29/07/2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/07/2023 | 2000.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 KITS COFFE BREAK, PARA OS SEGURANÇAS E BOMBEIROS NA FESTIVIDADE DE SANT'ANA, NO DIA 29/07/2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/07/2023 | 2000.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 KITS DE BUFFET, PARA AS BANDAS E ARTISTAS NA FESTIVIDADE DE SANT'ANA, NO DIA 29/07/2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/07/2023 | 3546.00 | 04803328000105 | EXITO ARTE-INDUSTRIA DE ART DE METAISRUA PREFER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 MEDALHAS PERSONALIZADAS QUE SERÃO ENTREGUES NO 5° OPEN INSTITUTO TAEKWONDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2023 | 1100.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESCADA, DESTINADA AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2023 | 1038.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, JULHO/2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/07/2023 | 1245.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, JULHO/2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2023 | 374.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO PROCAD-SUAS, JULHO/2023. FL 104 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2023 | 150.00 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2023 | 113.80 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2023 | 3914.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSÃO, JULHO/2023. FL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2023 | 3062.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO, JULHO/2023. FL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2023 | 2402.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO, JULHO/2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2023 | 2521.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSÃO, JULHO/2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2023 | 3682.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSÃO, JULHO/2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2023 | 1570.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, JULHO/2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2023 | 580.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPMS, JULHO/2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/07/2023 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO, JULHO/2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/07/2023 | 2693.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRURA - CONTRATO, JULHO/2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/07/2023 | 3682.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO - COMISSÃO, JULHO/2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/07/2023 | 28.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER - CONTRATO, JULHO/2023. FL 82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - COMISSÃO, JULHO/2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO, JULHO/2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2023 | 0.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, JULHO/2023. (EMPENHO COMPLEMENTAR DO N.E 2769) FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2023 | 1400.00 | 26054505000122 | TOTAL CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE JUNTA MEDICA PERICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2023 | 900.00 | 26054505000122 | TOTAL CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRES PERICIAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2023 | 1804.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, JULHO/2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2023 | 7418.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - COMISSÃO, JULHO/2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2023 | 425.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT ACADEMIA, JULHO/2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2023 | 2072.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATO FUS, JULHO/2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2023 | 968.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ABA, JULHO/2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2023 | 6359.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE - BLAT, JULHO/2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2023 | 2886.23 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - BLAT NO MÊS DE JULHO/2023. (EMPENHO COMPLEMENTAR 2616) FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2023 | 4590.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO, JULHO/2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2023 | 12064.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO, JULHO/2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/07/2023 | 1742.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA/CONTRATO - FUNDEB, JULHO/2023. FL 78 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/07/2023 | 5035.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO/PROFESSOR, JULHO/2023. FL 87 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/07/2023 | 2904.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CUIDADOR ESCOLAR/COMISSAO, JULHO/2023. FL 93 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2023 | 6549.65 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATO - VAAT 50%, JULHO/2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2023 | 1258.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ABA - VAAT 50%, JULHO/2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002813 | 31/07/2023 | 1683.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002826 | 01/08/2023 | 1000.56 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: RLT-4C70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002827 | 01/08/2023 | 1502.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: QSM-7H55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2023 | 1915.04 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2023 | 863.97 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E SERTAOZINHO. COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002822 | 01/08/2023 | 6589.80 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002823 | 01/08/2023 | 8790.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002824 | 01/08/2023 | 9967.86 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002825 | 01/08/2023 | 11028.36 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002828 | 01/08/2023 | 1802.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA:OXO-4478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002832 | 02/08/2023 | 9897.50 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/08/2023 | 2200.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT, COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO '19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A PROXIMA DECADA - CUIABA 2023'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002835 | 02/08/2023 | 5124.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/08/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/08/2023 | 210.00 | 25012398000107 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE EMAIL INSTITUCIONAL, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002829 | 02/08/2023 | 1320.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL RLT-4C70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002830 | 02/08/2023 | 2805.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 DE PLACA: OGG-5513. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/08/2023 | 400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE NO VEICULO L200 DE PLACA: OGG-5513, COM SAIDA DA BASE PARA ESTE MUNICIPIO. COM DESTINO FINAL A CIDADE DE ALAGOINHA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0002833 | 02/08/2023 | 6755.50 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, PARA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/08/2023 | 990.00 | 00007142727446 | BRUNA SAMARA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT, COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO '19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A PROXIMA DECADA - CUIABA 2023'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002849 | 03/08/2023 | 4754.40 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIIBUS MOK-9132. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002839 | 03/08/2023 | 9958.20 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002840 | 03/08/2023 | 7339.71 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002841 | 03/08/2023 | 7647.46 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/08/2023 | 1024.00 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS ACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002843 | 03/08/2023 | 9969.80 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/08/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RNM DO PÉ ESQUERDO, PARA CLEBSON SANTOS DOS ANJOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/08/2023 | 1070.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DUAS TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE, ABDOME TOTAL E TORAX, PARA JOSE EDUARDO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/08/2023 | 925.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESCOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/08/2023 | 1554.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/08/2023 | 2048.00 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS GARIS E OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/08/2023 | 250.00 | 50238231000106 | 50.238.231 ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/08/2023 | 340.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO TRAILBLAZER OJX-5F01 PERTECENTE A SEC. DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/08/2023 | 1470.90 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/08/2023 | 2130.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/08/2023 | 1358.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 1 VULCANIZAÇÃO E 12 COLAGENS DE PNEUS, NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002851 | 04/08/2023 | 26154.78 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BRITA, CIMENTO, TINTAS E TUBO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/08/2023 | 5592.90 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E AJUDANTE, NA RESTAURAÇÃO DOS 02 PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES, RESTAURAÇÃO DO SUPORTE DA CARNE NO MATADOURO PUBLICO E RESTAURAÇÃO DE 02 CORRIMAO DA RUA JOAO FEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002852 | 04/08/2023 | 6064.63 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/08/2023 | 840.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS, DESTINADOS A DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/08/2023 | 288.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/08/2023 | 860.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE TECNICA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/08/2023 | 2000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO-PB. REFERENTE AOS DOCUMENTOS: AVISOS, EDITAIS, ATAS, HOMOLOGAÇÃO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/08/2023 | 1200.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002862 | 04/08/2023 | 780.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002863 | 04/08/2023 | 2380.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/08/2023 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO TRIBUTARIA, LICITAÇÃO PUBLICA, COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/08/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/08/2023 | 5806.98 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PRECATORIO NR 2018.82.04.012.000045 REFERENTE A EXECUCAO TRIBUTARIA DO PROCESSO 00526-60.2013.4.05.8204 MOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A PARCELA Nº30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/08/2023 | 3000.00 | 08435960000196 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VISITAS TECNICAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2023. (RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO N.E 2335) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/08/2023 | 1200.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/08/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/08/2023 | 746.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/08/2023 | 829.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS SIMPLES E 03 COMPLETA NOS VEICULOS, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/08/2023 | 144.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 COLAGENS DE PNEUS NO VEICULO L-200, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002853 | 04/08/2023 | 1501.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEICULO MICRO ONIIBUS MOK-9132. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/08/2023 | 459.00 | 36500113000101 | LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (MAO DE OBRA), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/08/2023 | 1003.20 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/08/2023 | 1560.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/08/2023 | 780.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SEC. DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/08/2023 | 480.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2023 | 372.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 COLAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/08/2023 | 1500.00 | 08298416003599 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/08/2023 | 400.00 | 00003525940475 | JOSE VANCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/08/2023 | 800.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/08/2023 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA PASTORAL DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/08/2023 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA GUARDAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002882 | 07/08/2023 | 1700.00 | 00008044994467 | FÁBIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ESF I E II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/08/2023 | 1000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PREPARAÇÃO, SUPORTE TECNICO E APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FORNECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL: CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELEC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002889 | 07/08/2023 | 7100.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KKJ-9596, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE A PARCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/08/2023 | 400.00 | 00009072314468 | LUIZ GONZAGA DE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00095155600472 | KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/08/2023 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/08/2023 | 500.00 | 00004813227449 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II, VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/08/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO APOIO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/08/2023 | 1370.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADÃOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL, PARA TRATAMENTOS MEDICOS. REFERENTE A PARCELA 07/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/08/2023 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE GUABIRABA-II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0002885 | 07/08/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/08/2023 | 900.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO TCE (TRAMITA), REFERENTE AS INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. PARCELA 05/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0002890 | 07/08/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTOS DE PROCESSOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0002891 | 07/08/2023 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JÚRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES, COM ZELO, DEDICAÇÃO E CUIDADO, OBSERVANDO-SE AS NORMAS PERTIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/08/2023 | 950.00 | 00002479003469 | EDILSON DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY ATRAVES DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/11. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/08/2023 | 800.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/08/2023 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CÁSSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO - SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/08/2023 | 500.00 | 00037431102453 | FLÁVIO ROGÉRIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/08/2023 | 500.00 | 00004611791483 | LUCIANO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/08/2023 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002881 | 07/08/2023 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (EQUIPE TECNICA), NO VEICULOS S10 PLACA:MOU-3222, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/08/2023 | 500.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS (LIXOS), NO VEICULO VW SAVEIRO PLACA:MMN-6482, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/08/2023 | 350.00 | 00058221646415 | VALDEMIRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/08/2023 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CENTRO DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/08/2023 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/08/2023 | 650.00 | 00058064192404 | JOÃO ROMUALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A MULHER ( NAM ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/08/2023 | 515.97 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/08/2023 | 1800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADA NO ANTIGO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/08/2023 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 06/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/08/2023 | 500.00 | 00020323980449 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL, QUE ATENDE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 05/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/08/2023 | 900.00 | 00009354507425 | ALEX HENRIQUE SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA ORNAMENTAÇÃO, EM FESTIVIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/08/2023 | 2000.00 | 40307441000155 | OLIVIA MARIA DA SILVA FREITAS 11399652478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 KITS DE BUFFET, PARA AS BANDAS E ARTISTAS NA FESTIVIDADE DE SANT'ANA, NO DIA 29/07/2023 NESTE MUNICIPIO. (RECLASSIFICAÇÃO DO CREDOR DO N.E 2755) | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002940 | 08/08/2023 | 2819.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO OJX-5F01, DA SEC. DE GOVERNO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/08/2023 | 2400.00 | 51698932000190 | 51.698.932 ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ZONA RURAL E PARTE DA CIDADE QUE NÃO É ABASTECIDA PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002942 | 08/08/2023 | 18578.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS OXO-4478, PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR PLUS, DA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/08/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/08/2023 | 3445.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DAS CAMERAS DE SEGURANÇA, PLACAS COM NOMES DAS RUAS E CORRIMAO PARA CALÇADA, DA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002941 | 08/08/2023 | 4669.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO MNX-9466 E HFC-5869, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/08/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002936 | 08/08/2023 | 3325.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL PARA O VEICULO PLACA OFC-9430, OFC-8578, RNB-2A47 DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/08/2023 | 90.00 | 00003433891427 | DAVI ALÉCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002924 | 08/08/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/08/2023 | 90.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/08/2023 | 60000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO. (EMPENHO ESTIMATIVO P/ 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/08/2023 | 4000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONSULTAS, RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/08/2023 | 4650.00 | 28255186000149 | JAD SERVICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS, QUE FORAM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002929 | 08/08/2023 | 5510.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002930 | 08/08/2023 | 1134.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002931 | 08/08/2023 | 2160.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002932 | 08/08/2023 | 17692.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002933 | 08/08/2023 | 2006.75 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002934 | 08/08/2023 | 7502.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, ANESTESICOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002943 | 08/08/2023 | 30083.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QFB-8G51,RLT-4C70,QSM-7H55, QSH-2668, QFG-0J69, QFP-1025, DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002944 | 08/08/2023 | 3084.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO OGG-5513, DA SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/08/2023 | 7697.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADO GALVANIZADO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/08/2023 | 1221.00 | 13015384000168 | PAULO V. M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO URUGUAI, PARA RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002937 | 08/08/2023 | 6503.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS QSG-8550, QSC-4290, QFR-9E22 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002938 | 08/08/2023 | 23908.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS, MOK-9132, OGE-5500, QSJ-4H17,QFG-0583, RLZ-3B70, OGF-1356, RLZ-2H94, QFL-4A11, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/08/2023 | 320.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO INTERNA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES E 03 HIGIENIZAÇÕES INTERNA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA NAIDE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/08/2023 | 710.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSPRAS, PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/08/2023 | 600.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA, COMO FACILITADOR DA CULTURA MAKE, NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL - PEI - PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/08/2023 | 600.00 | 00014279955409 | IVAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA, COMO FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER (FUTSAL), NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL - PEI - PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/08/2023 | 600.00 | 00070500902470 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA, COMO MEDIADOR - MATEMATICA, NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL - PEI - PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/08/2023 | 600.00 | 00007982938450 | DANILO SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA, COMO MEDIADOR - MATEMATICA, NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL - PEI - PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/08/2023 | 600.00 | 00071878159488 | MARIA ALTAMIRES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA, COMO MEDIADORA - LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL - PEI - PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/08/2023 | 600.00 | 00015468443414 | JOSE GABRIEL MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA, COMO MEDIADOR - LINGUA PORTUGUESA, NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL - PEI - PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/08/2023 | 600.00 | 00010562008470 | LUCINEIA VENERANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA, COMO MEDIADORA - LINGUA PORTUGUESA, NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL - PEI - PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/08/2023 | 75.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/08/2023 | 220.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO INTERNA E 02 TROCAS DE CAPACITOR, NA SALA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/08/2023 | 320.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 HIGIENIZAÇÕES INTERNAS, NA UBS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002952 | 09/08/2023 | 6040.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, CARTAO DE VACINA E RECEITUARIO MEDICO, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002953 | 09/08/2023 | 9276.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS,FAIXA,CARIMBOS E COPIAS DIVERSAS, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/08/2023 | 160.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO INTERNA NO AR CONDICIONADO NA SALA DE FINANÇAS E 01 HIGIENIZAÇÃO INTERNA NO AR CONDICIONADO NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002954 | 09/08/2023 | 3194.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/08/2023 | 1800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADA NO ANTIGO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2023 | 1700.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE SALÃO DAS EQUIPES: SUB-17 E SUB-16 DO PROJETO RAPOSAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002971 | 10/08/2023 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS, DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL, NO SITIO LAGOA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2023 | 600.00 | 00070469933437 | MATHEUS RAMALHO DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO, DO IV TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE BAIXO, TIME NACIONAL A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2023 | 100.00 | 00070469933437 | MATHEUS RAMALHO DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR, DO IV TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE BAIXO, TIME NACIONAL B. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2023 | 300.00 | 00070242660401 | FELIPE DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, DO IV TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE BAIXO, TIME BARCELONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2023 | 200.00 | 00072044104407 | NATAN DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, DO IV TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO LAGOA DE BAIXO, TIME FLAMENGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2023 | 500.00 | 00004430157405 | ANIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2023 | 200.00 | 00092809588449 | MARIA JOSE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2023 | 600.00 | 00070877854432 | DEBORA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2023 | 400.00 | 00071333042442 | FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2023 | 500.00 | 00001077483473 | MARCELINA DE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 06520121000803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2023 | 150.00 | 00008537654485 | SHIRLEIDE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2023 | 150.00 | 00008539827409 | ADRIELMA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2023 | 150.00 | 00071878015486 | MICHELLE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2023 | 150.00 | 00008288858422 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2023 | 150.00 | 00003197896408 | MARIA DA PAZ PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2023 | 150.00 | 00007754382431 | JULIANA PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2023 | 150.00 | 00014759841466 | MARINA FLAVIA FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2023 | 150.00 | 00012259684459 | MARIA IELDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2023 | 150.00 | 00070500950440 | EMANOEL CARLOS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2023 | 150.00 | 00003470418411 | ERIONALDO FIGUEREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2023 | 150.00 | 00010168779439 | MARIA VERONICA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2023 | 150.00 | 00023720253848 | ANA CAROLINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2023 | 150.00 | 00062881299415 | JOSÉ EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2023 | 150.00 | 00010802987460 | LEODIL DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2023 | 60.42 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2023 | 141.28 | 00095156941400 | MARIA REJANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2023 | 97.52 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2023 | 49.61 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2023 | 160.10 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2023 | 13.31 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2023 | 60.77 | 00008532173438 | MARIA EDINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2023 | 190.00 | 00071253014442 | GLEISIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2023 | 80.78 | 00001533941459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2023 | 51.62 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2023 | 48.52 | 00010168779439 | MARIA VERONICA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2023 | 65.72 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART.18 DA LEI 308/17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2023 | 3116.36 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCOES PRISMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVICOS PRELIMINARES E EM ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR MARIA GABRIELLY DE ARAUJO, CPF 177.997.544-94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002973 | 10/08/2023 | 1770.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2023 | 440.00 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLIMENTO DA SENTANÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000781-96.2013.8.15.0511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2023 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM DCTF, REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2023 | 234.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM MULTAS E JUROS PASEP, REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2023 | 733.71 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM MULTAS PASEP, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2023 | 7659.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2023 | 6063.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2023 | 3300.00 | 19858654000189 | M & L SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS, NO AMBULATORIO DE PSIQUIATRIA NO MES DE JULHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/08/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/08/2023 | 540.00 | 00007142727446 | BRUNA SAMARA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTARIA'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/08/2023 | 540.00 | 00007672007483 | DANIEL DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTARIA'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003016 | 11/08/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/08/2023 | 540.00 | 00009738085438 | KAROLINA DA SILVA MACHADO VASCONCLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTARIA'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/08/2023 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/08/2023 | 540.00 | 00008212197409 | DIOGO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTARIA'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 'MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA: REFORMA TRIBUTARIA'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003030 | 14/08/2023 | 2250.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES (CIDADÃOS), PARA A FEIRA PUBLICA, REALIZADA AOS DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 05 FEIRA LIVRE, 18/52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003027 | 14/08/2023 | 3248.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RNB-2A47, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO PERIODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003033 | 14/08/2023 | 812.35 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003036 | 14/08/2023 | 305.65 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/08/2023 | 2557.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO. COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003026 | 14/08/2023 | 690.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003034 | 14/08/2023 | 1357.60 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/08/2023 | 12743.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA. COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/08/2023 | 3294.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORRTIZAÇÃO DA DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA. PARCELA 59/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/08/2023 | 6148.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. COMP.07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003028 | 14/08/2023 | 3282.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL DE PLACA: QFR-9E22, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/07/2022 A 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003029 | 14/08/2023 | 6800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, PARA A CIDADE DE GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS MXO-6517. REFERENTE A 04/09 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/08/2023 | 2631.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CRECHE 'CRIANÇA FELIZ', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/08/2023 | 60.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023 - PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003035 | 14/08/2023 | 5683.28 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003037 | 14/08/2023 | 1366.70 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/08/2023 | 90.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 'EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PROJETO VACINA MAIS PARAIBA (PVMP)' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/08/2023 | 35.00 | 00023509943848 | LUCAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 'EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PROJETO VACINA MAIS PARAIBA (PVMP)' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/08/2023 | 35.00 | 00005836772401 | DADIANE DE LIMA AMARAL CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 'EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PROJETO VACINA MAIS PARAIBA (PVMP)' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/08/2023 | 3000.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 VISITAS TECNICAS PARA ACESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ANALISE E TREINAMENTO VOLTADO PARA A CORRETA APLICAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CID | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/08/2023 | 1794.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. COMP.07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003040 | 15/08/2023 | 2751.95 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003041 | 15/08/2023 | 2822.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003042 | 15/08/2023 | 450.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003043 | 15/08/2023 | 574.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/08/2023 | 90.00 | 00003433891427 | DAVI ALÉCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR, PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO/SAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003039 | 15/08/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003047 | 17/08/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/08/2023 | 2228.14 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ANALISE DE NOVA LICITACAO DO CR 101037372. PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003044 | 17/08/2023 | 3200.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO HB20 PLACAQFB8G51 QUE ESTA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003049 | 17/08/2023 | 3067.91 | 00008538584464 | OTACIANO MOIZES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFP1025PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A 0612 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003046 | 17/08/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PEQUENO PORTE PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/08/2023 | 70.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003045 | 17/08/2023 | 7000.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003052 | 18/08/2023 | 4650.00 | 00002186444429 | VALDEZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA HFC5869 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS AO CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/08/2023 | 90.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO '' II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE 1 MACRO'' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003053 | 18/08/2023 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMÕES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN PLACA QFG0969PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A PARCELAS 0612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/08/2023 | 3578.71 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA POR INFRACAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/08/2023 | 4500.00 | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVEIROS CARIMBOSPLACAS SINALIZACAO VISUAL BANNERS ADESIVOS E CONGENERES PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/08/2023 | 450.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL PARA CONFRATERNIZACAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/08/2023 | 3540.00 | 00010259510424 | DARLAN SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE BANXADAS DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/08/2023 | 3240.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A COM SERVICO PRESTADO REABASTCIMENTO DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/08/2023 | 540.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 EXTINTORES PARA A ESCOLA 'E.M.E.F. CELSO MAURICIO DE PONTES' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/08/2023 | 660.00 | 29988308000179 | ROSINALDO PEREIRA NUNES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PERFIL ALUMINIO E CH. PCAFUME PARA OS TOLDO DAS JANELAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/08/2023 | 2712.50 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO AIRCROSS PLACAQFL6314 DE USO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/08/2023 | 12037.81 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AIRCROSS PLACA QFL6314 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/08/2023 | 1152.00 | 00070469933437 | MATHEUS RAMALHO DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A COM 96 HORAS DE SERVICO PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/08/2023 | 1152.00 | 00012669093469 | JOHN WESLLEY ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A COM 96 HORAS DE SERVICO PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TAEKWONDO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/08/2023 | 1200.00 | 11160331000105 | DONATO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DA MOTO PLACA OFC8578. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/08/2023 | 9642.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICO DE URBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVACAO DE TERRENO COM ESCAVADEIRA PARA A RECUPERACAO DO SOLO NA EXECUCAO DO PRAD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/08/2023 | 9642.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE MAQUINAS E SERVICO DE URBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVACAO DE TERRENO COM TRATOR DE ESTEIRA PARA A RECUPERACAODA AREA DEGRADADA DO SOLO NA EXECUCAO DO PRAD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/08/2023 | 90.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB IDA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO POSTO 219 DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/08/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/08/2023 | 70.00 | 00007928441497 | MARIA DAYANA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA 'CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO V7'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/08/2023 | 155.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA DIAGRAMA E BATERIA PARA O TACOGRAFO DO VEICULO PLACA QFG0583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/08/2023 | 530.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACA QFG0583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003071 | 23/08/2023 | 1180.55 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/08/2023 | 572.13 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O 9 CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM SALVADOR BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003070 | 23/08/2023 | 1180.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/08/2023 | 3250.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ADMINISTRACAO. COMP. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/08/2023 | 4785.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUICAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/08/2023 | 5407.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUICAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/08/2023 | 2187.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DOS PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA. COMP.082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/08/2023 | 700.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/08/2023 | 500.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/08/2023 | 350.00 | 00029501547434 | JOSÉ CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/08/2023 | 525.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/08/2023 | 280.00 | 00009882245773 | JOÃO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/08/2023 | 455.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/08/2023 | 630.00 | 00004265806481 | ALBERTO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/08/2023 | 630.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/08/2023 | 4461.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCACAO. COMP.082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003091 | 24/08/2023 | 383.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003092 | 24/08/2023 | 516.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003093 | 24/08/2023 | 559.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003094 | 24/08/2023 | 771.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/08/2023 | 425.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTE AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/08/2023 | 150.00 | 00070231715412 | FRANSUELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008545844476 | DAIANE VASCONCELOS PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070053583418 | POLLYANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003472283483 | MARIA JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/08/2023 | 150.00 | 00002504059701 | ELIANE DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/08/2023 | 150.00 | 00071542750490 | ALINE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001501965476 | SUELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010643050400 | MAURICELIA JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/08/2023 | 150.00 | 00015551348407 | ELIZANDRA KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004604522405 | ADRIANO ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010649730437 | EDNA RIBEIRO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012598258410 | MARIA CAMILA RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/08/2023 | 150.00 | 00096521317415 | ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011538644797 | MARTHA FABIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001305245490 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/08/2023 | 150.00 | 00002187751481 | ELIZABETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/08/2023 | 150.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013437913409 | DAYANA MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013773310404 | ELLEN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/08/2023 | 75.76 | 00004002589358 | ELIONECE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/08/2023 | 47.60 | 00004002589358 | ELIONECE SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/08/2023 | 880.00 | 00078957060472 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/08/2023 | 180.00 | 47959702000160 | 47.959.702 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE CARDIOLOGIA 01 UMA AVALIACAO CARDIOLOGICA RISCO CIRURGICO NA PACIENTE ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/08/2023 | 65319.64 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAuDE FUS NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/08/2023 | 36422.89 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/08/2023 | 15905.36 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAuDE ACE NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/08/2023 | 9113.88 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/08/2023 | 36126.45 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAuDE BLAT NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/08/2023 | 48573.91 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/08/2023 | 33001.93 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/08/2023 | 4700.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. SAUDE ABA NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/08/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO F. M. DE SAuDEBLAT ACADEMIA NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/08/2023 | 10196.80 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE AGOSTO2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/08/2023 | 800.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO NA CAMPANHA DO DIA 'D' DE MULTIVACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/08/2023 | 54840.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/08/2023 | 1732.89 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NUTRICIONISTANO MÊS DE AGOSTO2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/08/2023 | 22440.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/08/2023 | 285390.25 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB PROFESSORES NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/08/2023 | 5042.31 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PSICOLOGO DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/08/2023 | 13200.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUCCUIDADOR ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 93 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/08/2023 | 94235.56 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/08/2023 | 38245.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL VAAT 50NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 97 SEC. DE EDUCACAOEDUCACAO INFANTIL VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/08/2023 | 21854.21 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCACAO VAAT 50NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/08/2023 | 46228.68 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR INFANTIL VAAT 50NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/08/2023 | 7920.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC.EJA CONT. FUNDEB NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 78 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/08/2023 | 24312.97 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCACAO CONT. PROFESSOR MÊS DE AGOSTO2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/08/2023 | 30452.43 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUCVAAT 50 NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/08/2023 | 5720.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. EDUCACAO ABA VAAT NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/08/2023 | 11460.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/08/2023 | 13048.71 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/08/2023 | 24412.05 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/08/2023 | 11184.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/08/2023 | 2640.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/08/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003167 | 28/08/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003168 | 28/08/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA - ME | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000032023 | 0003169 | 28/08/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/08/2023 | 4720.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/08/2023 | 5660.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZNO MÊS DE AGOSTO2023. FL 74 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/08/2023 | 2200.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO CONTRATADOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. PROCAD SUAS NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 104 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/08/2023 | 17880.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/08/2023 | 1839.82 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/08/2023 | 1650.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/08/2023 | 9860.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003170 | 28/08/2023 | 47610.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DOACOES DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/08/2023 | 35627.49 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/08/2023 | 16740.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO2023.. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/08/2023 | 12242.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/08/2023 | 5592.46 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/08/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/08/2023 | 18000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/08/2023 | 2174.33 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/08/2023 | 16740.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/08/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/08/2023 | 13920.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/08/2023 | 7140.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/08/2023 | 3659.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE AGOSTO2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/08/2023 | 360.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE A SEGUNDA FASE DA EQUIPE NACIONAL DE LAGOA DE BAIXO NA COPA RURAL2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/08/2023 | 7600.00 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA DESTINADA AO COMUNIDADE DE PIRPIRI PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003179 | 29/08/2023 | 9734.00 | 00089369190406 | JOÃO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUICAO E CONSUMO DAS CRIANCAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/08/2023 | 4345.42 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 067 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 002592018 DE 10022018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/08/2023 | 3481.07 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 011 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 006872022 DE 30062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/08/2023 | 3480.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 012 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 006872022 DE 30062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003176 | 29/08/2023 | 1683.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR AQUISICAO DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003177 | 29/08/2023 | 7013.50 | 44172308000190 | COOP REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - NATUBREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/08/2023 | 540.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A SALVADOR BA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 'IX CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003194 | 30/08/2023 | 2346.66 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS ESF I ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003195 | 30/08/2023 | 6626.36 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS ESF I ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003196 | 30/08/2023 | 3635.71 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003197 | 30/08/2023 | 1869.67 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003198 | 30/08/2023 | 2218.41 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003199 | 30/08/2023 | 3839.01 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2023 | 900.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS TIPO MOCHILA PARA OS A.C.S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003181 | 30/08/2023 | 2322.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003182 | 30/08/2023 | 390.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003183 | 30/08/2023 | 29823.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003184 | 30/08/2023 | 3454.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003187 | 30/08/2023 | 8555.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003200 | 30/08/2023 | 3823.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003201 | 30/08/2023 | 2913.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003202 | 30/08/2023 | 3670.53 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003185 | 30/08/2023 | 731.13 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003186 | 30/08/2023 | 986.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003188 | 30/08/2023 | 1937.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003189 | 30/08/2023 | 747.83 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003190 | 30/08/2023 | 1213.45 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003191 | 30/08/2023 | 2407.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003192 | 30/08/2023 | 162.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003193 | 30/08/2023 | 160.23 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/08/2023 | 1038.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATO AGOSTO2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/08/2023 | 1245.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ AGOSTO2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2023 | 374.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO PROCADSUAS AGOSTO2023. FL 104 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003265 | 31/08/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PEQUENO PORTE PARA ATIVIDADE ALUSIVA AO AGOSTO LILAS REALIZADO PELA EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2023 | 2800.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. REFERENTE A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003266 | 31/08/2023 | 15568.69 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2023 | 1000.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO PORTAL LEVE TV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2023 | 520.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SALA DA LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2023 | 664.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/08/2023 | 1707.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2023 | 750.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2023 | 3933.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSAO AGOSTO2023. FL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2023 | 3062.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSAO AGOSTO2023. FL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2023 | 2402.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSAO AGOSTO2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/08/2023 | 2521.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO COMISSAO AGOSTO2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/08/2023 | 3682.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSAO AGOSTO2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2023 | 1570.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSAO AGOSTO2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2023 | 580.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMS AGOSTO2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2023 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO AGOSTO2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/08/2023 | 2693.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRURA CONTRATO AGOSTO2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/08/2023 | 3682.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO COMISSAO AGOSTO2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSAO AGOSTO2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/08/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSAO AGOSTO2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2023 | 5339.41 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO AGOSTO2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2023 | 8376.61 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVO AGOSTO2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL EFETIVOS AGOSTO2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2023 | 2949.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO EFETIVOS AGOSTO2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2023 | 864.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVOS AGOSTO2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2023 | 450.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR AGOSTO2023. FL 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO EFETIVO AGOSTO2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2023 | 1095.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO AGOSTO2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2023 | 170.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A AVERBACAO DE INFORMACOES REQUERIDA PELO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2023 | 4936.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATO AGOSTO2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/08/2023 | 12064.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSAO AGOSTO2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/08/2023 | 1742.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EJACONTRATO FUNDEB AGOSTO2023. FL 78 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/08/2023 | 2904.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CUIDADOR ESCOLARCOMISSAO AGOSTO2023. FL 93 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2023 | 1258.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO ABA VAAT 50 AGOSTO2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2023 | 5348.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATOPROFESSOR AGOSTO2023. FL 87 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2023 | 6699.54 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATO VAAT 50 AGOSTO2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2023 | 72911.78 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB PROFESSORES AGOSTO2023. FL 03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2023 | 24147.81 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CULT. FUNDEBDEMAIS SERVIDORES AGOSTO2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2023 | 1376.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PSICOLOGO AGOSTO2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2023 | 472.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NUTRICIONISTA AGOSTO2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/08/2023 | 10103.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL VAAT 50 AGOSTO2023. FL 97 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2023 | 12256.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PROFESSOR INFANTIL VAAT 50 AGOSTO2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2023 | 5037.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DEMAIS SERVIDOES VAAT 50AGOSTO2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2023 | 600.00 | 29545838000142 | FRANCINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR PARA OS ONIBUS QSJ4J17 OGF1356 QFG0583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2023 | 3300.00 | 08435960000196 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 VISITAS TECNICAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2023 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2023 | 805.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2023 | 1804.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT AGOSTO2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2023 | 5811.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT AGOSTO2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/08/2023 | 7418.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE COMISSAO AGOSTO2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/08/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT ACADEMIA AGOSTO2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2023 | 2072.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE CONTRATO FUS AGOSTO2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2023 | 968.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO ABA AGOSTO2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2023 | 13995.52 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE FUS AGOSTO2023. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/08/2023 | 9002.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT AGOSTO2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2023 | 3206.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE ACE AGOSTO2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2023 | 5650.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT AGOSTO2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2023 | 350.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO NO 9 CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EFETIVACAO DA PARCERIA FIRMADA ENTRE O TREPB E OS MUNICIPIOS CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DAS URNAS ELETRONICAS TREINAMENTO DOS MESARIOS E APOIO OPERACIONAL E TECNICO DOS EQUIPAMENTOS NO DIA DO PLEITO ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2023 | 1800.00 | 48670908000139 | MACEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ANALISE E ESCRITURACAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO NA EFD REINF ENVIO DE EVENTOS DE EFD REINF E DA DCTFWEB EMISSAO DO DARF INSS COM SEPARACAO DA GUIA POR PARTE DO ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2023 | 1915.04 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2023 | 863.97 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E SERTAOZINHO. COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/09/2023 | 5854.35 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PRECATORIO NR 2018.82.04.012.000045 REFERENTE A EXECUCAO TRIBUTARIA DO PROCESSO 0052660.2013.4.05.8204 MOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A PARCELA N31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/09/2023 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE GUABIRABAII NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/09/2023 | 900.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO TCE TRAMITA REFERENTE AS INFORMACOES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. PARCELA 0610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003275 | 04/09/2023 | 10785.02 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003276 | 04/09/2023 | 6198.44 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003277 | 04/09/2023 | 10152.44 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003278 | 04/09/2023 | 5984.44 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003279 | 04/09/2023 | 7681.18 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/09/2023 | 1370.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADAOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003286 | 04/09/2023 | 1700.00 | 00008044994467 | FÁBIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ESF I E II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/09/2023 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/09/2023 | 500.00 | 00004813227449 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003295 | 04/09/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO APOIO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/09/2023 | 500.00 | 00003230522400 | ADAILTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DA ARENA VIEIRA PARA REALIZACAO DO EVENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/09/2023 | 158.75 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR E ROCADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003293 | 04/09/2023 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/09/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003284 | 04/09/2023 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS EQUIPE TECNICA NO VEICULOS S10 PLACAMOU3222 PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/09/2023 | 950.00 | 00002479003469 | EDILSON DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY ATRAVES DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0611. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003292 | 04/09/2023 | 500.00 | 00004611791483 | LUCIANO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003294 | 04/09/2023 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/09/2023 | 1440.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO A DOACAO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/09/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003306 | 05/09/2023 | 5279.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003317 | 05/09/2023 | 800.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003321 | 05/09/2023 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CÁSSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003322 | 05/09/2023 | 500.00 | 00037431102453 | FLÁVIO ROGÉRIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/09/2023 | 400.00 | 00008116940465 | MARIA DO LIVRAMENTO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/09/2023 | 800.00 | 00009142561736 | MARIA DAS GRAÇAS CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003310 | 05/09/2023 | 350.00 | 00058221646415 | VALDEMIRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003314 | 05/09/2023 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003323 | 05/09/2023 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/09/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003320 | 05/09/2023 | 650.00 | 00058064192404 | JOÃO ROMUALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A MULHER NAM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/09/2023 | 515.97 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/09/2023 | 1800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DA RECUPERACAO DE AREA DEGRADA NO ANTIGO LIXAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003311 | 05/09/2023 | 500.00 | 00020323980449 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/09/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003307 | 05/09/2023 | 903.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003308 | 05/09/2023 | 1194.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003313 | 05/09/2023 | 400.00 | 00009072314468 | LUIZ GONZAGA DE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003319 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00095155600472 | KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003296 | 05/09/2023 | 1500.00 | 08298416003599 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/09/2023 | 2400.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003315 | 05/09/2023 | 400.00 | 00003525940475 | JOSE VANCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003316 | 05/09/2023 | 800.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003318 | 05/09/2023 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA PASTORAL DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003324 | 05/09/2023 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA GUARDAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0003283 | 05/09/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JuRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES REFERENTE PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003298 | 05/09/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003299 | 05/09/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/09/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/09/2023 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003312 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003330 | 06/09/2023 | 1080.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0003341 | 06/09/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JuRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES REFERENTE PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003344 | 06/09/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTOS DE PROCESSOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003345 | 06/09/2023 | 2000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS NA DIGITALIZACAO E ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB. REFERENTE AOS DOCUMENTOS AVISOS EDITAIS ATAS HOMOLOGACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/09/2023 | 2689.90 | 34814494000160 | ESPACO PROJETADO COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PERCIANAS VERTICAL PARA AS SALAS DA TESOURARIA E INFRA ESTRUTURA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/09/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR MARIA GABRIELLY DE ARAUJO CPF 177.997.54494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/09/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/09/2023 | 440.00 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLIMENTO DA SENTANCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 000078196.2013.8.15.0511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/09/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/09/2023 | 17600.00 | 40307441000155 | OLIVIA MARIA DA SILVA FREITAS 11399652478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 88 KIT'S FESTAS PARA REALIZACAO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/09/2023 | 19616.80 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 791 BLUSAS PARA OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL I II E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003348 | 06/09/2023 | 6090.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSG8550 QSC4290 QFR9E22 DA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003350 | 06/09/2023 | 4000.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSG8550 QSC4290 QFR9E22 DA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003352 | 06/09/2023 | 32286.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MOK9132 OGE5500 QSJ4H17QFG0583 RLZ3B70 OGF1356 RLZ2H94 QFL4A11 DA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/09/2023 | 18000.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 CONJUNTOS INFANTIL FEMININO E MASCULINO NOS TAMANHOS DE 06 A 14 ANOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/09/2023 | 60.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL. EMPENHO COMPLEMENTAR DO N.E 3083 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003333 | 06/09/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO APOIO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003334 | 06/09/2023 | 4013.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003335 | 06/09/2023 | 8254.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003336 | 06/09/2023 | 2700.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003337 | 06/09/2023 | 11599.05 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003338 | 06/09/2023 | 2879.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003339 | 06/09/2023 | 1447.65 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003340 | 06/09/2023 | 4120.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/09/2023 | 1000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO SUPORTE TECNICO E APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO FORNECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL CNES E SIA. PARCELA 0712. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003356 | 06/09/2023 | 3464.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OGG5513 DA SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003357 | 06/09/2023 | 35172.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS KKJ9596 QSH2668 QSM7H55 RLT4C70 QFB8G51 QSK1L54 QFG0J69 QFP1025 DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO20213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/09/2023 | 1760.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DETETIZACAO DE 08 UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/09/2023 | 360.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE A SEGUNDA FASE DA EQUIPE NACIONAL DE LAGOA DE BAIXO NA COPA RURAL2023. RECLASSIFICACAO DA DESPESA DO N.E 3172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003354 | 06/09/2023 | 17023.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OXO4478 NQH2B02 PA MECANICA RETROESCAVADEIRA E TRATOR PLUS DA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003353 | 06/09/2023 | 3972.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OJX5F01 DA SEC. DE GOVERNO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/09/2023 | 250.00 | 50238231000106 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM PORTAL DE NOTICIAS SOBRE ACOES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003328 | 06/09/2023 | 4919.75 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003355 | 06/09/2023 | 4510.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MNX9466 HFC5869 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003351 | 06/09/2023 | 4441.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL PARA O VEICULO PLACA QFL6314 OFC9430 OFC8578 RNB2A47 DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/09/2023 | 360.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/09/2023 | 3116.36 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCOES PRISMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS PRELIMINARES E EM ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 26 HORAS DE SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Perfuração e Instalação de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003368 | 08/09/2023 | 61309.00 | 48689684000107 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 MEDICAO DE PERFURACAO DE TRÊS POCOS TUBULARES NESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003370 | 08/09/2023 | 19239.50 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/09/2023 | 765.00 | 48737651000195 | ANDERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA 70500997403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 DEZESSETE CAIXAS COM TAMPAAS PARA ESGOTO DESTINADAS AO SANEAMENTO BASICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/09/2023 | 774.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/09/2023 | 5657.50 | 28255186000149 | JAD SERVICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS QUE FORAM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/09/2023 | 138.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE PEDAGOGICA E DA SEC. DE EDUCACAO DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/09/2023 | 4433.90 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR ARMADOR E AJUDANTE NA CONFECCAO DE DUAS COBERTURAS METALICAS RESTAURACAO DE DOIS ARMARIOS E TRES ESTANTES NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/09/2023 | 1500.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO AGRICULTURA COMISSAO DE LICITACAO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003395 | 11/09/2023 | 1180.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/09/2023 | 380.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO EXTERNA E INTERNA UMA RETIRADA E REINSTALACAO NA SALA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/09/2023 | 780.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/09/2023 | 480.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/09/2023 | 1500.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/09/2023 | 250.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 KIT COFFE BREAK REUNIAO DOS PROFESSORES PARA A ESCOLHA DO LIVRO DIDATICO E PLANEJAMENTO DO SEGUNDO BIMESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/09/2023 | 600.00 | 00007982938450 | DANILO SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADOR MATEMATICA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/09/2023 | 600.00 | 00014279955409 | IVAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER FUTSAL NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/09/2023 | 600.00 | 00015468443414 | JOSE GABRIEL MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADOR LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/09/2023 | 600.00 | 00070500902470 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADOR MATEMATICA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/09/2023 | 600.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO FACILITADOR DA CULTURA MAKE NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/09/2023 | 600.00 | 00010562008470 | LUCINEIA VENERANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADORA LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/09/2023 | 600.00 | 00071878159488 | MARIA ALTAMIRES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADORA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/09/2023 | 35.00 | 00023509943848 | LUCAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 'QUALIFICACAO PARA VIGILANCIA CONTINUA DE VIOLENCIA INTERPESSOALAUTOPROVOCADA'' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/09/2023 | 90.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA '6 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/09/2023 | 746.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 12 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/09/2023 | 973.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 16 LAVAGENS SIMPLES E 03 COMPLETA NOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/09/2023 | 800.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO NA CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS ACS E ACE's PELA CONCLUSAO DO CURSO 'SAUDE COM AGENTE'. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/09/2023 | 500.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 KITS COFFE BREAKOFERECIDOS AS CRIANCAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA CARAVANA DO CORACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/09/2023 | 500.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 KITS COFFE BREAKOFERECIDOS NA APRESENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/09/2023 | 500.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 KITS COFFE BREAK PARA SERVIR NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/09/2023 | 140.00 | 00007928441497 | MARIA DAYANA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 'CAPACITACAO PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUAS'. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/09/2023 | 140.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 'CAPACITACAO PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUAS'. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/09/2023 | 336.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/09/2023 | 1500.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 KITS COFFE BREAK PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS COM USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/09/2023 | 800.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DE EVENTO REALIZADO PELO CRAS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/09/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/09/2023 | 340.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO TRAILBLAZER OJX5F01 PERTECENTE A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/09/2023 | 1945.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 12 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/09/2023 | 500.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 KITS COFFE BREAK PARA O EVENTO DA JORNADA PARAIBA PRODUTIVA REALIZADO NA SEDE DO SINDICATO EMPAR EM PARCERIA COM A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/09/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/09/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003417 | 12/09/2023 | 1485.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LS PLUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003418 | 12/09/2023 | 2640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003419 | 12/09/2023 | 1089.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003420 | 12/09/2023 | 7490.70 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA MECANICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003421 | 12/09/2023 | 16731.54 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003422 | 12/09/2023 | 6673.80 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR LS PLUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003423 | 12/09/2023 | 3680.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/09/2023 | 4000.00 | 50496687000176 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FASE INICIAL DA SUPERCOPA NORDESTE DE FUTSAL 2023 ENVOLVENDO EQUIPES DO CENARIO REGIONAL DO FUTSAL NORDESTINO COM COBERTURA FOTOGRAFICA TRANSMISSAO E AMPLA DIVULGACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/09/2023 | 3300.00 | 19858654000189 | M & L SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS NO AMBULATORIO DE PSIQUIATRIA NO MES DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/09/2023 | 3000.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10 VISITAS TECNICAS PARA ACESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACOMPANHAMENTO ANALISE E TREINAMENTO VOLTADO PARA A CORRETA APLICACAO E FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MES AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/09/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003408 | 12/09/2023 | 9693.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIIBUS OGF1356. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003409 | 12/09/2023 | 1815.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS OGF1356. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003410 | 12/09/2023 | 5865.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS RLZ2H94. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003411 | 12/09/2023 | 495.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS RLZ2H94. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003412 | 12/09/2023 | 2409.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MICRO ONIBUS QFG0583. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003413 | 12/09/2023 | 8763.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUSQFG0583. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/09/2023 | 80.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRO DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/09/2023 | 83.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESCOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/09/2023 | 480.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATAS DAS ESCOLAS CRECHE CRIANCA FELIZ E.M.E.I CELSO MAURICIO DE PONTES E.M.E.F ULISSES MAURICIO DE PONTES E.M.E.F PROF MARIA DE LOURDES E E.M.E.F PROF NAIDE MAIA PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003443 | 13/09/2023 | 6800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO VEICULO ONIBUS MXO6517. REFERENTE A 0509 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/09/2023 | 2165.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSPRAS PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/09/2023 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO NESTE PORTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/09/2023 | 500.00 | 00001077483473 | MARCELINA DE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 06520121000803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/09/2023 | 150.00 | 00008740561445 | JOSÉ LAÉRCIO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/09/2023 | 150.00 | 00007306732439 | MARIA HOSANA PACÍFICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/09/2023 | 150.00 | 00071878015486 | MICHELLE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/09/2023 | 150.00 | 00010973145455 | JHONATA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/09/2023 | 150.00 | 00023720253848 | ANA CAROLINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/09/2023 | 150.00 | 00013513134444 | MARIA DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/09/2023 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/09/2023 | 105.98 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/09/2023 | 61.35 | 00005880107400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/09/2023 | 103.06 | 00007016451488 | MARIA ROBERTA DE SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/09/2023 | 61.14 | 00014419124792 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/09/2023 | 94.89 | 00070178548456 | EDEILMA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/09/2023 | 15.44 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/09/2023 | 86.35 | 00008545844476 | DAIANE VASCONCELOS PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/09/2023 | 79.92 | 00008288858422 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00003672902438 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/09/2023 | 750.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 KITS COFFE BREAK PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS COM USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/09/2023 | 600.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DE EVENTO REALIZADO PELO CRAS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/09/2023 | 200.00 | 00009354507425 | ALEX HENRIQUE SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003444 | 13/09/2023 | 1800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES CIDADAOS PARA A FEIRA PUBLICA REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 04 FEIRA LIVRE 2252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003442 | 13/09/2023 | 3900.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMV3798 PARA FICAR EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO 2507 A 23082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/09/2023 | 6016.50 | 41387997000161 | ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES USUARIAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/09/2023 | 697.00 | 41387997000161 | ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA O SETOR DO CAD'UNICO E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/09/2023 | 470.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLÓGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS EMRETINOGRAFIA E CAMPIMETRIA NA PACIENTE HOZANA DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/09/2023 | 90.00 | 00003433891427 | DAVI ALÉCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTOESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/09/2023 | 60.00 | 00008621770490 | LEONARDO PEREIRA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTOESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/09/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/09/2023 | 3294.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORRTIZACAO DA DIVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA. PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/09/2023 | 12629.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA. COMP.082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/09/2023 | 3025.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ADMINISTRACAO. COMP.082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/09/2023 | 1934.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA. COMP.082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/09/2023 | 4000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE EMPRESA EM CONSULTAS RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/09/2023 | 7021.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCACAO. COMP.082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/09/2023 | 175.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/09/2023 | 500.00 | 00009549973441 | SILVANA CELY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PALESTRA PARA CUIDADORES COM O TEMA CAPACITAR PARA INCLUIR UM OLHAR SOBRE A INCLUSAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/09/2023 | 425.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE FITAS PERSONALIZADAS DO AUTISMO PARA CRACHAS DESTINADO AO EVENTO DO SETEMBRO VERDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/09/2023 | 400.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA GELADEIRA PERTENCENTE A E.M.E.F ULISSES MAURICIO DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003466 | 18/09/2023 | 3230.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003474 | 19/09/2023 | 3024.61 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003472 | 19/09/2023 | 1102.04 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003473 | 19/09/2023 | 8709.70 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003467 | 19/09/2023 | 281.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003470 | 19/09/2023 | 1293.05 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003471 | 19/09/2023 | 1595.54 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UBS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/09/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA COM CONTRASTE PARA CLISLANY DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003468 | 19/09/2023 | 1623.29 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003469 | 19/09/2023 | 879.73 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/09/2023 | 2200.00 | 51698932000190 | 51.698.932 ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO PARA FAMILIAS QUE RESIDEM NO CONJUNTO CREUZA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 2008 A 10092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003479 | 20/09/2023 | 7000.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/09/2023 | 300.00 | 50204127000109 | 50.204.127 MATHEUS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E NARRACAO DA SUPER COPA DO NORDESTE DE FUTSAL 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/09/2023 | 180.00 | 47959702000160 | 47.959.702 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AVALIACAO CARDIOLOGICA RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JULIANA DOS SANTOS PEREIEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003478 | 20/09/2023 | 3200.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO HB20 PLACAQFB8G51 QUE ESTA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/09/2023 | 1250.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICO PARA O PACIENTE CLAUDENILSON SOUZA DA SILVA JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/09/2023 | 80.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 COLAGENS DE PNEUS NO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003486 | 21/09/2023 | 1805.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003487 | 21/09/2023 | 1723.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/09/2023 | 330.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 08 COLAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/09/2023 | 600.00 | 00070209213450 | ANDERSON DE VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO BEBEDOURO DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/09/2023 | 590.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM E 08 COLAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/09/2023 | 1440.00 | 00070469933437 | MATHEUS RAMALHO DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A COM 96 HORAS DE SERVICO PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/09/2023 | 1440.00 | 00012669093469 | JOHN WESLLEY ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TAEKWONDO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/09/2023 | 650.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EXTERNA E INTERNA RETIRADA E INSTALACAO UMA RECUPERACAO E TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/09/2023 | 7943.82 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 9953 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/09/2023 | 1677.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO RETROATIVO ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/09/2023 | 6161.87 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE FUS NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/09/2023 | 3960.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE SETEMBRO2023. FL 9967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/09/2023 | 20159.20 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO RETROATIVO ENFERMAGEM CONTRATO. FL 864 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/09/2023 | 3800.00 | 00008999964426 | ANA LUIZA CABRAL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA PARA ATENDER DEMANDAS REPRIMIDAS NESTA ESPECIALIDADE SEM VAGAS NA REFERENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/09/2023 | 3570.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CAMARA CONSERVADORA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003499 | 22/09/2023 | 1470.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/09/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 080043687.2019.8.15.0511 ID 0812300000010451933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003504 | 25/09/2023 | 980.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003501 | 25/09/2023 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMÕES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN PLACA QFG0969PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A PARCELAS 0712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003502 | 25/09/2023 | 3067.91 | 00008538584464 | OTACIANO MOIZES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFP1025PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A 0712 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/09/2023 | 1500.00 | 00011638860416 | JOSÉ CLAUDIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/09/2023 | 350.00 | 00006183909440 | MARIA DA PENHA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/09/2023 | 200.00 | 00082627959468 | JURANDIR AGOSTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00011105777707 | ROSEANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/09/2023 | 400.00 | 00012361045443 | MARCIA DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/09/2023 | 59.19 | 00008868475405 | LUCINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/09/2023 | 57.94 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/09/2023 | 89.72 | 00008532173438 | MARIA EDINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/09/2023 | 77.87 | 00003472195436 | MARIA GILVANDA LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/09/2023 | 201.72 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/09/2023 | 109.73 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/09/2023 | 107.59 | 00000061437417 | ADRIANA CAMPELO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/09/2023 | 129.62 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/09/2023 | 87.46 | 00001533941459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/09/2023 | 100.16 | 00007452700422 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/09/2023 | 78.61 | 00002551356458 | RAMALHO DE PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/09/2023 | 150.00 | 00013773310404 | ELLEN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/09/2023 | 150.00 | 00002187751481 | ELIZABETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/09/2023 | 150.00 | 00012598258410 | MARIA CAMILA RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/09/2023 | 150.00 | 00062881299415 | JOSÉ EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/09/2023 | 150.00 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/09/2023 | 150.00 | 00070500950440 | EMANOEL CARLOS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/09/2023 | 150.00 | 00005666699431 | MARIA DE FATIMA SORES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/09/2023 | 150.00 | 00004236375419 | ARLEAM FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/09/2023 | 150.00 | 00013288742497 | IVANISE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/09/2023 | 150.00 | 00002157430407 | CLÁUDIA EMÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/09/2023 | 150.00 | 00010168779439 | MARIA VERONICA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/09/2023 | 150.00 | 00002504059701 | ELIANE DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/09/2023 | 150.00 | 00014759841466 | MARINA FLAVIA FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/09/2023 | 150.00 | 00003470418411 | ERIONALDO FIGUEREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/09/2023 | 150.00 | 00096521317415 | ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/09/2023 | 150.00 | 00010412400405 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/09/2023 | 150.00 | 00004604522405 | ADRIANO ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/09/2023 | 150.00 | 00010649730437 | EDNA RIBEIRO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/09/2023 | 150.00 | 00010802987460 | LEODIL DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/09/2023 | 150.00 | 00011538644797 | MARTHA FABIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/09/2023 | 150.00 | 00003197896408 | MARIA DA PAZ PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/09/2023 | 150.00 | 00015551348407 | ELIZANDRA KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/09/2023 | 150.00 | 00001305245490 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/09/2023 | 150.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/09/2023 | 150.00 | 00003368426435 | JOSE GILIARD VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/09/2023 | 150.00 | 00010412392461 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/09/2023 | 150.00 | 00013798307458 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/09/2023 | 150.00 | 00070231715412 | FRANSUELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/09/2023 | 150.00 | 00001501965476 | SUELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/09/2023 | 150.00 | 00023720253848 | ANA CAROLINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/09/2023 | 150.00 | 00013437913409 | DAYANA MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/09/2023 | 150.00 | 00036195270830 | FABIANA KARLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/09/2023 | 150.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003503 | 25/09/2023 | 4650.00 | 00002186444429 | VALDEZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA HFC5869 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS AO CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003500 | 25/09/2023 | 3900.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMV3798 PARA FICAR EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO 2508 A 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003559 | 26/09/2023 | 47610.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DOACOES DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/09/2023 | 1850.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES 03262246450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ICAMENTO E TRANSPORTE DE CAIXA D'AGUA ATE A COMUNIDADE DO SITIO GUABIRABA I RETIRATADA DE CAIXA D'GUA AVARIADA E INSTALACAO DE NOVA. TRANSPORTE DA CAIXA D'GUA AVARIADA ATE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003555 | 26/09/2023 | 1699.50 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR AQUISICAO DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003557 | 26/09/2023 | 7076.00 | 44172308000190 | COOP REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - NATUBREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/09/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000032023 | 0003554 | 26/09/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/09/2023 | 24236.33 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/09/2023 | 11184.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE SETEMBRO2023 FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/09/2023 | 2640.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/09/2023 | 10660.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO2023 FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/09/2023 | 12647.30 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/09/2023 | 388.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL NO PROCESSO 080650298.2022.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/09/2023 | 750.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/09/2023 | 4244.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 068 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 002592018 DE 10022018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/09/2023 | 3439.93 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 013 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 006872022 DE 30062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/09/2023 | 3439.24 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 014 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 006872022 DE 30062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/09/2023 | 20284.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/09/2023 | 7920.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC.EJA CONT. FUNDEB NO MÊS DE STEMBRO2023. FL 78 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/09/2023 | 26523.24 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCACAO CONT. PROFESSOR MÊS DE SETEMBRO2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/09/2023 | 5720.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. EDUCACAO ABA VAAT NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/09/2023 | 1732.89 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NUTRICIONISTANO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/09/2023 | 54440.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/09/2023 | 286433.09 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB PROFESSORES NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/09/2023 | 92547.12 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/09/2023 | 5042.31 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PSICOLOGO DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/09/2023 | 13200.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUCCUIDADOR ESCOLAR NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 93 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/09/2023 | 31244.43 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUCVAAT 50 NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/09/2023 | 38025.69 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL VAAT 50NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 97 SEC. DE EDUCACAOEDUCACAO INFANTIL VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/09/2023 | 46228.68 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR INFANTIL VAAT 50NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/09/2023 | 20138.21 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCACAO VAAT 50NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/09/2023 | 170.00 | 00016592422742 | JANIEDSON MAIKE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DO SETEMBRO VERDE QUE PROMOVEU A CONSCIENTIZACAO SOBRE A INCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/09/2023 | 450.00 | 00006129376405 | GERSON PEREIRA DE ARAUJO DE SOUZA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PALESTRA EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA PARA OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/09/2023 | 7484.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE SETEMBRO2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/09/2023 | 8200.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/09/2023 | 31420.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAuDE BLAT NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/09/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO F. M. DE SAuDEBLAT ACADEMIA NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/09/2023 | 4700.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. SAUDE ABA NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/09/2023 | 55473.79 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAuDE FUS NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/09/2023 | 37291.32 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/09/2023 | 17222.01 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/09/2023 | 13076.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAuDE ACE NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/09/2023 | 32000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003608 | 27/09/2023 | 357.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003609 | 27/09/2023 | 90.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003610 | 27/09/2023 | 280.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/09/2023 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/09/2023 | 38943.19 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO2023 FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/09/2023 | 12242.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/09/2023 | 16740.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/09/2023 | 17880.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO2023 FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/09/2023 | 1839.82 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/09/2023 | 9860.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/09/2023 | 1650.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/09/2023 | 5660.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZNO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 74 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/09/2023 | 4436.67 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003616 | 27/09/2023 | 1890.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003617 | 27/09/2023 | 1208.55 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003620 | 27/09/2023 | 711.47 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003622 | 27/09/2023 | 2369.51 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003623 | 27/09/2023 | 151.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/09/2023 | 13920.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO2023 FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/09/2023 | 7140.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/09/2023 | 3659.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/09/2023 | 18000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/09/2023 | 2174.33 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/09/2023 | 16740.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/09/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/09/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/09/2023 | 5592.46 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/09/2023 | 5775.48 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS QUE OCORRERA EM BRASILIADF NOS DIAS 3 E 4 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00007551778438 | MAURICIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICACAO DE TRS MESAS DE FUTMESA PARA PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/09/2023 | 5620.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO AS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003641 | 28/09/2023 | 1035.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003642 | 28/09/2023 | 722.38 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003650 | 28/09/2023 | 3258.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003651 | 28/09/2023 | 2014.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003652 | 28/09/2023 | 3118.02 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003653 | 28/09/2023 | 7704.06 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS ESF I ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003654 | 28/09/2023 | 3500.82 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS ESF I ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003655 | 28/09/2023 | 1658.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/09/2023 | 1596.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CRECHE 'CRIANCA FELIZ' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003645 | 28/09/2023 | 8098.55 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003646 | 28/09/2023 | 2943.29 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003647 | 28/09/2023 | 360.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003648 | 28/09/2023 | 1794.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003649 | 28/09/2023 | 27082.11 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/09/2023 | 43.00 | 00005799601459 | KARLA DANIELLE NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MENBRO MESARIA NA OCASIAO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE OCORRERA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/09/2023 | 43.00 | 00004281571493 | ALEXSSANDRA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MENBRO PRESIDEBTE DE MESA NA OCASIAO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE OCORRERA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/09/2023 | 130.00 | 00063161435400 | SEVERINO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRE NA OCASIAO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE OCORRERA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/09/2023 | 130.00 | 00005370565481 | ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO MESARIA NA OCASIAO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE OCORRERA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/09/2023 | 43.00 | 00010121235459 | WELLINGTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO TECNICO DE URNA NA OCASIAO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE OCORRERA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/09/2023 | 43.00 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CMDCA NA OCASIAO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE OCORRERA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/09/2023 | 43.00 | 00008013651479 | JOSIVÂNIA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MENBRO MESARIA NA OCASIAO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE OCORRERA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2023 | 43.00 | 00006783681475 | ALEX MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO TECNICO DE URNA NA OCASIAO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE OCORRERA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/09/2023 | 43.00 | 00008909553448 | MILENA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MENBRO MESARIA NA OCASIAO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE OCORRERA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/09/2023 | 43.00 | 00005246747441 | IARA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE PREDIO NA OCASIAO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE OCORRERA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/09/2023 | 43.00 | 00004853736450 | JEFERSON COLHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MENBRO PRESIDENTE DE MESARIOESCRUTINADOR NA OCASIAO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE OCORRERA NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/09/2023 | 1800.00 | 48670908000139 | MACEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ANALISE E ESCRITURACAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO NA EFD REINF ENVIO DE EVENTOS DE EFD REINF E DA DCTFWEB EMISSAO DO DARF INSS COM SEPARACAO DA GUIA POR PARTE DO ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/09/2023 | 1400.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO 'OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL' A SER REALIZADO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003638 | 28/09/2023 | 2359.11 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003639 | 28/09/2023 | 2812.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003640 | 28/09/2023 | 3519.78 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/09/2023 | 684.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/09/2023 | 1818.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003665 | 29/09/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA - ME | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/09/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/09/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/09/2023 | 3933.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSAO SETEMBRO2023. FL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/09/2023 | 3062.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSAO SETEMBRO2023 FL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/09/2023 | 2402.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSAO SETEMBRO2023 FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/09/2023 | 2521.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO COMISSAO SETEMBRO2023 FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/09/2023 | 3682.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSAO SETEMBRO2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/09/2023 | 1570.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSAO SETEMBRO2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/09/2023 | 580.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMS SETEMBRO2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/09/2023 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO SETEMBRO2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/09/2023 | 2693.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRURA CONTRATO SETEMBRO2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/09/2023 | 3682.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO COMISSAO SETEMBRO2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/09/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSAO SETEMBRO2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/09/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSAOSETEMBRO2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/09/2023 | 5362.23 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO SETEMBRO2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/09/2023 | 7903.81 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVO SETEMBRO2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/09/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL EFETIVOS SETEMBRO2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/09/2023 | 2949.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO EFETIVOS SETEMBRO2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/09/2023 | 864.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVOS SETEMBRO2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/09/2023 | 450.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR SETEMBRO2023. FL 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/09/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO EFETIVO SETEMBRO2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/09/2023 | 1095.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO SETEMBRO2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003657 | 29/09/2023 | 516.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003658 | 29/09/2023 | 422.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/09/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/09/2023 | 8284.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AO EVENTO PARA OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/09/2023 | 997.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAVADOURA UMA BATEDEIRA E UM FAQUEIRO DETINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/09/2023 | 4462.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATO SETEMBRO2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/09/2023 | 12064.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSAO SETEMBRO2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/09/2023 | 1742.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EJACONTRATO FUNDEB SETEMBRO2023. FL 78 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/09/2023 | 5835.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATOPROFESSOR SETEMBRO2023. FL 87 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/09/2023 | 2904.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CUIDADOR ESCOLARCOMISSAO SETEMBRO2023. FL 93 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/09/2023 | 6873.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATO VAAT 50 SETEMBRO2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/09/2023 | 1258.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO ABA VAAT 50 SETEMBRO2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/09/2023 | 73258.79 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB PROFESSORES SETEMBRO2023. FL 03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/09/2023 | 24296.97 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CULT. FUNDEBDEMAIS SERVIDORES SETEMBRO2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/09/2023 | 1376.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PSICOLOGO SETEMBRO2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/09/2023 | 472.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NUTRICIONISTA SETEMBRO2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/09/2023 | 10103.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL VAAT 50 SETEMBRO2023. FL 97 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/09/2023 | 12256.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PROFESSOR INFANTIL VAAT 50 SETEMBRO2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/09/2023 | 5037.54 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DEMAIS SERVIDOES VAAT 50 SETEMBRO2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003664 | 29/09/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/09/2023 | 230.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/09/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/09/2023 | 2700.00 | 08435960000196 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 09 VISITAS TECNICAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/09/2023 | 1804.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT SETEMBRO2023 FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/09/2023 | 5724.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT SETEMBRO2023 FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/09/2023 | 7128.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE COMISSAO SETEMBRO2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/09/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT ACADEMIA SETEMBRO2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/09/2023 | 1646.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE CONTRATO FUS SETEMBRO2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/09/2023 | 968.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO ABA SETEMBRO2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/09/2023 | 871.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO ABA SETEMBRO2023.. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/09/2023 | 13455.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE FUS SETEMBRO2023. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/09/2023 | 9002.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT SETEMBRO2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/09/2023 | 3206.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE ACE SETEMBRO2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/09/2023 | 4370.59 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT SETEMBRO2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/09/2023 | 1258.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE FUS SETEMBRO2023. FL 994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/09/2023 | 2020.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT SETEMBRO2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003667 | 29/09/2023 | 9420.00 | 00089369190406 | JOÃO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUICAO E CONSUMO DAS CRIANCAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/09/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/09/2023 | 2800.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003676 | 29/09/2023 | 26427.74 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/09/2023 | 800.00 | 00069188700410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2 PASSAGENS INTERESTADUAL DO ESTADUAL DA PARAIBA PARA O RIO DE JANEIRO PARA M.DA CONCEICAO DOS SANTOS E JOSE ALEXSANDRONETO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/09/2023 | 500.00 | 00070222145498 | ALCIELE MARIA FERREIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/09/2023 | 976.06 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATO SETEMBRO2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/09/2023 | 1245.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ SETEMBRO2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/09/2023 | 490.00 | 44036913000133 | SONNALLY DE FATIMA MANDU DA SILVA 08738546400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL 7 DIARIAS NO EVENTO COPA NORRDESTE DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/09/2023 | 800.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA 'MOBILIZACAO MUNICIPALISTA BUSCA DE SOLUCOES PARA A GRAVE CRISE FINANCEIRA'. NO DIA 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/10/2023 | 4314.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO AS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/10/2023 | 5600.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCACAO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSF0346PB A DISPOSICAO DA SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A 0612 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/10/2023 | 5270.00 | 28255186000149 | JAD SERVICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS QUE FORAM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/10/2023 | 1915.04 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/10/2023 | 863.97 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FLY TRANSPARENCIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA E SERTAOZINHO. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003731 | 02/10/2023 | 2000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS NA DIGITALIZACAO E ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB. REFERENTE AOS DOCUMENTOS AVISOS EDITAIS ATAS HOMOLOGACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003732 | 02/10/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTOS DE PROCESSOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/10/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003735 | 03/10/2023 | 8638.99 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003736 | 03/10/2023 | 6675.70 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003737 | 03/10/2023 | 10705.82 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003738 | 03/10/2023 | 7437.94 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/10/2023 | 650.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO PROMOVIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/10/2023 | 480.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/10/2023 | 593.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/10/2023 | 3600.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/10/2023 | 1440.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO A DOACAO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/10/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/10/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003740 | 03/10/2023 | 4579.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/10/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/10/2023 | 40.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 COPIAS DE CHAVES YALE DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003755 | 04/10/2023 | 57090.87 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 MEDICAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS NA CIDADEDE ACORDO COM O CTR NuMERO 1064508142019885823 | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/10/2023 | 3660.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/10/2023 | 20.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 COPIAS DE CHAVES YALE DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/10/2023 | 7494.50 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOACAO DE MADEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/10/2023 | 30.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 COPIA DE CHAVE GORJE E 01 ABERTURA DE PORTA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL 'CELSO MAURICIO DE DE PONTES' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/10/2023 | 140.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 COPIAS DE CHAVES YALE E 01 COPIA DE CHAVE TETRA PARA O CENTRO DE REABILITACAO 03 COPIAS DE CHAVES YALE PARA A SEC. DE SAUDE 01 ABERTURA DE PORTA E 05 COPIAS DE CHAVES YALE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/10/2023 | 275.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 07 ABERTURAS DE PORTAS 06 COPIAS DE CHAVES YALE PARA A UBS I 02 COPIAS DE CHAVES YALE PARA A ACADEMIA DE SAUDE 02 COPIAS DE CHAVES GORJE E 01 COPIA DE CHAVE YALE PARA A CASA DE AFETO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Capacitação e Formação dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/10/2023 | 630.00 | 00002507880473 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 59 COPIAS DE CHAVES YALE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003758 | 04/10/2023 | 980.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0003765 | 05/10/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JuRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES REFERENTE PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/10/2023 | 900.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO TCE TRAMITA REFERENTE AS INFORMACOES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. PARCELA 0710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0003769 | 05/10/2023 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JuRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES. REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/10/2023 | 90.00 | 00003433891427 | DAVI ALÉCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTOESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/10/2023 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/10/2023 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE GUABIRABAII NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/10/2023 | 5875.14 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PRECATORIO NR 2018.82.04.012.000045 REFERENTE A EXECUCAO TRIBUTARIA DO PROCESSO 0052660.2013.4.05.8204 MOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A PARCELA N32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/10/2023 | 60.00 | 00008621770490 | LEONARDO PEREIRA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO HOTEL SLAVIEIRO SOBRE 'OS DESAFIOS NA GESTAO PUBLICA NO ANO DE ELEICAO MUNICIPAL'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/10/2023 | 90.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO HOTEL SLAVIEIRO SOBRE 'OS DESAFIOS NA GESTAO PUBLICA NO ANO DE ELEICAO MUNICIPAL'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003759 | 05/10/2023 | 241.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003760 | 05/10/2023 | 314.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003763 | 05/10/2023 | 1700.00 | 00008044994467 | FÁBIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ESF I E II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/10/2023 | 975.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 15 LAVAGENS SIMPLES E 03 COMPLETAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/10/2023 | 602.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETA NOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/10/2023 | 650.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/10/2023 | 480.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/10/2023 | 950.00 | 00002479003469 | EDILSON DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY ATRAVES DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0711. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/10/2023 | 336.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003764 | 05/10/2023 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS EQUIPE TECNICA NO VEICULOS S10 PLACAMOU3222 PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/10/2023 | 500.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS LIXOS NO VEICULO VW SAVEIRO PLACAMMN6482 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/10/2023 | 1800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DA RECUPERACAO DE AREA DEGRADA NO ANTIGO LIXAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/10/2023 | 1595.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 11 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/10/2023 | 1100.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE A SETEMJBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/10/2023 | 250.00 | 50238231000106 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM PORTAL DE NOTICIAS SOBRE ACOES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/10/2023 | 200.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO HOTEL SLAVIEIRO SOBRE 'OS DESAFIOS NA GESTAO PUBLICA NO ANO DE ELEICAO MUNICIPAL'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/10/2023 | 90.00 | 00008212197409 | DIOGO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DO HOTEL SLAVIEIRO SOBRE 'OS DESAFIOS NA GESTAO PUBLICA NO ANO DE ELEICAO MUNICIPAL'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/10/2023 | 340.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO TRAILBLAZER OJX5F01 PERTECENTE A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003788 | 06/10/2023 | 11866.00 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003789 | 06/10/2023 | 18139.30 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/10/2023 | 1234.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 COLAGENS DE PNEUS E 01 VULCANIZACAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/10/2023 | 120.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003812 | 06/10/2023 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003794 | 06/10/2023 | 500.00 | 00020323980449 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003793 | 06/10/2023 | 350.00 | 00058221646415 | VALDEMIRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003797 | 06/10/2023 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003805 | 06/10/2023 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003803 | 06/10/2023 | 650.00 | 00058064192404 | JOÃO ROMUALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A MULHER NAM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/10/2023 | 515.97 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003800 | 06/10/2023 | 800.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003804 | 06/10/2023 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CÁSSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003806 | 06/10/2023 | 500.00 | 00037431102453 | FLÁVIO ROGÉRIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003811 | 06/10/2023 | 500.00 | 00004611791483 | LUCIANO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/10/2023 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/10/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003792 | 06/10/2023 | 1500.00 | 08298416003599 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003798 | 06/10/2023 | 400.00 | 00003525940475 | JOSE VANCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003799 | 06/10/2023 | 800.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003801 | 06/10/2023 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA PASTORAL DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003807 | 06/10/2023 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA GUARDAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/10/2023 | 3042.00 | 24869139000134 | CLÍNICA MÉDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAIS REALIZADOS NOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003796 | 06/10/2023 | 400.00 | 00009072314468 | LUIZ GONZAGA DE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003802 | 06/10/2023 | 1300.00 | 00095155600472 | KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/10/2023 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/10/2023 | 500.00 | 00004813227449 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003814 | 06/10/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO APOIO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/10/2023 | 1370.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADAOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003795 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/10/2023 | 3300.00 | 19858654000189 | M & L SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS NO AMBULATORIO DE PSIQUIATRIA NO MES DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/10/2023 | 490.00 | 00029501547434 | JOSÉ CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/10/2023 | 280.00 | 00009882245773 | JOÃO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/10/2023 | 700.00 | 00069041920463 | JOSE ARIOBALDO CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA RECIFE E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/10/2023 | 700.00 | 00004265806481 | ALBERTO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NATAL CAMPINA GRANDE E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/10/2023 | 700.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE GOIANINHA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/10/2023 | 700.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/10/2023 | 595.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/10/2023 | 525.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003833 | 09/10/2023 | 3007.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLT4C70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003834 | 09/10/2023 | 1550.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM7H55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003835 | 09/10/2023 | 4014.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA OGG5513. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/10/2023 | 1240.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA 70126363439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A COM SERVICO PRESTADO REABASTCIMENTO DOS EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/10/2023 | 3511.22 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E AJUDANTE NA CONFECCAO DE 01 PORTAO NA ESCOLA 'PROFESSORA MARIA DE LOURDES REFORMA DE 06 ARMARIOS DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/10/2023 | 315.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/10/2023 | 280.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/10/2023 | 315.00 | 00003861412403 | FLAVIANO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003837 | 09/10/2023 | 7165.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIIBUS NQE7895. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003838 | 09/10/2023 | 8271.06 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECASS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD2578. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003839 | 09/10/2023 | 7729.26 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5500. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003840 | 09/10/2023 | 2805.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGD2578. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003841 | 09/10/2023 | 2541.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS NQE7895. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003842 | 09/10/2023 | 2211.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MICRO ONIBUS OGE5500. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/10/2023 | 1998.94 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/10/2023 | 2310.00 | 50605855000114 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUCAO DE 24 TROFEUS DE DESTAQUE DO JOGO 02 TROFEUS MELHOR GOLEIRO E ARTILHEIRO E 04 TROFEUS DE CAMPEAO VICE 3 E 4 LUGAR. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/10/2023 | 680.00 | 50877303000165 | 50.877.303 ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DA JG SPORTS AO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003817 | 09/10/2023 | 8995.75 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003836 | 09/10/2023 | 2805.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PLACAOXO4478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003843 | 09/10/2023 | 6323.52 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA OXO4478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003844 | 09/10/2023 | 14347.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/10/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/10/2023 | 1850.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REBOQUE DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND E CARROCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/10/2023 | 1850.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REBOQUE DE 02 GRADE ARADORA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/10/2023 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL INDEPENDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/10/2023 | 430.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/10/2023 | 614.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE QUE TRABALHAM NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/10/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/10/2023 | 1920.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 MANUTENCOES EXTERNA E INTERNA 04 RETIRADAS E REINSTALACAO 02 RECUPERACOES DE GAS R22 DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/10/2023 | 3000.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10 VISITAS TECNICAS PARA ACESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACOMPANHAMENTO ANALISE E TREINAMENTO VOLTADO PARA A CORRETA APLICACAO E FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MES SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/10/2023 | 35.00 | 00023509943848 | LUCAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 'OFICINA MACRORREGIONAL DE SAUDE MENTAL E VIOLENCIA INFANTOJUVENIL'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/10/2023 | 1000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO SUPORTE TECNICO E APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO FORNECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL CNES E SIA. PARCELA 0812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/10/2023 | 224.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE EPIDEMIAS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/10/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR MARIA GABRIELLY DE ARAUJO CPF 177.997.54494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003849 | 10/10/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/10/2023 | 1710.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVICO NA TESOURARIA E COMISSAO DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/10/2023 | 440.00 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLIMENTO DA SENTANCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 000078196.2013.8.15.0511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/10/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE. COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/10/2023 | 1457.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ADMINISTRACAO. COMP. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/10/2023 | 6000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES. EMPENHO ESTIMATIVO P EXER. 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/10/2023 | 4875.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM ACAO REALIZADA PARA RASTREAMENTO E PREVENCAO DO CANCER DE MAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/10/2023 | 35.00 | 00023509943848 | LUCAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 'CAPACITACAO PARA O TRATAMENTO DO FUMANTE' NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAUDE DA PARAIBA ESPPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/10/2023 | 1523.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DOS PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA. COMP.092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003895 | 11/10/2023 | 260.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003896 | 11/10/2023 | 2639.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003882 | 11/10/2023 | 3282.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE VEICULO VWGOL DE PLACA QFR9E22 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17082022 A 16092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003883 | 11/10/2023 | 3282.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE VEICULO VWGOL DE PLACA QFR9E22 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17092022 A 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/10/2023 | 3785.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCACAO. COMP.092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/10/2023 | 600.00 | 00007982938450 | DANILO SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADOR MATEMATICA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/10/2023 | 600.00 | 00014279955409 | IVAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER FUTSAL NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/10/2023 | 600.00 | 00015468443414 | JOSE GABRIEL MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADOR LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/10/2023 | 600.00 | 00070500902470 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADOR MATEMATICA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/10/2023 | 600.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO FACILITADOR DA CULTURA MAKE NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/10/2023 | 600.00 | 00010562008470 | LUCINEIA VENERANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADORA LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/10/2023 | 600.00 | 00071878159488 | MARIA ALTAMIRES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADORA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/10/2023 | 500.00 | 00001077483473 | MARCELINA DE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 06520121000803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/10/2023 | 200.00 | 00070305611470 | GERLANE LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/10/2023 | 150.00 | 00008740561445 | JOSÉ LAÉRCIO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/10/2023 | 150.00 | 00004744421440 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/10/2023 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/10/2023 | 150.00 | 00071878015486 | MICHELLE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/10/2023 | 150.00 | 00006489143488 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/10/2023 | 150.00 | 00007754382431 | JULIANA PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/10/2023 | 150.00 | 00010643050400 | MAURICELIA JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/10/2023 | 150.00 | 00008537654485 | SHIRLEIDE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/10/2023 | 150.00 | 00013513134444 | MARIA DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/10/2023 | 150.00 | 00071542750490 | ALINE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/10/2023 | 150.00 | 00010973145455 | JHONATA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/10/2023 | 150.00 | 00012757402439 | KALINE MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003878 | 11/10/2023 | 9984.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003880 | 11/10/2023 | 3248.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RNB2A47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO PERIODO DE 17082023 A 16092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003881 | 11/10/2023 | 3248.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RNB2A47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO PERIODO DE 17092023 A 160102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/10/2023 | 46.28 | 00011060244780 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/10/2023 | 77.66 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/10/2023 | 60.22 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/10/2023 | 87.05 | 00005318668402 | VERA LÚCIA DE A. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/10/2023 | 99.78 | 00011060244780 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0003877 | 11/10/2023 | 3704.06 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/10/2023 | 3116.36 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCOES PRISMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS PRELIMINARES E EM ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 26 HORAS DE SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003915 | 16/10/2023 | 1230.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MNX9466 HFC5869 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO PERIODO 01 A 04 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003916 | 16/10/2023 | 3808.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MNX9466 HFC5869 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO PERIODO 05 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003928 | 16/10/2023 | 1800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES CIDADAOS PARA A FEIRA PUBLICA REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 04 FEIRA LIVRE 2652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/10/2023 | 500.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS LIXOS NO VEICULO VW SAVEIRO PLACAMMN6482 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003906 | 16/10/2023 | 415.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL PARA O VEICULO PLACA QFL6314 OFC9430 OFC8578 RNB2A47 DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO 01 A 04 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003907 | 16/10/2023 | 3804.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL PARA O VEICULO PLACA QFL6314 OFC9430 OFC8578 RNB2A47 DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO 05 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003930 | 16/10/2023 | 2413.98 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003931 | 16/10/2023 | 2121.41 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003932 | 16/10/2023 | 1390.59 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/10/2023 | 400.00 | 00093461453749 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003911 | 16/10/2023 | 713.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OJX5F01 DA SEC. DE GOVERNO.REFERENTE AO PERIODO 01 A 04 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003912 | 16/10/2023 | 2753.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OJX5F01 DA SEC. DE GOVERNO. REFERENTE AO PERIODO 05 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003913 | 16/10/2023 | 2766.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OXO4478TRATOR PLUS PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO PERIODO 01 A 04 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003914 | 16/10/2023 | 15816.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OXO4478 PA MECANICA RETROESCAVADEIRA TRATOR PLUS TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO PERIODO 05 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003904 | 16/10/2023 | 5000.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSC4290 QSG8550 QFR9E22 DA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 30 DE SETEMBTRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003905 | 16/10/2023 | 5112.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSG8550 QSC4290 QFR9E22 DA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO 05 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003908 | 16/10/2023 | 29811.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MOK9132 OGE5500 QSJ4H17 QFG0583 QFL4A11 RLZ3B70 OGF1356 RLZ2H94NQE7895 DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DA EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO 05 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003909 | 16/10/2023 | 4216.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSJ4H17 QFL4A11 OGF1356 RLZ2H94 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO 01 A 04 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003910 | 16/10/2023 | 1061.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSG8550 QSC4290 QFR9E22 DA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO 01 A 04 DE SETRMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/10/2023 | 8231.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCACAO. COMP.092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/10/2023 | 120.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE PEDAGOGICA E DA SEC. DE EDUCACAO DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003927 | 16/10/2023 | 6800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO VEICULO ONIBUS MXO6517. REFERENTE A 0609 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003934 | 16/10/2023 | 3300.08 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003935 | 16/10/2023 | 2432.73 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003917 | 16/10/2023 | 655.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OGG5513 DA SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO 01 A 04 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003918 | 16/10/2023 | 1667.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OGG5513 DA SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO 05 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003919 | 16/10/2023 | 28185.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSH2668 QSM7H55 RLT4C70 QFB8G51 QSK1L54 QFG0J69 QFP1025 DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO 05 A 30 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003920 | 16/10/2023 | 2250.24 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSH2668 QSM7H55 RLT4C70 QFB8G51 QSK1L54 QFG0J69 DA SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO PERIODO 01 A 04 DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/10/2023 | 2095.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA. COMP.092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003936 | 16/10/2023 | 1475.44 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003937 | 16/10/2023 | 3096.98 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UBS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/10/2023 | 70.00 | 00023509943848 | LUCAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO '1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/10/2023 | 180.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO '1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/10/2023 | 210.00 | 25012398000107 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003929 | 16/10/2023 | 1614.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACAKKH0942 A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 30 DE SETEMBTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003933 | 16/10/2023 | 4307.92 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/10/2023 | 12265.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA. COMP.092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/10/2023 | 3169.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO. COMP.092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003947 | 17/10/2023 | 2270.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/10/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA O SENHOR SEVERINO RAMOS DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003944 | 17/10/2023 | 1147.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003945 | 17/10/2023 | 3009.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/10/2023 | 4000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE EMPRESA EM CONSULTAS RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/10/2023 | 3961.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOACAO DE LEITE NEOCATE PARA O MENOR ANTHONY DA SILVA MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/10/2023 | 800.00 | 00023960347820 | JOSE OTAVIO RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA BELMIRA ARRUDA ALCOFORADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/10/2023 | 2310.00 | 50605855000114 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUCAO DE 24 TROFEUS DE DESTAQUE DO JOGO 02 TROFEUS MELHOR GOLEIRO E ARTILHEIRO E 04 TROFEUS DE CAMPEAO VICE 3 E 4 LUGAR. RECLASSIFICACAO DA DESPESA DO N.E 3816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/10/2023 | 90.00 | 00008212197409 | DIOGO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/10/2023 | 200.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/10/2023 | 200.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/10/2023 | 250.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA A SENHORA IONE MARIA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/10/2023 | 4800.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCACAO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSF0346PB A DISPOSICAO DA SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A 06 VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/10/2023 | 871.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN DE SAUDE FUS SETEMBRO2023. FL 9967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/10/2023 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/10/2023 | 1400.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTOS NOS VEICULOS ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/10/2023 | 140.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003960 | 19/10/2023 | 3200.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO HB20 PLACAQFB8G51 QUE ESTA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003961 | 19/10/2023 | 14560.75 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXA BLOCOS E COPIAS DIVERSAS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003962 | 19/10/2023 | 3247.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/10/2023 | 500.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DE EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003959 | 19/10/2023 | 7000.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/10/2023 | 500.00 | 00002751019404 | RONALDO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DE LAZER E PISCINA PARA AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/10/2023 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR PARA O SENHOR MARCELO ANTONIO DA SILVA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/10/2023 | 1300.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO AABB PARA FESTA ALUSIVA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2023 | 818.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ESTATUTOS DAS ESCOLAS 'CELSO MAURICIO DE PONTES E PROFESSORA NAIDE MAIA' PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/10/2023 | 2336.40 | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/10/2023 | 4052.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCACAO. COMP.102023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/10/2023 | 1785.00 | 39862858000109 | KELLVY DA SILVA CARDOSO 13039457462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/10/2023 | 2137.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DOS PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA. COMP.102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/10/2023 | 1630.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ADMINISTRACAO. COMP. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003970 | 23/10/2023 | 47610.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DOACOES DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/10/2023 | 90.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB IDA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO POSTO 219 DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/10/2023 | 1200.00 | 28112005000125 | MAGNO DA SILVA MONTEIRO 01210631431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PERSONAGENS INFANTIS PARA AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO TAEKWONDO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00070469933437 | MATHEUS RAMALHO DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00012669093469 | JOHN WESLLEY ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TAEKWONDO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000032023 | 0003983 | 24/10/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/10/2023 | 60.00 | 00008621770490 | LEONARDO PEREIRA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/10/2023 | 630.00 | 00070578262495 | CRISLAYNE FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNERDE DE SOBRANCELHAS NA ACAO DE PROMOCAO E PREVENCAO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA EQUIPE DE APS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/10/2023 | 600.00 | 00036195270830 | FABIANA KARLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNERDE DE SOBRANCELHAS NA ACAO DE PROMOCAO E PREVENCAO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA EQUIPE DE APS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/10/2023 | 2500.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 COFFE BREAK NO EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NA PREVENCAO CONTRA O CANCER DE MAMA PARA A POPULACAO NA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/10/2023 | 2500.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 COFFE BREAK NO EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NA PREVENCAO CONTRA O CANCER DE MAMA PARA A POPULACAO NA UBS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004012 | 25/10/2023 | 3564.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004013 | 25/10/2023 | 2200.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004014 | 25/10/2023 | 3118.02 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004015 | 25/10/2023 | 1779.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004016 | 25/10/2023 | 7857.96 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS ESF I ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004017 | 25/10/2023 | 3728.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS ESF I ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004018 | 25/10/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PEQUENO PORTE DESTINADO A CONFERENCIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004023 | 25/10/2023 | 8210.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004024 | 25/10/2023 | 3537.45 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004025 | 25/10/2023 | 396.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004026 | 25/10/2023 | 1767.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004027 | 25/10/2023 | 28869.32 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004028 | 25/10/2023 | 3457.14 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004029 | 25/10/2023 | 2068.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004030 | 25/10/2023 | 581.14 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES QUE PARTICIPARAM DA 2 FASE DA OBMEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/10/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/10/2023 | 5875.14 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PRECATORIO NR 2018.82.04.012.000045 REFERENTE A EXECUCAO TRIBUTARIA DO PROCESSO 0052660.2013.4.05.8204 MOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A PARCELA N33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/10/2023 | 4271.20 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 069 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 002592018 DE 10022018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/10/2023 | 3463.28 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 015 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 006872022 DE 30062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/10/2023 | 3453.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 016 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 006872022 DE 30062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003989 | 25/10/2023 | 2503.21 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003990 | 25/10/2023 | 2923.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003991 | 25/10/2023 | 3651.69 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003984 | 25/10/2023 | 1953.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003985 | 25/10/2023 | 1350.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003986 | 25/10/2023 | 786.69 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003987 | 25/10/2023 | 2471.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/10/2023 | 150.00 | 00070089056450 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/10/2023 | 150.00 | 00010643050400 | MAURICELIA JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/10/2023 | 150.00 | 00011538644797 | MARTHA FABIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/10/2023 | 150.00 | 00013773310404 | ELLEN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/10/2023 | 150.00 | 00096521317415 | ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/10/2023 | 150.00 | 00015761771497 | MARIA DO ROSÁRIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/10/2023 | 150.00 | 00070500982481 | MARIA JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/10/2023 | 150.00 | 00005666699431 | MARIA DE FATIMA SORES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/10/2023 | 150.00 | 00001305245490 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/10/2023 | 150.00 | 00070231715412 | FRANSUELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/10/2023 | 150.00 | 00013437913409 | DAYANA MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/10/2023 | 150.00 | 00002423225490 | RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/10/2023 | 150.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/10/2023 | 150.00 | 00010813559480 | EDILENE DA SILVA BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/10/2023 | 150.00 | 00012259684459 | MARIA IELDA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/10/2023 | 150.00 | 00010802987460 | LEODIL DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/10/2023 | 150.00 | 00023720253848 | ANA CAROLINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0003988 | 25/10/2023 | 1147.55 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003992 | 25/10/2023 | 808.43 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL RUA PROJETADA 02 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004019 | 25/10/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PEQUENO PORTE DESTINADO AO 5 OPEN INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/10/2023 | 1800.00 | 50877303000165 | 50.877.303 ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES 'PROJETO RAPOSAO E MIROSMAR' NA 6 COPA PARAIBA DE FUTSAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/10/2023 | 500.00 | 00009354507425 | ALEX HENRIQUE SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/10/2023 | 200.00 | 00008173722455 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/10/2023 | 46.28 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/10/2023 | 168.57 | 00010125497474 | MARIA MADALENA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/10/2023 | 126.11 | 00083286659487 | IONE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/10/2023 | 480.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVEIROS DESTINSDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Construção de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004040 | 27/10/2023 | 103312.46 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO TIPO A CONFORME CONTRATO 000742022 CONVÊNIO 02022022. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/10/2023 | 750.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA ALUSIVA A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/10/2023 | 300.00 | 52522252000184 | JOSE LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APARESENTACAO CULTURAL DA ESQUETE TEATRAL 'O ENCONTRO DE DONA MARIA SUCULINA NUMA FEIRA CULTURAL' PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/10/2023 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/10/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/10/2023 | 90.00 | 00003433891427 | DAVI ALÉCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTOESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/10/2023 | 1279656.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO TJPB DE TODO O ANO DE 2023 PROCESSO NuMERO081038378.2021.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/10/2023 | 750.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/10/2023 | 1600.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOACAO PARA O SENHOR SEVERINO MIGUEL DA COSTA PARA CUSTEAR SERVICOS FUNERARIOS DA SENHORA MARIA DAS NEVES INCLUINDO O TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/10/2023 | 5660.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZNO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 74 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2023 | 4720.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/10/2023 | 600.00 | 00007650715418 | VERONICA MOTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/10/2023 | 33994.96 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO2023 FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/10/2023 | 17180.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/10/2023 | 9101.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/10/2023 | 17851.61 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/10/2023 | 1839.82 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/10/2023 | 11033.33 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/10/2023 | 1650.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/10/2023 | 7140.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/10/2023 | 3659.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/10/2023 | 3000.00 | 51698932000190 | 51.698.932 ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/10/2023 | 15240.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/10/2023 | 18000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/10/2023 | 2174.33 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/10/2023 | 18060.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/10/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/10/2023 | 5592.46 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/10/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/10/2023 | 1800.00 | 48670908000139 | MACEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ANALISE E ESCRITURACAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO NA EFD REINF ENVIO DE EVENTOS DE EFD REINF E DA DCTFWEB EMISSAO DO DARF INSS COM SEPARACAO DA GUIA POR PARTE DO ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/10/2023 | 11900.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/10/2023 | 12379.69 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/10/2023 | 676.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/10/2023 | 1737.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/10/2023 | 24006.36 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/10/2023 | 12064.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/10/2023 | 2640.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/10/2023 | 6796.77 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/10/2023 | 31420.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAuDE BLAT NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/10/2023 | 96.77 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO F. M. DE SAuDEBLAT ACADEMIA NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/10/2023 | 4700.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. SAUDE ABA NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/10/2023 | 15834.80 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAuDE ACE NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/10/2023 | 46135.32 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/10/2023 | 12060.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE OUTUBRO2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/10/2023 | 5108.19 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO RETROATIVO ENFERMAGEM CONTRATO. FL 864 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/10/2023 | 1429.24 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. FL 862 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/10/2023 | 31269.91 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/10/2023 | 14106.61 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. FL 04 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2023 | 65603.22 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAuDE FUS NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2023 | 34160.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2023 | 3000.00 | 08435960000196 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 09 VISITAS TECNICAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/10/2023 | 1180.00 | 21577709000124 | FABIANA KARLA FERNANDES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 59 CORTES DE CABELOS NA ACAO DE PROMOCAO E PREVENCAO AO CANCER DE MAMA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA EQUIPE DE APS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/10/2023 | 7920.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC.EJA CONT. FUNDEB NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 78 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/10/2023 | 24312.97 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCACAO CONT. PROFESSOR MÊS DE OUTUBRO2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/10/2023 | 5720.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. EDUCACAO ABA VAAT NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/10/2023 | 19544.52 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/10/2023 | 63640.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/10/2023 | 1732.89 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NUTRICIONISTANO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/10/2023 | 283231.34 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB PROFESSORES NO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/10/2023 | 95943.69 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/10/2023 | 5798.66 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PSICOLOGO DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/10/2023 | 13640.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUCCUIDADOR ESCOLAR NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 93 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/10/2023 | 33049.85 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUCVAAT 50 NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/10/2023 | 37850.31 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL VAAT 50NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 97 SEC. DE EDUCACAOEDUCACAO INFANTIL VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2023 | 46228.68 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR INFANTIL VAAT 50NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/10/2023 | 23634.55 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCACAO VAAT 50NO MÊS DE OUTUBRO2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00007262742400 | ALEXANDRE SANTOS ARANTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/10/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004113 | 31/10/2023 | 7156.00 | 44172308000190 | COOP REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - NATUBREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004114 | 31/10/2023 | 1716.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR AQUISICAO DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2023 | 2400.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2023 | 4299.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATO OUTUBRO2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2023 | 15719.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSAO OUTUBRO2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2023 | 1742.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EJACONTRATO FUNDEB OUTUBRO2023. FL 78 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2023 | 5348.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATOPROFESSOR OUTUBRO2023. FL 87 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2023 | 3097.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CUIDADOR ESCOLARCOMISSAO OUTUBRO2023. FL 93 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/10/2023 | 7270.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATO VAAT 50 OUTUBRO2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2023 | 1258.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO ABA VAAT 50 OUTUBRO2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2023 | 73642.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB PROFESSORES OUTUBRO2023. FL 03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2023 | 24276.50 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CULT. FUNDEBDEMAIS SERVIDORES OUTUBRO2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/10/2023 | 1582.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PSICOLOGO OUTUBRO2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/10/2023 | 472.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NUTRICIONISTA OUTUBRO2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/10/2023 | 10103.15 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL VAAT 50 OUTUBRO2023. FL 97 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/10/2023 | 12256.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PROFESSOR INFANTIL VAAT 50 OUTUBRO2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/10/2023 | 5556.05 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DEMAIS SERVIDOES VAAT 50 OUTUBRO2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/10/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2023 | 1495.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT OUTUBRO2023. FL 8 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2023 | 5724.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT OUTUBRO2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2023 | 8096.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE COMISSAO OUTUBRO2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2023 | 21.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT ACADEMIA OUTUBRO2023. FL 64 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2023 | 2653.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE CONTRATO FUS OUTUBRO2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2023 | 968.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO ABAOUTUBRO2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2023 | 14344.62 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE FUS OUTUBRO2023. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2023 | 10598.27 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT OUTUBRO2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/10/2023 | 3542.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE ACE OUTUBRO2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2023 | 6221.71 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT OUTUBRO2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/10/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004148 | 31/10/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA - ME | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2023 | 4072.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSAO OUTUBRO2023. FL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2023 | 3764.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSAO OUTUBRO2023. FL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2023 | 2862.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSAO OUTUBRO2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2023 | 2763.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO COMISSAO OUTUBRO2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2023 | 3900.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSAOOUTUBRO2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2023 | 1570.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSAO OUTUBRO2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2023 | 580.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMS OUTUBRO2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2023 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO OUTUBRO2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2023 | 2002.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRURA CONTRATO OUTUBRO2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2023 | 4336.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO COMISSAO OUTUBRO2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSAO OUTUBRO2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSAO OUTUBRO2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2023 | 5504.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO OUTUBRO2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2023 | 8094.68 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVO OUTUBRO2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL EFETIVOS OUTUBRO2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/10/2023 | 2949.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO EFETIVOS OUTUBRO2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/10/2023 | 864.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVOS OUTUBRO2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2023 | 450.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR OUTUBRO2023. FL 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO EFETIVO OUTUBRO2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/10/2023 | 1095.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO OUTUBRO2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/10/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/10/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004120 | 31/10/2023 | 9734.00 | 00089369190406 | JOÃO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUICAO E CONSUMO DAS CRIANCAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/10/2023 | 15535.85 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. FL 04 E 53 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/10/2023 | 2800.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2023 | 1920.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO A DOACAO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2023 | 1038.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATO OUTUBRO2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2023 | 1245.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ OUTUBRO2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004171 | 01/11/2023 | 5531.99 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004170 | 01/11/2023 | 4760.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004172 | 01/11/2023 | 30396.32 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/11/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/11/2023 | 1100.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/11/2023 | 400.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE SALAO SUB16 FASE CLASSIFICATORIA DA EQUIPE DO PROJETO RAPOSAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2023 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA PARA AS MENORES CRISLANY DA SILVA COSMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004173 | 01/11/2023 | 3100.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004174 | 01/11/2023 | 5100.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004175 | 01/11/2023 | 7005.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004176 | 01/11/2023 | 4996.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004177 | 01/11/2023 | 3672.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004178 | 01/11/2023 | 10132.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/11/2023 | 1250.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 KITS COFFE BREAK OFERECIDOS EM ALUSAO AO ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA PARA AS EQUIPES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/11/2023 | 800.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/11/2023 | 210.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PULAPULA PARA AS CRIANCAS DA 'CASA DE AFETO' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/11/2023 | 200.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 5 COLAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/11/2023 | 85.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA OS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/11/2023 | 680.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADA E REINSTALACAO REPAROS NA PARTE ELETRICA E 01 MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA REOPERACAO DE GAS R22 NO AR CONDICIONADO DNA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/11/2023 | 760.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 02 MANUTENCOES EXTERNAS E INTERNAS 02 RETIRADA E REINSTALACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004203 | 06/11/2023 | 6290.74 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004204 | 06/11/2023 | 6934.99 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004205 | 06/11/2023 | 8188.14 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004206 | 06/11/2023 | 10548.99 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004207 | 06/11/2023 | 7295.65 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004208 | 06/11/2023 | 5036.20 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004215 | 06/11/2023 | 1700.00 | 00008044994467 | FÁBIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ESF I E II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004217 | 06/11/2023 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMÕES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN PLACA QFG0969PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A PARCELAS 0812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004218 | 06/11/2023 | 3067.91 | 00008538584464 | OTACIANO MOIZES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFP1025PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A 0812 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 06/11/2023 | 600.00 | 00007982938450 | DANILO SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADOR MATEMATICA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 06/11/2023 | 600.00 | 00014279955409 | IVAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER FUTSAL NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/11/2023 | 600.00 | 00015468443414 | JOSE GABRIEL MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADOR LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/11/2023 | 600.00 | 00070500902470 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADOR MATEMATICA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 06/11/2023 | 600.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO FACILITADOR DA CULTURA MAKE NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/11/2023 | 600.00 | 00010562008470 | LUCINEIA VENERANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADORA LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/11/2023 | 600.00 | 00071878159488 | MARIA ALTAMIRES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADORA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/11/2023 | 700.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 MANUTENCAO EXTERNA E INTERNA RETIRADA E REINSTALACAO NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES E 04 MANUTENCOES INTERNAS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/11/2023 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE GUABIRABAII NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/11/2023 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0004197 | 06/11/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTOS DE PROCESSOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/11/2023 | 2000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS NA DIGITALIZACAO E ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB. REFERENTE AOS DOCUMENTOS AVISOS EDITAIS ATAS HOMOLOGACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/11/2023 | 900.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO TCE TRAMITA REFERENTE AS INFORMACOES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. PARCELA 0810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0004211 | 06/11/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JuRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES REFERENTE PARCELA 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/11/2023 | 900.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 COLAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/11/2023 | 1800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DA RECUPERACAO DE AREA DEGRADA NO ANTIGO LIXAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/11/2023 | 250.00 | 50238231000106 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM PORTAL DE NOTICIAS SOBRE ACOES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 06/11/2023 | 3116.36 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCOES PRISMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS PRELIMINARES E EM ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 26 HORAS DE SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/11/2023 | 500.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS LIXOS NO VEICULO VW SAVEIRO PLACAMMN6482 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004213 | 06/11/2023 | 4650.00 | 00002186444429 | VALDEZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA HFC5869 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS AO CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004214 | 06/11/2023 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS EQUIPE TECNICA NO VEICULOS S10 PLACAMOU3222 PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004219 | 06/11/2023 | 3900.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMV3798 PARA FICAR EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO 2609 A 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/11/2023 | 950.00 | 00002479003469 | EDILSON DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY ATRAVES DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0811. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004238 | 07/11/2023 | 800.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004242 | 07/11/2023 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CÁSSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004245 | 07/11/2023 | 500.00 | 00037431102453 | FLÁVIO ROGÉRIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004250 | 07/11/2023 | 500.00 | 00004611791483 | LUCIANO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004252 | 07/11/2023 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/11/2023 | 314.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETAS NOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004244 | 07/11/2023 | 650.00 | 00058064192404 | JOÃO ROMUALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A MULHER NAM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/11/2023 | 515.97 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Aquisição de Veículo para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004226 | 07/11/2023 | 183300.00 | 18093163000121 | BELLAN TRANSFORMACOES VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004233 | 07/11/2023 | 400.00 | 00009072314468 | LUIZ GONZAGA DE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004240 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00095155600472 | KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/11/2023 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004249 | 07/11/2023 | 500.00 | 00004813227449 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004253 | 07/11/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO APOIO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/11/2023 | 1370.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADAOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/11/2023 | 3500.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/11/2023 | 1108.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 12 LAVAGENS SIMPLES E 04 COMPLETA NOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/11/2023 | 639.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CT 000692023 CPL REFERENTE A TP 00042023 E ORDEM DE SERVICO DE 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004230 | 07/11/2023 | 350.00 | 00058221646415 | VALDEMIRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004234 | 07/11/2023 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004243 | 07/11/2023 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/11/2023 | 2548.70 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARMADOR COMPLEMENTAR DE GRADES NO CEMITERIO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004258 | 07/11/2023 | 4779.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/11/2023 | 90.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/11/2023 | 170.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO TRAILBLAZER OJX5F01 PERTECENTE A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00001084439492 | ANA PAULA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PARECERISTAS DOS PROJETOS DA LEI PAULO GUSTAVO 2023 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1352023. | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00010117451436 | JOSE ODEPSSON SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PARECERISTAS DOS PROJETOS DA LEI PAULO GUSTAVO 2023 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1352023. | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PARECERISTAS DOS PROJETOS DA LEI PAULO GUSTAVO 2023 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1352023. | 00000000 | 719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022 | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004251 | 07/11/2023 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/11/2023 | 1595.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS SIMPLES E03 COMPLETAS NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004231 | 07/11/2023 | 500.00 | 00020323980449 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/11/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0004224 | 07/11/2023 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JuRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES. REFERENTE A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004232 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/11/2023 | 167.00 | 00082690499487 | JOÃO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE TAPIOCAS DESTINADAS A CAFE E LANCHES DA EQUIPE DA ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/11/2023 | 300.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 080560740.2022.8.15.0181 ID 0812300000010707792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/11/2023 | 900.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO PARA A CONFERENCIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004229 | 07/11/2023 | 1500.00 | 08298416003599 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004235 | 07/11/2023 | 400.00 | 00003525940475 | JOSE VANCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004237 | 07/11/2023 | 800.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004239 | 07/11/2023 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA PASTORAL DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004246 | 07/11/2023 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA GUARDAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/11/2023 | 2582.90 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E AJUDANTE NA RESTAURACAO DAS GRADES E PORTOES DA ESCOLA SEVERINA NOGUEIRA E MANOEL COSMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/11/2023 | 1020.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETAS NOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/11/2023 | 480.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/11/2023 | 1720.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSPRAS PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/11/2023 | 3250.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ALIMENTACAO 13 KIT'S COFFE BREAK REFERENTE AO LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONA CONFERENCIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/11/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/11/2023 | 2018.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVICO NA SEC. DE ADMINISTRACAO ESPORTES AGRICULTURA CULTURA E COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/11/2023 | 635.00 | 00070209213450 | ANDERSON DE VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE 03 MESAS DE FUTMESA DESTINADA A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/11/2023 | 270.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM AUTOCLAVE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/11/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/11/2023 | 284.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE QUE TRABALHAM NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/11/2023 | 1000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO SUPORTE TECNICO E APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO FORNECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL CNES E SIA. PARCELA 0912. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PARECERISTAS DOS PROJETOS DA LEI PAULO GUSTAVO 2023 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00010117451436 | JOSE ODEPSSON SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PARECERISTAS DOS PROJETOS DA LEI PAULO GUSTAVO 2023 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00001084439492 | ANA PAULA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMISSAO PARECERISTAS DOS PROJETOS DA LEI PAULO GUSTAVO 2023 DE ACORDO COM A PORTARIA N 1352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004307 | 10/11/2023 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS DESTINADAS AO EVENTO 'OPEN INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL' NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/11/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004302 | 10/11/2023 | 1340.03 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACAOFZ3299. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004306 | 10/11/2023 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS DESTINADAS A ACOES CONTRA O CANCER DE MAMA PROMOVIDAS PELA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/11/2023 | 595.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS LABORATORIOS E CLINICAS DENTRO E FORA DO ESTADO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/11/2023 | 665.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS LABORATORIOS E CLINICAS DENTRO E FORA DO ESTADO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA RECIFE E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/11/2023 | 245.00 | 00009882245773 | JOÃO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS LABORATORIOS E CLINICAS DENTRO E FORA DO ESTADO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/11/2023 | 490.00 | 00029501547434 | JOSÉ CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/11/2023 | 525.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS LABORATORIOS E CLINICAS DENTRO E FORA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/11/2023 | 700.00 | 00069041920463 | JOSE ARIOBALDO CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS LABORATORIOS E CLINICAS DENTRO E FORA DO ESTADO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE RECIFE E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/11/2023 | 700.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS LABORATORIOS E CLINICAS DENTRO E FORA DO ESTADO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE PARNAMIRIM E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004303 | 10/11/2023 | 1932.07 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MNX9466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004308 | 10/11/2023 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA TENDA DESTINADA AO CEMITERIO MUNICIPAL NO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004311 | 10/11/2023 | 2650.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PEQUENO PORTE PARA APRESENTACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004305 | 10/11/2023 | 3248.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RNB2A47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO PERIODO DE 17102023 A 16112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/11/2023 | 150.00 | 00008539827409 | ADRIELMA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/11/2023 | 150.00 | 00004236375419 | ARLEAM FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/11/2023 | 150.00 | 00071542750490 | ALINE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/11/2023 | 150.00 | 00071342804465 | ANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/11/2023 | 150.00 | 00071878095498 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/11/2023 | 150.00 | 00010649730437 | EDNA RIBEIRO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/11/2023 | 150.00 | 00002504059701 | ELIANE DE AMORIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/11/2023 | 150.00 | 00007988012479 | ELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/11/2023 | 150.00 | 00070500950440 | EMANOEL CARLOS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/11/2023 | 150.00 | 00013288742497 | IVANISE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/11/2023 | 150.00 | 00009043922447 | JACIEL DE PONTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/11/2023 | 150.00 | 00010973145455 | JHONATA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/11/2023 | 150.00 | 00001712522418 | JOSÉ ADRUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/11/2023 | 150.00 | 00003368426435 | JOSE GILIARD VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/11/2023 | 150.00 | 00010412392461 | JOSEANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/11/2023 | 150.00 | 00007754382431 | JULIANA PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/11/2023 | 150.00 | 00012598258410 | MARIA CAMILA RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/11/2023 | 150.00 | 00003197896408 | MARIA DA PAZ PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/11/2023 | 150.00 | 00013513134444 | MARIA DAYANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/11/2023 | 150.00 | 00017347356431 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/11/2023 | 150.00 | 00010168779439 | MARIA VERONICA DA HORA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/11/2023 | 150.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/11/2023 | 150.00 | 00014759841466 | MARINA FLAVIA FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/11/2023 | 150.00 | 00008537650498 | NAILA MARA DA S. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/11/2023 | 150.00 | 00005977610432 | ROMUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/11/2023 | 150.00 | 00001501965476 | SUELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/11/2023 | 150.00 | 00010584189478 | VANUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070305611470 | GERLANE LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/11/2023 | 500.00 | 00001077483473 | MARCELINA DE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 06520121000803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/11/2023 | 99.85 | 00008532173438 | MARIA EDINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/11/2023 | 59.28 | 00070501023429 | LARISSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/11/2023 | 50.28 | 00008535338497 | JOSEFA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/11/2023 | 102.54 | 00018570278764 | ANDRESSA MOUZINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/11/2023 | 39.92 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/11/2023 | 86.96 | 00002561186474 | CRISTIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/11/2023 | 88.21 | 00003471001476 | JOANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/11/2023 | 92.09 | 00008868475405 | LUCINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/11/2023 | 138.84 | 00010862165474 | PAULA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/11/2023 | 97.23 | 00008013650740 | GENILZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/11/2023 | 49.47 | 00015761771497 | MARIA DO ROSÁRIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/11/2023 | 133.69 | 00008579785430 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/11/2023 | 145.26 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/11/2023 | 67.69 | 00008535338497 | JOSEFA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/11/2023 | 59.07 | 00007855152407 | GRACIELA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/11/2023 | 50.74 | 00003471001476 | JOANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURAS DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/11/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR MARIA GABRIELLY DE ARAUJO CPF 177.997.54494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/11/2023 | 440.00 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLIMENTO DA SENTANCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 000078196.2013.8.15.0511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/11/2023 | 90.00 | 00007142727446 | BRUNA SAMARA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/11/2023 | 35.00 | 00006889253400 | ELIDIANA BEZERRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/11/2023 | 35.00 | 00007644575430 | MARIA DO CARMO GENUINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/11/2023 | 35.00 | 00001957174498 | MARIA VERONICA GOMES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/11/2023 | 35.00 | 00003471118403 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/11/2023 | 35.00 | 00008528833402 | THAÍS KARLA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/11/2023 | 35.00 | 00014385973474 | MATHEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/11/2023 | 35.00 | 00003166247483 | MARIA DAS NEVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/11/2023 | 35.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/11/2023 | 35.00 | 00001055414436 | D'ARC ARANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/11/2023 | 35.00 | 00005234392457 | JOELMA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/11/2023 | 35.00 | 00069041679472 | KATIA SILENE FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/11/2023 | 35.00 | 00006280905446 | JACIMEY TAMYRES MACENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/11/2023 | 35.00 | 00014720069762 | CINTIA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/11/2023 | 35.00 | 00097824429415 | LUCINEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/11/2023 | 35.00 | 00003997721467 | MARLY GOMES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/11/2023 | 35.00 | 00007202147424 | MARIA FRANCYELLE RIBEIRO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/11/2023 | 35.00 | 00006417202461 | NATALIA XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/11/2023 | 60.00 | 00002524982408 | ISABEL CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/11/2023 | 35.00 | 00092799264468 | MARIA GILVANDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA VISITA TECNICA DOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA AO COLEGIO MOTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004301 | 10/11/2023 | 1180.03 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN QSC4290. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004304 | 10/11/2023 | 3282.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE VEICULO VWGOL DE PLACA QFR9E22 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17102023 A 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004309 | 10/11/2023 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA TENDA DESTINADA A EVENTO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004368 | 13/11/2023 | 13122.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSG8550 QSC4290 QFR9E22 DA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004369 | 13/11/2023 | 38683.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS MOK9132 OGE5500 QSJ4H17QFG0583 RLZ3B70 OGF1356 RLZ2H94 QFL4A11 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004373 | 13/11/2023 | 2400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIIBUS NQE7895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004374 | 13/11/2023 | 2400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIIBUS OGF1356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004375 | 13/11/2023 | 5155.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004377 | 13/11/2023 | 976.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004379 | 13/11/2023 | 2400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIIBUS RLZ2H94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004385 | 13/11/2023 | 3366.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ONIBUS PLACAQFG4H17. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004386 | 13/11/2023 | 3534.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ROCH PLACAQSG8550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004387 | 13/11/2023 | 4950.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACANQE7895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/11/2023 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NA ESCOLA ULISSES MAURICIO DE PONTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004364 | 13/11/2023 | 1304.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACAKKH0942 A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004367 | 13/11/2023 | 3893.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL PARA O VEICULO PLACA QFL6314 OFC9430 OFC8578 RNB2A47 DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004371 | 13/11/2023 | 4883.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MNX9466 HFC5869 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/11/2023 | 500.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO EVENTO CONFERENCIA MUNICIPAL DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004365 | 13/11/2023 | 35097.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSH2668 QSM7H55 RLT4C70 QFB8G51 QSK1L54 QFP1A25 DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004366 | 13/11/2023 | 4474.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OGG5513 A SERVICO DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004378 | 13/11/2023 | 996.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL QSM7H55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004380 | 13/11/2023 | 2061.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004381 | 13/11/2023 | 996.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QSH2668. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004384 | 13/11/2023 | 996.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RL4C70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004388 | 13/11/2023 | 2449.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO L200 PLACAOGG5513. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/11/2023 | 4720.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO PARA PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/11/2023 | 1300.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO NO EVENTO REALIZADO PARA ACAO DE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/11/2023 | 3000.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10 VISITAS TECNICAS PARA ACESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACOMPANHAMENTO ANALISE E TREINAMENTO VOLTADO PARA A CORRETA APLICACAO E FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MES OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004372 | 13/11/2023 | 19394.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OXO4478 PA MECANICA RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW E MOTONIVELADORA. DA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004382 | 13/11/2023 | 6962.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LINHA PESADA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004383 | 13/11/2023 | 5000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004389 | 13/11/2023 | 4290.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACANQH2B02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004390 | 13/11/2023 | 4092.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DE PLACAOXO4478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004391 | 13/11/2023 | 4554.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/11/2023 | 1120.00 | 49154706000105 | JULYANA CARLA CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL 16 DIARIAS NO EVENTO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/11/2023 | 1560.00 | 50204127000109 | 50.204.127 MATHEUS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E NARRACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO TACA JOSE AVELINO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004370 | 13/11/2023 | 4771.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OJX5F01 DA SEC. DE GOVERNO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/11/2023 | 7498.54 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SMART CITES PARK 2023 EM NOVA PETROPOLIS RS NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/11/2023 | 105.00 | 00004258717460 | JOSÉ LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00010877846464 | JUNDUY RUFINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA COMEMORACAO AO DIA DO EVANGELICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00012678194485 | RAQUEL MAIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA COMEMORACAO AO DIA DO EVANGELICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/11/2023 | 1350.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UBS I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/11/2023 | 300.00 | 00070460700405 | JAILSON FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMCORTES DE CABELOS DESTINADOS AOS HOMENS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO 'NOVEMBRO AZUL' NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/11/2023 | 6045.00 | 28255186000149 | JAD SERVICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS QUE FORAM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/11/2023 | 110.00 | 00013944587464 | KEVIN JHONATAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMCORTES DE CABELOS DESTINADOS AOS HOMENS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO 'NOVEMBRO AZUL' NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/11/2023 | 175.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO 'SIMBRAVISA SIMPOSIO BRASILEIRO DE VIGILANCIA SANITARIA'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/11/2023 | 4000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE EMPRESA EM CONSULTAS RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004409 | 16/11/2023 | 2250.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES CIDADAOS PARA A FEIRA PUBLICA REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 05 FEIRAS LIVRE 3152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 16/11/2023 | 220.00 | 00009499099476 | AILTON VALETIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO MUNICIPAL DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 16/11/2023 | 1750.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 KITS COFFE BREAK PARA SERVIR NA CONFERENCIA DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004410 | 16/11/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/11/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE. COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/11/2023 | 227.05 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS OGF1356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/11/2023 | 227.05 | 09188376000146 | DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍ | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS QFG0583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004411 | 16/11/2023 | 6800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO VEICULO ONIBUS MXO6517. REFERENTE A 0709 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 16/11/2023 | 3250.00 | 12741637000118 | 12.741.637 MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 KIT COFFE BREAK OFERECIDO EM EVENTO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/11/2023 | 280.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/11/2023 | 540.00 | 00007142727446 | BRUNA SAMARA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE NOVA PETROPOLISRS SAINDO DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA SMART CITIES PARK 2023 'SEGUNDA EDICAO UM DOS MAIORES EVENTOS DE INOVACAO VOLTADO AO SETOR PUBLICO MUNICIPAL'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004453 | 17/11/2023 | 3048.47 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/11/2023 | 8433.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCACAO. COMP.102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/11/2023 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TERMO DE COMPROMISSO 885823 OPERACAO 106450814 DESTE MUNICIPIO. PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30042024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/11/2023 | 12587.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA. COMP.102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/11/2023 | 3162.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO. COMP.102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/11/2023 | 1900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES. EMPENHO ESTIMATIVO P EXER. 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004445 | 17/11/2023 | 4150.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004452 | 17/11/2023 | 8701.42 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004443 | 17/11/2023 | 5320.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004444 | 17/11/2023 | 9040.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004454 | 17/11/2023 | 7856.87 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004455 | 17/11/2023 | 4892.56 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UBS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004456 | 17/11/2023 | 1898.56 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/11/2023 | 2470.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA. COMP.102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004462 | 17/11/2023 | 3200.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO HB20 PLACAQFB8G51 QUE ESTA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004449 | 17/11/2023 | 1031.68 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004450 | 17/11/2023 | 1326.40 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004451 | 17/11/2023 | 853.81 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/11/2023 | 2393.12 | 00010117451436 | JOSE ODEPSSON SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE O QUE PREVER NA LPG 5 PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OPERACIONALIZACAO DA LEI PAULO GUSTAVO ELABORACAO DE EDITAIS ACOMPANHAMENTO RELATORIOS GERENCIA E GESTAO DOS SERVICOS PRESTADOS CRIACAO DE FORMULARIO DE INSCRICOES ELABORACAO O PLANO DE ACAO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/11/2023 | 9678.98 | 00004749978477 | GLAUBER JONES DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO INCISO II DO ART.6 DA LPG APOIO A REALIZACAO DE ACAO DE CINEMA INTINERANTE OU CINEMA DE RUA O EDITAL N 1 DE AUDIOVISUAL NESTE MUNICIPIO. ALOCACAO DE RECURSO DENTRO DO EDITAL AUDIOVISUAL SAINDO DO MODULO 'C' PARA O MODULO 'B'. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/11/2023 | 1942.18 | 00008456189200 | EMANUEL ANDRADE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO INCISO II DO ART.6 DA LPG APOIO A REALIZACAO DE ACAO DE FORMACAO AUDIOVISUAL OU APOIO DE CINEMAS NO MODULO 'C' DO EDITAL N 1 DE AUDIOVISUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/11/2023 | 16923.88 | 00010611595400 | RAFAEL DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO INCISO I DO ART.6 DA LPG APOIO A PRODUCAO DE OBRAS AUDIOVISUAIS DE CURTAMETRAGEM EOU VIDEOCLIPES NA CATEGORIA 'A'' DO EDITAL N 1 DE AUDIOVISUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/11/2023 | 16923.88 | 00004258717460 | JOSÉ LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO INCISO I DO ART.6 DA LPG APOIO A PRODUCAO OBRAS AUDIOVISUAIS DE CURTA METRAGEM EOU VIDEOCLIPE NO EDITAL N 1 NA CATEGORIA 'A' NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00004615491409 | LUZINETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00060300345453 | ADAILTON FRACELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00070242507476 | JOSE TARGINO BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00058063420420 | ANTONIO TARGINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00005427191429 | VALDIR FIGUEREDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00020468563415 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00005568381496 | JOSE WELLISON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00013421455422 | LUCAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00003690118484 | MARIA ZENAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00003154382402 | MARIA JOSÉ BEZERRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00070482011424 | JOSE DIOGO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00004170225490 | SEVERINA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00071253235457 | LINIKER LEONI DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00009488783478 | CLEZINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo à Produção de Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/11/2023 | 1023.27 | 00070242504450 | EDUARDO DE MUNIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIACAO REFERNTE AO PREMIO DA LEI PAULO GUSTAVO COMO TAMBEM O EDITAL N 2 QUE REGE AS DEMAIS AREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/11/2023 | 1200.00 | 00036415618415 | JOSÉ DE SOUZA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE NOVA PETROPOLISRS SAINDO DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA SMART CITIES PARK 2023 'SEGUNDA EDICAO UM DOS MAIORES EVENTOS DE INOVACAO VOLTADO AO SETOR PUBLICO MUNICIPAL'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004461 | 17/11/2023 | 7000.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/11/2023 | 90.00 | 00003279851432 | JOSENILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/11/2023 | 280.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOACAO DE COLCHAO ANTI ESCARAS 220V PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA LIMA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/11/2023 | 630.00 | 00006002606408 | CICERO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA ANTENA E INSTALACAO DE DUAS TVs NA SEDE DA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/11/2023 | 2724.50 | 39862858000109 | KELLVY DA SILVA CARDOSO 13039457462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA O DIA 'D' DE VACINACAO NA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/11/2023 | 35.00 | 00008221514489 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO 'ELICITACAO 2.0 DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004466 | 21/11/2023 | 1241.96 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004467 | 21/11/2023 | 1591.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/11/2023 | 284.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE QUE TRABALHAM NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS NESTE MUNICIPIO. RECLASSIFICACAO DO RECURSO DO N.E 4272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/11/2023 | 800.00 | 00070727521454 | MARIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2 PASSAGENS INTERESTADUAL PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ PARA MARIANA BARBOSA DOS SANTOS E JOSE MIGUEL BARBOSA DE LIMAFILHO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/11/2023 | 800.00 | 00009719917407 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2 PASSAGENS INTERESTADUAL PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ PARA MARIA DO SOCORRO FERREIRA E LUCAS VITOR FERREIRAFILHO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/11/2023 | 35.00 | 00004258717460 | JOSÉ LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO 'ELICITACAO 2.0 DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/11/2023 | 3600.00 | 52812380000162 | GABRIEL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORGANIZACAO E EQUIPE DE ARBITRAGEM DO TRADICIONAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2023 DESTE MUNICIPIO TACA JOSE LEVINO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/11/2023 | 35.00 | 00003917666430 | VALTER FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO 'E LICITACAO 2.0 DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/11/2023 | 35.00 | 00004853736450 | JEFERSON COLHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO 'ELICITACAO 2.0 DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/11/2023 | 200.00 | 29545838000142 | FRANCINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR PARA OS ONIBUS OGF1356 QFG0583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004471 | 21/11/2023 | 1716.00 | 00006641600424 | JOEL CLEMENTINO DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR AQUISICAO DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/11/2023 | 3439.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CRECHE 'CRIANCA FELIZ' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/11/2023 | 605.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF1D56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/11/2023 | 570.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO E DO ASFERIMENTO NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF1D56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/11/2023 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE PARA O SENHOR LUIZ SOARES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004482 | 22/11/2023 | 1340.03 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO. RECLASSIFICACAO DE RECURSO DO N.E 4302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004483 | 22/11/2023 | 3125.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004484 | 22/11/2023 | 373.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/11/2023 | 3177.50 | 28255186000149 | JAD SERVICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS QUE FORAM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/11/2023 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE PARA A SENHORA ELIANE DE AMORIM SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/11/2023 | 35.00 | 00023509943848 | LUCAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 'REUNIAO PRESENCIAL SOBRE VIGILANCIA DAS DOENCAS EXANTEMATICAS'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/11/2023 | 1681.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA DOS PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA. COMP.102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/11/2023 | 2500.00 | 18115845000198 | JURACI FLORIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E LIMPESA GERAL A JATO INCLUINDO PRODUTOS REMOVEDOR DE LODOS NA PRACA FREI DAMIAO EDMILSON RIBEIRO E NO MONUMENTO DE 'FREI DAMIAO' NA ENTRADA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/11/2023 | 5391.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ILUMINACAO NATALINA PARA ORNAMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/11/2023 | 3989.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA EDUCACAO. COMP.102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/11/2023 | 800.00 | 52159796000123 | DARLAN SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DOS BANCOS DO MICRO ONIBUS PLACAOGF1356. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/11/2023 | 3232.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ADMINISTRACAO. COMP. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/11/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004495 | 24/11/2023 | 1004.93 | 04780761000164 | CIRURGICA METROPOLITANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/11/2023 | 2263.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOACAO DE LEITE NEOCATE PARA O MENOR ANTHONY DA SILVA MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004497 | 27/11/2023 | 47610.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DOACOES DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/11/2023 | 400.00 | 00005591822444 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/11/2023 | 500.00 | 00009132476426 | ELIZABETH DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/11/2023 | 150.00 | 00036195270830 | FABIANA KARLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/11/2023 | 150.00 | 00003368426435 | JOSE GILIARD VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/11/2023 | 150.00 | 00010802987460 | LEODIL DA SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/11/2023 | 150.00 | 00071342804465 | ANA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/11/2023 | 150.00 | 00002423225490 | RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/11/2023 | 150.00 | 00012598258410 | MARIA CAMILA RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/11/2023 | 150.00 | 00013437913409 | DAYANA MACIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/11/2023 | 150.00 | 00070231715412 | FRANSUELLY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/11/2023 | 150.00 | 00008537650498 | NAILA MARA DA S. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/11/2023 | 150.00 | 00008537654485 | SHIRLEIDE MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/11/2023 | 150.00 | 00070089056450 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/11/2023 | 150.00 | 00011538644797 | MARTHA FABIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/11/2023 | 150.00 | 00010724054740 | MARILEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/11/2023 | 150.00 | 00062881299415 | JOSÉ EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/11/2023 | 150.00 | 00006489143488 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/11/2023 | 150.00 | 00007420944482 | MARCOS FERNANDES TITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/11/2023 | 55.17 | 00008077247423 | ELIANE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/11/2023 | 60.00 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/11/2023 | 246.72 | 00010412400405 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/11/2023 | 144.04 | 00007016462412 | FRANCINEIDE PACÍFICO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/11/2023 | 134.56 | 00002551356458 | RAMALHO DE PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/11/2023 | 46.28 | 00014419124792 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/11/2023 | 49.00 | 00005880107400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/11/2023 | 46.28 | 00080544614453 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/11/2023 | 74.32 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/11/2023 | 57.66 | 00006878485479 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/11/2023 | 73.17 | 00008077247423 | ELIANE BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/11/2023 | 107.42 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/11/2023 | 84.12 | 00014419124792 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/11/2023 | 47.54 | 00005880107400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/11/2023 | 62.21 | 00080544614453 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/11/2023 | 81.84 | 00001533941459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/11/2023 | 780.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS PERTECENTES A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/11/2023 | 1625.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/11/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/11/2023 | 3477.82 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 017 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 006872022 DE 30062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/11/2023 | 3493.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 018 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 006872022 DE 30062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/11/2023 | 4297.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 070 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 002592018 DE 10022018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/11/2023 | 2391.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/11/2023 | 11460.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/11/2023 | 12379.69 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/11/2023 | 750.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/11/2023 | 845.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/11/2023 | 5896.57 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PRECATORIO NR 2018.82.04.012.000045 REFERENTE A EXECUCAO TRIBUTARIA DO PROCESSO 0052660.2013.4.05.8204 MOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A PARCELA N34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/11/2023 | 2609.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 080652056.2021.8.15.0181 ID 0812300000010838765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/11/2023 | 46.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/11/2023 | 325.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/11/2023 | 24.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/11/2023 | 802.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000032023 | 0004539 | 28/11/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/11/2023 | 24768.52 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NO MÊS DE NOVEMBRO2023.. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/11/2023 | 8544.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/11/2023 | 2640.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/11/2023 | 4026.10 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISUCAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004582 | 28/11/2023 | 1960.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/11/2023 | 2062.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004608 | 28/11/2023 | 2718.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/11/2023 | 120.00 | 00002979718408 | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/11/2023 | 33830.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/11/2023 | 1732.89 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NUTRICIONISTANO MÊS DE SETEMBRO2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/11/2023 | 927.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISUCAO DE CARTUCHO DE TONER E PO DE TONER HP PARA RECARGA DE DAS IMPRESORAS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/11/2023 | 13200.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/11/2023 | 94322.74 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 13 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/11/2023 | 5798.66 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PSICOLOGO DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 89 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/11/2023 | 16170.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUCCUIDADOR ESCOLAR NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 93 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/11/2023 | 7920.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUC.EJA CONT. FUNDEB NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 78 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/11/2023 | 24312.97 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCACAO CONT. PROFESSOR MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/11/2023 | 22222.99 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCACAO VAAT 50NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/11/2023 | 33092.43 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUCVAAT 50 NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/11/2023 | 4400.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. EDUCACAO ABA VAAT NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/11/2023 | 46228.68 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR INFANTIL VAAT 50NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 99 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/11/2023 | 38542.30 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL VAAT 50NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 97 SEC. DE EDUCACAOEDUCACAO INFANTIL VAAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/11/2023 | 284112.68 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB PROFESSORES NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/11/2023 | 35.00 | 00011726643409 | GEANN FELIPPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO 'ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO FINANCEIRA ETAPA NORDESTE'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/11/2023 | 3400.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/11/2023 | 5660.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZNO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 74 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/11/2023 | 1400.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA O CRAS POTENCIALIZANDO AS ACOES DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004604 | 28/11/2023 | 2104.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004605 | 28/11/2023 | 1516.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004606 | 28/11/2023 | 911.13 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004607 | 28/11/2023 | 2680.38 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/11/2023 | 16560.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/11/2023 | 1839.82 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/11/2023 | 8100.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/11/2023 | 2392.50 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/11/2023 | 26600.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAuDE BLAT NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/11/2023 | 4700.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SEC. SAUDE ABA NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/11/2023 | 41220.52 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/11/2023 | 23492.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/11/2023 | 14600.60 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAuDE ACE NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/11/2023 | 5278.06 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. FL 04 E 53 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/11/2023 | 61510.46 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAuDE FUS NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/11/2023 | 25670.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/11/2023 | 9944.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/11/2023 | 5108.19 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM CONTRATO. FL 67 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/11/2023 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004583 | 28/11/2023 | 2005.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/11/2023 | 33465.36 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/11/2023 | 15670.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/11/2023 | 5781.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/11/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/11/2023 | 18000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/11/2023 | 2174.33 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/11/2023 | 12780.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/11/2023 | 7140.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/11/2023 | 3659.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/11/2023 | 9960.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/11/2023 | 5592.46 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/11/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004631 | 29/11/2023 | 28895.54 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/11/2023 | 15000.00 | 45633714000175 | EVERTON SILVA DE FREITAS 71253545480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM REDE EPON EM FIBRA OPTICA FTTx INSTALACAO E CONFIGURACAO DE UM NVR E 24 CAMERAS IP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004617 | 29/11/2023 | 3841.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004618 | 29/11/2023 | 2319.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004619 | 29/11/2023 | 3238.97 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004620 | 29/11/2023 | 2054.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004621 | 29/11/2023 | 3598.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS ESF I ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004622 | 29/11/2023 | 7297.93 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS ESF I ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/11/2023 | 3389.05 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. FL 04 E 53 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/11/2023 | 25381.45 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NO MÊS DE NOVEMBRO2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0004632 | 29/11/2023 | 6503.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004633 | 29/11/2023 | 11623.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004634 | 29/11/2023 | 4996.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004635 | 29/11/2023 | 2973.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004636 | 29/11/2023 | 3569.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004637 | 29/11/2023 | 6885.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004638 | 29/11/2023 | 2950.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/11/2023 | 3300.00 | 08435960000196 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 VISITAS TECNICAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004609 | 29/11/2023 | 1369.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004612 | 29/11/2023 | 931.34 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004642 | 29/11/2023 | 9420.00 | 00089369190406 | JOÃO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUICAO E CONSUMO DAS CRIANCAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/11/2023 | 46.28 | 00006398912411 | IVANILDA FIDELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004623 | 29/11/2023 | 28467.88 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004624 | 29/11/2023 | 7126.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004625 | 29/11/2023 | 3566.72 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004626 | 29/11/2023 | 205.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004627 | 29/11/2023 | 1740.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0004630 | 29/11/2023 | 1767.72 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRAO FAZER A PROVA DO SAEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004610 | 29/11/2023 | 3273.01 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004611 | 29/11/2023 | 3963.79 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/11/2023 | 986.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/11/2023 | 1711.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/11/2023 | 1230.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/11/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE. COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2023 | 3643.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSAO NOVEMBRO2023. FL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2023 | 2191.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSAO NOVEMBRO2023. FL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2023 | 1821.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSAO NOVEMBRO2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/11/2023 | 2521.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO COMISSAO NOVEMBRO2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2023 | 3777.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSAO NOVEMBRO2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2023 | 1570.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSAO NOVEMBRO2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2023 | 580.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMS NOVEMBRO2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2023 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO NOVEMBRO2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2023 | 1271.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRURA CONTRATO NOVEMBRO2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2023 | 2811.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO COMISSAO NOVEMBRO2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSAO NOVEMBRO2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSAO NOVEMBRO2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2023 | 5526.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO NOVEMBRO2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/11/2023 | 7465.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVO NOVEMBRO2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL EFETIVOS NOVEMBRO2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2023 | 2949.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO EFETIVOS NOVEMBRO2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2023 | 864.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVOS NOVEMBRO2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2023 | 562.86 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR NOVEMBRO2023. FL 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO EFETIVO NOVEMBRO2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2023 | 1095.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO NOVEMBRO2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004648 | 30/11/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA - ME | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/11/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004643 | 30/11/2023 | 7247.50 | 44172308000190 | COOP REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - NATUBREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/11/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/11/2023 | 2400.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2023 | 2904.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATO NOVEMBRO2023. FL 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2023 | 7539.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSAO NOVEMBRO2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2023 | 1742.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EJACONTRATO FUNDEB NOVEMBRO2023. FL 78 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2023 | 5348.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATOPROFESSOR NOVEMBRO2023. FL 87 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2023 | 4235.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CUIDADOR ESCOLARCOMISSAO NOVEMBRO2023. FL 93 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2023 | 7280.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATO VAAT 50 NOVEMBRO2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2023 | 968.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO ABA VAAT 50 NOVEMBRO2023. FL 102 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2023 | 74166.70 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB PROFESSORES NOVEMBRO2023. FL 03 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2023 | 23785.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CULT. FUNDEBDEMAIS SERVIDORES NOVEMBRO2023. FL 13 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2023 | 1582.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PSICOLOGO NOVEMBRO2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2023 | 472.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NUTRICIONISTA NOVEMBRO2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2023 | 10292.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL VAAT 50 NOVEMBRO2023. FL 97 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2023 | 12256.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PROFESSOR INFANTIL VAAT 50 NOVEMBRO2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2023 | 5130.97 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DEMAIS SERVIDOES VAAT 50 NOVEMBRO2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/11/2023 | 5040.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO A DOACAO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/11/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2023 | 748.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATO NOVEMBRO2023. FL 65 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2023 | 1245.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ NOVEMBRO2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/11/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/11/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004659 | 30/11/2023 | 4235.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004660 | 30/11/2023 | 2370.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2023 | 4972.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NOVEMBRO2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2023 | 5647.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE COMISSAO NOVEMBRO2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2023 | 2187.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE CONTRATO FUS NOVEMBRO2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2023 | 968.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO ABA NOVEMBRO2023. FL 103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2023 | 13733.86 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE FUS NOVEMBRO2023. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2023 | 9002.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NOVEMBRO2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2023 | 3206.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE ACE NOVEMBRO2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2023 | 4983.53 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NOVEMBRO2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2023 | 2062.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. RECLASSIFICACAO DO EMPENHO 4600 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2023 | 2800.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004657 | 30/11/2023 | 9218.00 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0004658 | 30/11/2023 | 8245.50 | 18100267000116 | MATEC MATEIRIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DESCRITOS NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004707 | 01/12/2023 | 480.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/12/2023 | 1000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO SUPORTE TECNICO E APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO FORNECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL CNES E SIA. PARCELA 1112. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/12/2023 | 884.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004718 | 04/12/2023 | 1700.00 | 00008044994467 | FÁBIO DA SILVA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO GUABIRABA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ESF I E II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004720 | 04/12/2023 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMÕES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN PLACA QFG0969PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A PARCELAS 0912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004721 | 04/12/2023 | 3067.91 | 00008538584464 | OTACIANO MOIZES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFP1025PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A 0912 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/12/2023 | 4000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE EMPRESA EM CONSULTAS RETORNOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM UROLOGIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/12/2023 | 80.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/12/2023 | 122.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA A SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004723 | 04/12/2023 | 3900.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMV3798 PARA FICAR EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO 2610 A 26112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/12/2023 | 500.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS LIXOS NO VEICULO VW SAVEIRO PLACAMMN6482 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004717 | 04/12/2023 | 2100.00 | 00036522112434 | MARIVALDO AGOSTINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS EQUIPE TECNICA NO VEICULOS S10 PLACAMOU3222 PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004722 | 04/12/2023 | 4650.00 | 00002186444429 | VALDEZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA HFC5869 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS AO CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/12/2023 | 1500.00 | 42480994000130 | LEONARDO NASCIMENTO AZEVEDO 08902440494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE BAIXO E SITIO TUBIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004735 | 04/12/2023 | 4312.79 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/12/2023 | 573.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OFICINEIROS DE ARTESANATO DAS ATIVIDADES COM AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/12/2023 | 950.00 | 00002479003469 | EDILSON DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY ATRAVES DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1011. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004730 | 04/12/2023 | 3248.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RNB2A47 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS NO PERIODO DE 17112023 A 16122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/12/2023 | 1800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DA RECUPERACAO DE AREA DEGRADA NO ANTIGO LIXAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/12/2023 | 1100.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00001800676484 | ELIANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA ABOIADOR NA TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA ANUALMENTE NA PROGRAMACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00003431306454 | TELCIANO FREIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA ABOIADOR NA TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA ANUALMENTE NA PROGRAMACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/12/2023 | 12030.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A FESTIVIDADE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004729 | 04/12/2023 | 3282.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE VEICULO VWGOL DE PLACA QFR9E22 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17112023 A 16122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/12/2023 | 8271.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AS ESCOLAS EM ALUSAO AS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/12/2023 | 90.00 | 00007142727446 | BRUNA SAMARA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE 'REUNIAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA CONSULTORIA FOCO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/12/2023 | 35.00 | 00002993855409 | MÉRCIA MOURA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE 'REUNIAO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA CONSULTORIA FOCO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/12/2023 | 1744.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVICO NA SEC. DE ADMINISTRACAO ESPORTES AGRICULTURA CULTURA E COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/12/2023 | 900.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO TCE TRAMITA REFERENTE AS INFORMACOES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. PARCELA 0910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0004716 | 04/12/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JuRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES REFERENTE PARCELA 1112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004734 | 04/12/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0004740 | 04/12/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTOS DE PROCESSOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/12/2023 | 500.00 | 00087330776491 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE GUABIRABAII NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/12/2023 | 4996.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUICAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/12/2023 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM MULTAS PASEP REFERENTE A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/12/2023 | 4319.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUICAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 06/12/2023 | 3942.54 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESA COM A CONSTRIBUICAO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 06/12/2023 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/12/2023 | 2000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS NA DIGITALIZACAO E ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB. REFERENTE AOS DOCUMENTOS AVISOS EDITAIS ATAS HOMOLOGACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/12/2023 | 600.00 | 00007982938450 | DANILO SILVESTRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADOR MATEMATICA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/12/2023 | 600.00 | 00014279955409 | IVAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO FACILITADOR DE ESPORTE E LAZER FUTSAL NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/12/2023 | 600.00 | 00015468443414 | JOSE GABRIEL MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADOR LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/12/2023 | 600.00 | 00070500902470 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADOR MATEMATICA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/12/2023 | 600.00 | 00009540324467 | JOSENILDO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO FACILITADOR DA CULTURA MAKE NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/12/2023 | 600.00 | 00010562008470 | LUCINEIA VENERANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADORA LINGUA PORTUGUESA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/12/2023 | 600.00 | 00071878159488 | MARIA ALTAMIRES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COMO MEDIADORA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL PEI PARA ATUAR NA JORNADA AMPLIADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/12/2023 | 630.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS SIMPLES E 02 COMPLETAS NOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/12/2023 | 480.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO MINI TRIO NO PERCURSO DA TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA ANUALMENTE NA PROGRAMACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGACAO EM CARRO MINI TRIO NO PERCURSO DA CARREATA REALIZADA NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/12/2023 | 85.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO TRAILBLAZER OJX5F01 PERTECENTE A SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 06/12/2023 | 185.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/12/2023 | 3150.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE PARQUE AQUATICO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/12/2023 | 1008.00 | 00012669093469 | JOHN WESLLEY ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE TAEKWONDO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/12/2023 | 1008.00 | 00070469933437 | MATHEUS RAMALHO DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/12/2023 | 640.00 | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA AS IDOSAS USUARIAS DO SCVF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 06/12/2023 | 192.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS SIMPLES NOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0004758 | 06/12/2023 | 54570.30 | 41069404000119 | FC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA USF SITIO MASCATE. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/12/2023 | 3116.36 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCOES PRISMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS PRELIMINARES E EM ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 26 HORAS DE SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004750 | 06/12/2023 | 310.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004751 | 06/12/2023 | 3468.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/12/2023 | 3000.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10 VISITAS TECNICAS PARA ACESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACOMPANHAMENTO ANALISE E TREINAMENTO VOLTADO PARA A CORRETA APLICACAO E FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004756 | 06/12/2023 | 342.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004757 | 06/12/2023 | 10020.79 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004759 | 06/12/2023 | 7816.36 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004760 | 06/12/2023 | 9686.43 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004761 | 06/12/2023 | 9007.03 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004762 | 06/12/2023 | 9886.30 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/12/2023 | 399.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 LAVAGENS SIMPLES E 03 COMPLETAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/12/2023 | 495.00 | 29282853000145 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS SIMPLES E 03 COMPLETA NOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/12/2023 | 1370.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADAOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS. REFERENTE A PARCELA 1112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004784 | 07/12/2023 | 400.00 | 00000010534423 | CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO APOIO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/12/2023 | 450.00 | 00006792080462 | VANDERLEI CHAVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004786 | 07/12/2023 | 1300.00 | 00095155600472 | KELSON XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004787 | 07/12/2023 | 500.00 | 00004813227449 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA UBS I E II VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004788 | 07/12/2023 | 400.00 | 00009072314468 | LUIZ GONZAGA DE LIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 07/12/2023 | 4800.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NAS VIAS PUBLICAS PARA ACOES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 07/12/2023 | 3300.00 | 19858654000189 | M & L SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS NO AMBULATORIO DE PSIQUIATRIA NO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 07/12/2023 | 515.97 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004798 | 07/12/2023 | 650.00 | 00058064192404 | JOÃO ROMUALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A MULHER NAM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004797 | 07/12/2023 | 500.00 | 00043803083400 | LUIS PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA E JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004802 | 07/12/2023 | 350.00 | 00008696020472 | GERALDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004805 | 07/12/2023 | 350.00 | 00058221646415 | VALDEMIRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO PARA INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 07/12/2023 | 2035.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA 02072741424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALMOCO DAS IDOSAS USUARIAS DO SCFV NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/12/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004789 | 07/12/2023 | 450.00 | 00002731330473 | SANDRA FRANCELINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004790 | 07/12/2023 | 500.00 | 00004611791483 | LUCIANO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004791 | 07/12/2023 | 500.00 | 00037431102453 | FLÁVIO ROGÉRIO FREIRE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OFICINAS DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E RECREATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004792 | 07/12/2023 | 800.00 | 00002773889452 | WILSON GONZAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004793 | 07/12/2023 | 800.00 | 00048237140400 | RITA DE CÁSSIA TAURINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 07/12/2023 | 2400.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NAS VIAS PUBLICAS PARA ACOES SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004794 | 07/12/2023 | 500.00 | 00002956709402 | JOSE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004804 | 07/12/2023 | 500.00 | 00020323980449 | ANTONIO JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/12/2023 | 2540.00 | 08952616000174 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE 08 JOGOS NA FASE DE CLASSIFICACAO E 02 JOGOS DA FASE SEMIFINAL DO PROJETO RAPOSAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL CATEGORIAS SUB16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/12/2023 | 250.00 | 50238231000106 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM PORTAL DE NOTICIAS SOBRE ACOES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/12/2023 | 8000.00 | 43556758000113 | ARDERIS OLIVEIRA TRAJANO 09034568423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO COM COBERTURA E PISO COM BLOCOS METALICOS SENDO 8 DIARIAS PARA A FESTIVIDADE TRADICIONAL DA PADROEIRA 'NOSSA SENHORA DA CONCEICAO' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004796 | 07/12/2023 | 600.00 | 00009793898445 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO PARA GUARDAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM DESUSO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004799 | 07/12/2023 | 350.00 | 00005243547409 | MARIA JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO SEDE DA PASTORAL DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004800 | 07/12/2023 | 800.00 | 00003472500417 | MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO ANEXO DA ESCOLA CELSO MAURICIO DE PONTES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004801 | 07/12/2023 | 400.00 | 00003525940475 | JOSE VANCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004806 | 07/12/2023 | 1500.00 | 08298416003599 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/12/2023 | 3700.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NAS VIAS PUBLICAS PARA ACOES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004815 | 07/12/2023 | 24268.88 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004803 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00009600243794 | MANOEL ANACLETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTE AO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 07/12/2023 | 2100.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NAS VIAS PUBLICAS PARA ACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 07/12/2023 | 255.50 | 00082690499487 | JOÃO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE TAPIOCAS DESTINADAS A CAFE E LANCHES DA EQUIPE DA ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/12/2023 | 2000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS NA DIGITALIZACAO E ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB. RECLASSIFICACAO DO N.E 3345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/12/2023 | 2000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS NA DIGITALIZACAO E ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB. RECLASSIFICACAO DO N.E 3731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 07/12/2023 | 2000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 080219708.2021.8.15.0181 ID 0812300000010905543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/12/2023 | 1947.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV PROCESSO 080005834.2019.8.15.0511 ID 0812300000010905748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004819 | 08/12/2023 | 136200.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COMÉRCIO DE VEÍCULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO MINI VAN MODELO SPIN 1.8 LTZ DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004820 | 11/12/2023 | 3368.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PENEUS E CORRELATOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9132. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004822 | 11/12/2023 | 1556.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PENEUS PARA O VEICULO OROCH DE PLACA QSG8550 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004823 | 11/12/2023 | 3368.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PENEUS E CORRELATOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAQFG0583. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004824 | 11/12/2023 | 5468.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PENEUS E CORRELATOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACANQE7895. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004828 | 11/12/2023 | 3007.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO OROCH PLACA QSG8550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/12/2023 | 378.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 COLAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/12/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO PERIODO 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA (IPMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/12/2023 | 440.00 | 00012754142738 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE AO COMPLIMENTO DA SENTANCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N 000078196.2013.8.15.0511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/12/2023 | 4545.75 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/12/2023 | 1800.00 | 48670908000139 | MACEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ANALISE E ESCRITURACAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO NA EFD REINF ENVIO DE EVENTOS DE EFD REINF E DA DCTFWEB EMISSAO DO DARF INSS COM SEPARACAO DA GUIA POR PARTE DO ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/12/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVÊNIO ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA E O ABRIGO ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL PARA SUPORTE FINANCEIRO A MENOR MARIA GABRIELLY DE ARAUJO CPF 177.997.54494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/12/2023 | 1797.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ILUMINACAO NATALINA PARA ORNAMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004856 | 11/12/2023 | 12800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE E PALCO DESTINADOS A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 2023 PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/12/2023 | 90.00 | 00071336567449 | GILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB IDA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO POSTO 219 DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/12/2023 | 400.00 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS LETREIROS DO ESTADIO MUNICIPAL 'O FERREIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/12/2023 | 8300.00 | 50605855000114 | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004827 | 11/12/2023 | 4207.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CACAMBA PLACA OXO2478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004830 | 11/12/2023 | 5544.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004831 | 11/12/2023 | 4686.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PIPA PLACA NQH2B02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004834 | 11/12/2023 | 1800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PENEUS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004836 | 11/12/2023 | 6000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PENEUS PARA O VEICULO CACAMBA PLACAOXO4478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004837 | 11/12/2023 | 10000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PENEUS PARA O VEICULO PATROL 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/12/2023 | 8000.00 | 51698932000190 | 51.698.932 ADMILSON TARGINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL 40 CARRADAS DE AGUA DESTINADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/12/2023 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/12/2023 | 910.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 COLAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004838 | 11/12/2023 | 10760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004835 | 11/12/2023 | 1320.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PENEUS PARA O VEICULO FIESTADE PLACAOFC9430. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004839 | 11/12/2023 | 4856.12 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/12/2023 | 150.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DA ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL REFERENTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA COM O GRUPO DE GESTANTES REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004832 | 11/12/2023 | 2604.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO L200 PLACA OGG5513. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004833 | 11/12/2023 | 2232.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO GOL PLACA QSM7H55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004841 | 11/12/2023 | 12251.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004842 | 11/12/2023 | 1120.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/12/2023 | 3000.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10 VISITAS TECNICAS PARA ACESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ACOMPANHAMENTO ANALISE E TREINAMENTO VOLTADO PARA A CORRETA APLICACAO E FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/12/2023 | 1410.00 | 24869139000134 | CLÍNICA MÉDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAIS PSA NA CAMPANHA EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/12/2023 | 1794.00 | 24869139000134 | CLÍNICA MÉDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/12/2023 | 2200.00 | 27717639000149 | J N CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS EM 22 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS EM PEQUENAS CIRURGIAS EM GERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 12/12/2023 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL PARA A SENHORA ROSINEIDE MARTINS DA SILVA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 12/12/2023 | 700.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS LABORATORIOS E CLINICAS DENTRO E FORA DO ESTADO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/12/2023 | 280.00 | 00009882245773 | JOÃO ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS LABORATORIOS E CLINICAS DENTRO E FORA DO ESTADO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/12/2023 | 700.00 | 00004265806481 | ALBERTO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AJUDA DE CUSTO AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/12/2023 | 700.00 | 00069041920463 | JOSE ARIOBALDO CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS LABORATORIOS E CLINICAS DENTRO E FORA DO ESTADO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/12/2023 | 490.00 | 00004760452400 | RICARDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS LABORATORIOS E CLINICAS DENTRO E FORA DO ESTADO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GOIANINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/12/2023 | 560.00 | 00029501547434 | JOSÉ CAMPELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/12/2023 | 630.00 | 00040794466400 | DAVID FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS LABORATORIOS E CLINICAS DENTRO E FORA DO ESTADO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/12/2023 | 665.00 | 00041939956404 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIARIAS AOS MOTORISTAS QUE CONDUZEM PACIENTES PARA HOSPITAIS LABORATORIOS E CLINICAS DENTRO E FORA DO ESTADO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/12/2023 | 1003.20 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA REFORMA DOS PORTOES E GRADES DO POSTO ANCORA DO SITIO LAGOA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/12/2023 | 3500.00 | 13323417000137 | POLICLINICA PAREDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/12/2023 | 6485.03 | 49822955000113 | 49.822.955 DOUGLAS FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARMADOR EM ESTRUTURA METALICA PARA ORNAMENTACAO DE NATAL NAS PRACAS EDMILSON RIBEIRO E FREI DAMIAO ENTRADA DA CIDADE E CANTEIROS CENTRAL. AJUDANTE NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004914 | 12/12/2023 | 1800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES CIDADAOS PARA A FEIRA PUBLICA REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 04 FEIRAS LIVRE 3552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 12/12/2023 | 400.00 | 00008539827409 | ADRIELMA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 12/12/2023 | 400.00 | 00070481986480 | RODRIEDSON DAVID SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 12/12/2023 | 400.00 | 00091722047453 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009188318494 | JAMILLY GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE COMPROMETEM A VIVENCIA SOCIAL E ECONOMICA DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 12/12/2023 | 500.00 | 00001077483473 | MARCELINA DE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR ORDEM JUDICIAL EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 06520121000803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/12/2023 | 150.00 | 00070500950440 | EMANOEL CARLOS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071591468400 | ERICA RITHIANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 12/12/2023 | 150.00 | 00002749677408 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008626066406 | JOSÉ COSMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/12/2023 | 150.00 | 00013288742497 | IVANISE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071542750490 | ALINE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 12/12/2023 | 150.00 | 00002157430407 | CLÁUDIA EMÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/12/2023 | 123.98 | 00008532173438 | MARIA EDINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/12/2023 | 95.19 | 00003472095482 | MARIA DO CARMO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 12/12/2023 | 26.56 | 00007855152407 | GRACIELA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/12/2023 | 92.00 | 00008868475405 | LUCINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 12/12/2023 | 20.50 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE ENERGIA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 12/12/2023 | 140.72 | 00007016451488 | MARIA ROBERTA DE SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 12/12/2023 | 103.63 | 00007452700422 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 12/12/2023 | 64.19 | 00001594098450 | MARINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/12/2023 | 64.19 | 00007855152407 | GRACIELA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 12/12/2023 | 174.92 | 00007253943406 | MARIA GORETE ARANTES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FATURA DE AGUA EM ATRASO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART.18 DA LEI 30817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/12/2023 | 2000.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOACAO PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA PARA CUSTEAR SERVICOS FUNERARIOS DO SEU FILHOANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR INCLUINDO O TRANSLADO DO CORPO PARA A CAPITAL DO ESTADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/12/2023 | 1600.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOACAO PARA O SENHOR WANDERLI ALVES DA SILVA PARA CUSTEAR SERVICOS FUNERARIOS DO SENHORGEOVA GOMES DA SILVA INCLUINDO O TRANSLADO DO CORPO DA CIDADE DE GUARABIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/12/2023 | 1600.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOACAO PARA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO COELHO DE ARAUJO PARA CUSTEAR SERVICOS FUNERARIOS DO SEU IRMAOANTONIO CARLOS DE MENDONCA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/12/2023 | 1050.00 | 49154706000105 | JULYANA CARLA CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL 15 DIARIAS NO EVENTO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/12/2023 | 6305.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/12/2023 | 8120.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO DOS ATLETAS E DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/12/2023 | 1260.00 | 00023960347820 | JOSE OTAVIO RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA BELMIRA ARRUDA ALCOFORADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/12/2023 | 504.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA 500ML DESTINADAS A TRADICIONAL CAVALGADA DA PADROEIRA 'NOSSA SENHORA DA CONCEICAO' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO MINI TRIO NO PERCURSO DA PROCISSAO NO ENCERRAMENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/12/2023 | 1600.00 | 00010117451436 | JOSE ODEPSSON SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO REFERENTE A LEI ALDIR BLANLII NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/12/2023 | 6000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIO PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/12/2023 | 2500.00 | 00014199381775 | RICARDO DOS SANTOS TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA FREI DAMIAO COM A COMPOSICAO DO PRESEPIO LUMINARIAS E NOME FELIZ 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/12/2023 | 2300.00 | 00070501020403 | JOALISON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO NATALINA DA ENTRADA DA CIDADE PRACA EDMILSON RIBEIRO E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 12/12/2023 | 90.00 | 00003433891427 | DAVI ALÉCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/12/2023 | 60.00 | 00003378006420 | MARIA LUCILA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004894 | 12/12/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004857 | 12/12/2023 | 3877.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA NQE7895. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/12/2023 | 245.00 | 00008206685405 | EDSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004909 | 12/12/2023 | 607.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004910 | 12/12/2023 | 607.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004911 | 12/12/2023 | 396.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004912 | 12/12/2023 | 516.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004913 | 12/12/2023 | 97.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004915 | 13/12/2023 | 6800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO VEICULO ONIBUS MXO6517. REFERENTE A 0809 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0004916 | 13/12/2023 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPAMHAMENTOS DE PROCESSOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/12/2023 | 11260.28 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/12/2023 | 4140.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/12/2023 | 1320.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004954 | 14/12/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/12/2023 | 2000.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS NA DIGITALIZACAO E ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/12/2023 | 710.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 03 HIGIENIZACAO INTERNA E 02 EXTERNA 01 RETIRADA E REINSTALACAO 01 REPARO NA PARTE ELETRICA NO AR CONDICIONADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/12/2023 | 90.00 | 00003433891427 | DAVI ALÉCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/12/2023 | 90.00 | 00031351979809 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER PROBLEMAS NA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/12/2023 | 5290.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/12/2023 | 5352.18 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/12/2023 | 866.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NUTRICIONISTAA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/12/2023 | 2521.15 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PSICOLOGO A SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/12/2023 | 660.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUCCUIDADOR ESCOLAR A SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 93 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/12/2023 | 16090.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/12/2023 | 123397.18 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB PROFESSORES NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/12/2023 | 42750.03 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB DEMAIS SERVIDORES A SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/12/2023 | 16907.71 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL VAAT NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 97 SEC. DE EDUCACAOEDUCACAO INFANTIL VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/12/2023 | 20876.26 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR INFANTIL VAAT 50 NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/12/2023 | 8787.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCACAO VAAT 50 NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004961 | 14/12/2023 | 6800.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO VEICULO ONIBUS MXO6517. REFERENTE A 0909 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/12/2023 | 780.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 REPARTO NA PARTE ELETRICA NA ESCOLA MARIA DE LOUDES 01 REOPERACAO DE GAS R410a NA SEC. DE EDUCACAO E 01 RETIRADA E 01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0004919 | 14/12/2023 | 125000.00 | 43202769000103 | TA SHOWS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA TARCISIO DO ACORDEON E BANDA PARA APRESENTACAO NA FESTA DE SANTOS REIS 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0004932 | 14/12/2023 | 135000.00 | 55949416000142 | A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVADORA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DO CANTOR AMADO BATISTA PARA APRESENTACAO NA FESTA DE SANTOS REIS 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/12/2023 | 750.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/12/2023 | 1867.50 | 00082690499487 | JOÃO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS DESTINADAS AO LANCHE E CAFE DA EQUIPE DE APOIO NA ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/12/2023 | 919.91 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/12/2023 | 6390.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/12/2023 | 3570.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/12/2023 | 1584.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/12/2023 | 2540.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO DA EQUIPE EM 08 JOGOS DA FASE DE CLASSIFICACAO E 02 JOGOS DE FASE SEMIFINAL DO PROJETO RAPOSAO DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL CATEGORIAS SUB16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/12/2023 | 4980.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/12/2023 | 1800.00 | 49302156000116 | 49.302.156 LUCAS EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA GRADE ARADORAROCADEIRA E NO EIXO MANCAL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/12/2023 | 2503.53 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/12/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 14/12/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/12/2023 | 14477.84 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/12/2023 | 6210.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/12/2023 | 160.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE AVISO NO BERCARIO ECOLOGICO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FECHADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004960 | 14/12/2023 | 2250.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES CIDADAOS PARA A FEIRA PUBLICA REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 05 FEIRAS LIVRE 4052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/12/2023 | 5940.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAuDE ACE A SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/12/2023 | 15430.80 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE A SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 14/12/2023 | 10086.35 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT A SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/12/2023 | 3389.05 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE A SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. FL 04 E 53 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/12/2023 | 5108.19 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM CONTRATO. FL 67 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/12/2023 | 25724.81 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAuDE FUS A SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/12/2023 | 13670.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE A SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/12/2023 | 430.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 RETIRADA E REINSTALACAO E 01 REOPERACAO DE GAS R22 NO AR CONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/12/2023 | 160.00 | 26829933000180 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZACOES INTERNAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/12/2023 | 90.00 | 00002225609403 | VALQUIRIA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 'ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMSPB REUNIAO DA CIBSESPB E CONFRATERNIZACAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/12/2023 | 8170.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/12/2023 | 919.91 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/12/2023 | 3300.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/12/2023 | 825.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NA SEGUNDA PARCELA DO 13. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/12/2023 | 7517.50 | 28255186000149 | JAD SERVICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS QUE FORAM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004986 | 15/12/2023 | 32166.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QFP1A25 QSH2668 QSM7H55 RLT4C70 QFB8G51 QSK1L54 QFG0J69 LOTADOS NA SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004987 | 15/12/2023 | 4039.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OGG5513 A SERVICO DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004995 | 15/12/2023 | 2610.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/12/2023 | 5853.10 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE COMISSAO SEGUNDA PARCELA 13. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/12/2023 | 1123.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE CONTRATO FUS SEGUNDA PARCELA 13. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/12/2023 | 14571.91 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE FUS SEGUNDA PARCELA 13. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/12/2023 | 8422.13 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT SEGUNDA PARCELA 13. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/12/2023 | 3206.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE ACE SEGUNDA PARCELA 13. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/12/2023 | 5656.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT SEGUNDA PARCELA 13. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004992 | 15/12/2023 | 4927.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MNX9466 HFC5869 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004988 | 15/12/2023 | 2313.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL PARA O VEICULO PLACA QFL6314 OFC9430 OFC8578 RNB2A47 DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004993 | 15/12/2023 | 16890.43 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS nqh2b02 OXO4478 PA MECANICA RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW E TRATOR PLUS. DA SEC. DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004991 | 15/12/2023 | 4782.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OJX5F01 DA SEC. DE GOVERNO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/12/2023 | 1080.00 | 00009499099476 | AILTON VALETIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA A CELEBRACAO RELIGIOSA NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/12/2023 | 1000.00 | 11917018000179 | RAIMUNO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA APRESENTACAO DOS ABOIADORES NA TRADICIONAL CAVALGADA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de outro beneficios e incetivos aos estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/12/2023 | 200.00 | 00007754382431 | JULIANA PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM PREMIACAO DA ALUNA MARIA SOPHIA DE SOUZA MATRICULADA NO 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I PELA PARTICIPACAO DO 'SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATIICA' OBTENTO O 3 LUGAR NA PONTUACAO FAZENDO JUS A PREMIACAO PATROCINADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de outro beneficios e incetivos aos estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/12/2023 | 500.00 | 00008067351473 | GEOVANDO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM PREMIACAO DA ALUNA MARIA JOYCIELE NUNES DE FREITAS MATRICULADA NO 5 DO ENSINO FUNDAMENTAL I PELA PARTICIPACAO DO 'SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATIICA' OBTENTO O 1 LUGAR NA PONTUACAO FAZENDO JUS A PREMIACAO PATROCINADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de outro beneficios e incetivos aos estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/12/2023 | 300.00 | 00070121116409 | THIAGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM PREMIACAO DA ALUNA ANA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA MATRICULADA NO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II PELA PARTICIPACAO DO 'SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATIICA' OBTENTO O 2 LUGAR NA PONTUACAO FAZENDO JUS A PREMIACAO PATROCINADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de outro beneficios e incetivos aos estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/12/2023 | 200.00 | 00082630291472 | EDINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM PREMIACAO DA ALUNA ERINALDO DE MUNIZ SOUZA MATRICULADA NO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II PELA PARTICIPACAO DO 'SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATIICA' OBTENTO O 3 LUGAR NA PONTUACAO FAZENDO JUS A PREMIACAO PATROCINADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de outro beneficios e incetivos aos estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/12/2023 | 300.00 | 00012066442496 | JANDAILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM PREMIACAO DA ALUNA JANIELLE DA SILVA ARAUJO MATRICULADA NO 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I PELA PARTICIPACAO DO 'SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATIICA' OBTENTO O 2 LUGAR NA PONTUACAO FAZENDO JUS A PREMIACAO PATROCINADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Concessão de outro beneficios e incetivos aos estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/12/2023 | 500.00 | 00008868482452 | EDJA KARLA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM PREMIACAO DA ALUNO CAUE GOMES LIRA MATRICULADO NO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II PELA PARTICIPACAO DO 'SISTEMA MUNICIPAL DE AVALIACAO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATIICA' OBTENTO O 1 LUGAR NA PONTUACAO FAZENDO JUS A PREMIACAO PATROCINADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/12/2023 | 1380.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSPRAS PERTECENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/12/2023 | 1300.00 | 47482919000122 | LUCINEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALMOCO OFERTADO AOS PROFICIONAIS DA EDUCACAO NA CONFRATERNIZACAO NATALINA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004989 | 15/12/2023 | 13597.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSG8550 QSC4290 QFR9E22 DA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004990 | 15/12/2023 | 28288.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS ONIBUS MOK9132 OGE5500 QSJ4H17QFG0583 RLZ3B70 OGF1356 RLZ2H94 QFL4A11 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004994 | 15/12/2023 | 13050.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/12/2023 | 6232.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSAO SEGUNDA PARCELA 13. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/12/2023 | 242.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CUIDADOR ESCOLARCOMISSAO SEGUNDA PARCELA 13. FL 93 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/12/2023 | 66762.88 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB PROFESSORES SEGUNDA PARCELA 13. FL 03 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/12/2023 | 23296.96 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CULT. FUNDEBDEMAIS SERVIDORES SEGUNDA PARCELA 13. FL 13 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 15/12/2023 | 1376.04 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PSICOLOGO SEGUNDA PARCELA 13. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 15/12/2023 | 472.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NUTRICIONISTA SEGUNDA PARCELA 13. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 15/12/2023 | 9056.56 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL VAAT 50 SEGUNDA PARCELA 13. FL 97 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 15/12/2023 | 11394.26 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PROFESSOR INFANTIL VAAT 50 SEGUNDA PARCELA 13. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/12/2023 | 4778.17 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DEMAIS SERVIDOES VAAT 50 SEGUNDA PARCELA 13. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/12/2023 | 3207.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSAO SEGUNDA PARCELA 13. FL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/12/2023 | 2191.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSAO SEGUNDA PARCELA 13. FL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/12/2023 | 1821.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSAOSEGUNDA PARCELA 13. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/12/2023 | 2279.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO COMISSAOSEGUNDA PARCELA 13. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/12/2023 | 2732.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSAO SEGUNDA PARCELA 13. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/12/2023 | 1570.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSAO SEGUNDA PARCELA 13. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/12/2023 | 580.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMS SEGUNDA PARCELA 13. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/12/2023 | 2756.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO COMISSAO SEGUNDA PARCELA 13. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/12/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSAO SEGUNDA PARCELA 13. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/12/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSAO SEGUNDA PARCELA 13. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 15/12/2023 | 6105.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO SEGUNDA PARCELA 13. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/12/2023 | 7872.34 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVO SEGUNDA PARCELA 13. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/12/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL EFETIVOS SEGUNDA PARCELA 13. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/12/2023 | 2921.22 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO EFETIVOS SEGUNDA PARCELA 13. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/12/2023 | 864.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVOS SEGUNDA PARCELA 13. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/12/2023 | 450.29 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR SEGUNDA PARCELA 13. FL 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/12/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO EFETIVO SEGUNDA PARCELA 13. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 15/12/2023 | 1366.43 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO SEGUNDA PARCELA 13. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/12/2023 | 7573.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/12/2023 | 925.00 | 44983530000172 | ROMARIO FERREIRA DE PONTES 08977357497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS NOS SETORES DESTA EDILIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004980 | 15/12/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004981 | 15/12/2023 | 890.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004985 | 15/12/2023 | 1278.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACAKKH0942 A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/12/2023 | 900.00 | 00007168363433 | EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO TCE TRAMITA REFERENTE AS INFORMACOES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. PARCELA 1010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/12/2023 | 3075.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO. COMP.112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/12/2023 | 12354.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA. COMP.112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/12/2023 | 3150.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS E TRANSFORMADOR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005030 | 18/12/2023 | 7416.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS RLZ3B70 RLZ2H94 QSJ4A11. DA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/12/2023 | 8646.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCACAO. COMP.112023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/12/2023 | 805.00 | 19888105000157 | FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VASOS PARA ORNAMENTACAO NA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/12/2023 | 500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOACAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA COMPETICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/12/2023 | 500.00 | 00004055141408 | GEILSON CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS E DETRITOS LIXOS NO VEICULO VW SAVEIRO PLACAMMN6482 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/12/2023 | 3046.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS DA ATENCAO PRIMARIA. COMP.112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/12/2023 | 1370.00 | 00000864451466 | LUIZA GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS CIDADAOS ENFERMOS QUE SE DESLOCAREM DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL PARA TRATAMENTOS MEDICOS. REFERENTE A PARCELA 1212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005042 | 19/12/2023 | 3000.00 | 00010158118413 | LUIZ HENRIQUE SIMÕES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN PLACA QFG0969PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A PARCELAS 1012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005044 | 19/12/2023 | 3067.91 | 00008538584464 | OTACIANO MOIZES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFP1025PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSOS HOSPITAIS DENTRO OU FORA DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A 1012 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/12/2023 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005043 | 19/12/2023 | 3900.00 | 00005794044470 | JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA MMV3798 PARA FICAR EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO 2611 A 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005048 | 19/12/2023 | 9734.00 | 00089369190406 | JOÃO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 3.100 LITROS DE LEITE PARA DISTRIBUICAO E CONSUMO DAS CRIANCAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005049 | 19/12/2023 | 50944.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DOACOES DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005045 | 19/12/2023 | 4650.00 | 00002186444429 | VALDEZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA HFC5869 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS AO CENTRO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/12/2023 | 950.00 | 00002479003469 | EDILSON DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY ATRAVES DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 1111. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/12/2023 | 5419.48 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ILUMINACAO NATALINA PARA ORNAMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 19/12/2023 | 1199.98 | 53165284000132 | TULLIO MARTINS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIACAO DA IDENTIDADE VISUAL DA FESTA DE REIS E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005054 | 19/12/2023 | 1180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH QSG8550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005055 | 19/12/2023 | 700.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN QSC4290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005058 | 19/12/2023 | 2779.06 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FOGOES INDUSTRIAIS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/12/2023 | 3855.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/12/2023 | 750.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0005041 | 19/12/2023 | 4400.00 | 00005783789496 | ROBERTO FELIPE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JuRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MOPDALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES REFERENTE PARCELA 1212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005046 | 19/12/2023 | 980.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000032023 | 0005052 | 19/12/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/12/2023 | 1200.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVICO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0005064 | 20/12/2023 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JuRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES. REFERENTE A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005067 | 20/12/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005069 | 20/12/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/12/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS CORRRESPONDENTE AO DIREITO DE USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE. COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/12/2023 | 1714.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/12/2023 | 1700.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO 04259881477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CENOGRAFIA PARA O AUTO DO NATAL DA IMACULADA 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005061 | 20/12/2023 | 7000.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/12/2023 | 1800.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DA RECUPERACAO DE AREA DEGRADA NO ANTIGO LIXAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/12/2023 | 5393.70 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCOES PRISMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS PRELIMINARES E EM ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 45 HORAS DE SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005060 | 20/12/2023 | 3200.00 | 02783375000109 | ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO HB20 PLACAQFB8G51 QUE ESTA A DISPOSICAO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 0712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/12/2023 | 1000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 06932489473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO SUPORTE TECNICO E APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO FORNECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE DO GOVERNO FEDERAL CNES E SIA. PARCELA 1212. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/12/2023 | 40287.72 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/12/2023 | 24198.76 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/12/2023 | 3389.05 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. FL 04 E 53 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/12/2023 | 14935.48 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAuDE BLAT NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades das Vigilâncias em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/12/2023 | 15207.80 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAuDE ACE NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/12/2023 | 1320.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE CONT. FUS MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/12/2023 | 5108.19 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM CONTRATO. FL 67 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/12/2023 | 26940.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUN. DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/12/2023 | 61575.85 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUN.DE SAuDE FUS NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005121 | 21/12/2023 | 5260.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005126 | 21/12/2023 | 315.60 | 05560250000108 | SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/12/2023 | 750.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA EQUIPE DE ESF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005134 | 21/12/2023 | 3970.59 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005135 | 21/12/2023 | 5198.79 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/12/2023 | 16560.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/12/2023 | 1839.82 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/12/2023 | 8100.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 31 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/12/2023 | 2392.50 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 41 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005122 | 21/12/2023 | 49915.44 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DOACOES DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/12/2023 | 32969.72 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/12/2023 | 12420.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/12/2023 | 5781.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/12/2023 | 5905.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CHAPAS TUBO BARRA CANTONEIRA METALON PARA O CEMITERIO E PRACA FREI DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/12/2023 | 2800.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/12/2023 | 5660.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZNO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 74 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005128 | 21/12/2023 | 631.20 | 05560250000108 | SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005133 | 21/12/2023 | 1240.36 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/12/2023 | 9960.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005119 | 21/12/2023 | 2630.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/12/2023 | 7140.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/12/2023 | 3659.44 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005118 | 21/12/2023 | 830.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA A SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/12/2023 | 18000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/12/2023 | 2174.33 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/12/2023 | 12780.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GOVERNO NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/12/2023 | 1500.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0005115 | 21/12/2023 | 125000.00 | 43202769000103 | TA SHOWS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA TARCISIO DO ACORDEON E BANDA PARA APRESENTACAO NA FESTA DE SANTOS REIS 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/12/2023 | 5592.46 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/12/2023 | 3000.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005117 | 21/12/2023 | 4430.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/12/2023 | 10310.32 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/12/2023 | 3519.58 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 019 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 006872022 DE 30062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/12/2023 | 3535.65 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 020 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 006872022 DE 30062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/12/2023 | 4325.36 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AMORTIZACAO DA PARCELA 071 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ACORDO 002592018 DE 10022018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/12/2023 | 12379.69 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/12/2023 | 24155.25 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINSITRACAO NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/12/2023 | 8544.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/12/2023 | 2554.84 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/12/2023 | 3984.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/12/2023 | 2160.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DA LICITACAO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005132 | 21/12/2023 | 7607.04 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/12/2023 | 1732.89 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NUTRICIONISTANO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/12/2023 | 16048.96 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/12/2023 | 2210.27 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCACAO CONT. PROFESSOR MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 87 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/12/2023 | 1320.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUCVAAT 50 NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 101 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/12/2023 | 93980.92 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/12/2023 | 22130.59 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. EDUCACAO VAAT 50NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 100 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/12/2023 | 1320.00 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. EDUCCUIDADOR ESCOLAR NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 93 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/12/2023 | 5798.66 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PSICOLOGO DEMAIS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 89 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/12/2023 | 266901.84 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB PROFESSORES NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 3 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/12/2023 | 46228.68 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC.ED.PROFESSOR INFANTIL VAAT 50NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 99 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/12/2023 | 38542.31 | 01612771000100 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO INFANTIL VAAT 50NO MÊS DE DEZEMBRO2023. FL 97 SEC. DE EDUCACAOEDUCACAO INFANTIL VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005116 | 21/12/2023 | 67049.90 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/12/2023 | 6141.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS METALON CHAPAS ROLDANA BARRA E CANTONEIRA ESCOLA MARIA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005127 | 21/12/2023 | 1578.00 | 05560250000108 | SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/12/2023 | 3200.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005136 | 21/12/2023 | 8466.79 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/12/2023 | 600.00 | 48713892000102 | JOBSON DOS SANTOS SILVA 06877130480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DA FORMATURA DO 5 ANO DA EMEF MANOEL COSMO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/12/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/12/2023 | 2338.40 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ILUMINACAO NATALINA PARA ORNAMENTACAO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/12/2023 | 3908.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005156 | 22/12/2023 | 30895.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZER REFRIGERADOR FOGOES INDUSTRIAIS E ESTANTES EM ACO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/12/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005143 | 22/12/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/12/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/12/2023 | 4600.00 | 51616284000186 | ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE DUAS DIARIAS REFERENTE A LOCACAO DE TABLADOS COM PISO ENCARPADO DESTINADO AO AUTO DO NATAL DA IMACULADA 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/12/2023 | 4793.65 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ILUMINACAO NATALINA PARA ORNAMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/12/2023 | 2120.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 15 COLAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/12/2023 | 1153.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005144 | 22/12/2023 | 8769.79 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REAJUSTE DE MEDICAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS NA CIDADEDE ACORDO COM O CTR NuMERO 1064508142019885823 | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/12/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/12/2023 | 2700.00 | 08435960000196 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 VISITAS TECNICAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/12/2023 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINK FIBRA OPTICA 100 MEGAS SEC. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/12/2023 | 560.00 | 40741028000102 | LEANDRO LIRA DA SILVA 11726665470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 15 COLAGENS DE PNEUS NOS VEICULOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/12/2023 | 1620.00 | 39862858000109 | KELLVY DA SILVA CARDOSO 13039457462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/12/2023 | 2565.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/12/2023 | 2000.00 | 23881756000192 | ALEX ARAÚJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOACAO PARA O SENHORMURILO FERNANDES DA SILVA PARA CUSTEAR SERVICOS FUNERARIOS DA SUA ESPOSAMARIA ZILMA DE SOUSA SILVA INCLUINDO O TRANSLADO DO CORPO PARA A CAPITAL DO ESTADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/12/2023 | 415.50 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005181 | 27/12/2023 | 4800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PLUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005182 | 27/12/2023 | 6000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO NQH2B02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005192 | 27/12/2023 | 726.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005276 | 27/12/2023 | 19733.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OXO4478NQEH202 PA MECANICA RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW DA SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005170 | 27/12/2023 | 1533.00 | 50418269000160 | ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TABLET PARA A SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/12/2023 | 5000.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DE COMBATE E PREVENCAO DE INCENDIO E ARQUITETONICOS PARA A FESTA DE REIS DOS DIAS 03 A 05012024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/12/2023 | 3200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/12/2023 | 3600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005274 | 27/12/2023 | 3189.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OJX5F01 DA SEC. DE GOVERNO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutençao das Atividades da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005184 | 27/12/2023 | 3525.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/12/2023 | 3755.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOACAO DE MADEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005195 | 27/12/2023 | 1985.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005196 | 27/12/2023 | 1386.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005197 | 27/12/2023 | 881.02 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005198 | 27/12/2023 | 2628.28 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/12/2023 | 1200.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO A DOACAO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/12/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/12/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/12/2023 | 1245.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ DEZEMBRO2023. FL 74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005273 | 27/12/2023 | 3246.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL PARA O VEICULO PLACA QFL6314 OFC9430 OFC8578 RNB2A47 DA SEC DE ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005163 | 27/12/2023 | 2550.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO OGG5513 DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005164 | 27/12/2023 | 19874.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSH2668 QSM7H55 RLT4C70 QFB8G51 QSK1L54 QFG0J69 QFP1025 DA SE. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0005171 | 27/12/2023 | 7798.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005172 | 27/12/2023 | 4858.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005173 | 27/12/2023 | 4143.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005174 | 27/12/2023 | 3494.85 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/12/2023 | 2263.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOACAO DE LEITE NEOCATE PARA O MENOR ANTHONY DA SILVA MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005176 | 27/12/2023 | 6517.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005177 | 27/12/2023 | 7155.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005183 | 27/12/2023 | 1774.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005185 | 27/12/2023 | 7686.84 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005186 | 27/12/2023 | 7751.43 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005187 | 27/12/2023 | 9528.00 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005188 | 27/12/2023 | 10916.21 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005189 | 27/12/2023 | 7298.04 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005190 | 27/12/2023 | 9186.18 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005191 | 27/12/2023 | 420.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005193 | 27/12/2023 | 1023.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA RLT4C70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005204 | 27/12/2023 | 3676.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005205 | 27/12/2023 | 2203.38 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005206 | 27/12/2023 | 3149.09 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005207 | 27/12/2023 | 1990.45 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A POLICLINICA E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005208 | 27/12/2023 | 3363.42 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS ESF I ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005209 | 27/12/2023 | 5045.49 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS ESF I ESF II E ANCORAS SITIO CANAFISTULA E LAGOA DE BAIXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/12/2023 | 480.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/12/2023 | 6409.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PERMANENTE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/12/2023 | 13733.86 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE FUS DEZEMBRO2023. FL 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/12/2023 | 9002.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT DEZEMBRO2023. FL 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/12/2023 | 3206.03 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE ACE DEZEMBRO2023. FL 52 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/12/2023 | 5650.37 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT DEZEMBRO2023. FL 53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/12/2023 | 2405.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE BLAT DEZEMBRO2023. FL 17 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/12/2023 | 5926.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE COMISSAODEZEMBRO2023. FL 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/12/2023 | 290.39 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES O FUNDO MUN. DE SAUDE CONTRATO FUS DEZEMBRO2023. FL 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/12/2023 | 2160.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005269 | 27/12/2023 | 10009.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005180 | 27/12/2023 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO QFI6314. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005199 | 27/12/2023 | 1383.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005200 | 27/12/2023 | 805.45 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/12/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/12/2023 | 634.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/12/2023 | 1200.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/12/2023 | 2800.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ALMOCO DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005270 | 27/12/2023 | 36189.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005271 | 27/12/2023 | 10977.23 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005272 | 27/12/2023 | 47600.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005277 | 27/12/2023 | 4565.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MNX9466 HFC5869 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005201 | 27/12/2023 | 2738.61 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005202 | 27/12/2023 | 3157.03 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005203 | 27/12/2023 | 3535.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/12/2023 | 480.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/12/2023 | 1200.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/12/2023 | 1840.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA TESOURARIA E DA COMISSAO DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005275 | 27/12/2023 | 8092.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACAMYB7J02 A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005278 | 27/12/2023 | 7900.00 | 18856123000194 | PONTES TRANSPORTADORA - LEONARDO PONTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE TRANSPORTE DO VEICULO MICRO ONIBUS MYB7J02 A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. REFERENTE A 0112 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/12/2023 | 5916.29 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PRECATORIO NR 2018.82.04.012.000045 REFERENTE A EXECUCAO TRIBUTARIA DO PROCESSO 0052660.2013.4.05.8204 MOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A PARCELA N35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/12/2023 | 5526.48 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO DEZEMBRO2023. FL 01 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/12/2023 | 7453.52 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVO DEZEMBRO2023. FL 02 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/12/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL EFETIVOS DEZEMBRO2023. FL 29 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/12/2023 | 2949.75 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO EFETIVOSDEZEMBRO2023. FL 38 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/12/2023 | 864.55 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER EFETIVOS DEZEMBRO2023. FL 39 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/12/2023 | 562.86 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DEZEMBRO2023. FL 41 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/12/2023 | 502.08 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO EFETIVO DEZEMBRO2023. FL 71 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/12/2023 | 1095.46 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE EFETIVO DEZEMBRO2023. FL 95 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/12/2023 | 3643.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSAO DEZEMBRO2023. FL 5 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/12/2023 | 2191.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSAODEZEMBRO2023. FL 9 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/12/2023 | 1821.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSAO DEZEMBRO2023. FL 19 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/12/2023 | 2268.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO COMISSAO DEZEMBRO2023. FL 24 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/12/2023 | 2732.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSAO DEZEMBRO2023. FL 25 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/12/2023 | 1570.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSAO DEZEMBRO2023. FL 30 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/12/2023 | 562.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IPMS DEZEMBRO2023. FL 33 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/12/2023 | 3960.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CARGO ELETIVO DEZEMBRO2023. FL 69 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/12/2023 | 1271.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRURA CONTRATO DEZEMBRO2023. FL 70 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/12/2023 | 2811.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE GOVERNO COMISSAO DEZEMBRO2023. FL 72 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/12/2023 | 330.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA COMISSAO DEZEMBRO2023. FL 94 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/12/2023 | 660.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSAO DEZEMBRO2023. FL 96 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/12/2023 | 1559.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDOS NAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005162 | 27/12/2023 | 10105.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QSG8550 QSC4290 QFR9E22 DA EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/12/2023 | 950.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTOS E RENOVACAO DOS VEICULOS ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005168 | 27/12/2023 | 22995.00 | 50418269000160 | ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005169 | 27/12/2023 | 38325.00 | 50418269000160 | ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005178 | 27/12/2023 | 2000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIIBUS OGD2578. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005179 | 27/12/2023 | 2000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIIBUS QFL4A11. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005194 | 27/12/2023 | 759.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEIC | VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAOGF1356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005210 | 27/12/2023 | 4466.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005211 | 27/12/2023 | 12609.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/12/2023 | 1440.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005219 | 27/12/2023 | 36436.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADAS A REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/12/2023 | 70926.01 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB PROFESSORES DEZEMBRO2023. FL 03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/12/2023 | 23767.25 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CULT. FUNDEBDEMAIS SERVIDORES DEZEMBRO2023. FL 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/12/2023 | 1582.45 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PSICOLOGO DEZEMBRO2023. FL 89 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/12/2023 | 472.90 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO NUTRICIONISTA DEZEMBRO2023. FL 92 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/12/2023 | 10292.00 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL VAAT 50 DEZEMBRO2023. FL 97 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/12/2023 | 12256.84 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PROFESSOR INFANTIL VAAT 50 DEZEMBRO2023. FL 99 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/12/2023 | 5105.76 | 02207831000164 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SERTAOZIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DEMAIS SERVIDOES VAAT 50 DEZEMBRO2023. FL 100 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/12/2023 | 3530.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSAO DEZEMBRO2023. FL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/12/2023 | 486.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATOPROFESSOR DEZEMBRO2023. FL 87 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/12/2023 | 290.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CUIDADOR ESCOLARCOMISSAO DEZEMBRO2023. FL 93 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/12/2023 | 290.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATO VAAT 50 DEZEMBRO2023.. FL 101 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005260 | 27/12/2023 | 8480.00 | 52504817000109 | LEGACY DISTRIBUIDOR DE INFORMATIC E ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETORES DE LED PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005261 | 27/12/2023 | 21674.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OGE5500 QFG0583 QFL4A11 QSJ4H17 OGF1356RLZ2H94 RLZ3B70 DA SEC. DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/12/2023 | 800.00 | 47756476000110 | HERCILIA FRANCISCA DE JESUS 00250817721 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/12/2023 | 592.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/12/2023 | 3495.00 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA FILTRO DE LINHA E ROTEADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005297 | 28/12/2023 | 38878.00 | 13482516000161 | SUPERAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR E AR CONDICIONADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/12/2023 | 800.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO AABB PARA FESTA ALUSIVA EM COMEMORACAO A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/12/2023 | 1800.00 | 48670908000139 | MACEDO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ANALISE E ESCRITURACAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO NA EFD REINF ENVIO DE EVENTOS DE EFD REINF E DA DCTFWEB EMISSAO DO DARF INSS COM SEPARACAO DA GUIA POR PARTE DO ESOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/12/2023 | 2220.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/12/2023 | 121.00 | 00082690499487 | JOÃO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE TAPIOCAS DESTINADAS A CAFE E LANCHES DA EQUIPE DA TESOURARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/12/2023 | 4243.50 | 17208790000106 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/12/2023 | 6370.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005290 | 28/12/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005291 | 28/12/2023 | 590.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0005294 | 28/12/2023 | 4800.00 | 30350200000135 | LEOMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JuRIDICA ATUANDO JUNTO AOS PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES EXAMINANDO OS PROCEDIMENTOS E EMITINDO PARECERES. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005296 | 28/12/2023 | 490.00 | 28704569000157 | G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005299 | 28/12/2023 | 3406.00 | 13482516000161 | SUPERAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR PARA O SETOR DA SEC. DE GOVERNO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/12/2023 | 888.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/12/2023 | 1200.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO AABB PARA FESTA ALUSIVA EM COMEMORACAO A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005298 | 28/12/2023 | 6362.00 | 13482516000161 | SUPERAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR E AR CONDICIONADO PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/12/2023 | 222.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINA AOS SETORES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Promoção de Eventos e Festividades Culturais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/12/2023 | 2340.00 | 00008539826437 | RAIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE ARTESANATO EM FELTRO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DA 8 CORRIDA DO JEGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005288 | 28/12/2023 | 848.00 | 52504817000109 | LEGACY DISTRIBUIDOR DE INFORMATIC E ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOR DE LED PARA A SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/12/2023 | 830.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO PROJETO RAPOSAO DE SERTAOZINHOPB VALIDOS PELA FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 2023 CATEGORIA SUB16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/12/2023 | 1100.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/12/2023 | 720.53 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO AO FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das Políticas de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/12/2023 | 22960.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA 49749200497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE VESTUARIOS COM BORDADOS PARA A EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Quantidade de Registros: 5302
Última atualização: 11/06/2024